工作总结规划工作总结规划（2010年上年上半年）半年）v 部 门：采购部v 姓 名：*v 日 期：2010.7 2010年上半年工作总结年上半年工作总结第一部分一、2010年上半度工作概述(1)v采购部上半年在公司搬厂、扩容等新形势下，团结努力，认真履行职责，按时完成了搬厂后续装修工程、必要设备和仪器采购、物料采购、办公用品日 常用品采购工作，以货比三家的原则选择合适的供应商， 在保证品质的情况下，有效控制了成本。v上半年完成生产物料采购2147.25吨（3693.9万元）； 购入UV紫外老化试验箱、 恒温恒湿箱、混料桶、透光率雾度测试仪等仪 器，完成办公用品、空调、饮用水系统、热水设备的采购和安装，金额小计 572766.08元。v公司业务量不断扩展，产品销量有较大突破，采购工作量急剧增加 ，上半年 原料价格不断大幅上涨，货源紧张，形成供需失衡的局面，给采购工作带来 了巨大的挑战。经本部 门全体同 事的集体努力，克服了物料紧缺，资金紧张的困难，适时采购储备了大宗原料，尽可能降低高位采购的风险，降低了采 购成本，满足了公司生产的需求 v人员（引入）分工更趋合理，贯彻执行公司ISO质量管理体系和5S要求，严格执行采购管理程序和原料验收标准，进一步强化了工作方法，落实完善了样品检验跟进、来料验收等流程2010年上半度工作概述（2）v和供应商建立并保持了良好的合作关系。继续强化廉洁、质量、实力、环保的合作理念和目标。努力为公司争取优惠条件，满足采购需求。加强了供应商应付账款的管理，和供应商配合，在采购成本,运输成本,交货期,付款周期等方面都得到了一定的改善。 v整理、健全了供应商档案，根据信誉度、质量稳定性、供货及时性对供应商进行评价，更新了合格供应商档案。v协助通过了ISO管理评审，整理并保证了公司ISO文件的时效性。二、2010年度上半年绩效目标达成分析部门主要绩效部门主要绩效 指指 标标保底值挑战值一季度二季度备注进料合格率95.5%98%94.2%94.2%97.6%97.6%96.29采购交期达成率98%99%98.3%98.3%100%100%98.91新增原材料呆滞率1吨吨1吨吨0.692 0.692 吨吨0 0 采购成本结余率 0 3%5.59%5.59%辅料采购交期达成率97%98%98.8%98.8%98.8%98.8%原材料绩效目标达成分析l进料合格率（保底95.5%）： 一季度进料合格率平均为94.2%，未达标。其中1月份为94.6%，2月份为92.11%，3月份为95.76%。1、2月份均小于目标值，原因均是PC水口料退货所致（1月份退6批次、2月份退2批次）。 二季度进料合格率97.6%，达标。三个月份都能单独达标，每个月份进料不合格批次而退货的均为PC水口料（4月份4次，5月份2次，6月份2次）l采购交期达成率（保底98%） 一季度采购交期达成率平均为98.3%，达标。其中3月份未达标，为94.87%，原因有： 市场供应紧缩、供应商不能及时供货； 新料试验开发代替已有原材料需要时间比较长； 内部沟通不够； 侯备供应商开发不够 上半年原材料的采购均价为1.67万元/吨,比2008年年平均1.777万元/吨 ；比2009年高 下降570元/吨;比2009年年均1.437万元/吨有大幅度的上升。采购费用率为74.2% 2010年上半年 助剂： 24.76 控制价格28 采购数量: 185895.9KG 玻纤： 6.75 控制价格6.8 229596KG PC： 19 控制价格18.6 887815.5KG ABS： 14.98 控制价格14.9 （ 18.74） 387046.5KG (110993KG) PET： 11.34 控制价格10 241744KG PP： 11.02 控制价格10 45500KG PA： 23.82 控制价格18 75000KG PBT: 16.59 2009年上半年 助剂：23.61 控制价格28玻纤：5.54 控制价格7.2PC： 15.05 控制价格18.6ABS：12.3 控制价格12（11.08）PET： 8.86 控制价格10PP： 8.67 控制价格10PA： 17.09 控制价格18对现行采购成本结余率指标设定的疑问 1、 现在采购部的采购成本结余率是通过采购成本与销售额得来的，采购成本与销售额挂钩是否合理？ 2、 采购成本=订货成本+物资材料成本+存货成本+缺货成本 产品销售净额=产品销售总额（销货退回+销货折让） 销售毛利销售收入销售成本 销售成本=管理成本+财务成本+佣金+销售费用+税金v影响采购成本的因素有：价格成本分析和谈判技巧、市场供需关系、供应商 销售策略、与供应商的合作关系，另外如沟通成本、采购批量和批次、交货期、 供货地点、付款期等。这些似乎和销售都扯不上边！v买入一公斤物料降低一元和售出一公斤产品多收一元相比，显然是买入的更 省钱，对公司利润率的贡献也更大。v假设采购成本与销售额有关系，由于还存在非正常的商品损耗，库存积压，市场供需关系的调整，这种情况下，用销售额来推出采购成本结余率并不科学。 