关于建设脑科医院的初步设想关于建设脑科医院的初步设想2010.12.27国家医改新政国家医改新政1市场分析市场分析2专家资源专家资源3项目规划项目规划4收益回报收益回报5v国家医改新政国家医改新政国家医改新政国家医改新政改革开放以来，我国非公立医疗机构不断发展壮大。改革开放以来，我国非公立医疗机构不断发展壮大。2009年，私营医疗机构数占年，私营医疗机构数占医疗机构总数的医疗机构总数的36.06%，但床位数仅占床位总数的，但床位数仅占床位总数的5.19%，而且非公立医疗机构仍然，而且非公立医疗机构仍然以小规模经营为主。社会资本举办发展医疗机构普遍面临准入门槛高、经营压力大、以小规模经营为主。社会资本举办发展医疗机构普遍面临准入门槛高、经营压力大、发展空间小、技术人才缺乏、监管机制不健全、社会氛围不佳等困难和问题。发展空间小、技术人才缺乏、监管机制不健全、社会氛围不佳等困难和问题。2010年，为年，为满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求，增加增加社会社会医疗卫生资医疗卫生资源，扩大源，扩大医务医务服务供给，服务供给，国务院卫生部办公厅连续出台相关政策，国务院卫生部办公厅连续出台相关政策，鼓励和引导社会资鼓励和引导社会资本举办医疗机构本举办医疗机构。放宽社会资本举办医疗机构的准入范围放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举办进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展促进非公立医疗机构持续健康发展。此举。此举着力于消除阻碍非公着力于消除阻碍非公立医疗机构立医疗机构（即俗称即俗称“民营医院民营医院”）发展的政策障碍，使民营医院在准入、执业、发发展的政策障碍，使民营医院在准入、执业、发展等方面享受与公立医疗机构同等待遇。展等方面享受与公立医疗机构同等待遇。从而进一步建立医疗市场的从而进一步建立医疗市场的竞争机制，提高竞争机制，提高医疗服务效率和质量，医疗服务效率和质量，进一步进一步完善完善国家国家医疗服务体系。医疗服务体系。国家医改新政国家医改新政放宽社会资本举办医疗机构的准入范围放宽社会资本举办医疗机构的准入范围：（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。（三）合理确定非公立医疗机构执业范围。（三）合理确定非公立医疗机构执业范围。（四）鼓励社会资本参与公立医院改制。（四）鼓励社会资本参与公立医院改制。（五）允许境外资本举办医疗机构。（五）允许境外资本举办医疗机构。（六）简化并规范外资办医的审批程序。（六）简化并规范外资办医的审批程序。国家医改新政国家医改新政进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境落实非公立医疗机构税收和价格政策落实非公立医疗机构税收和价格政策；将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范围围；优化非公立医疗机构用人环境优化非公立医疗机构用人环境；改善非公立医疗机构外部学术环境改善非公立医疗机构外部学术环境；支持非公立医疗支持非公立医疗机构配置大型设备机构配置大型设备；鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务；鼓励对社会资本举办的非鼓励对社会资本举办的非营利性医疗机构进行捐赠营利性医疗机构进行捐赠；完善非公立医疗机构土地政策完善非公立医疗机构土地政策；畅通非公立医疗机构相关信息畅通非公立医疗机构相关信息获取渠道获取渠道；完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策；完善非公立医疗机构退出的相完善非公立医疗机构退出的相关政策。关政策。促进非公立医疗机构持续健康发展促进非公立医疗机构持续健康发展为为引导非公立医疗机构规范执业引导非公立医疗机构规范执业，并，并促进非公立医疗机构守法经营。促进非公立医疗机构守法经营。