公司体系内部培训一、一、我们先理解一些概念：我们先理解一些概念：-管理、体系、标准管理、体系、标准1）什么是管理？）什么是管理？ 是指组织是指组织在特定的环境条件下，以人为中心，在特定的环境条件下，以人为中心，对组织所拥有的资源进行有效的决策、计划、对组织所拥有的资源进行有效的决策、计划、组织、领导、控制、监督协调和反馈，以便达组织、领导、控制、监督协调和反馈，以便达到既定组织目标到既定组织目标所展开的一系列活动所展开的一系列活动的过程。的过程。管理的目的？管理的目的？达到达到既定既定的目标。企业管理的最终目的的目标。企业管理的最终目的就是争取最大的利润空间。就是争取最大的利润空间。 2）什么叫体系）什么叫体系（1） 为了完成某种功能，各要素相互有机结合的一个整体为了完成某种功能，各要素相互有机结合的一个整体手机是一个体系：手机是一个体系：是由各部件组成总成，各总成构成机器；是由各部件组成总成，各总成构成机器；在一定条件下就会通话。在一定条件下就会通话。国家是一个体系：国家是一个体系：它是由各层次的政治机关、军队、行政它是由各层次的政治机关、军队、行政和相关的法律法规组合而成的；和相关的法律法规组合而成的； 社会、环境、人、家庭均能看作一个体系社会、环境、人、家庭均能看作一个体系 各部件不按规则组合，只是一堆废铁；各部件不按规则组合，只是一堆废铁；3）什么是标准：）什么是标准：a、我们生产的产品有各项技术标准、我们生产的产品有各项技术标准b、使用的材料有各项材料标准、使用的材料有各项材料标准C、走路有交通标准（中国靠右行，英国、走路有交通标准（中国靠右行，英国 靠左行）靠左行）标准标准：是是为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种信制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种信息化文件。息化文件。二、二、管理体系是什么呢？管理体系是什么呢？管理体系是以方针为核心，实现管理体系是以方针为核心，实现既定既定目标，目标，把把相互关联或作相互关联或作用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、文件化用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、文件化的整体。的整体。管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活动、职责、管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源组成。惯例、程序、过程和资源组成。如：质量管理体系、服务管理体系、环境如：质量管理体系、服务管理体系、环境管理体系、安全管理体系、人力资源管理体管理体系、安全管理体系、人力资源管理体系系三、三、何谓 “Q H S E ” 管理体系？将质量、职业健康安全、环境、三个管理体系整合为一体化管理体系（简称QHSE管理体系）依据标准及国家有关法律法规的要求结合本公司实际情况进行编制，编制依据标准 QMSGB/T19001-2008 idt ISO9001-2008（质量管理体系 要求） EMSGB/T24001-2004 idt ISO14001-2004（环境管理体系） OHSASGB/T28001-2011 idt OHSAS18001-2007 （职业健康安全管理体系 ）HSEHSE管理的由来和发展管理的由来和发展时间：时间：1988年年7 月月6日日地点：英国大陆架北海海域的地点：英国大陆架北海海域的马拉松石油公司马拉松石油公司 ALPHA石油天然气生产平台石油天然气生产平台226名工作人员中名工作人员中167人死亡！爆炸爆炸健康环境安全四、四、ISO9000ISO9000的的八大原则八大原则原则一：以顾客为关注焦点原则一：以顾客为关注焦点原则二：领导作用原则二：领导作用原则三：全员参与原则三：全员参与原则四：过程方法原则四：过程方法原则五：管理的系统方法原则五：管理的系统方法原则六：持续改进原则六：持续改进原则七：基于事实的决策方法原则七：基于事实的决策方法原则八：互利的供方关系原则八：互利的供方关系五、五、体系管理的核心思想：核心思想：是PDCA的循环模式。 要求：标准要求的要想到、想到的要写到、写到的要做到、做到的要记到、做你所写的、记你所做的，并予以持续改进。写赋我职，确定我责，规定我做，做我所写，记我所做，做有检查，持续改进。建立管理体系的实质B1版体系文件基本消除了“两张皮”现象（体系文件规定是一套，工作执行又是一套的现象），注重了可操作性。贯标工作就是日常工作的体现，只要使各项日常管理工作严格执行相关体系文件要求，留下工作痕迹（记录），就是在贯彻执行标准文件，也就是常说的贯标。