-武汉方鼎汽车部件制武汉方鼎汽车部件制造有限公司造有限公司文件编号FDWL-005版次生效日期页码WL 12017-7-1共 4 页文件名称物料标识及生产运行管理规定物料标识及生产运行管理规定1. 1.目的目的对公司的所有原材料、产品运行的全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库，直至出厂，都保持相应的标识，以确保所有原材料及产品的质量信息和数据在运行过程具有明显有效的可控性和追溯性；规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂，突显生产运行过程中各项质量信息及数据的真实性，有利于公司规范的数据化管理。2. 2. 适用范围适用范围本程序适用于公司所有产品，包括进货物资，生产过程，外委件、顾客提供产品、直至产品出厂全过程标识的控制。3. 3. 操作流程操作流程3.1 市场部3.1.1 市场部在接收到客户订单信息后，将订单发给各部门相关责任者。3.2 生产部3.2.1 生产部在接收到市杨部的订单输入后，生产部计划员对订单进行分解，分解成原材料计划 、生产月计划 、 外发加工计划及纳期.计划员需要依照客户具体纳期随时确认库存成品数量3.2.1.1 原料仓库管理员根据原材料计划 送货单进行收货，并在包装物料上，用标贴的方法进行码堆标识，在检验中的原材料不贴标识或写上“待检”字样，根据原料检验报告，分别使用 PASS 和UNPASS标识贴在包装物料上。备料区的零头原料，可直接在所盛放的容器贴上“合格”标识及原材料编号、生产炉批号或钢卷号、原料名称、数量、送料日期等。根据不同物资进行分开码堆存放。a) 经检验或试验判定为合格和可用的原料，用绿色的“合格”标签标识；b) 经检验或试验判定为不合格的原料，用黄色的“不合格”标签标识；c) 经检验或试验判定为报废的原料，用红色的“报废品”标签标识；d) 合格材料、成品存放区不得存放挂有红色报废品标识或黄色不合格品标识；3.2.1.2 原材料仓管员收货完成后，开具体原材料入库单 ，由质检员签字后，一份仓管员、一份质检部、一份交统计、一份交财务部留存。3.2.1.3 原材料发放必须由原材料仓管员发放， 如车间人员自行到原材料仓库拿取物料， 仓库员报备生产部长考核处理。3.2.1.4 原材料入库及发放的物料流水帐由原材料仓管中负责，并在次日 9:00 前完成数据统计，并实现数据共享：计划员、采购员、仓库负责人、车间统计、生产部长、质量部长、成本会计、生产副总、1 / 41 / 4-行政副部、总经理。3.2.2 生产计划员跟据客户的纳期表，安排当班生产计划 ，交由生产部长核准后，发放给仓库原材料管理员、各车间主任。每日计划生产数据原则上需依照原材料的最小包装数安排生产，特殊情况除外。3.2.3 各车间主任接收到当班生产计划后，转告各责任班长，责任班长开出原材料领用单 ，到原材料仓库领用物料.3.2.4 车间生产时，原材料上的标识在未使用前不可丢弃。如原材料无法一次使用完，需原材料回库，当班责任班长需将原材料的标识仍贴退回物料上，将依照退回物料的实际数量更改原标识上的数量。用原材料领用单使用红色笔写，注明退料，由计划员确认后，将原材料退回原材料仓库员，当面交接数量。3.2.5 车间在原材料投入生产后，即在半成品容器内需放入产品质量追溯卡 ，此卡必须做到操作工位相符，操工工人签字确认，数据与实物一致。3.2.5 车间在生产时，需通知质检对产品首件进行检查。3.2.6 车间生产完成后，将产品放置于产品待检区，由责任班长填定成品入库单 ，交由质检确认，质检确认 OK 后，责任班长安排成品入库。e) 经检验或试验判定为合格和可用的成品，用绿色的“合格”标签标识；f) 经检验或试验判定为不合格的成品，用黄色的“不合格”标签标识；g) 经检验或试验判定为报废的成品，用红色的“报废品”标签标识；h) 合格材料、成品存放区不得存放挂有红色报废品标识或黄色不合格品标识；3.2.7 责任班长将成品入库单与成品现场与仓库管理员进行当面物据交接，大件产品需进行实际点数，小件产品则需过磅计数，仓库成品仓管员确认实物与成品入库单数据相符后，在单据上签字确认。