目的：为了使整个工厂物料，产品质量，生产过程等处于受控状态，减少不必要的额外失败成本，出现异常有依可循，降低生产运营成本，特规范此流程。范围：适用于荣仲工厂内部单据报表管理.三具体内容：采购批准仓管签名发料采购批准仓管签名QC确认原因仓管签名接收单位签名仓管入仓.1. 生产物料的单据审批流程：领料单：领料人签名厂长审核补料单：补料人签名厂长审核退料单：经手人签名厂长审核外发送货单：仓管签名跟单审核供应商送货单：仓管签名QC确认2. 非生产物料的单据审批流程：经手人签名部门主管审批仓管签名.3. 报表审批流程：生产日报：（裁床，针车，后整）组长/主管签名厂长审核交经理/董事理长批阅或跟单查阅首件检验记录表：制表人签名组长签名厂长确认签名.IPQC巡查检验记录日报表：IPQC签名组长签名厂长确认签名.QA成品检验记录报表：QC签名组长签名厂长确认签名品质异常报告表：QC发出品质异常报告现组长分析原因厂长提出纠正预防措施对策QC追踪结果交董事长备注批示洗水首缸检验记录表：洗水厂QC签名荣仲洗水跟单确认.荣仲制衣有限公司单据报表审批流程利器发放/回收记录表组长签名确认每周两次产品过针登记表：组长签名QC确认签名.每次制单出货一次4. 特别注意事项：1）.所有正常生产领料需按制单数量批准发料，除裁床布料需要提前预算损耗发放外，其它配件如有超制单领料需要注明原因，经经理/董事长批准后才可发放。2）所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放，需要用退料单或遗失报告的物料进行补料，如有超过采购预损耗的物料，需要经理/董事长批准才允许超领，并及时采购，同时，由采购发出超损耗异常报告，组长/主管分析原因，生产厂长提出纠正预防措施，交经理/董事长备注批示.3）所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号，需要有QC签名确认合格后，仓管方可入仓入账，财务才可以付款.4）所有车间物料产品报废，需要有QC确认原因，经经理/董事长批准，方可报废.5）所有（裁床，针车，后整）生产日报由厂长审核后，交经理/董事理长批阅后，放在办公室存档。6）所有制单的产成品数量，包括合格品数与次品数，如果与裁床数不符，生产部厂长需要出异常改善报告，分析原因和提出纠正改善对策，经经理/董事长批阅后，并在公告栏公示。7）所有QC报表需要厂长确认签名，如果产品的批量品质异常时，由QC发出品质异常报告，组长分析原因，生产厂长提出纠正改善对策，经经理/董事长批阅后，并在公告栏公示。荣仲制衣有限公司单据报表审批流程8）为了把确保产品质量，防止产品尺寸出现批量异常，生产针车间要做所有制单的首件检验报告，厂长确认签名后交经理室存档。9）所有外加工商（包括外发加工，洗水，绣花，印花等）需要有首件检验报告，由工厂跟单确认后才方可批量生产。10）所有采购单需给仓库一联，仓管收货时，要看供应商送货单是否有采购单号和工厂制单号，并对照采购单的内容是否一致，不一样时要及时询问采购解决11）.仓库发料时，要严格按相关人员批准数量发料，特殊情况要有相关人员批准或事后补签名，不可私自发放。12）所有非正常领料，包括，补料，遗失，超领都要注明原因，经采购或经理批准，仓库方可发料。13）仓库发料时要做到“先进先出”原则，严格按单发料。在有新旧版本物料交替之际，要先发完旧版物料，再发新版物料，以免不必要的浪费。14）所有车间入仓退仓的物料，产品要有相关QC签名，注明原因，以便仓库入仓.15）所有外发加工的物料，一定要有外发跟单签名，仓库方可发料，包括放行条也需要有仓库和外发跟单申请人同时签名，保安方可放行.，5. 此标准经批准后实施。