质量管理体系支持性文件编写培训教材编制：质量部2014年02月体系文件编写知识体系文件编写知识 v质量管理中体系文件分4级进行建立(实际3级） v1级 质量手册 v2级 程序文件 v3级 规章规范 v4级 各种支持各程序及规范的报表（一般不算在范围内） 质量管理体系支持性文件编写LH/ZS纲领性文件，反映组织的质量纲领性文件，反映组织的质量理念和方针，组织结构及职责权限理念和方针，组织结构及职责权限LH/CX，支持性文件，支持性文件，规定工作的程序及方法规定工作的程序及方法指导性文件，作业要求及指导性文件，作业要求及技术标准等具体技术标准等具体运行证据，记录各项活运行证据，记录各项活动的实际状况动的实际状况一级文件一级文件二级文件二级文件三级文件三级文件ISO9000ISO9000体系要求体系要求质量手册程序文件作业指导书、技术标准、管理文件、外来文件等记录、表格、标签等质量方针和质量目标质量方针和质量目标特殊文件特殊文件体系文件编写知识体系文件编写知识v程序书编写 v程序书编写的基本要求；v程序书编写的文字要求；v程序书内容的框架；v如何绘制程序文件流程图 v程序书编写的要求基础要求 vG系统性；应对质量体系文件结构进行策划，要求覆盖ISO9001全部相关要素的要求和规定，具体等质量手册定下来，才能确定有哪些需编程序 体系文件编写知识体系文件编写知识v符合性； v1、应符合ISO9000标准条款的要求； v2、应符合本公司流程的实际情况。应以满足实际需要为度，而不是越多越严就越好，要适度。v3、通过清楚、准确、全面、简单扼要的表达方式，实现唯一的理解，所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到； 体系文件编写知识体系文件编写知识v协调性； v1、 文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方，从整体上结构针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。 v2、 应认真处理好各种过程的接口，避免不协调或职责不清。 v二、程序书编写要求文字部分 职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）；结构清晰、文字简明、文风一致。；遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件 体系文件编写知识体系文件编写知识v三、程序文件的编制框架 v-目的：说明为什么开展该项活动。 v-范围：说明活动涉及的（产品、项目、过程、活动）范围。 v-职责：说明活动的管理和执行、验证人员的职责。 v-定义：说明文件中使用的专有之名词、缩写。 v-作业内容：流程步骤的详细文字说明。 - v-流程图：使用统一的符号，以图解方式说明流程。 v-相关文件：列出支持本程序的第二、第三层文件。 v-相关表单：列出支持本程序的第四层文件（表单）。 体系文件编写知识体系文件编写知识v记录控制程序记录控制程序vTW/SH02.4 .02 2012v目的和范围目的和范围v本程序规定了记录的编制、分类、标识、贮存、保护、检索、保留和处置的要求，确保记录的有效性、完整性和可追溯性，为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。v本程序适用于公司内的质量管理活动的记录管理。v引用标准和术语引用标准和术语v记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。v注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。v注2：通常记录不需要控制版本。v职责职责质量部负责公司质量管理体系受控记录的归口管理，负责程序文件附录中记录的格式和清单维护，编制和备案质量管理体系受控记录清单。 各单位负责本单位内质量管理体系受控记录的管理，负责设计、编制、维护（更改、新增、作废）、审批、发布记录的格式和清单，并将清单和受控记录格式报质量部备案。v流程与流程说明流程与流程说明记录控制流程图体系文件编写知识体系文件编写知识v四、程序文件编制技巧 v先绘制流程图。首先确保流程正确。 v确定过程的涉及部门及职责。 v结合ISO要求和实际工作，确定流程图应涉及的内容。 v例如：合约评审时就涉及到对产品有关过程的确定，合同或订单处理程序，评审程序（内容，权限，结果处理），合同或订单的变更等内容。