有关部门应有关部门应加强加强对非公立医疗机构的技术指导对非公立医疗机构的技术指导，提高非公立医疗机构的管理水平提高非公立医疗机构的管理水平，鼓励有条件的非公立医鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强。疗机构做大做强。此外，还要此外，还要培育和增强非公立医疗机构的社会责任感。建立和完善非公培育和增强非公立医疗机构的社会责任感。建立和完善非公立医疗机构投诉渠道。立医疗机构投诉渠道。国家医改新政国家医改新政v国家医改新政国家医改新政国家医改新政国家医改新政国家医改新政国家医改新政v市场分析市场分析市场分析市场分析中国中国近几年的近几年的社会保障体系不断完善，医改新政策的出台又为医社会保障体系不断完善，医改新政策的出台又为医院的设立提供了院的设立提供了良好的发展良好的发展机遇机遇。综观医疗市场的发展前景，人类在。综观医疗市场的发展前景，人类在领略社会进步和经济繁荣的同时，随之而来的污染、噪音、自身体质、领略社会进步和经济繁荣的同时，随之而来的污染、噪音、自身体质、生活压力超重等等导致的各种生活压力超重等等导致的各种脑脑疾病，严重困扰着人类健康，也制约疾病，严重困扰着人类健康，也制约了经济的发展。据统计，目前我了经济的发展。据统计，目前我国国人民年医疗消费人民年医疗消费3.5万亿万亿元，元，国内脑国内脑科医院平均科医院平均年收入年收入为为1.2亿亿元左右，因此，围绕元左右，因此，围绕“特色建院、企业运作特色建院、企业运作”来投资兴建来投资兴建脑科脑科医院具有很强的可操作性医院具有很强的可操作性。市场分析市场分析 目前，医改新政策的出台为医院的设立提供了千载难逢目前，医改新政策的出台为医院的设立提供了千载难逢的发展的发展机遇，机遇， “民营资本民营资本可以组建与公立等级相同的大型医疗机构可以组建与公立等级相同的大型医疗机构”，此医改新政的出台，必将使，此医改新政的出台，必将使2011年的年的资资本市场发生巨大投资转变：大笔热钱进入国家医疗体制，不但为国家医疗系统体制改革本市场发生巨大投资转变：大笔热钱进入国家医疗体制，不但为国家医疗系统体制改革作出贡献，也为民生就医环境提供了很好的改善；作出贡献，也为民生就医环境提供了很好的改善；但投资什么类型的医院，是专科还是但投资什么类型的医院，是专科还是综合性医院，以及能否获得良好的经济和社会效益，并不是仅由资金来决定的。综合性医院，以及能否获得良好的经济和社会效益，并不是仅由资金来决定的。还要还要取取决于决于：一是谁办的早以抢占先机；二是谁办的最有特色；三是谁能整合一是谁办的早以抢占先机；二是谁办的最有特色；三是谁能整合“不为我所有，不为我所有，但为我所用但为我所用”的国内顶级专家资源；四是谁的管理模式新颖。谁的国内顶级专家资源；四是谁的管理模式新颖。谁能能掌控这四项内容，市掌控这四项内容，市场就由谁说了算。场就由谁说了算。在新政出台之际，我们通过对市场的考察，提出在新政出台之际，我们通过对市场的考察，提出“关于在京投资设立脑科专科医院关于在京投资设立脑科专科医院的初步构想的初步构想”，整合国内顶级脑科专家资源，设立脑科医院。，整合国内顶级脑科专家资源，设立脑科医院。围绕围绕“特色建院、特色建院、精品建精品建院、院、企业运作企业运作”的模式的模式来投资兴建来投资兴建脑科脑科医院医院，具有很强的可操作性具有很强的可操作性。市场分析市场分析 未来我们的脑科医院要突出几个特色：未来我们的脑科医院要突出几个特色：“管管理一流、服务一流、技术一流、环境一流、身心理一流、服务一流、技术一流、环境一流、身心一体治疗（心理干预和心理护理）、服务高端、一体治疗（心理干预和心理护理）、服务高端、中西医结合、收费合理、宣传到位。中西医结合、收费合理、宣传到位。”v专家资源专家资源专家资源专家资源TextTextText专家资源：专家资源： 医院的设立，需要有丰富的专家资源，天坛医院之所以有名，就是因为它的脑科类医疗技术在全国遥遥领先；所谓技术领先不单单是指设备硬件条件领先，更重要的是，它拥有数名全世界知名的脑外科、脑内科、脑功能科的手术专家，常年病人不断，以至于“一床难求、一术万金”；全国各地的病人几乎全是冲着这几位名医而来，我们对这些名医本着“不为我所有，但为我所用”的原则进行整合调用。 