广州市贵鹏热能设备制造有限公司广州市贵鹏热能设备制造有限公司锅炉安装改造锅炉安装改造质质量量保保证证手手册册编号：编号：GGLAW01.008版号：版号：壹壹拟制：拟制：审核审核: :批准：批准：手册持人有手册持人有: :分分发发号号: :受受 控控 状态状态: :共83页第1页日期：日期：日期：日期：日期：日期：质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号0文件编号标题GGLAW01.0-08版号壹授权书共 1 页第 1 页生效日期2008。3。1授权书授权书法人代表：邓奇伟法人代表：邓奇伟被授权人被授权人: :江福桐江福桐为了能够实现对广州市贵鹏热能设备制造有限公司更好的管理,以求企业有更大的发展，特授权江福桐先生全面管理广州市贵鹏热能设备制造有限公司 ;并任命江福桐先生为广州市贵鹏热能设备制造有限公司总经理。广州市贵鹏热能设备制造有限公司广州市贵鹏热能设备制造有限公司授权人：生效时间：2007 年 03 月 01 日共83页第2页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号序号123456789101108121308GGLAW01。8。4 质量保证体系文件14083233GGLAW01。 8。 2-08 任命书GGLAW01。8。3 管理职责173116GGLAW01.108GGLAW01.2081文件编号标题GGLAW01.1-08目录内容封面授权书目录颁布令版号壹共 2 页第1页生效日期 2008。 3.1页码123456789101112131415文件编号GGLAW01。308公司概况GGLAW01。4-08质量保证手册适用范围GGLAW01。508质量保证手册的管理GGLAW01。608体系名词定义与术语GGLAW01。708质量保证手册编制依据的法规与标准GGLAW01.808质量保证体系(总纲)GGLAW01。8.1 质量方针及质量目标共83页第3页1516GGLAW01。908各质量控制要素控制内容GGLAW01。9。1 文件、资料和记录控制34353708GGLAW01。9.2 合同控制170838质量保证手册质量保证手册共83页第4页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.108章节号序号181920212223242526272839303132版号壹共2页第 2 页1标题文件编号目录内容设计控制采购与材料控制工艺控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化检验控制生效日期2008。3.1页码394142444546474950515253545657585961626364656667GGLAW01.9.3-08GGLAW01。9.4-08GGLAW01。9.5-08GGLAW01.9.608GGLAW01.9.7-08GGLAW01.9.808GGLAW01.9.908GGLAW01。9.1008检验与试验控制GGLAW01.9。11-08计量与设备控制GGLAW01.9。1208不合格品(项)控制GGLAW01.9。1308质量改进与服务GGLAW01.9。14-08人员培训、考核及其管理GGLAW01。9。15-08 其它过程控制GGLAW01。9。16-08 特种设备许可证制度的执行GGLAW01.9.17-08质量保证手册修改记录页共83页第5页广州贵鹏章节号2文件编号GGLAW01。2-08标题颁布令版号壹共 1 页 第1 页2008。3.1生效日期颁布令“以质量求生存,以信誉求发展，以管理求效益” ，广州市贵鹏热能设备制造有限公司全力奉行“质量第一，用户至上”的宗旨,现公司为了取得锅炉安装、改造的资格许可，特根据国家颁布的特种设备安全监察条例 、 锅炉安装改造单位监督管理规则 、 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和锅炉安装监督检验规则等有关安全技术法规和标准要求,编写了锅炉安装改造质量保证手册 （壹版） ，现已编制完毕。质量保证手册是公司一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件，本质量保证手册 （壹版） 内容编制参照最新国家及省内的各项标准及规范文件，同时也结合了本企业自身的情况，内容适合本企业的实际情况与质量管理要求.本手册经审定， 符合国家现行的有关法律、 法规和标准以及本公司实际情况，现予以颁布，从二 00 八年三月一日起正式实施。公司所有参与质量活动管理的人员必须熟悉锅炉安装改造质量保证手册 （壹版)中的有关规定， 认真组织学习以确保手册被理解与实施,进一步加强管理、严格执行质量管理体系。广州市贵鹏热能设备制造有限公司总经理:二 00 八年三月一日质量保证手册质量保证手册共83页第6页广州贵鹏文件编号GGLAW01。3版号壹共 2 页第 1 页08章节号3标题公司概况公司概况生效日期2008.3。1广州市贵鹏热能设备制造有限公司是一家专业从事热能设备的设计、制造的台资企业,成立于 1995 年,位于环境优美、交通便利的广州市花都区狮岭镇芙蓉第一工业区内。公司占地面积 24000m2,生产车间面积 6400m2，曝光室面积 90m2，现有职工 70 多人，工程技术人员 13 人，占公司职工人数的 18%。其中高级工程师 1 人，工程师 6 人。公司拥有大型自动焊机、剪板机、大型车床、铣边机、25mm 数控卷板机、76 数控弯管机、电焊机、80mm 大型摇臂钻、25 吨起重机、10 吨起重机、5 吨起重机、探伤设备、理化试验设备、机械加工设备等100 余台(套).公司于 2006 年 11 取得了 B 锅炉制造许可证， 建立了较为完整的质量管理体系,并运转正常.多年来，公司开发生产了常压及承压燃油(气）热水锅炉、电加热热水锅炉、各类立式与卧式蒸汽锅炉、各类燃煤锅炉、有机热载体锅炉、新型燃料锅炉等系列热能设备，公司一贯认真履行制订的质量方针与质量目标,致力于以一流的产品、一流的质量和一流的服务来赢得顾客信赖.公司成立之初的目标是面向单纯的锅炉制造， 现为了满足整个公司发展需要，特申请锅炉安装改造的许可资格，借此进一步的扩大公司经营的共83页第7页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。3-08章节号3标题公司概况生效日期2008。3.1版号壹共 2 页第 2 页共83页第8页范围，更好的为客户提供一条龙服务（设计、制造、安装、改造、维护等）。在激烈的市场竞争中，我公司持续不断地取得良好的发展势头，不断开拓、进取、创新、发展与壮大，逐步形成可以提供用户全套特种承压设备的制造厂商。我们将一如既往，秉执公司质量方针,以便多的优质产品和一流的售后服务回馈社会。公司名称：广州市贵鹏热能设备制造有限公司公司地址：广州市花都区狮岭镇芙蓉第一工业区二栋邮政编码:510800联系电话：020-86991010传真电话:020 86980817质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。 4版号壹共 1 页第 1 页08共83页第9页章节号4标题质量保证手册适用范围生效日期2008.3.1适用范围4.1 本质量手册适用于本公司按锅炉安装改造单位监督管理规则3 级锅炉安装改造许可范围内的产品施工质量控制，从设计、材料、生产、人员策划、服务、分析、改进全过程质量管理体系的控制。4。2 本质量手册是根据法律、法规、行业规程及我公司的实际情况而制定的质量管理体系规范，是实施质量管理时在有效时期内必须遵循的规定及向顾客提供质量保证。4.3 本公司与质量无关的活动不受本质量保证手册控制。4。4 本质量手册所描述的质量管理体系只在本公司内部运转，除监察机构、监察机构委托的管理机构及鉴定评审机构外，未经总经理批准同意，不得翻印,不得外传。4。5 本质量手册作为公司一切质量行为的准则外，还可以用于第三方鉴定评审机构检查评审时的参考资料，以及顾客及相关其它方面考察评价、内部及外部评价评估使用。4。6 随着质量管理体系的变化需要、公司质量方针和目标的变化及实际工作的需要,需及时修订质量手册和相关文件，确保其充分性、适宜性、有效性。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.5版号壹共 2 页第1页共83页第10页章节号5标题质量保证手册的管理生效日期2008.3。15。1 总要求：质量手册是按质量保证体系的要求编制而成的，手册阐述了公司的质量方针和目标、组织结构有关人员和职能部门的职责和权限，表述了公司质量活运提供统一的标准和法规 ,并协调各部门之间的质量活动 ,是公司质量管理体系的纲领性文件,本章规定了手册的编制、发放、使用、保管、修改、换版等要求。5.2 职责5.2。1 质量手册由质量保证工程师组织专人编写,质量保证责任师审核，总经理批准。5。2。2 质量手册由档案室统一发放和管理，质管办监督。5。3 质量手册的使用与控制5.3。1 质量手册的发放分为“受控”和“非受控” 。5.3。2“受控”文本有唯一的分发号，持有者应签收.在手册封面上盖有红色的“受控”印章，在公司内部使用的质量手册均为“受控”文本。5.3.3“非受控”文本没有统一的发放编号，在质量手册封面上，盖有红色的“非受控”印章，公司可以向外发放质量手册“非受控”文本，质量手册更改时，将不再对“非受控”文本进行跟踪。5.3.4“受控”质量手册的原稿存档案室，影印版只发放给公司领导、部门主管、各相关责任师、第三方监检单位与监检人员。5.3。5 质量手册（受控与非受控）属于公司受控管理文件，未经总经理批准同意，不得外借、外传和翻印，应自觉遵照执行。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。 5版号壹共 2第2页共83页第11页章节号5标题质量保证手册的管理生效日期2008。3.15。4 质量手册的修订和换版5.4.1 质量手册在运行过程中出现下列情况时，进行修订或换版：a）质保管理体系发生变化；b）公司组织机构及质保体系专业责任工程师人员发生重大变化；c)公司产品结构发生变化；d）公司内部质量审核或管理评审提出重大改进要求；e）公司调整质量方针或质量目标时.5.5 质量手册修改程序5.5.1 当质量手册需要修订时，申请人填写文件更改申请单,由质量保证工程师审核，总经理批准后，编写人实施修订并经审核后入档案室。5.5.2 当质量手册任何一页修订后， 由档案室按原受控文件发放范围发放更改页，同时收回失效页,换版则发放新版本,收回作废版本。5。5.3 质量手册出现小范围修改的仅发放修改页，原手册继续有效。5。5.4 质量手册修改后修改人必须在原稿修改记录页登记清楚，档案室负责更换其它受控本的修改记录页。5。6 本质量手册为活页装订，便于修改与更换，持有人必须妥善管理好手中的受控版本，只在有修改通知时才可以更换其活页。5。7 质量手册不支持划改。5.8 手册持有人离职或离岗必须将受控本交回档案室。5.9 质量手册的版本号控制a）质量手册的版本号用大写中文数字表示， “壹”表示第一版， “贰”表示第二版，以些类推。5。10 相关文件GGLAW02.3-08文件和资料控制程序G/W03。BHGD.1-08编号规定质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。版号壹共 1 页第 1 页共83页第12页6-08章节号6标题体系名词定义与术语生效日期2008.3。16.1 本质量保证手册和相关文件所使用的主要术语和定义如下：质量方针由组织的最高管理者(如公司总经理） 正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向.质量目标一个组织(如公司）经过奋斗和努力希望达到的质量水平。质保体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源.质量管理确定质量方针、目标和职责并在质保体系中实施全部管理职能的所有活动。质量控制为达到质量要求所采取的措施和活动。设计评审评价设计满足质量要求的能力所作的综合、 系统并形成文件的检查。检验对产品或零部件进行测量、检查、试验以确定是否合格所进行的活动.可追塑性通过记录或标识可追踪至物品或事件源头的性能。不 合 格没有满足某个规定的要求.返修对不何格品所采取的措施，希望采取措施后使产品成为合格品。废品不能修复的不合格品。纠正措施为防止已出现的不合格或其他不希望的情况再次发生所采取的措施。程序为了进行某项活动所规定的途径。规范阐明要求的文件。质量反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。验证通过客观证据的提供和检查,来验明已符合规定的要求。确认为专门指定的使用场合,通过客观证据的提供和检查,来验明某产品已符合特定的要求。6。2 本质量手册和相关文件所使用的缩写和定义如下：质 管 办对质量管理体系进行追踪与实施、监督、检查的机构。质量手册阐述一个组织的质保方针并描述质量管理体系的文件，是质保管理体系文件的纲领性文件（广州市贵鹏热能设备制造有限公司锅炉安装改造质量保证手册).程序文件描述整个质量管理体系的动作过程与过程顺序、接口的文件(广州市贵鹏热能设备制造有限公司锅炉安装改造程序文件） 。责 任 师质量保证系统项目责任工程师。本 公 司广州市贵鹏热能设备制造有限公司.