体系文件编写知识体系文件编写知识体系文件编写知识体系文件编写知识三级文件三级文件v1.作业指导书、技术标准、v2.管理文件、外来文件等 3.作业要求及技术标准等具体，指导性文件。作业要求及技术标准等具体，指导性文件。特殊文件特殊文件v4.记录、表格、标签等 5.运行证据，记录各项活动的实际状况运行证据，记录各项活动的实际状况目录v第一章 编写基本要求v第二章 部门支持性文件编写范围v第三章 生产车间支持性文件编写范围v第四章 支持性文件格式第一章 编写基本要求一、文件编写的范围a)公司质量方针、质量目标；b)本部门（生产车间）质量目标和服务承诺及年度质量工作计划；c)部门（生产车间）各级人员质量责任；d)年度员工培训管理办法及培训计划；e)为实施质量手册、程序文件的各项管理规定、作业指导书等支持性文件；二、控制要求a)文件首页必须有批准签名、部门、生产车间标识和有效版本标识；b)文件由本部门、生产车间自控，进行维护，以确保有效性和适宜性；c)部门、生产车间为实施质量手册、程序文件编写的各项管理规定、记录、作业指导书等支持性文件的编号规定如下： QG / LH. 2014 合肥力恒液压系统有限公司合肥力恒液压系统有限公司 （部门）车间三级管理文件（部门）车间三级管理文件 2014年版 2014-2-25发布 2014-3-1实施 编制： 批准：QG / LH . . . 2014（年号）企业管理标准的缩写拼音词头公司汉语缩写拼音词头公司质量管理标准编号公司质量手册的章节号公司程序文件编号 记录、作业指导书等支持性文件编号编写的格式可参照公司程序文件编写的格式。1 目的和范围 2 引用标准3 职责 4 程序d) 部门、生产车间支持性文件编制完成后，送1份到质量部备案，并纳入公司内部审核内容。第二章 部门支持性文件编写范围一、程序文件中引出的支持性文件由责任部门负责编写如：1年度产品技术资料发放明细表由技术部、工艺部编写； 2生产管理考核细则由生产制造部编写。二、按各程序文件的管理要求，结合部门管理的需要，编写支持性文件。三、支持性文件要求控制的记录格式，应作为文件附录。第三章 生产车间支持性文件编写范围（除基本要求之外）一、文件和资料管理规定（包括质量记录); 二、生产设备和工艺装备、测量设备的管理规定(含工艺装备验证）；三、生产环境管理规定；四、生产准备和生产计划控制办法；五、工艺工作规定（含工艺验证）；六、生产过程控制的管理办法（包括特殊过程、搬运、贮存、防护和交付）；七、产品标识和质量状态标识办法；八、产品检验和试验工作规定（含例外放行）；九、不合格品控制办法；十、质量信息收集、分析、传递管理办法。支持性文件要求控制的记录格式，应作为文件附录。首页目录1.XXXX.X页2.XXXX.X页3.XXXX.X页4.XXXX.X页5.XXXX.X页第二页公司质量方针公司质量目标第三页XX（部门）质量目标质量承诺年度质量工作计划（可用附件）第四页XX（部门）各级人员质量责任第五页员工培训管理办法年度员工培训工作计划（可用附件）第六页至n页XX管理规定XX管理办法v.Local SettingsTempRar$DRa0.515数控车间三级文件车间各项管理文件1-7.docxv 车间各级人员职责分工车间各级人员职责分工v GZ.LGZ数控数控.01-2012v1. 目的和范围目的和范围v目的在于确保各级人员职责、权限得到规定落实和沟通，提高工作效率。v本制度适用于数控车间全体员工。v2. 引用标准和术语引用标准和术语vTW/LGZ2.5.01-2009 各级人员质量职责v3. 职责职责v3.1 车间主任对车间全体员工职责和权限的进行监督。v3.2 班组长对本班员工职责和权限进行监督。v4. 人员职责人员职责v4.1 车间主任v车间第一责任人。领导建立和完善各项管理制度,组织实施并监督、检查生产各项体系的运行，在车间其他管理成员的协助下负责对车间进行全面管理。具体职责为：v4.1.1 组织实施生产科下达的生产计划，全身心地投入生产工作中，保质保量完成生产任务，控制一次交检合格率达到98%以上。v4.1.2 贯彻、执行公司及厂部的成本控制目标，加强对车间各种设备使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本。v4.1.3 根据厂部对车间发展的规划拟定人员编制，并报厂部批准；v4.1.4 拟定车间管理制度，经厂部批准后在车间推广实施。v4.1.5 按照厂部制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚。v4.1.6 根据公司及厂部技术质量科的要求，配合车间技术员作好员工的质量培训，提高员工的质量意识。