东营 xx 项目 可行性研究报告 投资分析/实施方案 报告说明 东营，是山东省地级市，国务院批复确定的中国黄河三角洲中心城市、中国重要的石油基地。截至2019 年，全市下辖 3 个区、2 个县，总面积8243 平方千米，建成区面积 143.76 平方千米，常住人口 217.97 万人，城镇人口 150.93 万人，城镇化率 69.24%。东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。地理位置介于东经 118 5，北纬 38 15之间。东营市属暖温带大陆性季风气候，地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。1983 年 10 月 15 日，东营市正式挂牌。东营是古代伟大的军事家孙武故里、山东地方代表戏曲吕剧的发源地和中国第二大石油工业基地胜利油田崛起地。2019 年，东营市地区生产总值（GD）2916.19 亿元，按可比价计算，比上年增长 4.2%。其中，第一产业增加值 145.73 亿元，增长 0.5%；第二产业增加值 1675.11 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 1095.35 亿元，增长 4.9%。2019 年 8 月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了 2018 年“中国外贸百强城市”排名，东营排名第 31。 随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，主动参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的主要局面。 该 xx 项目计划总投资 14359.59 万元，其中：固定资产投资 11875.57万元，占项目总投资的 82.70%；流动资金 2484.02 万元，占项目总投资的17.30%。 达产年营业收入 18864.00 万元，总成本费用 14200.19 万元，税金及附加 265.34 万元，利润总额 4663.81 万元，利税总额 5572.43 万元，税后净利润 3497.86 万元，达产年纳税总额 2074.57 万元；达产年投资利润率32.48%，投资利税率 38.81%，投资回报率 24.36%，全部投资回收期 5.61年，提供就业职位 326 个。 目录 第一章 项目基本情况 第二章 项目投资单位 第三章 背景和必要性研究 第四章 项目建设规模 第五章 选址规划 第六章 项目工程方案 第七章 工艺可行性分析 第八章 项目环境保护分析 第九章 项目安全卫生 第十章 项目风险 第十一章 项目节能说明 第十二章 项目进度计划 第十三章 项目投资方案 第十四章 经济效益分析 第十五章 综合评价 第十六章 项目招投标方案 第一章 项目基本情况 一、项目提出的理由 体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制造业和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业和体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞助和支持。 二、项目概况 （一）项目名称 东营 xx 项目 （二）项目选址 某某经济合作区 东营，是山东省地级市，国务院批复确定的中国黄河三角洲中心城市、中国重要的石油基地。截至2019 年，全市下辖 3 个区、2 个县，总面积8243 平方千米，建成区面积 143.76 平方千米，常住人口 217.97 万人，城镇人口 150.93 万人，城镇化率 69.24%。东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。地理位置介于东经 118 5，北纬 38 15之间。东营市属暖温带大陆性季风 气候，地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。1983 年 10 月 15 日，东营市正式挂牌。东营是古代伟大的军事家孙武故里、山东地方代表戏曲吕剧的发源地和中国第二大石油工业基地胜利油田崛起地。2019 年，东营市地区生产总值（GD）2916.19 亿元，按可比价计算，比上年增长 4.2%。其中，第一产业增加值 145.73 亿元，增长 0.5%；第二产业增加值 1675.11 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 1095.35 亿元，增长 4.9%。2019 年 8 月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了 2018 年“中国外贸百强城市”排名，东营排名第 31。 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 （三）项目用地规模 项目总用地面积 47036.84 平方米（折合约 70.52 亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 67.95%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度 168.40 万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积 47036.84 平方米，建筑物基底占地面积 31961.53 平方米，总建筑面积 76670.05 平方米，其中：规划建设主体工程 57668.00平方米，项目规划绿化面积 5205.48 平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 108 台（套），设备购置费 6122.57 万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量 529285.83 千瓦时，折合 65.05 吨标准煤。 2、项目年总用水量 10046.52 立方米，折合 0.86 吨标准煤。 