产品本公司承接或施工的锅炉安装工程。质量保证手册质量保证手册共83页第13页广州贵鹏章节号7文件编号标题GGLAW01。版号壹共 1 页第1页生效日期2008.3.1质量保证手册编制依据的法规与标准7。1 本质量手册编制时依据的主要法规与标准如下: 国务院令第 373 号特种设备安全监察条例 国家质量监督检验检疫总局颁布 TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则 国家质量监督检验检疫总局颁布 TSG G70012004 锅炉安装监督检验规则 国家质量监督检验检疫总局颁布 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 国质检锅2003250 号特种设备行政许可分级实施范围 原劳动总发1996276 号蒸汽锅炉安全技术监察规定 国家质量技术监督局第 11 号令小型和常压热水锅炉安全监察规定 原劳动部发199774 号热水锅炉安全技术监察规程 原劳动部发1993356 号有机热载体锅炉安全技术监察规程 JB/T10094-2002工业锅炉通用技术条件 GB5027398工业锅炉安装工程施工及验收规范 其它锅炉安装、检验验收及试验各专业标准。质量保证手册质量保证手册共83页第14页广州贵鹏章节号8文件编号标题GGLAW01.8-08 版号壹共 2 页第 1 页生效日期2008.3。1质量保证体系(总纲)8.1 目的确保公司的质量管理体系符合标准和行业许可要求， 有效管理质量管理体系所需要的过程，最终使客户满意。8。2 范围适用于本公司质量管理体系的建立、保持和持续改进。8.3 职责8.3。1 总经理负责对质量管理体系所需的过程和相关资源进行配置。8.3.2总经理通过质量保证责任工程师组织各职能部门与各专业责任师建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。8.4 质量体系在策划、控制、保证、协调、验证、评审、改进等质量管理方面有充分明确的职责权限及组织上的独立性，重点是贯彻执行质量手册，预防质量问题的发生，应考虑如下活动：8。4。1 质量保证工程师根据标准和行业许可条件以及本公司生产和产品的特点，建立适合本公司的质量管理体系，实施、保持和持续改进质量管理体系,按照质量管理体系的要求对过程进行管理.8。4.2。确定公司的质量方针和目标、并对其考核，当其发生变化时需及时修订质量管理体系文件。8.4.3 质量保证工程师组织与检查各专业责任师的质量管理工作。8.4。4 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备） 、计量、工艺装备、资源和技能,以达到所要求的质量。8.4.5 通过对过程进行监视、测量和分析以及采取改进措施实现质量管理体系策划的结果，并进行持续改进.8.4。6 策划质量计划（质量控制一览表、过程记录表、其它记录） ，并进行追踪、检查，验证质量体系的运行成果。8。4。7 各职能部门及各专业责任师应按行业许可条件、公司质量方针和质量手册制订相一致的程序文件、管理制度、质量记录等，以使技术文件、管理文件、检验程序、生产程序与实际运作协调一致，使质量管理体系正共83页第15页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8版号壹共 2 页第 2 页08章节号8标题质量保证体系（总纲）生效日期2008.3。1共83页第16页常运行.8.4。8 确定在产品形成适当阶段的合适的验证。8.4.9 对所有特性和要求，明确接收与合格标准。8。4。10 确定和准备质量记录，控制与见证质量体系运行。8.4.11 通过管理评审、 内部审核,按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其有效性、充分性和适宜性，以达到持续改进。8。4。12 确定主要控制环节与控制点，明确控制环节与控制点测量要求与测量能力。8。4.13 学习与贯彻质量体系与质量要求，使全员了解与重视质量。8.5 公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的要求，到顾客满意的评价，也包括某一具体的质量活动，如人员培训过程、施工设计过程、施工生产过程、测量分析过程等。8.6 公司产品实现的主要过程包括：客户寻找材料验收与产品有关要求的确定合同评审工程设计材料采购工程施工工程验收交付使用售后服务8。7 控制点、控制环节和控制要素8。7.1 在各种质量活动中，预先判定对产品质量影响较大的工序或事项应确定为控制环节。8。7.2 各部门应根据控制环节的内容，确定在控制环节中对产品质量影响最大的工序或事项中的某一环节为控制点，并制订控制措施。8。7.3 质管办应定期召开质量会议，分析影响控制环节、控制点的各种因素,把影响产品质量较大的因素重新确定为控制要素。8.8 相关文件GGLAW02.3-08文件和资料控制程序GGLAW02.16-08质量记录控制程序GGLAW02.2-08质量计划控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号 GGLAW01.8。 108 版号壹共1 页第 1 页质量方针和质量目标共83页第17页章节号8.1标题生效日期2008.3。1质质 量量 方方 针针“以人为本，锐意创新，质量第一，用户至上”“以人为本，锐意创新，质量第一，用户至上”坚持以人为本，质量第一，以质量求生存，以信誉求发展。在产品质量的产生、形成和实现的全过程实施分阶段的质量控制，保证向顾客提供的产品和服务符合国家有关规定，最大限度满足顾客要求。质质 量量 目目 标标“工程完工合格率“工程完工合格率 100%100%， 施工过程检验合格率施工过程检验合格率 98%,98%,客户投诉三天内客户投诉三天内解决问题。解决问题。 在工程施工过程中严格执行安全生产，按图纸、工艺、标准、规范要求施工和检验，使工程施工过程至工程结束全部符合要求.广州市贵鹏热能设备制造有限公司总经理：二 00 八年三月一日质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。 208版号壹共 1 页第 1 页任命书生效日期2008。3.1章节号8。 2 标题共83页第18页任命书任命书广州市贵鹏热能设备制造有限公司于 2008 年申请 3 级锅炉安装改造资格许可，为了保证质保体系的顺利运行与工程质量全程受控,特对质量保证体系各质控系统责任人员进行任命，本任命于 2008年 3 月 1 日生效.1、周章荣质量保证责任工程师2、周章荣技术负责人（兼）3、李敏周焊接责任工程师4、谢礼宗设计责任工程师5、刘海清质量检验责任工程师6、钟洪辉工艺责任工程师7、赵红标准化责任工程师（兼）8、薛朝辉无损检测责任工程师9、彭军设备责任工程师10、 赵红计量责任工程师11、 刘海清理化检验责任工程师（兼)12、 钟洪辉材料责任工程师（兼）13、 王昆荣广州市贵鹏热能设备制造有限公司总经理：二 00 八年三月一日热处理责任工程师共83页第19页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号8.3文件编号标题GGLAW01。8。3-08版号壹共 15 页第 1 页管理职责(行政组织结构图）生效日期2008。3。1附件1总经理公司顾问厂务协理工程部厂务部业务部管理部工程队质检科生产科技术科仓管科销售科售后服务科供应科人事科设备管理质管办财务部装配车间罐体车间共83页第20页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号附件2文件编号8.3标题GGLAW01.8.308(管理职责)质量管理结构图总经理信息交流版号壹共 15 页第 2 页生效日期2008。3.1技术负责人技术质量保证责任工程师质量资源设计责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师标准化责任工程师热处理责任工程师计量责任工程师材料责任工程师质任量工检程验师责专（兼） 职 检 验 员探伤责任工程师理化检验责任工程师设备责任工程师质管办共83页第21页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8.308章节号（质量管理流程图）8.3标题管理职责版号壹共 15 页第3 页生效日期2008.3.1附件3质量处理工程进度管理职责业务工程项目退单合同评审资源提供工程设计材料采购不合格材料处理不合格品处理不合格项处理服务提供材料验收工程施工工程验收交付使用质量改进相关人员参与计量、设备、人事控制焊接、工艺、设计、标准化、热处理控制资料索取检验、材料、理化、焊接控制检验、压力试验、无损检测控制检验、施工、第三方检验机构控制工程部控制质量管理提供共83页第22页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8.308版号壹共 15 页第4 页共83页第23页章节号8.3标题管理职责生效日期2008.3。18.3。1 管理承诺a a）本公司法人代表对所施工的工程质量负全责。）本公司法人代表对所施工的工程质量负全责。b）根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中管理职责的原则,建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。c）对质量进行系统控制，对质量方针与目标予以分解和落实，制止与惩处一切违反质量要求的行为。d）严格按法规要求设计与制造,充分识别与满足顾客的需求，竭力提高产品的安全性与可靠性,降低顾客使用风险。e）完善信息系统与沟通机制,采纳各方面的有益建议，树立服务顾客的思想，提高服务品质，免除顾客后顾之忧.f)积极承担社会和公共责任,建立互信,优化与创新产品，改进性能，实现双赢。8.3。1。1 总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：a）总经理制订并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行.b）通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到各级员工， 使之充分理解这些要求,并在工作中确保这些要求的实现.c）为每项质量活动提供充分的资源， 包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境等。d）建立顾客测量体系,收集顾客的信息与分析并落实，关注顾客与市场变化，以最快的速度响应.8。3.2 质量方针和目标8。3。2。1 质量方针的内涵包含公司在生产与经营活动中,一切以顾客、以人、以诚信、质量为焦点，不断追求持续改进与质量管理的自我完善。8。3。2。2 质量方针的管理：总经理通过培训、考核、会议、告示宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。版号壹共83页第24页共 15 页第5页3-08章节号8。 3标题管理职责生效日期2008。3。18。3。2。3 质量目标的测量方法:通过记录、收集数据和信息进行计算，运用统计技术进行分析， 与设定的质量目标进行比较， 以确定其实现的程度。8.3.2。4 质量目标的实施办法a） 质保责任工程师负责组织各级质量目标的制定与检查， 质管办负责收集与整理、评价,并就实施情况向总经理报告。b)各部门负责制定本部门的质量目标与实施计划并自检，并就实施情况向质保责任工程师报告。c）质管办负责质量目标的宣贯。d）质量目标分解到相关部门，质管办汇总分级目标与实施计划，形成文件,并对执行结果进行检查与考核。 依据考核情况与评审结果,继续对今后的具体质量目标做出规定，并继续分解，制定实施计划、检查、考核，良性循环对质量进行改进。8.3。2。5 公司的质量方针与目标由质管办组织按规定进行考核并形成报告。8.3.3 质量管理体系策划8。 3.3.1 为实现质量目标， 公司对现有质量管理体系进行了策划， 包括:a)建立了文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件及其它支持性文件,这些文件对公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定.b)确认并配备了适宜的资源。c） 为保持质量管理体系的完整性和统一性， 应保证任何更改都在受控状态下进行,保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能适合其当时所处的环境。8.3.3。2 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，为保证质量体系的完整性，本公司将重新对质量管理体系进行策划，应重新确定：a）公司质量体系所需的过程及响应的活动.b）监视、测量和评价质量管理过程所需的资源。质量保证手册质量保证手册共83页第25页广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。 3版号壹08共 15 页第6页章节号8.3标题管理职责生效日期2008.3。1 c）监视、测量和评价质量管理过程的有效性，寻找改进的机会。8.3.4 职责、权限与沟通8。3。4.1 职责、权限8.3.4。