地产集团工程建设管理制度地产集团工程建设管理制度目录目录第一章第一章 工程建设过程管理工程建设过程管理.1第二章第二章 工程签证管理工程签证管理 .23第三章第三章 工程进度款与结算管理工程进度款与结算管理.32第四章第四章 工程质量管理工程质量管理 .34第一节第一节 基本规定基本规定.34第二节第二节 勘察工程勘察工程.36第三节第三节 基础工程基础工程.38第四节第四节 土石方工程土石方工程.49第五节第五节 主体结构工程主体结构工程.52第六节第六节 装修工程装修工程.66第七节第七节 水电安装工程水电安装工程.74第八节第八节 消防工程消防工程.80第九节第九节 园林园建工程园林园建工程.83第十节第十节 材料设备验收材料设备验收.85第十一节第十一节 分部分项验收与竣工验收管理分部分项验收与竣工验收管理.89第十二节第十二节 资料管理资料管理.92第五章第五章 商品房交付使用管理商品房交付使用管理.93第一节第一节 分户验收与公用部位接管分户验收与公用部位接管.93第二节第二节 交楼审批交楼审批.96第三节第三节 交楼前准备工作交楼前准备工作.97第四节第四节 交楼现场管理交楼现场管理.99第五节第五节 维保修管理维保修管理.99第六章第六章 综合监察管理综合监察管理 .101地产集团工程建设管理制度第一章工程建设过程管理第一章工程建设过程管理第一条第一条 各项目开发建设计划，每年 1 月由管理及监察中心组织集团各中心及地区公司共同制定，地区公司须严格实施，不得提前两个月以上开工或扩大开工范围，确需提前开工或扩大范围的，须报集团直管副总裁审批后实施。否则,给予综合计划部经理、工程部经理降一级工资以上处分,给予主管工程领导扣罚50以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核.第二条第二条 地区公司综合计划部每月 8 日前根据管理及监察中心下达的月度计划制定内部工作计划，报地区公司董事长（或主持工作一把手)审批后发文执行，综合计划部负责督促落实并考核.对各部门执行不力、 工作延误的， 综合计划部可提出问责、 降薪、降职直至免职处分的意见，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后执行.对地区公司内部计划质量差、重点不突出、规避考核、违反工序盲目抢工或工作重大延误的，报地产集团直管副总裁审批后， 给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。第三条第三条 项目收地时，地区公司开发部必须委托有资质的测绘部门对用地红线及用地面积进行核定。 否则,给予开发部经理扣罚100核定综合奖金处分。综合计划部考核。第四条第四条 新项目签约后，地区公司上报新地块开展规划设计的申请报告 ，投资中心总经理 24 小时内审批同意后,立即书面通知管理及监察中心、营销中心、建筑设计院,由建筑设计院开展规划设计,纳入计划考核。第五条第五条 新项目取得后 24 小时内,管理及监察中心牵头组织营销中心、 招投标中心、 设计成本质量控制中心、 材料公司、 建筑设计院、装修设计院、园林设计院等召开开盘前策划会议， 并制定开盘前工作计划，报直管副总裁审批后发文执行.管理及监察中心制定集团重点工程、地标项目开业或交付前整体工作计划， 报地产集团分管领导审批后发文执行。开盘前策划会议召开前， 综合计划部汇总以下资料报管理及监察中心备案：1地产集团工程建设管理制度1、项目整体定位、户型配比及初步规划方案。2、项目开发建设思路、首期开盘范围及建议开盘时间.3、园林展示区域及方案、售楼部选址及方案、样板房方案.4、场地情况、地质条件（地下水位、溶洞情况等）及基础形式。5、开发报建存在的特殊情况，如是否可单独楼栋报建,同一工规证是否可拆分验收等.6、拆迁情况。7、其他影响项目开发建设的制约因素。第六条第六条 新项目在总规非正式批复一周内、开工前，由综合计划部牵头，地区公司董事长（或主持工作一把手）主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为主管营销、开发、设计领导，项目总经理、总工室、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、商业管理部、物业公司等部门负责人。会议召开三天内由综合计划部负责将方案报管理及监察中心备案。