对现行采购成本结余率指标设定的疑问三、2010年年度规划完成进度总结NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果1团队建设人员配置23人、人员岗位规划及分工、要求及培训增加人手、人员分工与激励、议价谈判能力提升1月/7月提升部门职能及工作效率；职责明晰、分工明确；提升学习力、创造力增加岗位两个；完成了部门岗位的初步规划。提升了工作的细致程度、加强了信息收集及管理。内部的职能调整还待优化（如助剂管理、文控）绩效管理深化绩效指引:建立内部奖惩及评价分配体系5月有效引导和激励设置了部门绩效评价考核说明书及表格;初步完成,局部有待修改和完善三、2010年年度规划完成进度总结NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果2制度建设及流程管理采购流程、供应商管理流程的更新；静态工作的检查；5月使供应商管理及采购程序更合理、有利于实际操作；提高及加强内部人员的自律意识及行为。完善了 应付账款的管理流程，效果较好，有待进一步验证和完善；下阶段计划事项含质量保证协议环保相关内容的转化及更新。3供应商开发与管理战略型供应商开发；供应商合作开发模板；PC/PBT/ABS等各大牌号办事处的收集并建立联系。持续对供应商进行有效的激励，建立互信、互利关系增加合格侯备供应商的数量供应商开发23家、有待进一步磨合；办事处收集有一定的进展，但尚未达成有效的联系和沟通。三、2010年年度规划完成进度总结NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果46S管理助剂标准样板库建立助剂房的库存损耗减少呆料消化废品、废料管理持续助剂房按5S管理执行、废胶料按较为理价格售出想存在废料数量被低估现象;年初呆料数量为11.2吨，共处理呆料2378公斤。新增呆料量为301公斤。5目标管理采购费用的管理；价格目标的管理四、上半年度存在的问题及不足v绩效达成不理想表现在采购费用及销售毛利率上v内部人员的积极性不高原因工作（结果）比较被动，未找到更好的工作方法、信息传递不够畅通、沟通未果等2010年下半年工作规划年下半年工作规划第二部分NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果1团队建设增加人手、人员分工与激励、议价谈判能力提升8月提升部门职能及工作效率；职责明晰、分工明确；提升学习力、创造力内部的职能调整还待优化（如助剂管理、文控、人员分工调整）绩效管理深化绩效指引:建立内部奖惩及评价分配体系5月有效引导和激励实施和完善；补充相关内容（引起相关部门共同努力），加大激励力度。一、年度工作规划修正NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果2制度建设及流程管理采购流程、供应商管理流程的更新；静态工作的检查；5月使供应商管理及采购程序更合理、有利于实际操作；提高及加强内部人员的自律意识及行为。验证和完善 应付账款的管理流程；下阶段计划事项含质量保证协议环保相关内容的转化及更新。3供应商开发与管理战略型供应商开发；供应商合作开发模板；PC/PBT/ABS等各大牌号办事处的收集并建立联系。持续对供应商进行有效的激励，建立互信、互利关系增加合格侯备供应商的数量战略供应商进一步开发、磨合；办事处收集有一定的进展，但尚未达成有效的联系和沟通。供应商合作开发模板；NO年度规划内容规划措施责任人预定完成时间预定成果实际进度和结果46S管理助剂标准样板库建立助剂房的库存损耗减少呆料消化废品、废料管理持续助剂房按5S管理执行、废胶料按较为理价格售出想存在废料数量被低估现象;年初呆料数量为11.2吨，共处理呆料2378公斤。新增呆料量为301公斤。5目标管理采购费用的管理；价格目标的管理重点工作规划重点内容1成本控制方面成本控制方面 变被动为主动：整理更全面系统的市场信息（资讯网络、供应商、市场）；加强与供应商的关系维护及信息交流；调整价格目标；加强与研发、财务、销售的互动；主动跟进和改善采购费用高居不下的状况，并对相关部门提出可行性建议。2原材料采购原材料采购 原材料品质的确定性、及时性的确认 采用更灵活多变的采购策略，以保证生产3 加强员工的激励的有效性加强员工的激励的有效性 心理安慰及辅导、调整激励办法4完善和调整工作职责完善和调整工作职责 配置适当的人员，减少工作交叉。5完善助剂房的安全指引完善助剂房的安全指引 主要是MSDS的跟进 对公司的意见和建议对公司的意见和建议 第三部分几点建议和意见v进行公司及各部门岗位职责及相关说明书的系统规划和编写，因岗设人，而非因人设岗，使之作为招聘、培训、考评的依据。v梳理公司部门之间，特别是上下游部门之间的沟通模式，提高效益，减少成本v广开言路，并保证相关建言的保密性和准确的送达v公司绩效考核的目的是什么？为提高员工责任心、积极性，为提高公司效率、业绩、降低经营管理成本，还是作为薪酬调整的依据！ 谢谢 谢谢