1.1 根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了公司组织机构图，我公司的行政组织系统如附图一所示。8。3.4.1。2 本公司对质量体系实施专业管理，任命专业管理质量的质量保证责任工程师， 对重要的专业工作岗位设立责任师， 由其对所分工专业的质量管理工作负责，承担签署文件和管理的质量责任,在其专业领域内独立行使质量仲裁权、 否决权和处置权， 直接向所属的质量保证责任工程师负责,不受其他行政干预。质量保证责任工程师为公司管理层人员，负责质保体系的建立、实施、保持和改进。我公司质量管理系统如附图二所示。8.3.4.1.3 结合质量管理体系的要求,规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。8.3。4.1。4 通过培训、阅读文件等方式,让每个员工明白自己的职责和权限以及与其他部门（岗位)的关系,以保证全体员工各司其责,相互配合，有效地开展各项活动.8。3.4.2 内部沟通8。3.4.2。1 通过沟通，使组织内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得到迅速有效地解决。8。3。4。2。2 各部门主管、责任师与质量保证责任工程师负责内部沟通，对一般与严重质量问题实施决策，重大质量问题总经理参与协调。8.3。4.2。3 沟通的方法有：文字报告、会议（生产例会、质量例会、体系例会、事故分析会） 、电子公告、记录传递和口头交流等进行，并将质量体系运行的情况(包括质量要求、质量目标完成情况、质量实施过程中出现的问题、纠正与预防措施等）通报全公司员工，以使全员了解公司形势、识别问题、明确方向与目标，达到全员参与的效果.8.3。4.2。4 公司各层次职能部门严格按文件中规定的接口关系与方式共83页第26页将质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8。3版号壹共 15 页08第 7 页共83页第27页章节号8.3标题管理职责生效日期2008。3。15.过程和必要的信息进行有效的传递与沟通,确保质量过程与质量符合规定的要求。1.8.3。5 管理职责（主要职责）1）总经理a）负责制定、颁布并贯彻和评审质量方针，批准发布质量手册与质量目标、方针，确保质量管理体系有效运行并就有效性进行内部沟通.b） 对质量管理体系及其变更进行策划， 设立适宜的组织机构和管理体系，合理分配管理职能，配置必要的资源,保证必要的工作条件和环境。c） 贯彻执行法律、 法规， 组织各级人员识别并理解顾客和相关方的要求，促使公司上下形成以顾客为焦点的意识，对产品质量和工作质量负责任。d）定期组织主持管理评审，主持重要的专项会议。e）处理重大的质量事件，决定采取纠正预防和改进措施。f）负责新产品立项审批、重要产品合同确认及其他重要文件的核准。g）负责对各质量工程师的任命及签署公司政策性文件 .2）厂务协理a）协助总经理主持日常事务，总经理不在时，代行总经理行使职务。b）规划公司的整体工作，建立健全公司管理制度，保证人员素质满足工作要求.c）执行总经理制定的公司发展规划。d)分管各部门的管理工作，协调各部门工作，主持专项重大工作。3）经理(业务部、工程部、管理部、厂务部)a） 组织、协调、监督、检查分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正， 督促有关部门及时妥取改进和预防措施， 对分管部门的工作成败负全责。b)协助厂务协理主持日常事务,直接对其负责.c） 负责协调分管部门与其它部门的工作， 及时协调与解决分管部门与其它部门的工作异常并得到有效解决。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。版号壹共83页第28页共 15 页第8页3-08章节号8。 3标题4）工程项目负责人a) 负责工程概、预、决算工作。b）负责项目的技术与行政管理工作，对工程全面负责.c)完成项目的设计、施工以及监检工作的协调管理。d）负责工程的施工组织与施工方案确定及工程竣工管理.5）工程项目技术负责人a) 协助项目负责人对本项目的质量进行规划管理，保证质量目标.b） 全面主持与协调本项目的技术工作， 负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施.c）贯彻规范、标准、规程的实施,参加图纸会审、技术交底、协助制定施工方案、落实技术措施.d）负责在施工中连续跟踪，监督和记录施工方案的实施，并对过程的质量记录进行确认。6)工程部(机构职责）a）负责工程施工进度、材料、设备、人员管理,为工程施工提供资源。b）负责锅炉安装过程的质量实施与安全工作.c）负责对安装工程提供服务工作。d）负责安装业务的管理。e)负责安装业务的告知、竣工验收管理.7）工程队（机构职责）a）负责施工过程中的工程进度、人员调度与质量控制工作。b）负责工程施工环境和工程施工安全管理。8）质管办（机构职责）a）在质量保证工程师的指导下具体组织、协调、督促、检查质量保证手册的执行情况,督促各部落实体系所有要求， 使手册全部内容得到正确贯彻。b）具体组织召开重大质量分析会，检查措施落实情况并及时向质量保证工程师汇报.c）负责公司质量信息的收集、汇总工作，对重大的质量信息及时向质量管理职责生效日期2008.3.1质量保证手册质量保证手册共83页第29页广州贵鹏文件编号GGLAW01。 8。 版号壹3-08共 15 页第9页章节号8。 3标题管理职责生效日期2008.3。1保证工程师汇报并协助处理。d）组织和计划质量会议、管理评审、质量目标与方针及内部质量审核。9）厂务部(机构职责）a）按锅炉制造质量保证手册规定的管理职责开展工作。10)业务部(机构职责）a）负责公司的锅炉业务接洽与合同的签订及售后服务的管理.11）管理部（机构职责）a)负责对供应科的工作进行策划、安排与管理.b）负责对公司的人力资源进行策划、组织、安排与管理.c）负责公司的后勤、设备的管理，负责执行公司的管理制度.d)对管理部的管理工作负全责。12）生产科（机构职责）a)按锅炉制造质量保证手册规定的管理职责开展工作。13)质检科（机构职责）a)负责物料进料检验（材料、标准件、加工件、外购件、外协件） 。b）负责制造产品、工程施工的过程与最终检验。c）负责对理化试验室、探伤室、焊材库、计量的管理。d)负责按体系的要求对检验的物体做好检验与试验记录并保存.e)负责参与对供方的质量评审，负责产品的质量信息收集与分析。14)技术科（机构职责）a）负责设计、工艺（安装工艺、焊接工艺） 、标准化的工作实施。b）负责组织新工程项目的技术文件设计并建立各类技术资料。c）处理工程施工过程中发现的技术问题.d)组织设计评审、设计验证、设计确认工作,对设计更改的控制负责。e）配合处理工程安装前、中、后服务中出现的技术问题.15）仓管科（机构职责）a）负责仓库的存货物料帐、物管理。b)负责对生产物料的采购申请。共83页第30页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号8。 3文件编号GGLAW01.8.3-08版号壹 共 15 页 第10页标题管理职责生效日期2008。3。1共83页第31页c）负责管理物料（零件、材料） 、成品、半成品的入库与出库管理.d)负责按体系的要求对物料管理做好记录并保存。16）供应科（机构职责）a)负责物资供应商的寻找、评审，物资的询价、核价、签订供应合同。b)负责按采购规范对生产物资的及时供应（材料、设备、外协、外购） 。c）负责采购信息的收集与分析，负责组织对供应商评价。17）人事科（机构职责）a） 负责公司人力资源管理 （资源计划、 招聘、 培训、 考核、 使用管理等)。b）负责建立员工人事档案、产品资料档案等管理.c）负责公司的后勤工作管理.18）生产车间（机构职责）a）按锅炉制造质量保证手册规定的管理职责开展工作。19）质量保证责任工程师a）代表总经理主持质量保证体系工作， 及时报告质量保证体系运行和改进需要。b)确保公司按法令、法规和选用模式的要求组织编制质保手册，建立质量保证体系。c）负责全厂质量保证活动的组织、协调、检查、督促和考核工作。d)负责组织内部质量审核工作和纠正措施监督实施工作。e)负责对质量异常做出裁决。20）技术负责人a)负责组织设计、工艺开发，确保技术进步。b)组织公司的技术管理工作，对工程设计质量负责。c）组织实施工艺管理，对工艺正确性、完整性、可行性负责。d)负责新工程和重要工程合同的技术评审。e）负责标准化管理，对技术文件的审查与批准。21）质量管理系统责任师（含设计、工艺、焊接、标准化、材料、设备、计量、质量检验、无损检测、理化检验、热处理）质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。 308版号壹 共 15 页 第11页章节号8。 3标题管理职责生效日期2008.3。1共83页第32页a）负责专业范围内质量体系和控制程序的质量管理工作，保证得到正确贯彻执行，有权对本专业质量体系内的工作进行监督和下达指令.b)当涉及本专业体系的意见分歧时，有权做出结论性处理意见。b)有权拒绝执行来自行政干予所做的一切不符合法规和专业技术标准规定的决定。c）在做出与其他专业有关的决定前，相互间应充分协商，取得一致意见，当意见分歧时,由质量保证工程师协同解决或上报总经理裁决 ,一旦做出决定,各专业责任师必须对决定执行的实施工作负责。21.1)设计责任师a)领导工程项目设计和设计评审，对设计符合国家条例法规、技术标准和设计原则负责，对设计图样和有关技术文件贯彻执行法规和技术标准负责。b）审批工程设计的各类设计图和各类计算书等技术文件，对其完整性、统一性、正确性负责。c)对所确定的设计原则能否确保产品的性能和质量负责。d）对设计图样和技术文件的先进性、合理性、完整性和准确性负责,对于发生错误或未能及时采取措施造成的质量事故负责。21。2）工艺责任师a） 编制施工工艺，对工程项目工艺文件贯彻执行现行法规和技术标准负责。b）对所制工艺方案采用的新工艺、新技术、新材料、新工艺装备能否保证产品质量负责。c)对所编制的工艺文件先进性、合理性、完整性和准确性负责.d） 对工艺文件发生错误或施工过程中发生重大工艺问题未能及时处理或处理不当所造成的质量事故负责。21。3)检验责任师a） 制订检验规范,对经检验的工程项目或过程符合现行技术标准负责,质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。308共83页第33页版号壹共15页 第12页章节号8。 3 标题管理职责生效日期2008.3.1严格执行不合格品不使用的原则。b)对检验中所采取的检测手段和检测方法及各种原始检验记录和检验报告的正确性和完整性负责,作好产品质量档案的管理工作.c)贯彻“三检”制度，对错检、漏检或处理质量问题不及时、不正确所造成的重大质量事故负责。d）负责与上级主管部门和监察部门联系，协助检验，及时向质量保证工程师和总经理汇报产品质量情况。21。4)材料责任师a) 实施材料控制，对原材料（包括外购件所涉及的受控材料）从订货要求到发至现场使用各阶段的管理，对所有原材料的检验记录和报告的正确性和完整性。b）对材料代用全过程的质量控制负责，以确保产品用料符合现行法规、技术标准和设计要求。21.5）焊接责任师a)对焊接材料从定货要求到发至现场使用各阶段的管理负责。b)对焊接工艺评定和焊接工艺的正确性和先进性负责。c）负责焊工培训、考试和考核的质量控制工作，对焊接设备的采购和管理提出要求，以确保焊接质量符合现行法规、技术标准和设计要求。d)负责焊缝返修工艺、技术措施的审批.e)对焊接中出现的质量问题作出技术判断并组织技术攻关活动。21.6)无损检测责任师e）对产品无损检测所采用的方法、检测工艺、人员资格及设备和无损检测报告正确性等质量控制负责,保证其质量符合法规、标准或设计要求。e)有权对有争议的无损检测质量问题作出仲裁结论.21.7)设备责任师a）对设备的订购、验收、维修、保养及检查的质量管理工作负责。b)设备失控而达不到规定的质量或精度标准所造成的质量事故负责。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8。3 版号壹共15页 第13页共83页第34页08章节号8。 3 标题管理职责生效日期2008。3。1c）有权对设备体系中的失控环节的部门负责人下达指令,限期整改。21.8）计量责任师a)对整个施工、检验过程中的计量器具的使用、维护、检验等工作负责。b)统一管理工厂的计量工作， 建立健全计量机构， 负责工厂的计量工作，接受上级主管部门的监督检验和业务指导。c) 负责计量器具检定的发放、使用、回收、报废等相关工作，使在用计量器具处于受控状态。21。9)标准化责任师a)对公司的所有的技术文件、工艺文件、表卡单等的标准化工作负责。b）对收集、贯彻执行新标准负责.21。10）理化检验责任师a）审核理化试验报告单,并对其结论正确性负责。b)负责对理化性能试验人员的培训和对设备的维护。21。11）热处理责任师a)对产品使用的热处理方式的正确性和适宜性负责.b)对热处理工艺的正确性和热处理报告的正确性负责。c)负责对外协热处理厂家的资格和能力进行审核、确定。21。12)各检验员a)对制造全过程的质量检验原始记录的正确性、真实性负责,对不符合规定要求的原材料、外购、外协件、零部件和施工项目有权作出不合格标识或停止作业的指令，并及时向检验责任师报告。