未按时召开会议的,每延迟一天，扣罚综合计划部经理 50 元，管理及监察部考核；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人 200 元.综合计划部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的内容 （附：开发建设综合策划方案会签审批表)：1、制定项目分期方案、各期开发建设计划（包括拆迁计划）及分批销售计划。2、制定项目设计出图计划。3、制定招标及合同提交计划。4、制定开盘前甲供材料采购供应计划.5、结合当地配套费缴纳、预售、融资及交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案及计划.6、施工给排水系统：给排水管道走向规划、管道管径、用水量、排水量及用水计量等。7、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。2地产集团工程建设管理制度8、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。9、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。10、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。11、总工室制定小区设备用房规划（包括供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水、垃圾处理等）和首期交楼必需的设备用房规划,确保满足首期交楼需要。上述由综合计划部进行专项检查。未落实的，扣罚责任部门负责人 500 元，并制定整改计划纳入计划考核，报管理及监察中心备案。第七条第七条 工程部必须在新项目规划方案下发后七天内沿小区道路外 3 米围蔽独立的中心园林、售楼部及销售环境施工区域，避免交叉施工.否则，给予工程部经理降一级工资以上处分，给予主管工程领导（或项目总经理）扣罚 30以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核。第八条第八条 首期车库原则上最晚于首期楼栋达预售条件后开工，二期及后期车库原则上与相邻楼栋同步开工.第九条第九条 营销部必须在项目规划方案下发后两天内确定销售中心、样板房、销售园林展示区、商业街展示区、开盘活动场地、停车场选址方案及销售中心、样板房的软装方案，报地区公司董事长（或主持工作一把手） 审批后， 再报地产集团营销直管副总裁审批。 否则，扣罚营销部经理 500 元。综合计划部考核。审批通过后 24 小时内由营销中心通知建筑设计院、 装修设计院、园林设计院、管理及监察中心、相关招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理 100 元。管理及监察中心考核。第十条第十条 在每期工程开工前，工程部经理须组织召开由工程技术部、管理及监察部、全体监理人员以及施工单位管理人员参加的工程建设专题会。未召开的，扣罚工程部经理500 元。工程技术部考核。会议内容：3地产集团工程建设管理制度1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式。2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等。3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施。4、工程部对实体样板展示、工程实测实量等质量控制措施、安全文明施工标准、工作面移交标准、分户验收标准及整改要求、测量放线及沉降观测要求进行交底。5、工程部就施工单位的问题进行解答。会议纪要经与会各方代表会签后，3 天内报工程技术部备案。在工程部每月召开的施工单位管理会议上,需重申上述内容。第十一条第十一条 工地视频监控管理1、工程部负责项目工地视频监控的申报、安装、保管及维保修；人事行政部负责审核监控申请，开通及维护监控网络,指导项目监控系统的实施，并管理全部监控资产;工程技术部负责审核监控申请，对项目监控系统的运行进行管理及考核。2、在项目开工两天前,工程部须组织工程技术部、人事行政部、管理及监察部对项目监控系统进行验收,并接入集团总部视频监控管理平台。 否则,每延迟一天， 扣罚相关责任人 50 元。 工程技术部考核.3、未按要求安装或维护，严重影响视频监控系统正常使用的，每次给予工程部、人事行政部、工程技术部相关责任人扣罚 500 元以上处分。