南网安南网安风体系宣体系宣贯培培训2015.72015.71优质课2( (二二) ) 管理业务指书管理业务指书（三）体系审核内容（三）体系审核内容( (一一) ) 安风体系目标安风体系目标3（一）安风体系目标（一）安风体系目标4达成条件：达成条件：达成条件：达成条件：1 1 1 1、过程管理得分率、过程管理得分率、过程管理得分率、过程管理得分率65 65 65 65 ；2 2 2 2、工伤意外率、工伤意外率、工伤意外率、工伤意外率333320142014年审核得分年审核得分61%61%5认可等级认可等级过程管理过程管理得分率得分率工伤意外率工伤意外率（DIFRDIFR）城市供电城市供电可靠率可靠率% %机组启动成功率机组启动成功率% %常规电厂常规电厂蓄能电厂蓄能电厂五钻五星9999.98899.3899.44四星98三星97二星96一星95四钻四星9099.92099.0599.10三星86二星83一星80三钻四星7599.81798.40三星71二星68一星65两钻四星6299.70397.20三星59二星57一星55一钻5099.65896.80671 1 1 1、初审：、初审：、初审：、初审：2015201520152015年年年年8 8 8 8月月月月2 2、复审：复审：复审：复审：2016201620162016年年年年3 3 3 3月月月月81 1 1 1、建设单位：业主单位（项目部）、建设单位：业主单位（项目部）、建设单位：业主单位（项目部）、建设单位：业主单位（项目部）2 2 2 2、参建单位：设计、监理、施工单位、参建单位：设计、监理、施工单位、参建单位：设计、监理、施工单位、参建单位：设计、监理、施工单位9共共共共6 6 6 6个单元，个单元，个单元，个单元，24242424个要素个要素个要素个要素1.1.组织管理组织管理 (2600(2600分分) )2.2.危害辨识与风险评估危害辨识与风险评估 (1000(1000分分) )3.3.应急与事故管理应急与事故管理 (800(800分分) )4.4.项目管理项目管理 (3150(3150分分) )5.5.能力与资质能力与资质 (1160(1160分分) )6.6.检查、测量与改进检查、测量与改进 (1100(1100分分) ) 总分：总分：98109810101.1.组织组织管理管理1.1理念与承诺理念与承诺1.2安健环目标与责任制安健环目标与责任制1.3法律法规与文件、数据记录法律法规与文件、数据记录1.4安健环管理机构与人员配置安健环管理机构与人员配置1.5安健环会议与信息沟通安健环会议与信息沟通1.6安健环投入安健环投入1.7职业健康管理职业健康管理1.8环境管理环境管理1 1 1 1单元要素单元要素单元要素单元要素112.2.危害辨识与风险评估危害辨识与风险评估2.1总体原则总体原则2.2工程项目流程与风险分析工程项目流程与风险分析2 2 2 2单元要素单元要素单元要素单元要素123.3.事故事件与应急管理事故事件与应急管理3.1事故事件管理事故事件管理3.2应急管理应急管理3 3 3 3单元要素单元要素单元要素单元要素134.4.项目管理项目管理4 4 4 4单元要素单元要素单元要素单元要素4.1项目规划和可行性研究项目规划和可行性研究4.2项目初设与招标管理项目初设与招标管理4.3承包商与分包商管理承包商与分包商管理4.4施工与作业过程管理施工与作业过程管理4.5变化与许可管理变化与许可管理4.6施工设备与工具管理施工设备与工具管理4.7验收与交付验收与交付145.5.能力与资质能力与资质5.1员工资质管理员工资质管理5.2能力与准入管理能力与准入管理5 5 5 5单元要素单元要素单元要素单元要素156.6.检查测量与改进检查测量与改进6 6 6 6单元要素单元要素单元要素单元要素6.1检查检查6.2测量与审核测量与审核6.3纠正与预防纠正与预防16（二）管理业务指导书（二）管理业务指导书17修编数量：共修编数量：共修编数量：共修编数量：共9 9 9 9份份份份修编原则：修编原则：修编原则：修编原则： 根据审核单元与要素梳理制度文件；根据审核单元与要素梳理制度文件；根据审核单元与要素梳理制度文件；根据审核单元与要素梳理制度文件； 优先应用超高压、网公司适用的制度文件；优先应用超高压、网公司适用的制度文件；优先应用超高压、网公司适用的制度文件；优先应用超高压、网公司适用的制度文件； 无相应适用的制度文件的采取修编文件。无相应适用的制度文件的采取修编文件。无相应适用的制度文件的采取修编文件。无相应适用的制度文件的采取修编文件。1819202015201520152015版版版版文件数量：文件数量：文件数量：文件数量：9 9 9 9份份份份适用单元：适用单元：适用单元：适用单元：6 6 6 6个个个个适用要素：适用要素：适用要素：适用要素：24242424个个个个2014201420142014版版版版文件数量：文件数量：文件数量：文件数量：39393939份份份份适用单元：适用单元：适用单元：适用单元：9 9 9 9个个个个适用要素：适用要素：适用要素：适用要素：40404040个个个个对比对比对比对比21文件名称文件名称文件名称文件名称22文件文件文件文件23（三）体系审核内容（三）体系审核内容24审核内容审核内容审核内容审核内容25实施记录清单（参考）实施记录清单（参考）实施记录清单（参考）实施记录清单（参考）26探讨与交流探讨与交流探讨与交流探讨与交流谢谢大家！谢谢大家！