b）负责检查生产工人的工艺纪律执行情况.c）对因错检、漏检而造成的质量事故负责.8。3.5。1 以上人员及其他从事与质量活动有关的各级人员（各质量责任师除外）职责、职权细则具体参考 G/W03。GLZZ。1-08工作职责表 。8.3。6 质量体系会议8。3。6.1 定期召开质量体系会议，使质量会议成为协调各部门各专业之间共83页第35页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8。3版号壹共15页 第14页08章节号8。 3 标题管理职责生效日期2008。3.1共83页第36页质量活动的重要措施.8。 3.6.2 质量体系会议原则上每月召开一次， 会议需由各质量责任师与各部门主管组成，具体时间由质管办确定和通知。8.3.6。3 质量体系会议的内容如下：a)检查质量目标和质量计划的完成情况；b）通报与讨论质量管理活动中存在的问题和纠正措施；c）当部门与部门或专业与专业之间发生矛盾或冲突时进行协调；d)分析和处理质量事故.8.3。6.4 质量体系会议必须做好详细的会议记录与与会签到并保存.8。 3。6.5 质量体系会议讨论或决定需要改进的工作由各部门与责任师落实，质管办负责检查与核实。8。3。7 管理评审8。3。7.1 对质量管理体系进行定期评审,以确保其适宜性、充分性和有效性.8.3.7.2 总经理负责主持管理评审会议 ,并负责批准管理评审计划和管理评审报告.8。3.7.3 质管办负责编制管理评审计划,并负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。8。3。7.4 各部门负责人及各专业责任师参加管理评审会议,制订并实施直接与本部门或各责任师有关的各项改进措施.8.3.7。5 管理评审会议每年应至少进行一次。8。3.7.6 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料.8。3.7。7 按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更与改进措施。8.3.7。8 质管办负责做好会议记录，负责编制管理评审报告，管理评审报告中写明管理评审结论，包括对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8.308共83页第37页版号壹共 15 页第 15 页章节号8。 3标题管理职责生效日期2008.3。18.3。7。9 管理评审报告经总经理批准后发放给有关部门和人员。8。3.7。10 质管办负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。8.3。 8 各专业责任师的临时代理人应为质量保证责任师或由该责任师指定其它责任师，质量保证责任师的临时代理为公司总经理.8。3.9 相关文件G/W03.GLZZ。108工作职责表GGLAW02.1-08管理评审控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.8。4版号壹共 2 页第 1 页共83页第38页08章节号8.4标题质量保证体系文件生效日期2008。3.18.4.1 质量保证体系文件的关系8。4。1。1 文件的组成：质量管理体系文件由A、B、C 三个层次组成。层次 A质量保证手册质量管理体系文件的纲领性文件，规定了质量方针和目标、管理职责、质量管理体系程序和控制的规定等 ,内容明确了控制要素、控制环节、控制点、控制目的、控制要求。层次 B程序文件质量手册的展开和具体化， 是手册的支持性文件。程序文件规定了执行质量活动的具体办法,内容包括活动的目的和范围；做什么由谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录.层次 C支持性(作业）文件针对某项具体工作所编写的工作标准、工作要求、某一环节的具体工作方法及工作见证的文件，是保证质量的基础.包含工作规定、规范、检验规范、管理制度、职责、作业标准、产品质量记录、质量计划、记录性(表、卡、单)文件等。8。4。1。2 质量文件与记录文件应标准化、文件化、规范化。8.4。1。3 公司 A、B、C 类文件属于管理文件；图纸、工艺文件、技术标准、作业标准属于技术文件；国家法规、标准、客户提供的图纸属于外来文件。8.4。2 文件控制8.4.2.1 目的a)对质量体系要求的文件进行控制，防止作废文件的非预期使用，确保相关部门和场所得到并使用的相关文件为最新版本。8。4。2。2 职责a）质管办负责质量手册 、 程序文件 、其它控制文件的编制及质量体系运行的控制。b）技术科负责技术文件、图样、工艺文件和标准的管理。c)质检科负责检验、测量、记录、计量以及相关文件的管理。d）质量保证责任工程师负责组织对使用中的文件进行评审。e）档案室负责所有文件资料的保管、发放、回收等管理。f)文件审核、批准按 GGLAW02.3-08文件和资料控制程序执行。共83页第39页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。8。 版号壹共 2 页第 2 页4-08章节号8。 4标题质量保证体系文件生效日期2008.3。1共83页第40页8。4.2.3 控制要求a)文件控制要求按 GGLAW02。308文件和资料控制程序进行。8。4.3 质量计划8。4。3。1 目的a)为了控制产品质量在特殊环节或比较容易出现问题的环节进行特殊控制，促使产品各项技术指标落实。8.4.3。2 范围a）适用于指导质量计划的编制及控制。8.4.3。3 职责a)各部门或责任师负责需求质量计划的编制。b)质检科负责对质量计划的检验，质管办对质量计划的实施情况监督。8。4.3。4 控制要求a）质量计划为质量手册的组成部分， 其编制内容应该体现手册的控制要求及质量目标的体现。b）质量计划应体现每个检验点、见证点、停止点，每个点应明确质量目标、控制方法、技术要求、责任人等。c）质量计划要求精干、实用，要能明确目的与目标，又要可操作性强。d）安装的质量计划，按照整（组）装及不同燃料锅炉安装过程流程的每个环节质量特性，策划出详细且通用的质量计划，特殊指定的单独编制.8。4.4 质量体系程序a） 密切结合工厂实际情况组织编写与质量体系要求相一致的有关文件化程序，使其具有可操作性和可检查性，是质量体系中必须遵循、具有约束力的文件，也是对质量有关的管理、技术人员控制的依据。8。4.5 相关文件GGLAW02.308文件和资料控制程序GGLAW02.208质量计划控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏章节号文件编号标题GGLAW01.9-08 版号壹共 1 页第 1 页生效日期2008。3.19各质量控制要素控制内容共83页第41页9。1 锅炉安装的控制要素根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求及我公司的实际情况应按以下要素对质量管理体系进行控制:1）文件、资料和记录控制2）合同控制3）设计控制4）采购与材料控制5）工艺控制6）焊接控制7）热处理控制8）无损检测控制9）理化检验控制10） 检验与试验控制11） 计量与设备控制12） 不合格品（项)控制13） 质量改进与服务14） 人员培训、考核及其管理15） 其它过程控制16） 执行锅炉制造许可证制度9。2 以上确定的控制要素满足了以下原则：a)影响产品质量的关键工序、主要工序。b)产品质量不稳定的工序。c）用户反映意见较多的工序.d）应该满足顾客要求的工序.9。3 确定的控制要素基本满足了产品实现且保证质量全过程.质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。1版号 壹 共 3 页第 1 页08共83页第42页文件、资料和记录控章节号9。 1标题制 9。1。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对文件控制的要求，特对文件的分类、编制、审核、批准、入档、发放、使用、修改、回收、报废等做出规定 ,保证公司内部使用最新、有效文件及保证文件资料的实用性、系统性、协调性和完整性。 9.1。2 范围适用于公司内部的受控及非受控文件及外来文件的管理。 9.1。3 职责 9.1。3。1 公司制订的所有文件在发布前，须经相关人员审核与批准.a）质量手册、程序文件由质量保证工程师组织编写并审核,总经理批准。b）各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、有关责任工程师审核。c）各专业责任师负责本区域的标准、 规范、 制度的编写,由质量保证工程师审核；各记录性文件由各专业责任师审核或批准。d)质管办编制受控文件清单；档案室负责文件的收、发、存、换等工作。e）文件的更改由原审批部门或人进行审批。9.1。4 文件和资料的分类公司的文件和资料分为如下几类：a）公司制订的管理性文件和资料包括:质量手册程序文件 各种管理制度、管理职责、记录资料等.b）公司编制的技术性文件和资料包括： 图纸、设计文件、工艺文件。检验规范等、技术标准、作业指导书等。c)外来文件包括: 法律、法规、标准。客户提供的图纸等.9。1.5 文件和资料的控制9。1.5。1 与质量有关的所有文件分为受控文件与非受控文件，受控文件为公司内部合法使用，不得外传、外借。生效日期2008.3.1质量保证手册质量保证手册共83页第43页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.1-08版号壹 共 3 页第 2 页生效日期2008。3。1章节号9.1标题文件、 资料和记录控制9.1.5.2 档案记录文件修订后记录变更情况,保存和保持最新版本。9.1。5.3 为使文件清晰易懂，便于识别和检索,档案室做好文件的归档、编目、发放和回收工作。9.1.5。4 为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，档案室应不定时对使用文件部门进行检查,并及时从使用场所撤销无效和作废的文件. 9。1。5.5 原稿作废文件保留时必须加盖“作废保留”印章并进行有效隔离。 9.1.5.6 公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。 9。1.5。7 文件和资料在发布前(包括修改文件与资料）应由授权人审批其适应性，通过这种控制可以确保对质量体系有效运行起重要作用的各个部门和场所、岗位和个人得到相应文件的有效最新版本，在发布（发放）时应同时撤出（收回）失效或作废文件，以防止使用失效或作废文件 ,作废文件应及时申请销毁.9。1。5。8 文件和资料为了便于使用与检索应进行统一的编号，编号应按 G/W03。BHGD。108编号规定确定的方式进行。9.1.6 文件和资料入档a)产品质量记录、检验和试验报告、产品档案、记录性文件及其它技术与管理性文件应由相应责任工程师或部门主管汇总归档。9。1.7 文件和资料发放a)对入档后需要发布的技术和管理性文件及其它文件 ,档案室应按入档通知单内指定的部门或人员发放受控的文本，并做好记录与签字。9。1.8 文件和资料使用a)各部门或各责任师收到档案室发放的文件后， 首先查看是否受控文本，属于受控文本的则可以在日常管理与生产中正常使用，直至通知失效。9.1。9 文件和资料修改a）文件的更改由原审批部门或人进行审批， 修改前需先提出申请或直接由编制人员修改后通知，修改后的文件、资料入档案室。9。1.10 文件和资料回收a)对于修改后的文件、资料在发放新的文本时必须回收原作废的文件、资料,并做好记录，防止作废文件的失效使用。共83页第44页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.108章节号9。 1标题文件、 资料和记录控制生效日期2008。3.1版号壹 共 3 页第 3 页9。1。11 文件和资料作废a）回收后的作废文件、资料盖好作废章后应及时申请销毁，以防止错误使用， 档案室须保存该失效文件的原版一套于档案室,便于日后的查看与对照。 6.1。12 文件和资料记录a）文件、资料的记录（主要是记录性文件） ，各部门或各责任师应根据各环节的控制要求，指定在某一环节进行检验与记录，只有在该环节在得到确认后才可以使该工作进入下一道工序。b）质量记录各部门人员、检验员、责任人员必须认真记录、审核，确保记录的真实性、有效性、完整性。c）记录性文件是给质量体系是否正常运行提供证明的文件，各部门与各责任师要妥善保管与收集、整理，并及时归入档案室保存.d）现场检验记录为了便于区分与查找,应按安装工程项目名称与与具体施工项目来识别记录。 9。1。13 外来文件a）外来文件如标准和用户提供的图样，也按GGLAW02。3-08文件和资料控制程序的规定进行审查和处理,以保证外来文件的有效最新版本。 b）外来文件(标准、法规）标准化管理人员应建立收集、贯彻、使用的管理程序，确保新标准与法规的应用。c)外来文件本公司无权进行修改,属于客户提供的技术性文件， 应与对方联系处理.9。1。14 使用资料提供安装工程验收合格，提供用户与安全有关的技术文件资料应满足“条例与其它规范的要求：9.1。15 相关文件GGLAW02.3-08文件和资料控制程序GGLAW02。1608质量记录控制程序GGLAW01.9.1608特种设备许可制度的执行G/W03。