管理及监察中心考核。4、 工程技术部每周使用视频监控系统对各项目检查不少于一次，重点检查以下内容:(1） 要求工程部工程师在视频监控区域留下影像记录每天不少于两次（分别是 8：30-12：00、14:0017:30） ，项目经理每天不少于两次，工程部经理每天不少于一次，时点不限，否则，给予责任人降一级工资以上直至开除处分.管理及监察中心考核。（2）对勘察、桩基础、混凝土浇筑施工旁站监理进行检查。4地产集团工程建设管理制度(3)大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等）验收须在视频监控区域内进行，现场不具备视频条件使用施工管理系统进行验收.（4）督促工程部日常工作(在工程部办公区域安装监控,监控工程部工程师出勤情况)。(5）记录大型土石方主要施工过程,为结算提供辅助影像资料.(6）重大事件的维权取证。(7）掌握现场施工动态等。工程技术部每月 25 日将检查及处分情况发管理及监察部备案。未按要求检查的，每次给予工程技术部经理扣罚20%以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核.5、涉及对成本影响较大的大型土石方工程等施工验收，如现场不具备工地视频安装条件、工地视频故障、或工地视频覆盖不到的，要求工程部采取 DV、手机摄像等其它手段对施工验收过程进行摄像留影。 工地视频长期故障导致无法对大型土石方等施工与验收进行摄像留影的，给予相关责任人降一级工资以上处分。 管理及监察中心考核。第十二条第十二条 开发部须在项目开工后 15 天内完成施工用水、施工用电和临时排水的报装和接通工作， 每延迟一天扣罚开发部负责人及相关责任人各 50 元.综合计划部考核。延期 15 天以上未开通的， 给予主管开发领导、 主管工程领导 （或项目总经理）扣罚 30核定综合奖金处分，次月起扣罚比例每月递增 20。管理及监察中心考核。第十三条第十三条 图纸会审1、每期地下室、主体工程施工图在各自开工前 30 天下发,公建装修、住宅装修图纸在开工前 90 天下发.开工前 10 天，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司、设计单位、监理单位、施工单位参加的大规模图纸会审，主管设计领导参加；其它专业图纸开工前 15 天下发，下发后 7 天内工程部组织相关人员参加图纸会审。 工程部于图纸会审后2 天内将会审记录提交总工室确认,总工室接到会审记录一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门，并抄报管理及监察部。否则，5地产集团工程建设管理制度扣罚工程部经理或总工室主任 1000 元.工程技术部考核。 会审过程中工程部工程师须使用施工管理系统对会审场景进行拍照、上传。2、涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等 ,在招标前工程部组织招投标部、总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审.否则，扣罚责任部门负责人 1000 元。工程技术部考核。3、会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工、 结算中暴露的， 须对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部考核。工程技术部未对相关人员进行问责的,扣罚工程技术部经理 500 元.管理及监察部考核。4、工程技术部每月检查并督促整改，管理及监察中心每月核查并通报.第十四条第十四条 工程部在开工前一周制定开盘前施工组织方案，交楼10 个月前制定交楼施工组织方案,经工程技术部审核后,再报主管工程领导审批后执行，工程技术部负责督促、检查、落实，管理及监察部每月抽查。涉及重点工程、大项目及地标项目的须报管理及监察中心备案.未及时制定或未审核就施工的，扣罚工程部经理 1000 元。工程技术部考核.如造成增加较大成本,给予工程部经理、 项目经理降一级工资以上处分。管理及监察中心考核。第十五条第十五条 施工组织设计管理1、 项目主体开工前,工程部组织总工室、 工程技术部、 预决算部、监理单位及主体施工单位参加施工组织设计审查会。 审查通过后报主管工程领导 48 小时内完成审批。