u三标体系的理念三个标准的框架基本相同，三类标准整合一体化，其整合须以ISO9001为平台。注：三个标准中有的条款虽相同，但内容不同，如方针、目标名词相同，但针对性就不一样，所描述内容亦不同了（附QHSE体系标准要素对照表）。我们的工作是质量我们的工作是质量、健康、安全、健康、安全、环境的结合环境的结合“QHSE”P D C A P D C A 理理 念念 （一）（一）PDCA循环，也称戴明环，是由美国著名质量管理专家戴明(W、E、Deming)1950年首先提出的。这个循环主要包括四个阶段：计划(P)、实施(D)、检查(C)和处理(A)，及八个步骤。PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。八个步骤是四个阶段的具体化如下。(1) P 计划阶段 计划是管理的第一阶段。通过计划，确定管理的方针、目标，以及实现该方针和目标的行动计划和措施。计划阶段包括以下四个步骤： 第一步，分析现状，找出存在的问题。 第二步，分析原因和影响因素。 针对找出的问题，分析产生的原因和影响因素 第三步，找出主要的影响因素。第四步，制定改善的措施，提出行动计划，并预计效果。 在进行这一步时，要反复考虑并明确回答以下问题：1)为什么要制定这些措施(Why)?2)制定这些措施要达到什么目的(What)?3)这些措施在何处即哪个工序、哪个环节或在哪个部门执行(Where)?4)什么时候执行(When)?5)由谁负责执行(Who)?6)用什么方法完成(How)?以上六个问题，归纳起来就是原因、目的、地点、时间、执行人和方法，亦称5W1H问题。 P D C A P D C A 理理 念念 （二）（二）(2) D 实施阶段 该阶段只有一个步骤，即第五步 第五步，执行计划或措施。 (3) C 检查阶段 这个阶段也只包括一个步骤，即第六步。 第六步，检查计划的执行效果。通过做好自检、互检、工序交接检、专职检查等方式，将执行结果与预定目标对比，认真检查计划的执行结果。 (4) A 处理阶段 包括两个具体步骤。 第七步，总结经验。对检查出来的各种问题进行处理，正确的加以肯定，总结成文，制定标准。第八步，提出尚未解决的问题。通过检查，对效果还不显著，或者效果还不符合要求的一些措施，以及没有得到解决的质量问题，不要回避，应本着实事求是的精神，把其列为遗留问题，反映到下一个循环中去。持续改进持续改进检查与纠正措施检查与纠正措施监督量测并评估绩效策划策划制定计划以达到政策之承诺PLANCHECK管理评审管理评审审查及改善“QHSE”QHSE”管理体系，以持续改进整体绩效方针方针以声明形式确定对“QHSE”“QHSE”管理的承诺实施与运行实施与运行组织资源、建立机制以有效施行并达到政策及目标DOQHSE管理体系运行模式ACTIONl三大体系标准关注的问题和范围三大体系标准关注的问题和范围a)质量管理体系满足的对象是质量管理体系满足的对象是顾客，关注产品顾客，关注产品/服务的品质；服务的品质；b)环境管理体系满足的对象是环境管理体系满足的对象是社会，关注环境；社会，关注环境；c)职业健康安全管理体系满足的对象是职业健康安全管理体系满足的对象是员工，关注职业安全（人身伤员工，关注职业安全（人身伤亡、亡、急慢性中毒、财产损失）、职业健康（职业病、职业不适）等；急慢性中毒、财产损失）、职业健康（职业病、职业不适）等；作业场所（包括办公区域、生产现场）、全员（内部员工、外来人员）职作业场所（包括办公区域、生产现场）、全员（内部员工、外来人员）职业健康；业健康；l关注的范围；关注的范围；l三大管理体系的共同特点是三大管理体系的共同特点是持续改进持续改进六、六、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质质量管理体系量管理体系1 范围 1.1总则 1.2应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2品质手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标质量管理体系规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 总则 评审输入 5.6.3评审输出6 资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源总则 6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境条文简介条文简介六、六、GB/T19001-2008ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系7 产品的实现 7.1产品实现的规划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识与可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8 量测分析和改善 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施条文简介条文简介1、什么是环境：、什么是环境： 人或组织活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及其它们之间的关系。