v4.1.7 对车间员工展开教育、培训，宣传公司及厂部的各项方针政策。v4.1.8 深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产。v4.1.9 领导车间做好5S管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员工的素养。v4.1.10 处理车间的突发事件，并随时向上级领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时向上级部门请示。v4.1.11 积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定。v4.1.12 配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通。v4.1.13 及时解决车间生产中出现的问题。v4.1.14 组织车间员工按计划生产，确保产品保质保量按时完成配送。v4.1.15 生产现场全面管理、按公司要求做好车间生产的“5S”工作，确保车间现场整洁、干净、做到文明生产。v4.1.16 车间三级文件管理。v4.2 车间技术员v主管车间产品质量、对本车间产品质量负责，车间产品质量主要责任人。严格控制车间产品质量，一次交检合格率控制在98%以上。具体职责为：v4.2.1 全面负责组织实施公司、厂部与技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。v4.2.2 负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实。v4.2.3 负责厂部新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进厂部产品的技术创新。v4.2.4 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；参与有关产品的设计评审、工艺评审活动。v4.2.5 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持。v4.2.6 做好与车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 参与产品的技术整改工作。v4.2.7 负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合厂部做好严重不合格品的技术分析和技术处理。v4.2.8 抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作。v4.2.9 负责车间工装钻模日常保管和到期送检工作。v4.2.10 做好领导安排的其它技术相关工作。v4.3 班组长v协助车间主任开展车间日常工作，对本班的安全、产品准时配送要求完成及产品质量负责。具体职责为：v4.3.1 按厂部和车间主任要求组织落实、监督调控生产过程各项工艺、成本、产量指标。v4.3.2 组织本班员工按计划生产，确保产品保质保量按时完成100%完成配送。v4.3.3 生产现场全面管理、按公司及厂部要求做好本班生产现场的“5S”工作，确保现场及设备整洁、干净、做到文明生产。v4.3.4 班组量具管理，按要求对本班量具按时到期送检率达100%，确保量具准确有效。v4.4 车间统计员v负责车间所有产品领料、入库以及废料的退料工作，以及车间的生产数据的统计和投入产出表的制作，工时统计及车间员工工资核算。v4.5 生产员工v4.5.1 树立“质量是工厂的生命”的观念，提高质量意识，做好每一道工序的每一项工作，让下道工序满意。发现上道工序的不合格时，操作者有权不与加工并及时向上级反映。v4.5.2 严格执行工艺纪律，按图纸、工艺文件和技术标准规定，精益求精加工产品，并对自己加工的产品质量负责。v4.5.3 严格按“首检”、“自检”要求检查自己加工的产品，对自检加工不合格的产品进行区分，并配合检验部门做好不合格产品的评审和处置，及时做好返工、返修产品的修复工作。v4.5.4 保持在用测量设备和测量装置、工装、生产设备完好和受控，如有疑义及时提出，并搞好文明生产。v4.5.5 根据有关质量体系文件的规定做好各项原始记录。vv 数控车间人员考勤制度数控车间人员考勤制度v GZ.LGZ数控数控.02-2012v1. 目的和范围目的和范围v目的在于维护车间正常工作秩序，提高工作效率。v本制度适用于数控车间。