作业流程 输入 资源 活动 输出 1、客户品质标准 2、材料通用检验标准 1、本流程执行者： 进料品检员、 外加工品检员、 品管主任; 1、进料/外加工品质检验 1、进料品质检验记录 2、外加工品质检验记录 1、客户品质标准 2、针车通用检验标准 3、成型通用检验标准 4、限度检验标准 5、瑕疵检验标准 2、本流程执行者： 制程品检员、 品管主任; 2、制程品质检验 3、制程品质检验记录 1、客户品质标准 2、针车通用检验标准 3、成型通用检验标准 4、限度检验标准 5、瑕疵检验标准 3、本流程执行者： 品管主任、 品管经理、 面/底副经理、 车间主任、 生产经理; 3、终端品质检验 4、终端品质检验记录 作业说明 进料品质检验含外加工 1、所有面/底材料、外加工材料或半成品回厂后,都必须经过品管部相应进料/外加工品检员进行检验,检验合格后方可入库; 2、品检员依据相关的客户品质标准/材料通用检验标准/相关外加工品质标准、对供应商来料或外加工来料进行品质检验作业;如有特殊要求的内容,则亦须遵循; 3、进料/外加工检验方式：随机抽验 10%的来料数量; 4、进料/外加工检验处理方式： 1 如果检验结果为不良率低于 2%,则通过检验,准予入库;但必须通知采购部,反馈供应商相关不良比例,要求供应商补足不良部分材料;同时通知各相关生产单位在生产过过程中将不良实物挑出,退回原材料仓库统一汇总后,与供应商进行实物退换作业; 2 如果检验结果为不良率在 2%至 10%之间,则通知采购部,要求供应商派人到工厂重新进行全数检验处理,将不良品过滤掉后,方可入库; 3 如果检验结果为不良率超过 10%,则通知采购部,要求退回供应商处理; 5、对检验出的不良品,进料/外加工品检员须根据异状项目/缺点个数及时填入进料外加工品质检验记录中,进料外加工品质检验记录须逐级呈送品管主任品管经理审核签名; 制程品质检验 1、生产部门所有生产出的半成品或成品,都必须经过面/底品管组检验,检验合格后方可入库; 2、品检员分别依据客户品质标准、针车通用检验标准、成型通用检验标准、以及相关的限度检验标准、瑕疵检验标准进行相关制程的品质检验作业; 3、制程检验方式：全数检验; 4、制程品检员挑出的不良品,贴上异状标签后放到不良品车架上,如一双中只有一只出现异状,须连同配对的另外一只放到不良品车架上,由生产线处理; 5、生产部门对不良品进行修复后,须经制程品检员重新检验后方可下放,不能修复的成品或半成品,予以报废; 6、对检验出的不良品,制程品检员须根据时段/异状项目/缺点个数/品质不良率及时填入制程品质检验记录中; 7、品管主任每 2 小时推迟 5 分钟,到各线品检站收集品质不良率的数据,然后填写在生产中心办公室的品质动态显示表看板上,用不同颜色磁粒标示时段不良率高低,供各级主管及时掌握各生产线的品质状况;不同程度的不良率对应的磁粒颜色如下： 品质不良程度 颜色 不良率3% 绿点 3%不良率6% 黄点 6%不良率10% 红点 不良率10% 黑点 备注： 1 品质不良率程度对应的颜色标示,可根据生产线品质提升的状况,按不同的阶段进行相应的调整; 2 例如：经过一段时间的改善后,品质不良率稳定下降,则可调整为： 绿点：不良率2% 黄点：2%不良率5% 红点：5%不良率8% 黑点：不良率8% 8、当生产线连续两个时段一个时段两个小时以上的品质均为黑点,而且没有明显改善时,相应品管主任有权暂停流水线的生产,并要求生产部门采取有效的改善措施进行品质改善;每次暂停时间以 10 分钟为限; 9、品管主任须于次日上午 9:00 前,计算出前日的不良比例/总不良率等,填于相应制程品质检验记录中,并呈送品管经理审核签名; 制程品质检验品质早检 1、主持：品管经理 2、参与：面品管主任、底品管主任、面部副经理、底部副经理、相关车间主任、生产经理 ; 3、列席：生产副总、总经理; 4、时间：每日上午 9:00-9:30; 5、地点：会议室; 6、检验流程： 1 流程一：抽样 A、由相应制程品管或仓库员到鞋包仓库、成品仓库,任意抽取当 日生产完成的鞋包、成品鞋; B、抽样规则：针车每款每色 5 双、成型每款每色 5 双; 2 流程二：品质检验 A、由品管经理主持、会同生产中心相关人员,对抽样的半成品品质进行检验; B、检验内容包括：鞋包、成品鞋的外观、包装方式; C、检验时需比对确认样品鞋、材料色卡;由品管部负责提供; 3 流程三：异常处理 A、对检验出来的问题,由品管经理判定责任单位或人员,再由相关责任人员或单位实施纠正处理; B、出现严重品质问题或普遍性品质者,需追溯相关人员责任;由品管经理执罚 4 流程四：包装入库 A、品质检验完成后,由生产部各相关管理干部安排人员,将品质合格品重新包装入库; B、对品质不合格者,需由相关单位处理完成合格后,再重新包装入库;仓库员需做好数据交接登记; 附件表单 进料品质检验记录 外加工品质检验记录 制程品质检验记录 终端品质检验记录 品质动态记录表