3.2.8 成品入库单一式四份，白联由车间主任留存，红联交由质检部留存，黄联交由车间统计员统计完成的，由财务留存，蓝联由仓管员留存，且当班班长要当天将单据交由相关责任人。3.2.9 车间责任班长填写每日的生产报表和入库单提交给车间统计员,车间统计员在接收到成品入库单后，核对入库数据与生产日报和原材料领用是否相符合，如存在差异，车间统计员应立即要求车间主任查核。如多次出现差异，由上报生产部长处理。3.2.10 成品入库完成后，成品仓管员在次日 9:00 前完成数据统计，并实现数据共享：计划员、仓库负责人、车间统计、发货员、分检班长、质量部长、生产部长、成本会计、生产副总、行政副总、总经理。3.2.11 车间统计在次日同样跟据车间主任提供的报表及单据， 于次日 9:00 前完成数据统计， 并实现数据共享：计划员、仓库责任人、发货员、分检班长、车间主任、质量部门、生产部长、成本会计、生2 / 42 / 4-产副总、行政副部、总经理。3.2.12 仓库员将成品堆放在相应的成品区域内，要求一箱一卡、一物一堆、物卡相符、物帐相符。3.2.13 依照物料部的交货计划，由仓库员安排叉车将要交货的成品取出，放在指定位置，由分检员进行分检。3.2.14 分检员对成品进行全检及分装，全检及分装依照相应标准执行。3.2.14.1 分检员在全检过程中发现不良品，立即反馈全检班长，由全检班长安排相应事项：a. 判定是否确定为不合格品。b. 对不合格品开出不合格品处理单，确定不合格品是否可以返工。c. 对可返工的不合格品组织返工：技术部确定返工工艺、返工样品，质量部、生产部依照技术部给出的标准进行返工。d. 每日不合格品由全检班长负责统计，并将不合格品数据提交给仓管员及车间统计。3.2.15 分检完成后，分检的产品放在指定区域，由发货员现场贴产品标识卡，并安排打包人员打包。3.2.16 发货员安排叉车将打包后的产品叉入待发货区，安排发货。3.2.17 发货员在次日 9:00 前完成发货数据统计，并实现数据共享：计划员、仓库负责人、车间统计、发货员、分检班长、质量部长、生产部长、成本会计、生产副总、行政副总、总经理。3.2.18 货车司机负责对成品的容器进行回收，回收后，叉车司机的下车完成后由物流部负责对容器上的原标识及杂物进行清理。清理工作完成后，放入容器码放区域，整齐码好，以便分检人员使用。3.2.19 巡检员及全检员发现的不合品，需全部依照不合格品控制程序进行管理，并需在下班前完成不合格品单据提交给当班负责人，当班负责人完成数据统计，并提交给仓管员及车间统计。3.4 数据总统计3.4.1 原材料发货数、成品入库数、3.3 相关考核3.3.1 实际领料品类及数量与领料单不符，考核当事人 100 元/次，当班主任及班组长各 50 元/次。成品实际入库品类及数量与入库单不符，考核当班主任及班组长各100 元/次。3.3.2生产运行单管控过程中所有责任人必须对本岗位管控负责，所有统计数据必须日清日结。由于本岗位的数据传递不及时造成报表上报延迟、数据弄虚作假，出现一次考核当事人100 元/次。3.3.3 无标识考核部门负责人 100 元/次，当班主任及班组长各 50 元/次，标识与实物不符，每一项不符考核当班责任人 50 元/次，当班主任及班组长各 30 元/次。标识不完整、无签字或签字不清，考核当事人（含质检员）30 元/次。在搬运、转序过程中遗失或损坏标识考核责任人50 元/次。3.3.4 公司对生产运行过程中标识及数据管理每月进行一次评比，对做得好的班组及个人奖励300-500元。4 操作流程3 / 43 / 4-订单输入订单评审订单分解原材料计划生产月计划原材料采购生产日计划单NG原材料检验各车间安排生产OK原材料入库成品检验NG返修原材料领用OK成品入库交付计划分装全检出货4 / 44 / 4