2016年度规划行政人力资源部行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)目录12行政事务目标概述行政事务目标概述3人力资源目标概述人力资源目标概述4产能目标及回报概述产能目标及回报概述年度总体目标概述年度总体目标概述5年度培训计划概述年度培训计划概述行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)年度总体目标概述完善组织完善组织完善组织完善组织机构机构机构机构完善公司人员的架构，通畅人力资源部工作流程，确完善公司人员的架构，通畅人力资源部工作流程，确定各个部门的职能，保证公司的运营精简、高效运行。定各个部门的职能，保证公司的运营精简、高效运行。1月底完成岗位职能岗位职能岗位职能岗位职能分析分析分析分析完成各部门各职位的岗位说明书，为人才招募、评定薪资、绩效考核提供科学指导。1月底完成定岗定编定岗定编定岗定编定岗定编制度制度制度制度完成定岗定编的前提下，推行日常人力资源部人员的招募和配置。1月底完成行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)年度总体目标概述完善薪酬完善薪酬完善薪酬完善薪酬结构结构结构结构增加企业增加企业增加企业增加企业凝聚力凝聚力凝聚力凝聚力优化绩效优化绩效优化绩效优化绩效考核考核考核考核推行阶梯式薪酬管理体系，不断优化现有体系的薪酬制度和考核制度。1月底完成充分考虑员工福利，不定期组织团队活动，树立健康，正面，有活力的团队氛围，以增强企业的凝聚力。在现有绩效考核制度基础上，实现绩效评价系统的完善与正常运行，并与薪资直接挂钩，从而提高绩效考核的权威性，有效性。1月底完成行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)年度总体目标概述内部人才内部人才内部人才内部人才开发开发开发开发校企合作校企合作校企合作校企合作开发开发开发开发培训中心培训中心培训中心培训中心建设建设建设建设完善培训体系，加强员工岗位知识，职业技能和综合素质培训，加大公司内部人才开发力度。建设培训体系，完善培训课程，对内和对外双向输送人才，与部门业绩直接挂钩。完善与高等职院培训体系，加强职院学生实操的培训，恰谈实习学生返校后就业的合作，拓宽人才输送渠道。行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)行政制度优化现有行政管理制度，不断推进制度的执行力度和监督管理。5S管理新办公室5S管理从5S制度的制定，培训，执行，监督系统的管理团队活动每季度组织员工生日PARTY，评选优秀职员和团队，增强企业凝聚力企业文化建设体现公司的自身特点、发展方向、管理模式，真正使企业文化渗透到每个角落，深入到人心。1234行政事务目标概述行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)行政事务目标概述 行政事务细化行政事务细化1. 2月完成公司行政制度的优化月完成公司行政制度的优化2. 4月完成公司月完成公司5S管理培训和执行管理培训和执行3. 每季度组织一次季度生日每季度组织一次季度生日PARTY会，季度个人和团队评优会，季度个人和团队评优.4. 7月完成组织职员外出旅行计划月完成组织职员外出旅行计划5. 团队运动活动羽毛球团队运动活动羽毛球-松雅湖环湖跑松雅湖环湖跑-爬岳麓山爬岳麓山-行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述 人才引进人才引进管理岗位管理岗位智联招聘智联招聘/猎头公司猎头公司公司内部竞聘公司内部竞聘优秀人才的关注挖掘优秀人才的关注挖掘行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)跟进政府职能部门招募人才跟进政府职能部门招募人才 人才引进人才引进人力资源目标概述基础岗位基础岗位与贝蒂合作办学培训人才与贝蒂合作办学培训人才校企合作培训技能人才校企合作培训技能人才培训人才向合作店家输送培训人才向合作店家输送行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)校企校企合作合作人力资源目标概述合作办学合作办学培训学校其它专业学生培训学校其它专业学生培训学校其它专业学生培训学校其它专业学生向公司输送优向公司输送优向公司输送优向公司输送优秀技能型人才秀技能型人才秀技能型人才秀技能型人才就业上岗就业上岗就业上岗就业上岗向合作店家输向合作店家输送优秀技能型送优秀技能型人才就业上岗人才就业上岗电商培训电商培训寒暑假电商理论与实寒暑假电商理论与实寒暑假电商理论与实寒暑假电商理论与实操培训操培训操培训操培训在校培养学生在校培养学生在校培养学生在校培养学生做好平台店铺做好平台店铺做好平台店铺做好平台店铺的产品销售的产品销售的产品销售的产品销售向公司输送优向公司输送优向公司输送优向公司输送优秀学生就业上秀学生就业上秀学生就业上秀学生就业上岗岗岗岗行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述合作办班合作办班招生渠道招生渠道 在在在在58585858同城发布各个区域的招生信息同城发布各个区域的招生信息同城发布各个区域的招生信息同城发布各个区域的招生信息. . . .