医院专家名单：（李小勇、陶燃、其他人员待定）病源：病源： 医院的建设，需要考虑的另外一个重要因素就是病人来源。我们的病源主要为北京几大脑科及综合医院病员及全国各地寻名医的病员，专家会自带病员或推荐病员到医院进行手术；故病员有保障，收入和病员数量进行KPI考核，挑选一个有社会资源、运营能力的专家做院长，进行医管部门及合作医院的疏通打理；组建一个线上及线下营销队伍，做医院的宣传、推广、营销。v项目规划项目规划TextText例：香山脚下有个三博医院，是几个脑科博士私人开办，床位不多，设备不领先，但去年的营业额达到了1.7个亿人民币，一个员工只有几十人的民营医院是如何做到的？那就是把各大医院排队等候床位的患者，以及各大医院的手术医生一同请进三博医院进行手术；设备、服务齐全，各医院专家只是进行手术，术后拿到佣金走人，病人看护留在三博医院，手术专家一周来一次病访，这样，一个动辄十几万的脑科手术就完成了。病人得到了及时救治，医生拿到相应报酬，医院获得自己的盈利，可谓一举三得。分析：三博医院的成功案例告诉我们，民营医院可以采取这样的运作模式：整合各个方面医疗资源，有效合理的控制医院成本投入，最终实现病人、医生、医院共赢的目的。项目规划项目规划项目规划项目规划医院医院规模规模 医院设置住院床位500张的脑科专科医院，设立脑外科、脑内科、脑功能科、肿瘤科、急救室、检查室、手术室、理疗室等。拥有核磁成像机、CT机、心电图仪、微波治疗仪、自动生化分析仪、心电监护仪、无影灯、光学显微镜、多功能治疗仪等医疗设备。医疗医疗技术技术在开展医疗业务的同时，重点突出特色专科建设，重点围绕脑外、脑内、脑功能、肿瘤等方面不断引进新技术，开展新业务。同时，面向社会为大脑疾病患者提供追踪式服务。另外，争取在各病种分别引进1-2名专家常年到该中心坐诊，扩大知名度和影响力，力争使医院的单病种疾病治疗的学术地位和治疗水平跻身全国先进行列，成为广大患者理想的治疗和康复中心。项目规划项目规划人员配置人员配置据初步设想，医院的从业人员可达300余人，这部分人可从一些医疗单位择优争取一部分，从社会上招聘一部分，再从国家级、市级医院退休人员高薪引进一部分。（师部医院现有军人护士可以聘用，工资按军队标准200元/人/月，可以大大节约前期的人力开支。）服务配置服务配置在提供医疗护理服务的同时，还面向社会为患者提供宾馆式公寓化疗养服务。寓所共分为家庭式、宾馆式和普通式三种，室内有卧室、会客室、阳台、卫生洗浴间、家具、空调、彩电、电话并配有呼救系统。在服务等级上分自理级、介护级、专护级三种，为入住患者提供生活、餐饮、医疗等各种服务，协助患者进行健身康复、心理调适等活动。TextText建设总规划建设总规划北京军区66400师部医院占地面积50亩，其中2栋4层医用楼、一栋3层病房楼、一栋两层食堂宿舍楼；此外，食堂宿舍楼东侧有长100米，宽15米的可建设用地；师部医院拥有二甲医院所有手续又是医保定点刷卡单位，省去我们很多报批手续及等待时间，又无需纳税。一般就诊设备也可考虑共用，但需要考虑我们和师部医院之间如何共生共存和我们独立的名称。医院设立几间高干病房供关系及领导就医；开设对军人及家属的优惠服务，前期进行最少的资做最大的事情；尽快磨合、发展，做到可复制、可连锁。项目规划项目规划Text一期建设内容一期建设内容脑科医院组建前期可利用现成3层病房楼中的一整层60个床位进行前期运营磨合。66400师部医院田院长可以尽快做出建设规划，建设用地上建筑高不超过35米（35米以下砖混属于临建）；可规划出地下一层、地上4层近7500平方米的使用面积，规划出400张床位及门诊用房；按照北京建筑市场砖混结构楼房建设费用1800元/平方米进行计算，外加地下框架结构减力墙地下一层900元/平方米，地上建筑大概所需费用为1080万元；地下建筑大概所需费用为135万，合计一期建筑投资1415万；建设工期大概6个月即可交付使用；建设脑科医院预计一期投资为6500万元，可以达到500张床位的三甲医院标准。项目规划项目规划Text一期建设内容一期建设内容一期工程的建设，可建设用地为警卫一师师部规划改造，无需军区营房部申报及报批，与警卫一师师长面谈沟通达成共识后，可随时开工。