3、年用电量 529285.83 千瓦时，年总用水量 10046.52 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.91 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.52吨标准煤/年，项目总节能率 27.71%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 14359.59 万元，其中：固定资产投资 11875.57 万元，占项目总投资的 82.70%；流动资金 2484.02 万元，占项目总投资的 17.30%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 18864.00 万元，总成本费用 14200.19 万元，税金及附加 265.34 万元，利润总额 4663.81 万元，利税总额 5572.43 万元，税后净利润 3497.86 万元，达产年纳税总额 2074.57 万元；达产年投资利润率 32.48%，投资利税率 38.81%，投资回报率 24.36%，全部投资回收期5.61 年，提供就业职位 326 个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 326 个，达产 年纳税总额 2074.57 万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 32.48%，投资利税率 38.81%，全部投资回报率 24.36%，全部投资回收期 5.61 年，固定资产投资回收期 5.61 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 47036.84 70.52 亩 1.1 容积率 1.63 1.2 建筑系数 67.95% 1.3 投资强度 万元/亩 168.40 1.4 基底面积 平方米 31961.53 1.5 总建筑面积 平方米 76670.05 1.6 绿化面积 平方米 5205.48 绿化率 6.79% 2 总投资 万元 14359.59 2.1 固定资产投资 万元 11875.57 2.1.1 土建工程投资 万元 6088.85 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 42.40% 2.1.2 设备投资 万元 6122.57 2.1.2.1 设备投资占比 42.64% 2.1.3 其它投资 万元 -335.85 2.1.3.1 其它投资占比 -2.34% 2.1.4 固定资产投资占比 82.70% 2.2 流动资金 万元 2484.02 2.2.1 流动资金占比 17.30% 3 收入 万元 18864.00 4 总成本 万元 14200.19 5 利润总额 万元 4663.81 6 净利润 万元 3497.86 7 所得税 万元 1.63 8 增值税 万元 643.28 9 税金及附加 万元 265.34 10 纳税总额 万元 2074.57 11 利税总额 万元 5572.43 12 投资利润率 32.48% 13 投资利税率 38.81% 14 投资回报率 24.36% 15 回收期 年 5.61 16 设备数量 台（套） 108 17 年用电量 千瓦时 529285.83 18 年用水量 立方米 10046.52 19 总能耗 吨标准煤 65.91 20 节能率 27.71% 21 节能量 吨标准煤 17.52 22 员工数量 人 326 第二章 项目投资单位 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一 世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。 二、报告咨询机构 泓域咨询机构 三、公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 11604.25 万元，同比增长15.52%（1559.44 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为10384.40 万元，占营业总收入的 89.49%。 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2436.89 3249.19 3017.11 2901.06 11604.25 2 主营业务收入 2180.72 2907.63 2699.94 2596.10 10384.40 2.1 xx(A) 719.64 959.52 890.98 856.71 3426.85 2.2 xx(B) 501.57 668.76 620.99 597.10 2388.41 2.3 xx(C) 370.72 494.30 458.99 441.34 1765.35 2.4 xx(D) 261.69 348.92 323.99 311.53 1246.13 2.5 xx(E) 174.46 232.61 216.00 207.69 830.75 2.6 xx(F) 109.04 145.38 135.00 129.81 519.22 2.7 xx(.) 43.61 58.15 54.00 51.92 207.69 3 其他业务收入 256.17 341.56 317.16 304.96 1219.85 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3293.71 万元，较去年同期相比增长 726.12 万元，增长率 28.28%；实现净利润 2470.28 万元，较去年同期相比增长 488.29 万元，增长率 24.64%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 11604.25 完成主营业务收入 万元 10384.40 主营业务收入占比 89.49% 营业收入增长率（同比） 15.52% 营业收入增长量（同比） 万元 1559.44 利润总额 万元 3293.71 利润总额增长率 28.28% 利润总额增长量 万元 726.12 净利润 万元 2470.28 净利润增长率 24.64% 净利润增长量 万元 488.29 投资利润率 35.73% 投资回报率 26.79% 财务内部收益率 28.96% 企业总资产 万元 25943.03 流动资产总额占比 万元 30.05% 流动资产总额 万元 7794.75 资产负债率 43.30% 第三章 背景和必要性研究 随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，主动参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的主要局面。 加快推动体育产业的发展，不但是发展我国社会经济的需要，而且也是提高我国全体人民身体素质的关键。 与一些经济发达的地区对比，某些地区社会经济发展有些落后，体育产业发展也是这样。 加快发展我国各地区体育产业，这就是实现中国梦的表现，也是构建社会主义和谐社会的需要。 结合体育市场的概念来讲，将体育与其有关产业共分为三个层次，并且每个层次中包括八大类、二十四中类、五十七小类。 当前，国内体育产业体现出以发展体育本体产业为主的局面。 2015 年从事体育行业的工作人员已经远远超过了 570 万人，据有关调查研究表明，体育行业实现增加值已经超过了 4000 亿元，与 2014年对比，增长超过了 18%。 