2、各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土的浇筑、高大支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水等） 必须经工程技术部审核后， 再报主管工程领导审批后实行。如对工程造价有影响的，工程技术部在审核时，须给出明确意见。凡是作为结算依据并影响造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，报价后一周内， 经工程部审核后组织工程技术部、 总工室、 招投标部、6地产集团工程建设管理制度预决算部组成的评审小组开会审核， 再报主管工程领导审批，否则不予认可。涉及重点工程、 大项目及地标项目的施工组织方案须报管理及监察中心备案.3、涉及施工过程重大技术问题的，工程部必须要求施工单位在开工前编制专项施工方案，并组织工程技术部、总工室、管理及监察中心、设计成本质量控制中心、社会专家（至少 3 名）进行评审,评审通过的专项施工方案，由主管工程领导审批后实施。重大技术问题施工过程中因现场实施条件的变化导致与原设计条件不一致,由工程部提出，总工室组织对设计方案及施工方案适用性进行评估，不适用的应及时变更设计。涉及设计方案变更的须重新报设计成本质量控制中心审批。4、检查：施工组织设计及重大技术问题专项施工方案，由工程部负责督促落实各项工作；工程技术部负责督促、检查，将检查报告抄送管理及监察部.管理及监察部每月抽查，并督促整改。5、考核：(1）方案未审核就施工的,扣罚工程部经理 500 元；未按方案执行的，扣罚工程部经理 1000 元。工程技术部考核。（2）如造成增加较大成本,给予工程部经理、项目经理降一级工资以上处分，给予主管工程领导扣罚50%以上核定综合奖金处分。造成严重后果的，给予相关责任人降薪、降职、免职直至开除处分。管理及监察中心考核.第十六条第十六条 各楼栋动工前开发部须委托规划局认可的测绘部门进行放线，工程至正负零前完成验线,工程技术部抽查完成情况不少于 20%。未按此执行给公司造成损失的，给予开发部、工程部、总工室、工程技术部相关责任人扣罚 100%核定综合奖金处分。综合计划部考核。第十七条第十七条 配套工程报建1、配套工程指的是满足项目交付使用所需的永水、永电、燃气、供暖等工程。7地产集团工程建设管理制度2、首期工程动工后90 天内，由开发部牵头，主管开发领导组织开发部、工程部、总工室、预决算部、招投标部等召开专题会议，讨论并制订水、电、气、暖等配套工程的报建方案（具体内容包括接入源点、路由、投资方式、建设周期、开通时间、相应收费标准等） ，每延迟一天扣罚相关责任人 100 元。综合计划部考核.3、配套工程报装申请提交后,开发部须组织工程部、总工室、招投标部、 物业公司等部门负责人及相关人员进行现场查勘并确定最终方案，否则每次扣罚相关责任人 500 元。综合计划部考核。4、在确定配套工程报建方案后 90 天内,开发部必须到自来水公司、供电局、燃气公司、供暖公司提前申请足以保证项目各期建设及交付使用的水、电、气、暖负荷指标；同时，必须根据项目分期进度取得各期配套工程接入源点负荷指标， 该项工作纳入开发报建重点工作计划考核。如当地无负荷的，必须制定解决方案并实施，每延迟一天扣罚开发部经理 50 元。综合计划部考核。第十八条第十八条 地区公司红线外工程的立项，100 万元以下（含 100万元）的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；100 万元以上，200 万元以下(含 200 万元）的，涉及营销展示要求的由营销中心总经理审核,涉及土地合同、合作协议等约定的由投资中心总经理审核，涉及交楼需要的由管理及监察中心总经理审核后,报地产集团各业务口直管副总裁审批；200 万元以上的，再报地产集团分管领导审批。设计、招标、施工按集团相关制度执行。第十九条第十九条 开盘 90 天前，由地区公司主管营销领导牵头，组织总工室、开发部、工程部、工程技术部、预决算部、营销部、合同管理部、商业管理部、售后服务部、物业公司及相关主管领导召开开盘前工作协调会，重点确认：1、确认合同交楼标准，包括装修标准、材料标准、工程竣工标准、拎包入住家具软装标准、取得验收证照标准、配套工程开通标准等，确保交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。2、确认销售合同中关于社区生活配套（永水、永电、燃气、供暖等）的开通条款，房产证办证条款。8地产集团工程建设管理制度3、确认每一楼栋的户型、朝向，尤其须注意总工室下发的镜像图纸的楼栋。