BHGD.108编号规定共83页第45页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。 9。 版号壹共 1 页第 1 页208章节号9.2标题合同控制共83页第46页生效日期2008.3.19。2。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对合同控制的要求，特对合同的评审、签订、修改等做出明确规定。9.2.2 范围适用于对锅炉安装工程的合同条款进行评价。9。2。3 职责a）工程部负责对外业务联系及与客户安装合同的签定，b）工程部、管理部及质保体系相关人员负责对安装合同的内容评审。9.2.3 合同评审的结果保证不违背公司经营与许可条件规定的要求。9。2.4 合同评审的范围a)对工程部提供的意向性合同的全部内容进行评审，评审是否符合与满足公司的特性。9.2.5 合同评审的内容9。2。5.1 合同评审包含以下内容:a）安装工程的合同执行价格能否接受。b）安装工程的合同完工周期能否满足。c）合同规定的工程范围是否在许可范围.d）合同规定的执行技术要求及合格条件能否满足。 9.2.5.1 合同评审涉及到的相关工程质量问题按国家现行发布及执行的法律、法规、标准、规范等做为技术支持。9。2.6 合同评审提出的问题能否实现决定该合同是否可以接受.9.2。7 公司总经理、厂务协理、工程部、管理部，工艺、焊接、无损检测、检验等相关责任人员共同参与施工项目的合同评审，并对评审内容进行记录、会签，总经理批准评审结论。9.2.8 合同签订，副本(复印件)由工程部保存，正本交档案室保管.9。 2。 9 合同签订后的任何一方提出修改,必须再次对修改内容进行评审，并形成记录，达成一致后再次签订补充协议。9。2。10 单次或多次进行评审与签订的合同及记录等资料也必须按规定进行管理.9。2。11 相关文件GGLAW02.04-07合同评审控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。 9。 版号壹共 3 页第 1 页3-08共83页第47页章节号9.3标题设计控制生效日期2008.3。19.3.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对设计控制的要求，从设计策划到设计全过程实行控制和验证 ,使设计有计划、按程序进行，以确保产品质量与适用性能符合法规、标准和满足顾客合同要求。9。3。2 范围适用于公司对安装工程设计整个过程的质量控制。9。3。3 职责a）技术科负责本过程的行政管理、组织与协调及质量记录。b） 技术科负责技术管理， 包括标准情报、 技术文件资料收集及最终归档。c）工艺、标准化责任师负责对设计文件的工艺、标准化审查.d)相关责任师负责职责内的工作,相关部门按职责配合本要素的实施。e)设计责任师负责工程主设计；技术文件由技术负责人批准。9。3.4 设计控制9。3。4。1 设计部门（技术科）各级人员应按照许可证允许安装范围进行设计,并履行其规定的岗位职责.9。3.4。2 设计人员应为相关工程技术人员，并具有较全面的锅炉安装知识、熟悉有关国家法规、专业技术标准和能结合安装情况的工程师、助理工程师、 技术员担任,同时校准、 审核、 批准程序应按人员资格分级负责。9.3。4。3 设计、安装有关新规范和标准的收集与使用,按 GGLAW02.2808标准化控制程序执行,并组织有关人员学习和贯彻执行。9.3。4.4 设计文件应能满足如下产品安全质量要求：1）符合蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉、小型和常压热水锅炉的安全技术监察规程。2）符合 GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范及其它相关标准的要求。3）工程水压试验、 无损检测的项目和比例等须满足技术规范中的有关要求。4)锅炉安全附件、辅机及仪表等，数量、结构配置应符合有关锅炉安全技术规范要求。质量保证手册质量保证手册共83页第48页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。308版号壹共 3 页第 2 页章节号9。 3标题设计控制生效日期2008.3。15） 锅炉安装涉及到蒸汽管道安装时,只能设计锅炉房外 200 米范围内的蒸汽管道。9.3.5 设计过程（包括设计策划、输入、 输出、评审、验证、 更改等环节）的质量控制。9.3。5.1 设计策划6。2。5。1.1 技术科在公司合同评审完成后，组织相关部门进行设计和开发策划（包含深入工程现场） 。9。 3。 5.1。 2 各类施工图的提供技术部门应按第三方检验机构的要求进行。9。3。5。2 设计输入9.3.5.2。 1应确定与工程有关的设计输入参数要求， 包括适用的法令和法规要求，还应考虑用户订货要求，形成设计任务书。9。3。5。2.2设计任务书确定内容要求后，由技术科组织人员按照策划要求进行设计开发。9.3.5.3 设计输出9。3。5.3。1设计输出应能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达，其中应包括产品标准或引用的验收标准。9.3.5。3.2 设计过程应含工艺（安装、焊接)文件同时进行。9.3。5.4 设计评审9。 3。 5.4。 1 在设计的适当阶段须组织有关部门的人员进行设计结果评审，以确定各阶段的设计输出是否满足输入的要求。9.3.5。4.2评审必须包含工艺性审查，重点审查设计结构是否符合工艺要求，满足工艺的先进性、可行性。9。3。5.4.3 评审一般分为设计阶段评审与完成阶段评审， 评审必要时可采取实际验证的活动取得数据。9。3.5。5 设计验证9.3.5。5.1 为确保设计输出满足该设计阶段输入的要求和产品符合用户要求，可进行验证。9.3.5。5.2 工程设计的特殊环节可以采用模拟的方式进行验证，设计确认在设计验证后进行。共83页第49页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.308章节号9。 3标题设计控制生效日期2008。3。1版号壹共 3 页第 3 页9。3。5。6 新工程的设计资料经评审确定符合标准及用户要求的，应进行会签，由技术科送档案室保存与发放。9.3.5.7 设计更改9。3。5。7。1转产后更改，所有的更改均应由授权的开发人员填写设计更改申请单或通知单，经审核、批准后方可实施，更改后还必须经过审核与批准，以确保设计更改的合理性、协调性和可行性。9。3。5.7。2 属于重要的设计更改范围的,在更改前应进行论证或评审,以确保其正确性。9.3。5.7.3 更改不应降低工程的技术要求和质量水平。9.3.6 设计过程中有关的现行法规、 国家标准、 行业标准等由标准化责任人负责贯彻与控制。9。3.7 设计过程中技术科应编制产品的质量计划,质量计划的确定按GGLAW02.208质量计划控制程序执行。9.3。8 工程的设计一般为一次性使用，技术科对设计图应按工程项目的名称进行分类,便于查寻。9。3.9 锅炉安装文件（图纸与工艺文件）一般不需要有专业设计资格，但如因地方差异有特殊要求时，应委托有设计资格的单位进行或由用户提供。a）外来图纸与工艺公司不能随意修改或更该施工过程,应由原单位进行。b） 直接使用外来文件时,不需要执行公司的设计过程， 但在施工前必须由工艺、设计、焊接、技术负责人等进行会审，确定符合相应标准的入档后发放。c)外来文件技术要求超出公司文件要求的，应重新编制质量计划。9.3。10 相关文件GGLAW02.2-08质量计划控制程序GGLAW02.26-08工艺过程控制程序GGLAW02.2808标准化控制程序GGLAW02。3-08文件和资料控制程序GGLAW02.5-08设计和开发控制程序共83页第50页G/W03.BHGD.108编号规定质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.4-08版号章节号9。 4标题壹 共 3 页第 1 页采购与材料控制共83页第51页生效日期2008.3。19。4。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对采购与材料控制的要求,制定采购材料、外购、外协、分包、设备、计量器具等物资采购过程、验收、发放使用的控制 ,保证采购物资整个过程都在受控状态.9.4。2 范围适用于公司受控物资采购的过程管理。9.4。3 职责a）技术科负责提供材料、外购、外协件的技术标准。b）供应科负责供应商评审及采购过程.c）质检科负责供应商评审的质量评审及入厂验收.d）工程部负责物资的申购.9。4。4 采购控制a）供应科应编制采购规范与先建立合格供应商体系,物资采购(含材料、外购件、设备、计量器具、分包件、获取外委服务等 )应采用格式统一的采购文件(即采购合同） ， 采购文件中必须明确我方所需的技术要求,采购时只能在合格供方名单内进行,需要代用的必须先提出代用申请。9。4.4。1 原材料采购a）采购人员应按照“采购申请单”和“材料采购清单”进行采购。b）采购人员应选授权机构（质监机构）认可的材料制造单位，或取得制造资质许可证的制造单位，或具有经营材料资质的证明文件的供应商进行择优采购。c)采购人员在签订采购合同时，应写明材料标准、材料牌号、规格、数量及材料性能要求等技术规定，并在合同上明确指出，当供方材料有质量问题时,无条件进行退货或换货处理， 同时承担材料在装、 运时的经济损失，确保采购材料符合有关国家标准和行业标准。 材料供方必须保证材料质量，并提供材料质量证明书，对材料的质量负责。d）采购人员在提货时，应根据供方提供的“质量证明书”和订购合同，核对材料上的标记，检查外观质量和数量,确定正确无误时，才能提货。9。4。4.2 外购件采购a）采购人员应按照“采购申请单”和“材料采购清单”进行采购.b）主要受压元件（如阀门、管件等)和安全附件必须从取得相关授权机构认可的制造单位采购。质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。 4版号壹共 3 页08共83页第52页第 2 页章节号9.4标题采购与材料控制生效日期2008。3.1c）在签订采购合同时写明采购的名称、规格和技术要求,并明确指出，当出现产品质量问题，有权进行退货或换货处理，确保外购件质量,采购时,一定要严查产品质量。 外购件供方必须提供符合相关标准的材质证书和产品合格证及产品质量证明书或检验报告，并对其质量负责.d）在提货时，采购人员应按供方提供有关文件资料 ,对照实物进行认真检查和验收，确定无误和合格时才能提货。9.4。4。3 外协件采购a)采购人员应按照“外协件加工申请单”进行采购。b）采购人员应尽量选授权机构（质监机构）认可的生产单位,或取得制造资质许可证的制造单位，必要条件的必须保证是有资格的单位。c）采购时一定要在采购合同中写明采购的名称、规格和技术要求。d）在提货时，采购人员应按供方提供有关文件资料，对照实物进行认真检查和验收，确定无误和合格时才能提货。9.4.4。4 设备与计量器具的采购a）设备与计量器具的采购应按照“采购申请单”进行采购，对于大设备可采取招投标方式公开采购，邀请有相应制造资质的单位参加。9。4。4。5 分包件的采购a） 安装分包的热处理应由有资质的单位进行，公司在分包前一定要考察其制造单位资源、资质许可证、加工设备和能力、质量保证等情况，确认具备相应资格和能力的单位，才能签订分包协议，并按照 GGLAW02.29 08分包产品质量控制程序 纳入质保体系控制范围， 做好其检查验收和审核有关工作 ;其它属分包产品也按此程序办理。9。4。4。6 采购索取的质量证明文件必须盖有原单位与经销单位的公章.9.4.5 验收9.4.5.1 采购回的材料、设备、计量器具只有验收合格后才能使用.9。4。5.2 材料验收a）按照 GGLAW02.2708材料控制程序 、JB/T33752002锅炉原材料入厂检验规则和蒸汽锅炉安全技术规程的相关规定进行验收。b）对复验的材料应按照JB/T33752002锅炉原材料入厂检验规则确定其所需的复验项目、抽样、数量、试验标准等进行委托。c）理化试验按 GGLAW02.25-08理化检验控制程序执行。d）对验收不合格的材料，按GGLAW02.13 08不合格品 （项） 控制 进行.9.4.5。3 外购件和分包件验收质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。版号壹共 3 页第 3 页共83页第53页6.3-08章节号6.3标题采购与材料控制生效日期2008.3。1a）外购件按相关的制造标准、检验标准、图样等验收。b）检验合格与检验责任工程师审核同意后，才能办理其入库手续。c）验收不合格的外购和分包件 ,按不合格品 (项）控制进行。9。4.5.4 外协件验收a）外协件按相关的制造标准、检验标准、图样等验收。b）检验合格与检验责任工程师审核同意后，才能办理其入库手续.c)验收不合格的外协件，按不合格品 (项）控制进行。9。4.5.5 设备和计量器具验收a)设备和计量器具验收由相关责任师按照设备与计量控制程序标准给予验收检验。9.4.5。6 原材料的质量证明书，各分包、外协件的报告各相关的责任工程师必须审核、签字确认。9.4.6 材料(含外购件、外协件、分包件）的保管和发放9。4。6。1 保管员应将入库的原材料按区分类,牌号、入厂编号、规格、炉批号进行分类入帐与堆放,并做好标识，标识应清晰，防止误用,库房应有防雨、防潮、防锈蚀设施.9。4.6。