如图如图如图如图: : : : 2016201620162016年年年年58585858同城主要用于招生与基础推广同城主要用于招生与基础推广同城主要用于招生与基础推广同城主要用于招生与基础推广 人员的招聘渠道人员的招聘渠道人员的招聘渠道人员的招聘渠道. . . .1行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述 利用互联网工具利用互联网工具,让自营办班的信息在百度让自营办班的信息在百度,搜狗等平台进行推广搜狗等平台进行推广 除以下展示出来的推广之外除以下展示出来的推广之外,我们还需加大在百度贴吧我们还需加大在百度贴吧,百度问答等进行推广百度问答等进行推广2合作办班合作办班招生渠道招生渠道行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述寻找各类美容美体师群寻找各类美容美体师群,发布培训办班的内容发布培训办班的内容,扩大培训班的宣传面扩大培训班的宣传面.3合作办班合作办班招生渠道招生渠道行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述合作办班合作办班招生渠道招生渠道职员介绍学员报名培训职员介绍学员报名培训,学员缴纳学费后学员缴纳学费后,职员可获得介绍费职员可获得介绍费300元元/人人 介绍介绍 奖励奖励 缴费缴费4在职职员学员人力资源部行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述培训课程表方案培训课程表方案培训课程表方案培训课程表方案( ( ( (针对美容院）针对美容院）针对美容院）针对美容院）序号序号课程内容课程内容课程课程时间时间课程内容课程内容课程开展形式课程开展形式 收费标准收费标准1皮肤生理学基础理论7天 皮肤生理结构，功能，皮肤专业分析 及分类整店输出来公司/团队到店培训 380元/人，980元/3人，1580元/5人 2880元/8人2经典爱心品牌理论体系10天品牌背景发展史、产品组成架构、问题性皮肤辨识、问题性皮肤疗程卡设计（院护、家居方案）整店输出来公司/团队到店培训 680元/人，1580元/3人，2680元/5人 4280元/8人3全身指压、面部芳香经络按摩专业手法20天头、肩颈、手臂、腿部、背部学位按摩，欧式面部经络按摩整店输出来公司/团队到店培训 980元/人，2380元/3人，3680元/5人 6180元/8人4销售八大关成功法则3天让你的员工“看透”销售，发自内心的去主动销售。 整店输出来公司/团队到店培训 1080元/人，3080元/人，4980元/5人 8080元/8人5金牌卖手高级研修班4天如何让你的员工成为有效解决店面问题的人；如何制定一套反向思维的销售流程；如何让你的员工学会有效的赞美；快乐成交8步曲；2套顾客成交分析系统。整店输出来公司/团队到店培训 1280元/人，3580元/3人，6080元/5人 9880元/8人61.2.3项课程全面系统培训 30天皮肤生理学基础理论、问题性皮肤辨识诊断、全身学位按摩实操。整店输出来公司/团队到店培训 1280元/人，3580元/3人，6080元/5人 9880元/8人 注：1、负责报名参加劳动局的职业认证从业资格证书初级、中级、高级美容师证（全国通用）。 2、全部课程来回车费食宿自理，需要公司提供住宿的按300元/人收取。 3、公司提供技能型人才可直接上岗，按1000元收取人员输送费。行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述培训课程表方案培训课程表方案培训课程表方案培训课程表方案( ( ( (针对合作办班培训班）针对合作办班培训班）针对合作办班培训班）针对合作办班培训班）课程名称课程名称课时课时价格（元）价格（元）美容全科班美容全科班1 1个月个月15801580美容美体全科班美容美体全科班2 2个月个月27802780化妆师彩妆造型班化妆师彩妆造型班2 2个月个月26982698影楼化妆造型全能班影楼化妆造型全能班3.53.5个月个月52995299韩式美甲全能班韩式美甲全能班2 2个月个月26982698备注：培训中心提供住宿，每人备注：培训中心提供住宿，每人300300元元/ /月。（也可自行安排）月。