4、确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司董事长（或主持工作一把手）批准，再报集团管理及监察中心、营销中心审批。5、确认物业管理合同备案的完成时间节点.6、确认可能影响销售及交楼的配套设备设施（如变电站、换热站、水泵房、垃圾转运站、污水处理厂、公厕、变配电房、烟道、风道等）设置情况，确保展示模型与实际设置情况一致,展示后由当地公证处作公示公证。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚主管营销领导500 元。综合计划部部考核。开盘 45 天前，由董事长（或主持工作一把手）组织召开专题会议，检查上述内容执行情况。未按以上规定执行的，给予相关责任人扣罚 20以上核定综合奖金处分；造成重大影响的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第二十条第二十条 地区公司董事长（或主持工作一把手 )每月组织各相关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、部署下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到的问题.会议决议由综合计划部负责纳入地区公司考核.会议须对以下问题进行讨论,并制定解决措施：1、分析每个项目当前货量及去化情况，并制定下月推货计划。2、审议各项目后两月开工计划,确保不断货、不压货。3、审议下月新推货户型与样板房、销售用图、报建图是否一致。4、审议影响销售及交楼的公建配套(如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设置情况，并做好公示公证。5、各项目开发建设、设计、招标情况。6、各项目各期合同交楼工程建设、水电气暖开通及工程验收情况。7、各项目重大质量问题的整改处理.8、客户投诉、品牌事件的处理。9地产集团工程建设管理制度9、各项目索赔与反索赔问题。10、开发建设其它问题.第二十一条第二十一条对可能影响销售、 交楼及业主生活的社区生活配套和设备用房（如变电站、变配电房、垃圾中转站、垃圾压缩站、公厕、烟道、风道等） ，各部门须做好以下工作:1、设计阶段，总工室须严格执行规范要求，预留足够退缩距离 ;总工室须将社区生活配套设置情况及不利因素书面知会开发部、 营销部等相关部门。2、报建阶段，开发部须确保环评、规划、消防、环保等手续合法、齐全，依照政府规定做好前期公示及我司维权取证工作。3、 实施阶段,工程部须严格按照政府相关部门批准的报建图纸施工，确保建成的各类设施与规划、消防、环保部门批准的图纸一致。如在后期图纸发生变更,与原报建图不一致的，总工室应第一时间书面通知开发部、工程部、营销部。开发部应及时到规划局办理变更手续,完成后 24 小时内书面通知营销部、总工室。总工室每季度至少组织一次对在建、 在售项目社区生活配套和设备用房的一致性检查， 检查内容包括实际建设情况与图纸是否一致、地区公司是否按上述要求执行等， 并将检查结果报管理及监察中心备案.未按以上规定执行的，给予相关责任人扣罚20%以上核定综合奖金处分;造成重大影响的， 给予相关责任人降一级工资以上处分.工程技术部考核。第二十二条第二十二条开盘工作要求(一）新项目开盘 30 天前，地区公司须完成以下各项工作：1、具备以下开放条件：（1）销售中心全面展示，样板间开放，软装布置完成。（2）会所完工并全面投入使用，儿童活动中心、红酒雪茄吧、中餐厅、茶艺室、健身房、游泳池投入运营。（3）中心花园及销售区域周边园林绿化环境完工.（4)大门广场、外部道路及导视系统完工；项目现场环境包装、夜间亮化包装全部完成。10地产集团工程建设管理制度(5）项目商业街五大业态全面展示，包括便民超市、银行网点、特色小吃店、小型酒楼、药店等,其中便民超市、特色小吃店须开业经营。(6）原则上面积不少于 1500 平米,满足不少于 3000 人到访的室外活动场地完工,并能兼容开盘场地需要；满足停放不少于 200 辆车的停车场完工.2、开发部须取得开盘范围楼栋预售证：(1）对直辖市、省会城市（计划单列市）等一二线城市，开盘前20 天须取得首期开盘范围楼栋预售证。(2）对政府鼓励去库存的三四线城市，开盘前 30 天须取得首期开盘范围楼栋预售证。（3)出台限期销售政策城市的项目，须按照政策规定办理预售证。（二）后续楼宇发售 15 天前，工程部须完成销售环境的围蔽及销售方案中要求的销售中心、样板房、会所、商业街、销售电梯、销售区域周边园林、 室内外配套等.