2 材料、外购件、外协件、分包件的发放，应根据生产图样、领料单及编号和工艺消耗定额,进行发放。9.4。6.3 施工材料的的代用按 GGLAW02.27 08材料控制程序办理。9。4.6。4 材料的标记移植，应按照 GGLAW02.27 08材料控制程序 。9。4。6.5 材料的紧急放行，在材料通过表面检查合格后来不及进行化学分析与机械性能试验而必须投入使用的可以申请紧急放行， 在质保责任工程师签字后即可使用， 但要保证在验收发现材料不合格后有可以收回及处理的手段。9。4。7 相关文件GGLAW02。25-08理化检验控制程序GGLAW02.13 08不合格品（项）控制GGLAW02 。6-08采购控制程序GGLAW02 。27-08材料控制程序GGLAW02.29-08 分包产品质量控制程序GGLAW02 。1108检验和试验控制程序JB/T3375-2002锅炉用材料入厂检验规则质量保证手册质量保证手册共83页第54页广州贵鹏文件编号GGLAW01。9.5-08版号壹共 2 页第 1 页章节号9.5标题工艺控制生效日期2008。3。19。5。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对工艺控制的要求，对工艺文件的编制、审批、发放、更改等作出规定，以保证产品制定工艺符合设计图样标准和相关安装标准的要求.9。5.2 范围适用于对整个工艺实施过程的控制。9.5。3 职责a）工艺责任师负责组织工艺文件的编制及审核,管理工艺控制。b）工艺责任师应参与产品的设计评审。c)技术负责人负责工艺文件的批准。9。5.3 工艺责任师负责对设计文件（图纸）的工艺结构进行评审。9.5。4 工艺文件的编制9.5.5.1 工艺文件由技术科负责编制， 工艺文件的内容应包括安装工艺流程图、安装工艺、焊接工艺、工装文件，工艺文件编制应满足图样和安全法规要求。9.5。4.2 新工艺应经过试验和验证。9。5.4。3 工艺文件，应明确规定质量要求、加工程序、工艺规范参数等。9.5。5 工艺文件的审批9。5.5。1 所有的工艺文件均应有编制、审核、批准签字，并注明日期。9。5。6 工艺文件的发放9。5.6.1 工艺文件应发到操作者手中,施工现场使用的工艺文件，必须完整清晰、现行有效.9。5。6.2 工艺文件的发放与回收按 GGLAW02。308文件和资料控制程序进行。9.5。7 工艺文件的更改9。5.7。1 在施工过程中，如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、技术要求不清或因材料改变等引起工艺改变， 应对工艺文件进行更改， 更改前应办理手续。9。5.7.2 工艺文件的修改由原编制人员修改并重新进行批准.9。5。7.3 工艺文件的修改不允许刮改；更换新的工艺文件时按 GGLAW02。共83页第55页3质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.6.4版号壹共 2 页08章节号6。 4标题第 2 页工艺控制共83页第56页生效日期2008.3.108文件和资料控制程序进行。9.5。8 工艺装备9.5。 8。 1 为保证施工质量、 安全与提高工效,应根据工程施工过程的需要，设计制作必要的工装模具、工位器具等工艺装备。9。5。8.2 工艺装备由技术科负责设计并进行批准。9.5.8。3 工程部负责按设计图纸制作工艺装备.9.5.8.4 工艺装备的设计、检验、验证及管理按照 GGLAW02.26-08工艺控制程序执行。9.5.9 工艺的实施和监督9.5.9。1 操作者应严格按照工艺文件的规定进行施工，专（兼）职检验员应在施工现场监督工艺的贯彻， 特别是通过质量计划设定的检验点、 停止点对过程参数和产品质量特性进行监视和测量， 并做好记录。 下工序的操作者,有责任对上工序施工质量进行监督.9.5。9.2 工艺责任师应制订工艺纪律文件并实施检查。9。5。9。3 对通用的加工工艺应编制通用工艺.9.5.10 相关文件GGLAW02。2608工艺控制程序GGLAW02。308文件和资料的控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。9.608共83页第57页版号壹共 3 页第 1 页章节号9.6标题焊接控制生效日期2008.3。19。6。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求与蒸规 中对焊接控制的要求， 对焊接的人员、 焊接材料、 焊接工艺评定及工艺、过程质量、返修、焊接设备做出规定，以使锅炉产品的焊接质量得到可靠的保证。9.6.2 范围适用于整个焊接过程的控制。9.6。3 职责a）焊接责任师负责组织焊接工艺的编制及审核，管理焊接控制。b）焊接责任师应参与产品的设计评审。c)技术负责人负责工艺文件的批准。9。6.4 焊工要求9.6。4。1 凡焊接承压产品的焊工，必须通过锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 考取相应合格的项目， 且获得技术监督局颁发的特种设备作业人员证。9。6.4。2 合格焊工发给焊工代号钢印,只能在合格项目内焊接。9。6。4。3 焊接责任师负责建立工厂焊工档案，统计各个焊工的成绩,作为评定每个焊工的技能和向焊工考委会提供免考申请的依据。9.6。5 焊接材料9.6。5.1 焊材订购与验收及保管a）焊接材料的定购、验收按GGLAW02.27-08采购与材料控制与GGLAW02。908焊接控制程序办理.b）焊材分一、二级库管理，一级库必须按“待检、合格、不合格”三区进行管理， 按不同类型、 规格分别堆放， 并按原材料标记和标记移植规定做好入库编号及台帐登记，一级库要通风良好，防锈，防潮，干、湿度应满足要求 .c）施工现场应配有移动一级库，焊条存储应满足要求。d)二级库（施工现场）应按 GGLAW02。9-08焊接控制程序及相关条文进行烘烤焊材，并做好烘烤记录,未经烘烤的焊材不准用于受压元件焊接。9。6。5.2 焊材发放、使用和回收a)二级库（施工现场）应按焊接材料消耗定额及领料单发放焊接材料,追踪质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。版号壹共 3 页第 2 页共83页第58页6-08章节号9。 6标题实际使用情况并做好记录 .b)未使用完的焊接材料应退回二级库，累计烘干次数超过三次的不应再使用在承压件上。c）当次焊条头应在下次领用焊接材料时退回二级库.9.6.6 焊接工艺评定及工艺9.6。6.1 根据“蒸汽锅炉安全技术监察规程” （简称蒸规)的要求，在焊接产品前，应对有关焊接接头进行焊接工艺评定。按照“蒸规”附件 1、 “焊接工艺评定”要求，编制焊接工艺指导书，并进行施焊和试验，验证焊接工艺的正确性，并根据评定情况编制焊接工艺评定报告.9。6。6.2 焊接工艺评定的项目和数量应覆盖产品需求。9.6。6。3 焊接工艺评定的试样应妥善保存，并与报告同保存年限。9。6。6。4 焊接工艺卡a）按照工艺评定的工艺参数，应对受压元件及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头编制焊接工艺卡。b）焊接工艺卡的分发、使用、修改应按照 GGLAW02。3-08文件和资料控制程序及产品工艺卡的管理要求进行。c）对通用的焊接方法应编制通用焊接工艺。d）焊接责任师应检查焊接工艺的实施情况.9.6。7 过程质量9.6.7。1 为确保合格焊工在合格项目范围内从事受压元件的焊接工作，必须在工作中采取合理安排、加强监督、经济惩罚等措施。9。6.7。2 对焊工资格就进行考核和评定。9。6。7.3 为保证焊接质量，焊工施焊的焊缝应打上焊工钢印识别标记.9。6.7.4 检查焊工有无按焊接工艺参数执行，焊接设备是否正常。9.6。7.5 检验应检查并记录焊接参数。9.6.7.6 检查焊接的表面质量、内部质量焊接缺陷(X 光检测）.9.6.7.7 如安装的锅炉管道有使用到合金材料， 焊接后则还应增加现场光焊接控制生效日期2008。3.1质量保证手册质量保证手册共83页第59页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.6-08 版号壹共3页第 3 页焊接控制生效日期2008.3。1章节号9.6标题谱析（焊接也需制订专用的焊接工艺卡） 。9。6.8 焊缝返修和母材补焊9.6.8。1 焊缝出现超标缺陷,应分析缺陷产生原因，制订返修工艺,经焊接责任工程师审核后进行返修,返修后应进行重新检查和进行探伤检测。9.6。8.2 焊缝同一位置返修不应超过三次，当焊缝作第三次返修时,应填写“焊缝超次返修审批表”由焊接责任师会同有关人员,分析缺陷产生原因,制订返修方案，经质量保证责任师批准，然后实施，返修后重新进行检测。9。6.8.3 当母材出现超出规定的表面缺陷时，应补焊、磨平，必要时可进行无损检测检查，返修方案可参照焊接返修工艺。9。6。9 产品试板9。6。9。1 当该工程设计项目必须制作产品焊接试板时,应按照蒸规要求规定制作产品试板。9。6。10 焊接设备9。6。10.1 焊接责任师应横向管理焊接设备，对购买提出技术要求，参与验收，对使用过程进行检查。9.6。10。2 焊接设备上应安装电流表、电压表,且是经计量检验合格的。9。6.11 焊接责任师应编制合格焊工项目表、合格项目代用表、焊材烘烤标准等文件。9.6.12 相关文件GGLAW02。2708材料控制程序GGLAW02。9-08焊接控制程序GGLAW02.308文件和资料控制程序GGLAW02。16-08质量记录控制程序GGLAW02.11-08检验和试验控制程序JB/T3375 2002锅炉用材料入厂验收规则质量保证手册质量保证手册共83页第60页广州贵鹏文件编号GGLAW01。 9。 版号壹共 1 页708第 1 页章节号9.7标题热处理控制生效日期2008.3.19。7.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对热处理控制的要求， 对该分包项目的资格评审、 工艺控制、 质量控制做出规定，以使该环节满足条件的要求.9.7.2 范围适用于公司需要热处理的产品在整个过程的控制。9。7。3 职责a）热处理责任师负责对分包方的技术评审与对该环节的技术控制。b）质检科负责产品的质量检验。c）供应科负责产品的分包事项。9.7.4 公司热处理采取分包形式，质量要求应符合 GGLAW02.29-08分包产品质量控制程序的规定。9。7。5 产品的热处理分为整体与局部热处理，应在焊接工作结束，经质检科检验合格认可后才可分包。9。7。6 供应科必须组织对有资格的热处理分包单位进行评审（含热处理设备、热处理能力、热处理技术力量、操作人员资格、质量管理控制情况和信誉程度等） ，热处理责任师负责对其能力进行评估并共同参与合格供方的评审,产品热处理只能分包给评审合格的单位进行。9.7。7 技术科提出热处理技术条件和要求.9.7.8 供应科负责对供应厂家的联系与管理，并负责货物的运输。9.7。9 热处理单位必须提供工艺记录和质量报告,热处理责任师审核工艺记录和质量报告是否真实并符合有关规定，签字认可。9.7.10 产品分包质量经质检科检验合格，验收合格后方可使用。9.7。11 相关文件GGLAW02。2908分包产品质量控制程序GGLAW02。2208热处理控制程序共83页第61页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。9。8-08章节号9。 8 标题无损检测控制生效日期2008.3.1版号壹共 2 页第 1 页9。8.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对无损检测控制的要求，对无损检测资格、工艺编制、检测方法、标准选用、工艺程序、报告签发等做了规定，以保证无损检测的结果正确、可靠，满足产品质量要求。9.8.2 范围适用于公司的产品在无损检测环节整个过程的控制。9.8。3 职责a）探伤责任师负责对该环节的技术控制及工艺、报告的审核.b）质检科负责对探伤室的管理。9.8。4 凡从事无损检测人员 (X 射线） ，必须按照质监部门的规定进行培训，考核考试取得“资格证书”才能从事相应类别和级别的无损检测工作，评片及审核人员必须由II级或以上级别人员担任。9.8.5 探伤责任师必须是具备 II 级资格的人担任，组织与编制无损检测控制程序 、 产品无损探伤工艺卡等文件资料.9。8.6 持有I 级探伤资格的人员只能在 II级人员的指挥与安排下执行拍片、冲洗、操作等工作， I 级资格人员不能评片与签发探伤报告。9.8。7 对检测方法的确定、标准规范选择、工艺编制和审批、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理在 GGLAW02 。2408无损检测控制程序应做明确的规定。9。8.8 对检测方法的确定、 标准规范选择应尽量使用比较先进的工艺及设备,对标准使用必须是当时最新的使用标准.9。8.9 无损检测的合格通知单、报告必须由探伤责任师批准，由于探伤报告有其独立的证明作用，所以必须加盖探伤专用章。9。8。10 编制无损探伤工艺卡对产品所需的无损检测各个部位的探伤方法、数量、比例、暗室处理、不合格部位的重新探伤和扩探数量应作出明确规定，操作人员应严格执行 .共83页第62页9。 8.11 无损检测设备应按规定进行计量检定， 探伤责任师应组织、 管理、质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。 