（注：需要问清楚是否需要建筑设计院、规划院、规划局批准。）一期新建楼可与师部签订使用10年的免租合同，建设投资我们一次性投入，10内免租金使用，10年到期后按照医疗机构租赁租金收取后续使用费用，一般医疗机构租金是社会商业租赁费用的十分之一；按照社会上正常楼房租赁计算，7000平方米建筑租金一年1500万计算，10年租期不计算租金增幅，总计1亿5千万，我们一次性投入近1500万建楼，其实是节省了长期投入近1个亿。项目规划项目规划Text项目规划项目规划一期工程建设预算一期工程建设预算项 目内容范围费 用病房租金一期工程未交付使用前，一层病房（60张床位）的租金约 50万/年一期工程建设用款1415万元设备购买其中大型设备、购买超过250万的均采用和医疗设备公司分红制，减少前期投入成本约1719万元第一年运营资金包括：人员工资及保险、水电暖费用、采买药品资金、宣传费用、维护维修金、日常办公开支等；约2000万元基金设立设立两项基金，各200万400万合 计人民币：人民币：5584万元万元TextText二期建设及预算二期建设及预算 二期规划初步设想为：重建门诊楼。规划楼层数为8层，脑科医院与师部医院各使用4层，这样，就又可以增加400张床位；其中100张床位为脑科病人预留，余下300张床位可以用作二期开办儿童医院。 二期建筑投资大约4000万元万元，设备投资2000万元万元，根据一期运营磨合情况好坏决定二期投资的开展，现只做初步设想与规划。项目规划项目规划TextText项目规划项目规划设备投资设备投资类类别别设备名称设备名称用途特点用途特点费费用用备备注注放射学放射学设设备备核磁成像机（1.5或3.0T）目前普及最好机型为：3.0T机型，可显示高质量软组织和血管成像的要求。2500万元左右和医疗设备公司分红制CT机（64排或128排）目前普及最好机型为：128排的机型，可供脑和心脏等部位高质量血管成像和三维立体成像技术的要求。1500万元左右血管造影机（即大C臂机）800-1000万CR机（X光机）600万可移动小型床旁X光机270万临床检验临床检验设设备备血液全套生化分析仪约150万该部分设备需自主采买：共计1719万元。血液科设备约70万临床检验设备血、尿、脑脊液的常规检验约60万微生物实验室设备临床的细菌和真菌的培养和抗生素药物敏感性的鉴定约100万TextText项目规划项目规划设备投资设备投资类类别别设备名称设备名称用途特点用途特点费费用用备备注注手术室手术室设设备备手术房间6-8间（层流的千级即可；包括中心供氧和供气系统）约300万约880-1000万手术显微镜可以先备1台，以后随手术量增加再添置。约80-100万手术床每手术间配一个，分别包括神经外科和脊柱骨科手术床。约60-80万/台颅脑手术的头颅固定架和脑自动牵开系统可以先备1套，以后随手术量增加再添置约50-60万/套麻醉机和监护仪约60-80万/套电刀和双极电凝机约30万/套手术室用C臂机（即小C臂机）用于颈椎和脊柱以及四肢骨手术的定位约250-300万手术器械约150万病房设备病房设备一般重症病房手术重型或危重的颅脑或其它疾病的患者约40万约239万脑脊液神经外科无菌病房15-20张床约4万脑脊液神经外科一般病房200-300张床约 30万神经内科和其它科室病房约30万供应室及手术消毒设备约25万药物库房和药房设备约40万医用污染物处理设备约70万TextText股权分配股权分配建议股权分配方式建议股权分配方式一一：张仁平：投资现金张仁平：投资现金1000万元整占万元整占10%股份；股份；陶陶铮：投资现金铮：投资现金1000万元整占万元整占10%股份；股份；陶陶然：投资现金然：投资现金500万元整加技术股占万元整加技术股占18%股份；股份；李小勇：纯技术股占李小勇：纯技术股占18%；于明芳：投资现金于明芳：投资现金2000万元整占万元整占20%股份；股份；张振宇：投资现金张振宇：投资现金2000万元整占万元整占20%股份；股份；剩余股份剩余股份4%留作奖励基金。留作奖励基金。