批准：从2011年3月1日开始执行：各单位每日（月）经常需要做的真实报表单据：生产单位：生产日报（印刷）:裁床，针车间，后整三个单位.首件检验报表（印刷）:针车间每个制单做.员工培训记录表：凡生产，品质报表中有返工等异常后做员工培训。.利器发放与回收记录每周两次.产品过针机记录：包装做，每出货一次记录，断针记录：每次记录有一整盒针的数量，如10根或20根.布料检验记录表：裁床松布按制单做，采购协助。电工，机修：机械设备日常保养记录每月一张机械设备维修单：使用单位要确认签名.品质部单位：紅QC来料检验报表：配件，布料等来料IPQC巡查检验记录日报表（印刷）:针车间的半成品。QA成品检验记录表（印刷）:包装前的检验。办公室：员工培训记录表：新员工进厂，上岗前等培训表，1次/月。物料订购单（印刷）:采购注明制单号和采购单号。首件检验记录报表：洗水，绣花，印花等外发加工厂做.跟单确认.样品清单跟单保留船头板及标识卡。品质异常报告表物料，生产，品质批量异常都要做一次。仓库：所有生产物料等进出仓都要相有关对应单据记录注：1.所有报表都要交经理室一份存档.2. 报表要按流程审核，相关审核人员不在岗，事后要补签或代理人审核.3. 周日和法定的报表要单独放一起。.从2011年3月1日开始执行，各负责人需要做的报表单据有：裁床组长：真实的表，生产日报，布料检验记录表车位组长：真实的表：生产日报首件检验记录报表IPQC巡查检验记录日报表形式的表：员工培训记录表，有品质或其它反工异常需要做。利器发放与回收记录每3天一次，每周两次.后整主管：真实的表，生产日报，形式的表：产品过针机记录：每出货一次要做记录1次，员工培训记录表，有品质或其它反工异常需要做.后整QC：真实的表，QA成品检验记录表采购：真实的表，物料订购单，紅QC来料检验报表外发洗水跟单：真实的表，首件检验记录报表板房，样板跟单：样品清单，实物保留船头板及标识卡。仓库：真实的单据：领料单，补料单入仓退料单入退仓的物品不可用领料单.外发送货单，外发跟单要签名仓管对所有物品进出仓库要按流程把关签名。人事：真实的：员工培训记录表：新员工进厂，上岗前等培训表，1次/月电工，机修：真实的：设备日常保养记录每月1次.机械设备维修单：按实际次数做，维修单位要确认签名注：1.所有报表都要交经理室一份存档.2. 报表要按流程审核，相关审核人员不在岗，事后要补签或代理人审核.3. 周日和法定的报表要单独放一起。.关于车间生产成本与绩效考核管理的建议：据观察：目前公司生产车间是用成本最大化保证出货，而不是用成本最小化保证出货.这样，生产车间负责人就不会有压力，管理水平高低没有差别，因此，有必要对生产车间进行成本绩效考核，让生产成本绩效与提成奖金挂钩，给予车间管理人员压力和动力，不断提高管理人员的管理水平，降低失败成本，降低生产运营成本.1. 生产成本包括各项直接支出和制造费用。2. 直接支出包括直接材料（原材料、辅助材料、备品备件等）、直接工资（生产人员的工资、补贴）、其他直接支出（如福利费）；3. 制造费用包括车间燃料，水电费用，废次品损失，工具，机器，设备折旧费、维修费、及其他制造费用（办公费、劳保费等）。4. 直接材料、直接工资，应直接记入“生产成本之基本生产成本”账户，对于不能确认的费用，分别记入“制造费用”、“生产成本之辅助生产成本”和“废品损失”等综合账户5. 计算产品的总成本和单位成本。在产品成本明细账中计算出的完工产品成本即为产品的总成本，以产品的总成本除以产品的数量，就可以计算出产品的单位成本。6. 每月对比上月所有直接支出和制造费用的对比情况,包括各项明细，单位成本的对比情况，并公告出来，审查是降低还是上升，让成本绩效与管理人员的提成奖金挂钩，如成本不断降低就奖励，成本有上升就罚扣，给予压力和动力。批准：