8版号壹共 2 页第 2 页08共83页第63页章节号9。 8标题使用好无损检测设备。无损检测控制生效日期2008。3.19.8.12 无损检测设备（X 射线)应编制探伤机爆光曲线图 ,且应每半年校核一次 .9.8.13 探伤应做好场地与周围环境的防护，应首选在有专用防护措施的室内进行，室外现场探伤必须组织好防护，还应对操作人提供辐射检测工具。9。8。14 检测分包a） 超出公司检测能力或临时不能满足检测要求的， 探伤可采用分包形式,必须选择有相应许可资格的单位进行。b）由供应科负责寻找有资格的单位， 探伤责任师负责对其能力进行评估并共同参与合格供方的评审。c）探伤责任师负责审核分包方的工艺与报告并签字， 合格后核发探伤合格通知单。d）分包检测的产品需要返修的,由公司按规定进行返修后再委托分包方继续检测，返修要求按 GGLAW02.908焊接过程控制程序的返修环节执行.e）对分包方的质量控制要求应符合 GGLAW02.29-08分包产品质量控制程序的规定。9。8。15 对探伤通用的环节为减少专用工艺卡的内容，可编制部分通用工艺进行管理.9。8。16 探伤检测资料应做到一个项目一档,整体记录整理完工后经探伤责任师签字送入档案室保存，该资料至少保存五年。9。8。17 需要进行无损检测的焊缝必须经检测合格后才可以进行下工序.9。8.18 相关文件GGLAW02。9-08焊接过程控制程序GGLAW02.24-08 无损检测控制程序GGLAW02.29-08分包产品质量控制程序质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.9-08 版号壹共1页第 1 页共83页第64页章节号9.9标题理化检验控制生效日期2008。3。19.9。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对理化检验的要求,对理化资格、 工艺编制、 检测方法、 标准选用、 试验过程、报告签发、试样标样管理等做了规定，以保证理化检测的结果正确、可靠 ,满足产品质量要求.9。9.2 范围适用于公司对理化检测的控制管理。9。9。3 职责a）理化责任师负责对该环节的技术控制及工艺、报告的审核.b）质检科负责对理化室的管理.9。9.4 为了确定材料是否符合要求，焊接质量是否合格,必须对材料、焊接工艺评定试板、产品试板按有关规程和标准进行化学分析或机械性能试验，为判断产品质量提供可靠的依据， 理化试验报告只对来样结果负责。9.9。5 理化试验过程检测不合格的则该物品应视为不合格.9。9。6 理化责任师应是相关工程技术人员且是经过公司培训合格的人员。9.9。7 化学分析，各种试验机械的操作应制定相应的操作规程，试验过程应编制工艺文件。9。 9.8 对检测方法的确定、标准规范选择应尽量使用比较先进的工艺及设备，对标准使用必须是当时最新的使用标准.9.9。 9 理化试验过程应按相关要求进行， 并对试验原始数据记录与计算。9.9。10 试验报告由理化责师审核签字并加盖专用章，对试验选用的标准是否正确，试验方法是否合理，数据是否准确，结论是否可靠负责。9.9.11 对试样、试剂、标样的管理必须符合控制程序的要求.9.9.12 化学分析、机械性能试验的能力超过检验范围的可以分包进行，由采购负责寻找有资格的单位，理化责任师负责对其能力进行评估并共同参与合格供方的评审,供方的报告应由公司理化责任师审核签字后才能生效，并由理化试验室转发相关单位.9.9。13 理化试验的其它控制按 GGLAW02.25 08 理化试验控制程序执行.9.9.14 相关文件GGLAW02 。2508理化试验控制程序GGLAW02。29-08分包产品质量控制程序质量保证手册质量保证手册共83页第65页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.10版号壹共 3 页第 1 页089。章节号10标题检验与试验控制生效日期2008。3。1共83页第66页9。10。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对检验控制的要求，对进货检验、过程检验、最终检验做了规定，保证产品质量。9.10。2 范围适用于公司对检验程序的控制管理。9.10。3 职责a）检验责任师负责对该环节的技术控制及计划、报告的审核。b）质检科负责对检验全过程的管理。c）检验员负责各环节的检验。9。10。4 质检科应根据检验人员的专业情况，编制检验人员一览表并保持随时更新，更新前必须保留之前原稿.9.10。5 检验责任师应按产品图样、工艺、法规及标准要求,编制检验规程（检验计划） 、检验记录卡、检验大纲、检验流程图等系列检验标准。检验标准应规定检验的项目、合格准则，检验和试验的手段、方法等内容.9.10。6 检验控制主要包括进货检验、过程检验、最终检验等，由检验员按照赋于的职责和权限履行其检验工作，并出具其检验报告或记录，并经检验责任工程师审核，具体操作中必须控制下列几点：9。10.6。1 检验与试验条件a） 检验与试验所用的器具(仪表、仪器、量具)必须经计量校准且在合格期内。b) 检验与试验所用的场地、环境等必须满足所需的要求.c) 属于检验停止点的项目（必须经第三方确认的环节） ，必须经第三方检验合格，且需在相关记录上签字。9.10。6.2 进货检验a) 应确保未检验或检验不合格的原材料、外购件、外协件、产品、部件等不得投入使用、加工或销售。b） 进货检验的数量、性质、标准应按照供方提供的质量证明书、合格证或行业、国家技术标准进行检查和验收并做好记录。c） 分包、外协件、原材料，相关责任师必须对报告与证书审核并签字。质量保证手册质量保证手册共83页第67页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.10版号壹共 3 页 第 2 页089。章节号10标题检验与试验控制生效日期2008.3。1共83页第68页9。10。6.3 过程检验a）在工程施工过程中所要求检验的产品或零部件必须在完成检验和试验广州贵鹏文件编号GGLAW01。9。 版号壹合格后，才能流入下道工序并要做好检验标识及记录。共 3 页 第 3 页b)工程的过程检验，检验部门应在工程施工前按照技术科编制的产品质1008量计划编制产品检验大钢 （标准)、检验流程图、 工程施工质量检验记录等,并在制造过程中严格执行与记录.c）过程检验可实行全检、抽检和跟踪检查.9.10。6。3。1 耐压试验a)质量检验责任师负责对该环节的技术控制及工艺、报告的审核.b) 根据水压试验的特点，质量检验责任师应编制压力试验控制程序且提出具体规定，主要包括对试压设备和仪表的要求，试验压力确定,操作方法、合格标准、试验报告的签发，监检的确认等提出要求,同时对水压试验过程的安全防护、水质和环境温度等做出具体规定.c）压力试验的法规依据应按照 蒸汽锅炉安全技术监察规定 严格执行，确保压力试验 100合格。d） 对产品的压力试验必须在邀请到第三方监检人员到场后进行，对压力试验的是否有效必须由第三方监检人员在压力试验报告上签字后才能判为合格，产品才可以进行下道工序。e) 压力试验具体控制应按 GGLAW02.23-08 压力试验控制程序执行 .9。10。6.3。2 试运行验收a）锅炉安装完成后的整体试运行验收应参考原锅炉出厂技术文件与安装调试的验收要求进行。b） 附件安全调试必须有第三方监检人员到场后进行，按监检人员指定的要求进行安全调试并详细记录。c) 附件安全的控制要求满足条件后，即进行带负荷的424 小时的试运行,试运行过程需有第三方监检人员现场监督 ,运行过程需详细记录。9。10。6.4 最终检验a）检验人员按检验规程的规定进行产品最终检验，以提供工程符合规定要求的证据，在施工工程全部完成(达到工程竣工要求)，各项指标均达到要求且相关数据和文件齐备，并得到认可后才进行最终的检验。b）锅炉根据合同要求全部安装完毕,在进行最后试运行检验时， 公司与建设厂家及第三方检验机构共同对整个安装工程进行竣工检查验收，主要如下：质量保证手册质量保证手册共83页第69页章节号9.10标题检验与试验控制生效日期2008。3.11） 、根据合同规定检查安装是否符合设计要求，原始记录是否齐全。2） 、检查安装施工中分段检验质量报告和记录是否符合设计要求。3） 、检查分段，单机试运行记录是否达到设计要求。4） 、重点检查各有关安全装置是否齐全可靠。c）全部验收合格，第三方检验机构发出监检报告,即安装工程合格.9。10.7 以上检验过程当任何一项检验没有通过时，应按 GGLAW02.1308不合格品（项）控制程序进行处理。9.10。 8 根据工程施工进度情况， 对应需到现场监检的项目应提前通知第三方监检员，保证质量控制能有效实施.9.10.9 全过程的检验和试验状态,应以不同油漆颜色或钢印的方式加以标识，标明产品或零部件经检验和试验后合格与否,具体标识按 GGLAW02。11-08检验和试验控制程序执行。9.10.10 检验记录a） 过程质量记录必须记录准确与签审完整， 注意引用客户信息给予识别。b）检验记录应按每项安装项目名称建立质量档案，质量记录(施工过程的全部检验记录资料） 、质量证明书副本以及监检证书,质检整理完整后交档案室，由档案室至少保存五年。9。10。11 整个工程验收合格，应按“条例”的要求与用户进行转交。9.10。12质检科应按质量改进控制的要求，对检验结果进行分析并汇报，做为质量改进的依据。9.10.13具体检验要求按 GGLAW02.11-08检验和试验控制程序办理 .9.10.14 相关文件GGLAW02.23 08压力试验控制程序GGLAW02.1108检验和试验控制程序GGLAW02.13-08不合格品（项）控制程序GGLAW02.1608质量记录控制程序GGLAW02.808工程施工过程控制程序GGLAW02.7-08产品标识和可追溯性控制程序GGLAW01.9。1108计量与设备控制质量保证手册质量保证手册GGLAW01。广州贵鹏文件编号版号壹共 1 页第 1 页共83页第70页9.11089。章节号119。11.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对计量与设备控制的要求，对计量器具的检定、使用、维护做了规定;对设备的使用等做了规定,保证产品在实施过程中的质量要求。9.11.2 范围适用于公司对计量器具、设备的控制管理。9。11.3 职责a）计量责任师负责对该环节的控制.b）设备责任师负责对该环节的控制.c)采购负责计量器具、设备的购买.9。11.4 计量器具a）在工程施工过程中，生产和检验所使用的计量器具包括仪器、仪表、量具和工具等，应先经过计量校检后使用.b）对在工程施工中使用的计量器具和试验仪器进行有效控制,当发现使用损坏或周检期到期等情况， 应及时送有资格的计量部门进得校检， 同时在使用时，应注意保管好和维护好计量器具和试验仪器，防止失控使用。c)建立计量器具的全套记录，计量器具的采购、使用前的核准、登记、领用、记录,周期核准、使用、封存、启用、报废按GGLAW02。1208计量器具控制程序执行.d）无法进行或不需要进行计量校检的计量器具也应按受控方式管理.9。11.5 设备a)确保设备、设施能满足生产及产品质量的要求。b）设备的配置、验收、使用管理、保养、维修、转移、报废按GGLAW02。1008设施、设备控制程序执行.c）一旦发生设备事故，设备使用部门应及时报告设备责任工程师，重大事应报告质保工程师与总经理， 设备责任师应同使用部门查明事故原因并采取整改措施。d）建立设备台帐，对需要计量校检的设备应先检定，并维持周期检定。e） 对生产设备应严格执行 设备安全操作规程 ， 并按规定进行维护保养。9.11.6 相关文件GGLAW02。10-08设施、设备控制程序共83页第71页标题计量与设备控制生效日期2008。3.1GGLAW02.12-08计量器具控制程序质量保证手册质量保证手册共83页第72页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏文件编号GGLAW01。9.12版号壹共 1 页第 1 页08章节号9.12标题不合格品（项)控制生效日期2008。3.19。12.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对不合格品控制的要求，对不合格品的检验、标识、评审、处置做了规定，防止误用不合格品.9。12.2 范围适用于对采购物资、施工全过程检验出的不合格品的控制.9.12。3 职责a)质检科负责不合格品控制程序。b）相关部门或责任师参加不合格品的评审。9。12。4 不合格品的识别a）对在进料检验、 过程检验、最终检验环节中发现不合格品后,检验员应填写不合格品处置单据,写明不合格情况及产生原因,报相关责任师。9。12.5 不合格品的标识a）检验员按要求对不合格品进行标识,并通知责任部门主管予以隔离。6。12.6 对重大的不合格事故，各责任师应及时向质量保证工程师报告，以便采取纠正或预防措施。9.12.7 检验责任师根据不合格品的情况组织相关人员进行评审。9.12.8 对不合格品评审后的处理方式；a)进行返修以达到规定要求。b）返修或不返修作为让步接收 .c）降级或改做它用 .d）拒收或报废。让步接收需符合法规、 标准要求， 订货的产品还需征得客户同意，返修后的产品由质检科重新检验 .9.12.9 不合格品在未处理前，责任部门不得进行转序、入库或使用。9。12.10 采购回厂物资的不合格品采购部门应退货与索赔.9.12。