在我国大力完善市场体系下，再加上产业结构的优化，体育市场主体逐渐成熟，投资主体朝着多样化方向发展。 我国是人口大国，这就为推动我国体育产业的快速发展提供了巨大的消费需求。 但相对来讲，我国劳动力资源虽然很丰富，但劳动力成本却很低，为我国体育制造业提供了很多劳动力，这也是我国能够成为体育用品加工制造主要国家的重要原因。 我国人民的生活水平逐渐提高，经济也得到了空前的发展，特别是一些我国一线和二线城市，对体育产业产品的需求逐年提高。可见，国内体育产业有着可观的发展前景。 当前我国政府正加大力度建设体育基础设施，很多城市都相继建设了体育场馆，购建了很多体育设备设施，可以说，我国体育场馆的建设进入新的阶段内。 同时，我国很多地区正在建设与城镇社区相对应的体育休闲设施，让人们能够在繁忙的工作之余更好的休闲和娱乐。 在国民经济中，体育产业规模所占比例还是很低，并没有发挥出新兴产业所具有的优势。与其他发达国家对比来讲，我国体育产业产值还不及发达国家体育产业产值的一半。 自从北京成功举办奥运会后，我国社会公众的健身意识逐渐提高，同时很多体育观念随之产生，这些体育观念深入人心，广大人们群众越发注重体育锻炼，很多人都已经将体育健身看作为自身生活中很重要的一部分，这为推动我国体育产业的发展带来了新的机遇。 人们收入水平的日益提高，扩大了人们对体育消费的需求，所投身于体育消费的领域也在扩大中，而这正是推动我国体育事业稳步发展的重要力量。 在发展我国体育产业过程中，我国应充分结合现有资源，充分发挥自身优势，克服一些不利于发展的因素，借鉴其他国家的经验和启示，以此来推动我国体育事业的发展。 同时，还应紧紧抓住每一次发展体育产业的机会，制定完善的政策法规，充分发挥市场机制配置体育基础资源的作用，对体育市场进行规范，进而推动我国体育产业稳定健康发展。 第四章 项目建设规模 一、产品规划 项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 18864.00 万元。 采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。 二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积 47036.84 平方米（折合约 70.52 亩），其中：净用地面积 47036.84 平方米（红线范围折合约 70.52 亩）。项目规划总建筑面积 76670.05 平方米，其中：规划建设主体工程 57668.00 平方米，计容建筑面积 76670.05 平方米；预计建筑工程投资 6088.85 万元。 （二）设备购置 项目计划购置设备共计 108 台（套），设备购置费 6122.57 万元。 （三）产能规模 项目计划总投资 14359.59 万元；预计年实现营业收入 18864.00 万元。 第五章 选址规划 一、项目选址 该项目选址位于某某经济合作区。 东营，是山东省地级市，国务院批复确定的中国黄河三角洲中心城市、中国重要的石油基地。截至 2018 年，全市下辖 3 个区、2 个县，总面积 8243 平方千米，建成区面积 143.76 平方千米，常住人口217.21 万人，城镇人口 149.86 万人，城镇化率 69.04%。 东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，黄河在东营市境流入渤海。东营市地理位置为北纬 36553810，东经 1180711910。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距 123 公里，东西最大横距 74 公里，土地总面积 8243平方公里。 东营市主要有石油、天然气、卤水、煤、地热、黏土、贝壳等。至 2010 年底，胜利油田共发现 77 个油气田，累计探明石油地质储量50.42 亿吨。沿海浅层卤水储量 2 亿多立方米，深层盐矿、卤水资源主要分布在东营凹陷地带，推算储量达 1000 多亿吨。煤的发育面积约630 平方公里，主要分布于广饶县东北部、河口区西部，因埋藏较深， 尚未开发利用。地热资源主要分布在渤海湾南新户、太平、义和、孤岛、五号桩地区及广饶、利津部分地区，地热异常区 1150 平方公里，热水资源总量逾 1.271010 立方米，热能储量超过 3.831015 千焦耳，折合标准煤 1.30108 吨。 截至 2016 年底，东营市常住人口 213.21 万人。全年共出生 31761人，人口出生率为 16.57，死亡率为 4.78，自然增长率为 11.79。 经山东省统计局统一核算并反馈，2019 年东营市生产总值初步核算数据为 2916.19 亿元，按可比价计算，比上年增长 4.2%。其中，第一产业增加值 145.73 亿元，增长 0.5%；第二产业增加值 1675.11 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 1095.35 亿元，增长 4.9%。依据地区生产总值核算制度和第四次全国经济普查结果，省统计局对 2018 年东营市生产总值初步核算数据进行了修订。修订后的 2018 年全市生产总值为2784.81 亿元。其中，第一产业增加值 146.54 亿元，第二产业增加值1627.08 亿元，第三产业增加值 1011.19 亿元。 2017 年初步核算，全市实现生产总值（GDP）3801.78 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.4%。其中，第一产业增加值 125.94 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 2391.68 亿元，增长 7.1%；第三产业增加 值 1284.16 亿元，增长 5.1%。三次产业结构 3.3：62.9:33.8。人均生产总值 177376 元，按年均汇率折算为 26271 美元。 2017 年实现一般公共财政预算收入 232.88 亿元，直比增长 5.0%，可比增长 7.9%。 2016 年，东营市有规模以上工业企业 946 家，年主营业务收入过10 亿元的企业 203 家，过 100 亿元的企业 32 家。规模以上工业实现总产值 13380.35 亿元，比 2015 年增长 8.7%，其中地方工业总产值12916.90 亿元，增长 8.9%。全市规模以上工业增加值增长 6.2%，其中地方工业增加值增长 7.7%。在规模以上工业中，轻工业增长 5.4%，重工业增长 6.4%。33 个工业行业大类中 18 个行业实现增长，增长面54.5%。其中，石油加工业工业增加值增长 35.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长 10.4%，橡胶和塑料制品业增长 6.9%，化学原料和化学制品制造业增长 5.3%。