项目规划项目规划TextText股权分配股权分配建议股权分配方式建议股权分配方式二二：张仁平：投资现金张仁平：投资现金1800万元整占万元整占18%股份；股份；陶陶铮：投资现金铮：投资现金1000万元整占万元整占10%股份；股份；陶陶然：投资现金然：投资现金500万元整加技术股占万元整加技术股占18%股份；股份；李小勇：纯技术股占李小勇：纯技术股占18%；于明芳：投资现金于明芳：投资现金1800万元整占万元整占18%股份；股份；张振宇：投资现金张振宇：投资现金1800万元整占万元整占18%股份；股份；项目规划项目规划TextText股东责任分配：股东责任分配：1、张仁平负责医院的宣传、推广，以及包装陶然和李小勇；、张仁平负责医院的宣传、推广，以及包装陶然和李小勇；2、陶铮负责医院前期组建相关手续及行政管理；、陶铮负责医院前期组建相关手续及行政管理；3、李小勇和陶然负责医院业务；、李小勇和陶然负责医院业务；4、于明芳和张振宇负责按上市公司目标设计医院经营模式、于明芳和张振宇负责按上市公司目标设计医院经营模式、管理模式。管理模式。项目规划项目规划v收益回报收益回报脑科医院为技术含量很高的专科医院，不可复制和模仿的是专家资脑科医院为技术含量很高的专科医院，不可复制和模仿的是专家资源，拥有了这个资源即可把益利工程做到底，源，拥有了这个资源即可把益利工程做到底，该项目属该项目属医疗医疗福利事业，福利事业，投资属一次性投入，而收益具有长期性。投资属一次性投入，而收益具有长期性。另外，随着另外，随着医院医院知名度的扩大，知名度的扩大，病员病员增增加加，效益还会有很大提升空，效益还会有很大提升空间间及及丰厚的利润回报，丰厚的利润回报，而且，医院正常运营之后边际成本很低，因此毛而且，医院正常运营之后边际成本很低，因此毛利润也会逐年增加，利润也会逐年增加，第四年起可以收回全部投入实现盈利，从第四年盈第四年起可以收回全部投入实现盈利，从第四年盈利可以达到每年利可以达到每年5000万元以上，所以万元以上，所以投资投资脑科医院脑科医院具有非常广阔的市场具有非常广阔的市场前景。前景。收益回报收益回报天时地利人和天时地利人和+投资东风投资东风=赢赢赢赢赢赢成本预算成本预算设施和团队设施和团队方方式式成本预算成本预算其其他他建筑场地小型综合医院进行改建一次性购置费用为 1415万设备设施租用或购买设备投入初步预算为 投入达到三甲医院水准；专家团队聘用？本着“不为我所有，但为我所用”的原则进行整合调用。专家团队 人工作人员当地医疗单位择优争取；社会上招聘；从省市级医院退休人员高薪引进 人（含护士）护士 人初步估计，项目全部投资大概为 万元。（不含一次性购置房屋费用，但含第一年房屋折旧费100万元。）收益回报收益回报项目一次性投入成本： 场地购置费用： 元 设备购置费用： 元医院日常支出项目费用（每年）医院日常支出项目费用（每年）开支项目开支项目费用费用/年年注注释释工 资 万元顶级专家 人，年薪 万/人；普通专家 人，年薪 万/人；其余工作人员（含普通医生、护士等） 人，平均 万/人水电暖费 万元电费： 元/千瓦时；水费： 元/立方米；取暖费： 元/ 维护、更新 万元总 计 万元医院营业收入列项（第一年）医院营业收入列项（第一年）收费项目病人数（每天）收费/天合计/年（按300天计算）手术费 例万/人 = 万万元床位费均100位元/人 = 万元万元门诊费（综合收入） 人 元/人 = 万元万元其他杂项万元总 计￥ 万元收益回报收益回报时时间间投入成本投入成本支支出出营业额营业额利利润润第一年万元（房屋房屋10年折旧每年折旧每年年万万+设备一次设备一次性投入性投入）万元（日常支出包含：日常支出包含：工资、水电暖、维工资、水电暖、维护更新设备费用护更新设备费用）万元万元第二年万元（房屋房屋10年折旧每年折旧每年年万万+维护更新维护更新设备费用设备费用）万元（日常支出日常支出）万元（收入较第一年增加20%）万元*30%利润率= 万元第三年万元（房屋房屋10年折旧每年折旧每年年万万+维护更新维护更新设备费用设备费用）万元（日常支出日常支出）万元（收入较第二年增加20%）万元*30%利润率= 万元未来三年投入、产出一览表 由以上图表可以看出，从第 年起可以收回部分投入实现盈利，从第 年盈利可以达到 亿元以上，随着医院知名度的扩大，收益回报必将呈现持续上升的趋势。收益回报收益回报