11 操作人员发现不合格品应立即停止操作并通知检验员确认,未证实情况之前不得继续生产、转序、入库。9.12。12 对不合格问题的原因进行调查分析，针对原因制定并实施纠正措施和改进措施，避免同类不合格问题重复发生。9。12.13 不合格品的控制按 GGLAW02 。13-08 不合格品（项）控制程序执行。9。12.14 相关文件GGLAW02。1308不合格品（项）控制程序共83页第73页广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。13-08版号壹共3 页第 1 页章节号9.13标题质量改进与服务生效日期2008.3.19。13。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对质量改进控制的要求,制定了质量信息管理和开展内部质量审核活动以及服务的提供，以增强及满足质量活动的要求。9。13。2 范围适用于执行质量改进活动的控制。9。13。3 职责a）质管办负责组织质量活动与评审及整个质量活动的监督与管理.b）相关部门或责任师参加质量改进的活动与评审.9。13.4 产品的质量信息（包括厂内、厂外）由质管办负责收集、记录、加工、传递、反馈、分析、处理、贮存并负责组织按照信息A、B、C三级进行分级处理和实施。C用户AB总经理质保工程师AB质管办质检科工程部工程队技术科管理部C共83页第74页内外部质量信息处理流程图质量保证手册质量保证手册共83页第75页质量保证手册质量保证手册广州贵鹏广州贵鹏文件编号文件编号 GGLAW01.9.13GGLAW01。9。 版号版号 壹 壹 共 共3 3页页 第第3 2页130808章节号章节号9.139.13 标题标题质量改进与服务生效日期生效日期20082008 。 。 3 3.1。19.13。5 对产品实现过程质量信息的处理要求正确、及时、有效，质管办10 服务提供应规定完成时限，对处置措施的结果进行验证并记录,质量信息反馈的有关a)公司向客户提供的服务为售前、中、后及其它技术服务.资料应妥善保存,并作为质量保证体系实现持续改进的依据。b）公司工程部在工程结束与客户交接后，向客户发出顾客满意度调查表，9。13.6 对监察机构、监检单位及用户发现提出的产品质量问题由质管办主及时收集客户意见，客观评价客户信息，增强客户满意度。持按规定及时研究解决处理 ,包括发出整改函或派人现在场处理等，并同时上报c）进行产品维修或服务时，维修代表应请客户在服务记录上签署意见，评价总经理,使上级和用户满意、放心 .公司的产品质量与服务。9。13。7 质量统计与分析d)业务代表在与客户的接触 (回访）过程中，应主动询问客户对公司的意见和a）检验部门汇集各工序检验记录及产品的检验、试验报告，按合同项次建议。统计工程的一次合格率和返修率， 由检验与相关的责任人提出分析意见， 交e）每次收集的信息应及时反馈到公司各部门，对有益的建议应积极采纳，对质量保证工程师审定.在例行的生产、质量会议上由公司质检科向工程队提需要改进的问题 ,应经公司确定后尽快的就处置措施与客户沟通与解决。出纠正和预防措施，以期质量的不断改进。f）工程部每年应不少于一次对用户进行回访，征询用户对产品质量的意b）每月质检科出具月度检查报告。见和建议。9.13.8 内部质量审核g)工程部应在每次的管理评审前对客户的意见进行分析与总结， 作为管理a）为证实和验证质保体系的控制工作及各项活动能否有效的执行和结果符合评审的输入资料.要求，并确定质保体系的有效性，本公司应每年至少进行一次由质保工程师组9.13。11 公司的服务提供由工程部策划，安排专门的服务人员（技术支织,按预定的“内部质量审核计划”内容进行审核。援、产品维修等）对客户进行服务，相关工作由工程部管理，并要制定相应b）参加内部质量审核人员应由无直接责任的人员担任，在审查活动中应对规的工作规范。定的各项活动的工作程序、管理规定和质量责任制的执行情况，产品与标准、9.13.12 相关文件规范和质量要求一致的程度进行审查,对审查结果做好记录，做为评审会议的输GGLAW02.1708内部质量审核控制程序入资料。GGLAW02.21-08持续改进控制程序c）内部质量审核质管办收集好审核记录和结果，对不符合要求或审查比较好GGLAW02.14-08纠正和预防措施控制程序的情况进行评审分析，写出审核报告，质保工程师审核后由总经理批准报告并GGLAW02。19-08顾客满意度控制程序下发相关部门或人员。GGLAW02.1108检验和试验控制程序d）质管办在总经理的授权下，根据审核情况，责令其有关部门或人员按评审会议提出的不合格项制定纠正和预防措施并积极组织改进 ,改进情况报质保工,对纠正完成的组织复查认可 ,对纠正措施不能限期完成或完成效果不好程师的，由质管办负责人会同有关部门负责人进行研究解决。9。13。9 质量改进具体按GGLAW02.1708内部质量审核控制程序执行。共83页第76页广州贵鹏文件编号GGLAW01。9。1408章节号9.14标题人员培训、考核及管理生效日期2008.3。1版号壹共 2 页第 1 页质量保证手册质量保证手册共83页第77页9.14。1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对人广州贵鹏文件编号GGLAW01.9。14-08版号壹共 2 页第 2 页员培训控制的要求， 制定了与质量活动有关的各责任师及各专业的操作人员人员培训、考核及管章节号9。标题生效日期.2008.3。1的培训要求，以确保人员知识与技能满足质保体系的要求理9.14。2 范围适用于所有参与培训或组织培训的控制。6.14.3 职责a)管理部负责人员的招聘、培训与验证。b）各相关人员负责参与组织的培训与考核.9。14。4 培训对象a）从事特殊工作的员工，如焊工、检验员、起重工、电工、探伤工、理化人员、质保工程师、质控系统责任工程师等。b）工程部从事冷作、装配、安装、管工、钳工及所有参与工程安装的人员。9.14.5 培训策划a）每年12 月份，各部门提出下年度本部门的培训需求，管理部结合各部门的培训需求及公司发展的需要,编制年度员工培训计划表，由质量保证工程师审核，总经理批准后组织实施.b）每年 12 月份,各责任师提出下年度对质量体系本职责内的培训需求，管理部结合各责任师的培训需求及外培任务， 编制年度员工培训计划表， 由质量保证工程师审核，总经理批准后组织实施。9。14.6 培训内容a）锅炉安装有关法规、标准、质量保证体系基本要求、技术技能、管理知识、专业技术、安全生产知识及职业道德等.9.14.7 培训形式a）采用工厂内部培训和外送培训两种形式，以工厂内部培训为主。对需要考取资格证者,如无损检测人员、焊工、电工、起重工等则外送培训.b）组织有关人员到外单位参观、考察、学习，吸收其他企业的管理经验和先质量保证手册质量保证手册共83页第78页14广州贵鹏文件编号进技术及设施设备。GGLAW01。9。15版号壹共 1 页第 1 页c）内部培训主要是举办质保体系学习班、焊工学习班、新标准学习班、各类型技术学习班，鼓励员工自学成才，实现全面提高公司人员素质和科技创新能力。d）组织与同行业的技术交流 ,与同行业保持长期的资源沟通，扩大学习的范围与深度.9.14。7 培训记录a）培训记录包括培训计划、培训教材、培训过程记录及考核的所有资料 ,培训结果复印件归入员工档案，原始资料由档案室负责保存。9.14.8 新员工培训a）工厂对新员工实行先培训， 后上岗的制度.通过培训除使他们掌握岗位基本技术技能外，还应了解特种设备行业的特殊要求,了解公司锅炉安装质量保证体系基本要求，了解安全生产基本知识等，培训分三级进行(公司、部门、科室)。9.14.9 人员培训应按照 GGLAW02。18-08人力资源控制程序的规定，建立培训记录档案， 实行业绩考核， 对学习成绩好的， 工作质量业绩好的进行奖励，形成一个尊重知识、尊重人才的氛围.9.14。10 人员培训具体程序按人力资源控制程序执行.9。14。11 凡经公司聘用的工程技术人员(尤其是质控系统的人员）必须与公司签订正式的劳动合同，不得在其它公司兼职。9.14.12质量控制系统责任人员最多只兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。9.14.13 与公司签订正式劳动合同的人员（工程技术人员除外)，如果其它公司有需要临时借调的， 则必须先经公司总经理同意， 然后办理借调手续（含作业资格许可)，借调出的作业人员在借调期间的工作质量由借用单位负责。9。14.13 相关文件GGLAW02.18-08人力资源控制程序质量保证手册质量保证手册共83页第79页08广州贵鹏文件编号GGLAW01.9.16版号壹2 页。第 1 页章节号9.15标题其它过程控制生效日期共20083。19.15。1 目的08根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对其它过程控制的要求，对产品质量影响较大的环节明确， 以确保工程质量进一步落实。9。15。2 范围适用于公司对该项目的质量控制。9。15.3 职责a）质检科负责对该项目的质量检验安排。b）工程队负责对该项目的质量落实。c）检验责任师负责对该项目的检验结果审核与负责。9。15。4 控制范围a）电控系统的安装调试。b）施工过程隐蔽、防腐工程的施工.c）管件弯制的检验。d)锅炉的安装调试.e）锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接.f）阀门装配测试过程。9。15.5 该过程的质量工艺由工艺责任师负责制订，工程队负责落实，过程由检验员负责检验，检验责任师负责质量控制。9。15。6 该过程的质量记录、报告应完整齐全，引用的技术规范应正确。9.15.7 该过程的质量检验、合格要求等按 GGLAW02.11-08检验和试验控制程序执行。9.15.8 相关文件GGLAW02。1108检验和试验控制程序GGLAW02。16-08质量记录控制程序质量保证手册质量保证手册共83页第80页9。章节号广州贵鹏16特种设备许可制度的标题生效日期2008。3。1执行文件编号GGLAW01。9。 版号壹共 2 页第 2 页16089。16.1 目的根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中对特种设备许可制度执行控制的要求,制定了许可制度执行、接受监察的规定，以确保安装许可制度的落实.9。16。2 范围适用于公司对安装许可证使用及如何接受监察的控制。9。16.3 职责a）质管办负责落实安装许可制度。b） 各相关责任师与部门主管负责协助与监督许可制度的落实及配合检查。c）档案市负责对安装许可证的保管。9。16。4 许可制度a）严格执行TSG G3001-2004 锅炉安装改造单位监督管理规则第四章的第十五、十六条规定。b)妥善保管锅炉安装改造维修许可证正、副本,以防丢失或损坏 .9.16。5 履行职责9。16。5.1 按时履行复审换证手续 .在许可换证审查时，评审审查人员有权查阅有关图样、计算书、文件、记录、试验结果及其他必要的资料。9。16。5.2 自觉接受特种设备安全监察机构的监督检查,并为他们提供必要的工作条件；提供监察机构所需要的各种检查数据、有效证明及有关图样资料等;对特种设备安全监察部门的意见和建意做出满意的答复并认真进行改正.9。16。5.3 公司发生地址、名称变更，质量管理体系主要责任工程师及负责人变更、重大质量安全事故等情况，应及时以文件形式向监察机构报告。9.16.5.4 向客户提供锅炉安装合格证明文件：a）锅炉安装监督检验报告b）安装质量证明书（包含应提供的相关证明数据)c） 其它应提供用户的施工检验记录资料 （使用材料证明书、 交接资料等)。d）安装施工图及竣工图。质量保证手册质量保证手册共83页第81页9。章节号标题广州贵鹏16文件编号特种设备许可制度的生效日期2008.3.1执行。GGLAW01 9.17-08版号壹共 1 页第 1 页9.16.6 接受质量检验机构监检a) 向监检单位提供必要的工作条件和与监检有关的文件、资料。b) 确定本公司监检联络人员，积极配合质量检验机构驻公司监检人员的工作,须经监检人员现场检验确认的生产环节，必须经监检人员检验签字后方可转至下道工序。c) 对监检员发出的 监检工作联络单 或监检单位发出的 监检意见通知书，应当在规定期限内处理并书面回复。处理程序按 GGLAW02。1408纠正和预防措施控制程序和 GGLAW02.1708内部质量审核控制程序的规定办理。如监检意见书的内容涉及到不合格品,还应按 GGLAW02.13-08 不合格品控制程序对不合格品进行处理。9。16。7 对安装许可评审中，评审组提出的整改意见,也应按本节9.16.6 第c 条款的相关规定进行处理。9。16.8对安装许可评审和日常监检提出的问题有其他意见的可以通过正当的途径咨询与沟通，不可盲目的抵制.9.16。 9 利用媒体或相关渠道向检验机构与社会提供关于安装维修改造的相关信息（质量、公司信息、相关建议等），积极参与监督或评审机构组织的各项活动.9.16。10相关文件GGLAW02。14-08纠正和预防措施控制程序GGLAW02.1708内部质量审核控制程序GGLAW02.13-08不合格品控制程序质量保证手册质量保证手册共83页第82页章节号序号9.17标题质量保证手册修改记录页修改内容大纲生效日期2008。3.1文 件 编章节或号条款号修改通知单单号修改日 修改部记录人期门每次修改必须及时、认真的给予记录共83页第83页