重点产品产量中，原油加工量增长 25.0%，汽油、柴油、液化石油气分别增长 25.1%、26.7%和 88.0%，子午线轮胎外胎增长 13.5%，十种有色金属增长 7.3%。 2016 年，东营市统计的 129 种工业产品中，63 种产品实现增长，增长面 48.8%。规模以上工业企业产销率为 98.79%。实现出口交货值323.6 亿元，比 2015 年增长 4.0%。规模以上工业主营业务收入 13236.02 亿元，比 2015 年增长 0.2%，其中地方实现主营业务收入12729.74 亿元，增长 1.3%。利润 599.55 亿元，下降 30.0%，其中地方工业利润 829.27 亿元，下降 12.5%。利税 957.52 亿元，下降 26.7%，其中地方工业利税 1107.22 亿元，下降 13.4%。 2016 年，东营市有具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业229 家。其中，一级建筑企业 15 家。建筑业总产值 262.61 亿元，比2015 年下降 4.8%。其中，国有及国有控股企业建筑业总产值 68.39 亿元，下降 0.8%；非国有企业建筑业总产值 194.22 亿元，比 2015 年下降 6.1%。 2016 年，东营市实现社会消费品零售总额 789.72 亿元，比 2015年增长 8.5%。其中，限额以上市场零售额 366.79 亿元，下降 1.5%。消费品市场从消费区域看，城镇消费品零售额 686.86 亿元，增长 7.6%；乡村消费品零售额 102.86 亿元，增长 14.7%。从消费形态看，批发业实现零售额 128.49 亿元，增长 5.6%；零售业 585.44 亿元，增长 8.3%；住宿业 7.35 亿元，增长 8.7%；餐饮业 68.43 亿元，增长 15.5%。 2016 年，东营市进出口总额 995.88 亿元人民币，比 2015 年增长24.7%。其中，出口 301.68 亿元，下降 2.0%；进口 694.20 亿元，增长41.5%。按贸易方式划分，加工贸易出口 162.84 亿元，下降 8.7%；一 般贸易出口 136.52 亿元，增长 11.4%；其他贸易出口 1.51 亿元，下降78.0%。从出口市场情况看，对亚洲出口 138.73 亿元，下降 2.1%；对欧洲出口 52.79 亿元，增长 1.7%；对北美洲出口 42.75 亿元，下降0.3%；对非洲出口 31.51 亿元，下降 4.9%；对拉丁美洲出口 27.39 亿元，下降 5.5%；对大洋洲出口 7.70 亿元，下降 15.9%。从重点出口产品看，橡胶轮胎出口 156.95 亿元，下降 3.6%；石油装备出口 32.65 亿元，下降 22.1%；化工产品出口 32.06 亿元，增长 11.9%；运输工具及其零部件出口 18.04 亿元，增长 3.1%；电解铜出口 14.67 亿元，下降15.4%；纺织品出口 9.83 亿元，增长 6.0%。从重点进口商品看，原油进口 315.71 亿元，增长 733.9%；铜及其制品进口 207.51 亿元，下降21.4%；矿砂进口 68.98 亿元，增长 216.4%；原料油进口 39.43 亿元，下降 53.7%；天然橡胶进口 16.92 亿元，下降 28.2%；合成橡胶进口9.61 亿元，增长 64.2%；废纸进口 8.12 亿元，下降 12.3%。 截至 2016 年底，东营市金融机构本外币各项存款余额 3989.66 亿元，比年初增加 303.18 亿元。新增存款中，住户存款比年初增加149.02 亿元，非金融企业存款比年初增加 150.30 亿元。本外币各项贷款余额 3507.50 亿元，比年初增加 476.26 亿元。新增贷款中，制造业新增贷款 213.68 亿元，批发零售业 28.14 亿元，交通运输、邮政仓储 业 15.50 亿元，建筑业 20.20 亿元，水利环境和公共设施管理业 22.76亿元，租赁和商务服务业 21.18 亿元，电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.20 亿元，成为新增贷款的主要投放领域。全年保费收入89.69 亿元，比 2015 年增长 13.8%。其中，财产险保费收入 27.34 亿元，增长 4.0%；人寿险保费收入 62.35 亿元，增长 18.8%。全年赔付额 16.10 亿元，增长 11.9%。其中，财产险赔付额 14.14 亿元，增长11.9%；人寿险赔付额 1.96 亿元，增长 12.2%。 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工 程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。 二、用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。 三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数67.95%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率 6.79%，固定资产投资强度 168.40 万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 47036.84 70.52 亩 2 基底面积 平方米 31961.53 3 建筑面积 平方米 76670.05 6088.85 万元 4 容积率 1.63 5 建筑系数 67.95% 6 主体工程 平方米 57668.00 7 绿化面积 平方米 5205.48 8 绿化率 6.79% 9 投资强度 万元/亩 168.40 四、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 五、总图布置方案 1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。 2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花 坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined 给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。 3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。 10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。 4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。 卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。 