（也可自行安排）行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)人力资源目标概述合作办班合作办班利益分配利益分配 公司公司 利利润分成方式润分成方式 伊润伊润贝蒂贝蒂美容美体班美容美体班50%50%50%50%化妆美甲班化妆美甲班40%40%60%60%伊润负责学校招生和就业工作伊润负责学校招生和就业工作贝蒂负责学生培训和校园管理工作贝蒂负责学生培训和校园管理工作行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)合作办班合作办班费用承担费用承担人力资源目标概述 公司公司 成本承担方式成本承担方式 伊润伊润贝蒂贝蒂承担费用承担费用美容美体班美容美体班50%50%50%50%场地租金场地租金23002300元元/ /月月 老师薪资老师薪资*元元/ /月月培训产品培训产品120120元元/ /人人/ /月月行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)产能目标与回报概述项目成本预算项目成本预算费用成本费用成本科目科目金额金额核算月份核算月份备注备注推广费用推广费用58005800元元/ /年年483483元元/ /月月5858黄页黄页62006200元元/ /年年517517元元/ /月月百度竞价百度竞价场地费用场地费用1380013800元元/ /年年11501150元元/ /月月培训场地培训场地物业水电物业水电24002400元元/ /年年200200元元/ /月月教具成本教具成本待定待定小计小计2800028000元元/ /年年23332333元元/ /月月行政人力资源部年度规划(目标成本调整版) 年度目标规划年度目标规划年度目标规划2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度合计（万元）合计（万元）教育培训学校教育培训学校6 68 86 62020行政人力资源部年度规划(目标成本调整版) 基本薪资发放标准职位职位基本底薪基本底薪 餐补餐补 话补话补工龄工工龄工资资五险五险月度职位奖励月度职位奖励（KPIKPI考核评分）考核评分）月度培训业务奖励（销售额月度培训业务奖励（销售额的的15%15%）+ +月度产品销售激励月度产品销售激励（销售额的（销售额的6%6%）季度项目补贴奖励季度项目补贴奖励（10%10%）年度奖励（培训业务利润的年度奖励（培训业务利润的10%+10%+项目补贴奖励的项目补贴奖励的5%-5%-8%8%）行政人事部行政人事部经理经理50005000200200100100200200任职满任职满6 6个个月后月后30003000月度销售额提成月度销售额提成2%+2%+产品销产品销售的售的2%2%项目补贴的项目补贴的7%7%年度培训业务利润的年度培训业务利润的5%+5%+年年度项目补贴的度项目补贴的2%-5%2%-5%培训师培训师400040002002005050满满1 1年年100100元元任职满任职满6 6个个月后月后500500月度销售额提成月度销售额提成5%5%+ +产品销产品销售的售的2%2%项目补贴的项目补贴的1%1%年度培训业务利润的年度培训业务利润的3%+3%+年年度项目补贴的度项目补贴的1%1%人事专员人事专员250025002002000 0满满1 1年年100100元元任职满任职满3 3个个月后月后10001000月度销售额提成月度销售额提成6%6%+ +产品销产品销售的售的2%2%项目补贴的项目补贴的1%1%年度培训业务利润的年度培训业务利润的1%+1%+年年度项目补贴的度项目补贴的1%1%行政专员行政专员250025002002000 0满满1 1年年100100元元任职满任职满3 3个个月后月后10001000月度销售额提成月度销售额提成2%2%+ +产品销产品销售的售的2%2%项目补贴的项目补贴的1%1%年度培训业务利润的年度培训业务利润的1%+1%+年年度项目补贴的度项目补贴的1%1%备注：季度利润3%作为财务部和行政人力资源部的季度奖励，根据实际金额再分配。行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)年度培训计划概述培训时间培训时间 培训内容培训内容培训老师培训老师参训部门参训部门三月份什么是美导？美导下店该做什么？王伟市场部四月份产品知识、手法技术提升王伟新员工、美慧所、市场部五月份成功销售八大关王伟美慧所、医之肽、市场部六月份打造有效沟通力钟霞公司全员七月份我的店长我的店，好店长就要这样做王伟美慧所、市场部八月份5S管理钟霞公司全员九月份口才与演讲王伟公司全员十月份辩论赛王伟公司全员十一月份户外拓展待定公司全员十二月份心态激励公司会议室公司全员年度全体职员培训计划（免费）年度全体职员培训计划（免费）行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)年度培训计划概述培训时间培训时间 培训内容培训内容培训人员培训人员培训机构培训机构培训费用培训费用三月份让每个岗位成为利润的发动机钟霞行动成功6800元三月份半永久纹绣王伟韩佳人半永久商学院6800元三月份培训机构运营管理王伟待定待定年度人力资源部职员培训计划（付费）年度人力资源部职员培训计划（付费）行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)THANKS行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)