2、环境因素、环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。七七、GB/T24000-2004ISO14000:2004环境环境管理体系管理体系3、环境因素的表述：、环境因素的表述：环境因素：名词环境因素：名词+动词动词如：电能消耗如：电能消耗名词名词动词动词固体废弃的丢弃固体废弃的丢弃化学危险品的泄漏化学危险品的泄漏4 4、环境因素，主要包括：、环境因素，主要包括：a) a) 向大气的排放；向大气的排放；b) b) 向水体的排放；向水体的排放；c)c)向土地的排放向土地的排放d)d)废弃物管理；废弃物管理；e)e)土地污染；土地污染；f)f)原材料和自然资源的使用，能源有使用；原材料和自然资源的使用，能源有使用；g)g)能源的释放（如热、辐射、振动等）能源的释放（如热、辐射、振动等）5、确立环境因素应考虑与组织的、确立环境因素应考虑与组织的活动、产品活动、产品和服务和服务有关的因素有关的因素采购过程采购过程安装施工过程安装施工过程运输过程运输过程合同方和分包方的环境绩效合同方和分包方的环境绩效废物管理废物管理原材料和自然资源的获取和分配原材料和自然资源的获取和分配产品的分销、使用和报废产品的分销、使用和报废7.环境因素识别的原则：环境因素识别的原则：可以重复，不要遗漏可以重复，不要遗漏6、环境因素识别方法：环境因素识别方法：q按生产过程进行识别按生产过程进行识别q按生产场地或生产设备进行识别按生产场地或生产设备进行识别q观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等q事故树法事故树法环境的运行控制：环境的运行控制：资源能源的使用资源能源的使用水气声渣的控制水气声渣的控制泄漏的控制泄漏的控制八八、GB/T28000-2011OHSAS18000职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系1、什么叫危险源？、什么叫危险源？可能导致伤害可能导致伤害和（和（或或）健康损害）健康损害、财产损失、工作环境破坏或、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源这些情况组合的根源、状态或状态或行为行为。2、危险源的表述：、危险源的表述：危险源：名词危险源：名词+动词动词如：如：化学品超临界储存化学品超临界储存名词名词动词动词化学危险品的泄漏化学危险品的泄漏电脑的辐射电脑的辐射焊烟的吸入焊烟的吸入3、危险源辨识：、危险源辨识：即确认危险源的存在并即确认危险源的存在并确定其特性的过程。如焊接作业的危险确定其特性的过程。如焊接作业的危险源辨识：源辨识：2）识别的程序：）识别的程序：上下左右，可重复，不要遗上下左右，可重复，不要遗漏漏1）识别方法：）识别方法：q按生产过程进行识别按生产过程进行识别q按生产场地或生产设备进行识别按生产场地或生产设备进行识别q观察法、询问法、专家法观察法、询问法、专家法调查法调查法、头、头脑风暴法等脑风暴法等q事故树法事故树法3）、）、辩识危险源时应考虑辩识危险源时应考虑“三全三全”的原则的原则所有的产品（包括过程）所有的产品（包括过程）所有的活动所有的活动所有的场合所有的场合注：辩识危险源考虑：注：辩识危险源考虑：现场明显存在的，现场明显存在的，可可能意外发生的，能意外发生的，法规要求的等。法规要求的等。4 4）在识别确定危险源的过程中，应考虑）在识别确定危险源的过程中，应考虑“（三种时态）（三种时态） ” ” 和和“（三种状态）（三种状态）” ” 过去、现在、和将来过去、现在、和将来正常、异常和紧急正常、异常和紧急另：也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为、等方面来辩识危险源。另：也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为、等方面来辩识危险源。