六、选址综合评价 投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。 第六章 项目工程方案 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。 二、土建工程设计年限及安全等级 砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。undefined 三、建筑工程设计总体要求 根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。该项目建筑设计及结构设计在满足生 产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。 四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积76670.05 平方米，其中：计容建筑面积76670.05 平方米，计划建筑工程投资6088.85 万元，占项目总投资的42.40%。 第七章 工艺可行性分析 一、技术管理特点 投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。 二、项目工艺技术设计方案 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。 三、设备选型方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或 超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计108 台（套），设备购置费 6122.57 万元。 第八章 项目环境保护分析 从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重 要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作，政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。 一、建设区域环境质量现状 投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目所在地大 气环境质量功能区划定为类区，执行环境空气质量标准（GB3095-2012）级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。 二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。 （二）建设期噪声环境影响防治对策 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）- 105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。 （三）建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨 条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。 （五）建设期生态环境保护措施 绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。undefined 三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。 （二）运营期废气影响分析及防治对策 焊装工序通风机风量为 2000.00?/h，废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?，符合工作场所有害因素职业接触限值所规定 4.00mg/?的30.00%要求即 1.20mg/?；在车间内设置通风口加设排风扇，将车间内的焊接烟尘通过排风扇排入外环境，使之在大气中得到充分稀释和扩散。集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集气罩及排风管道，强力排风换气可使主体工程换气次数达到 35.00 次/小时以上，从而保持车间内空气清新。 （三）运营期噪声影响分析及防治对策 采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的工业企业厂界噪声分级标准（ GB12348）中的类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。 四、项目建设对区域经济的影响 项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向， 商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展 五、废弃物处理 项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是：推行源头避免废物产生的减量化原则；首先应采用减量化技术，推行无废、低废清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生，能量回收；在废物产生后应采用资源化技术，大力开展综合利用和废物交换。采用合理处置废物，无害化处理处置技术，最终强化对危险废弃物污染的控制。投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，节约能源，保护环境。 六、特殊环境影响分析 积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废弃物，避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。投资项目选址符合当地的区域规划，项目建设地附近无重要风景名胜古迹和人类文化遗产，不存在对风景名胜古迹和人类文化遗产的影响问题。 七、清洁生产 投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率 高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。投资项目各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，投资项目的建设是完全符合清洁生产要求的。 八、环境保护综合评价 项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。 经过改革开放以来近 40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落