v2. 引用标准和术语引用标准和术语v迟到上班时间10分钟内(含)未到岗者；v早退下班时间10分钟以上离岗者；v溜号工作时间未经车间主管批准离岗15分钟者；v旷工视以下行为为旷工：va)上班时间30分钟内未到岗者；vb)未办理请假手续，无正当理由不上班者；vc)员工超假，未办理续假手续的；vd)上班时间未经批准，私自外出达一小时以上的；ve)早退1小时以上者，以旷工半日论处v3. 职责职责v3.1 班组长负责考勤记录及奖罚金额的月度汇总结算，对考勤记录的准确性、真实性负责。v3.2 财务科负责奖罚、索赔款的发放和收取。v4. 活动程序活动程序v4.1 上班作息时间v4.1.1 两班倒v早班：8：0012：00下午13：3017：30（夏季14：0018：00）；v晚班：17：30（个别岗位因特殊原因经车间主任批准的除外如锪孔、攻螺纹等）次日凌晨1：30,（夏季18：00次日凌晨2：00）。v4.1.2 三班倒v早班：8：0016：00；v中班：16：00次日凌晨0：00；v大夜班：凌晨0：00早上8：00v4.2 上下班考勤制度及审批v4.2.1 按时上下班，不迟到、不早退、不溜号、不得在工作时间串岗吹牛。v4.2.2 有事必须事先请假，并写好请假条经相关主管批准后方能生效。严禁代人请假或请霸王假（事后请假）。v4.2.3 正常倒班的员工不得私自调班，若要调班必须经车间主管同意，否则视为旷工；v4.2.4 员工请病假需要有区级以上医院证明，及时告知相关领导，并在上班的第一个工作日内上交医院相关证明，否则视为旷工。v4.2.5 星期天接到通知加班的员工必须按平时上下班，员工调休须事先经车间负责人根据本车间工作情况批复后予以调休。v在原材料供应不正常的情况下经车间主任及相关人员核实缺料后才能休息待料，休息待料的员工必须留下联系电话等候通知，对无法联系而影响生产的按旷工处理。v在一个月内如果多次违反劳动纪律，不接受批评教育改正的，车间将上报综合办按厂部相关规定处理。v4.3 扣罚规定v4.3.1 每迟到、早退、溜号、在工作时间串岗吹牛发现一次扣款10元；v4.3.2 员工旷工半天，予以30元处罚；v4.3.3 员工每旷工一天扣款50元；v4.4 员工因迟到、旷工、早退、溜号、不服从车间领导安排而影响到配送计划的个人,除综合办给予的考勤扣款外还将承担上级部门对车间月度考核扣款总额比例如下：v员工每迟到一次扣总额的：2%10%；v员工每旷工半天扣总额的：5%15%；v员工每旷工一天扣总额的：8%25%；v员工每早退一次扣总额的：5%15%；v员工每溜号一次扣总额的：5%15%；v不服从车间领导安排而影响到配送计划的每次扣总额的：10%30%；v班组长应认真作好考勤记录，若和厂部综合办及车间抽查结果不符每次将扣班组长津贴50元；若班组长对员工违规隐瞒不报或包庇的每次扣总额的：10%20%。v4.5 若本制度与公司、综合件厂相关制度有冲突则以公司、综合件厂相关制度为准。v 数控车间质量管理奖惩办法数控车间质量管理奖惩办法v GZ.LGZ 数控数控.06-2012v1. 目的和范围目的和范围v目的在于表彰为质量工作做出突出贡献的员工，惩罚对质量不负责任的违规行为，加强员工的质量责任心，提高产品质量。 v本办法适用于数控车间v2. 引用标准和术语引用标准和术语vTW/LGZ2.8.02-2009 产品检验程序vTW/LGZ2.8.03-2009 不合格品控制程序vLGZ/JZ3.12-2010 质量管理奖惩办法v3. 职责职责v3.1 操作者对自己生产出来的产品质量负责。v3.2 技术质量科负责质量责任裁定的技术判断和评审。v3.3 各班组长负责质量问题及奖惩记录，车间主任负责奖罚金的月度汇总，在工资中对责任单位和个人奖罚金额实施结算。v3.4 财务科负责奖罚、索赔款的发放和收取。v4. 活动内容活动内容v4.1 严格执行技术质量科发布的质量管理奖罚办法。v4.2 员工在当月生产过程中，如没有发现任何质量事故（包括内外用户反馈的质量事故信息），又完成当月的生产任务，给予2050元的奖励。v4.3 员工在当月生产过程中，如发生了质量事故，后经本人返工后符合质量要求，虽没造成直接经济损失，但影响了工厂名誉的，应给予适当的处罚，每发生一次返工事故扣罚1050元，累计一个月扣除。v4.4 员工在当月生产过程中，如发生了质量事故，且不能返修，经技术和质量部门鉴定为废品的，按零件毛坯价加上前面工序加工费处罚，由生产科核准标价。v4.5 下道工序操作者是上道工序的检验员，上道工序发生质量事故，下道工序发现了没有及时隔离、做好标识、及时反映的的每次给予2050元的处罚。