5）辨识的结果：辨识的结果：危险源清单危险源清单4、风险和风险评价、风险和风险评价1）、风险：）、风险：是指特定危险事件发生的可能性与后果是指特定危险事件发生的可能性与后果的组合，是一种概率性的、抽象的概念；的组合，是一种概率性的、抽象的概念；2）、风险评价：）、风险评价：即评价危险程度并确定其可承受性即评价危险程度并确定其可承受性的全过程。如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价：的全过程。如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价：电焊电焊烟尘烟尘电焊工电焊工尘肺尘肺相当可能发生相当可能发生每天工作暴露每天工作暴露重大，致残重大，致残焊接焊接作业作业不可接不可接受风险受风险5、危险源的识别危险源的识别与与评价评价1）、）、LEC危险源定量评价法危险源定量评价法L发生事故的可能性发生事故的可能性E暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度C发生事故后产生的后果发生事故后产生的后果2 2）、危险源的定性危险源的定性分分为“一般危一般危险源源”和和“重大危重大危险源源”“不可接受不可接受”程度程度D=LEC320D=LEC320分的属重大危分的属重大危险源。源。3 3）、下列情况为下列情况为不可接受不可接受，直接确定为重大危险源直接确定为重大危险源。a a不符合职业安全健康相关法律、法规及标准；不符合职业安全健康相关法律、法规及标准；b b相关方有合理抱怨或要求的；相关方有合理抱怨或要求的；c c曾经发生过事故，仍无合理控制措施；曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d d直接观察到可能导致危险的安全隐患，且无适当控制措施。直接观察到可能导致危险的安全隐患，且无适当控制措施。6、危险源辨识、危险源辨识与与评价评价1）形成）形成“危险辨识评价清单危险辨识评价清单”2）重大危险源清单重大危险源清单3）针对重大危源制定）针对重大危源制定控制目标控制目标和和管理方案管理方案4）针对潜在的事件或紧急情况制定）针对潜在的事件或紧急情况制定应急预案应急预案职业健康的运行控制：职业健康的运行控制：。危险化学品、原料和物质的采购和运输的审批；。危险化学品、原料和物质的采购和运输的审批；危险作业任务的识别和审批；危险作业任务的识别和审批；作业方法的预定和批准；作业方法的预定和批准；进行危险作业任务人员的预备资格；进行危险作业任务人员的预备资格；控制人员出入危险作业场所的作业许可制度和程序。控制人员出入危险作业场所的作业许可制度和程序。支持性文件支持性文件C C层层（法律法规、标准、表格、记录、规章制度汇编（法律法规、标准、表格、记录、规章制度汇编、作业指导书等、作业指导书等）程序文件程序文件程序文件程序文件 B B B B层层层层管理手册管理手册管理手册管理手册 A A A A层层层层九、九、管理体系文件框架十、十、质量管理体系各层次文件的简介 文件包括管理手册、程序文件、作业文件(管理制度）和其他一些技术文件、操作规程、两书一表等。一）相关记录：1.（受控）文件记录清单；2.培训计划、实施记录；3.特种作业工种、人员名册及相关有效证书复印件；4.设备台账、维修保养、年检备案记录；5.监视测量设备台账，鉴定校验证书；6.合同台账、评审记录；7.设计开发（委托、评审、确认）相关记录；8.合格供应商名册、相关资质、评价记录；十一、体系运行中的相关资料十一、体系运行中的相关资料9.材料采购计划、验收、储存、发放记录；10.环境因素辨识、评价记录、（可接受和不可接受）清单；11.危险源辨识、评价记录、（可接受和不可接受）清单；12.管理方案、应急预案；13.应急演练计划、记录、评价。14.员工体检记录、台账；一）相关记录：15.劳动保护发放记录；16.顾客满意度调查记录；17.服务运行及检查记录；18.法律法规清单：19.合规性评价记录；20.不符合（不合格）报告及整改验证记录；21.消防设施设备台账；22.消防检查记录；23.环境监测记录；24.信息沟通交流记录；十一、体系运行中的相关资料十一、体系运行中的相关资料25.内部审核计划；26.内部审核（会议、内审检查表）记录；27.内审报告；28.审核中不符合验证实施记录；29.管理评审计划；30.管理评审会议记录；31.管理评审输入（部门主管体系要素运行情况报告）；32.管理评审输出（管理评审报告；33.数据分析记录；1.熟练掌握本岗位应执行的各项规章制度的要求并严格执行；2.熟练掌握本岗位产生的环境因素及其控制措施；3.熟练掌握本岗位存在的危害及其控制、削减和预防措施；4.熟练掌握本岗位发生突发事件的应急措施；5.熟练掌握本岗位各种应急装备的使用；6.为企业改进各项工作出谋献策。十二、十二、体系运行中要求员工做好哪些工作体系运行中要求员工做好哪些工作