开发部须同时取得后续楼宇预售证.（三）检查验收：1、项目应在现场达到上述标准前 3 天提交开放申请，由营销中心、管理及监察中心共同检查验收。2、地产集团重大项目,由营销中心副总经理以上领导担任组长,牵头管理及监察中心、代理公司，对新项目进行实地检查验收。所有新项目在检查验收合格后方可对外开放， 且取得预售证后才可对外进行宣传推广。(四）新开盘奖励报地产集团董事长审批后执行.第二十三条第二十三条绿色建筑认证管理项目首次开盘前，开发部、总工室须完成首期开盘区绿色建筑设计认证申报；开盘后6 个月，取得首期开盘区绿色建筑设计标识。后续楼栋按建设规划证范围分期办理 ,每期最后一批楼栋外立面完工前，完成绿色建筑设计认证工作。未及时进行绿建申报、未按计划完成取证工作的，给予主管开发领导、开发部负责人及责任工程师扣罚10%以上核定综合奖金处分；如因申报图纸达不到要求，导致无法完11地产集团工程建设管理制度成的,给予主管设计领导、总工室主任及责任工程师扣罚10以上核定综合奖金处分;当月未完成的计划，纳入下月继续考核，直至取证.管理及监察中心考核。第二十四条第二十四条营销部每月5日前针对销售过程中工程部、 总工室、物业公司等部门存在的问题，提出整改要求，并报地区公司主管工程领导审批后各责任部门负责实施，相关工作纳入地区公司计划考核.否则每次扣罚营销部经理 1000 元。综合计划部考核。第二十五条第二十五条每年年后复工、五一、十一,管理及监察中心、营销中心组织对销售环境进行专项检查,地区公司对存在的问题必须及时整改。 否则， 给予相关责任人及责任领导问责、 降薪直至降职处分。第二十六条第二十六条工程部须专人负责施工发电机的管理， 重点加强发电机进场验收、油料使用及台帐管理等工作。工程技术部每月检查，管理及监察部每季度检查并督促整改， 对管理不善的，给予相关责任人问责、降薪直至降职处分。第二十七条第二十七条三层会验1、每期工程各类户型三层楼面结构完成后 50 天内,工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体， 在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、地暖预埋、燃气管线、门洞尺寸等） 。洋房第一个标准层完成后,每种户型的别墅主体进度最快的楼栋砌筑完成后、 其他同户型的楼栋未砌筑前，参考进行。否则，扣罚工程部经理 500 元.工程技术部考核。 会验过程中工程部工程师须使用施工管理系统对会验场景进行拍照、上传。2、每期工程第三层砖砌体完成且达到会验条件，工程部应当天通知总工室，总工室在收到通知后两天内牵头组织工程技术部、 工程部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。未按时组织或未按要求参会的，扣罚责任部门负责人 500 元。管理及监察部考核.3、完成“三层会验”两天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门及预决算12地产集团工程建设管理制度部，如有修改，七天内下发设计文件 .否则，扣罚总工室主任500 元。工程技术部考核。4、三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料计划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500 元。现场样板每丢失一件，扣罚责任人 500 元.总工室考核.5、工程技术部每月检查并督促整改，管理及监察中心每月核查并通报。第二十八条第二十八条样板先行工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕后，涉及到新材料、新工艺、新做法的施工样板由工程技术部及地区公司主管工程领导审批， 涉及到外观效果的施工样板由总工室及地区公司主管设计领导审批,其它施工样板由工程部审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理扣罚 1000 元；造成严重影响的，给予工程部经理降一级工资以上处分。工程技术部考核。各部门在接到工程部验收通知起 24 小时内验收完毕，否则，给予相关责任人扣罚 500 元.工程部考核。1、施工过程中需做样板的有:(1)主体结构的钢筋及模板。(2）室内外砖砌体及批荡。（3）预制构件的安装等。(4） 烟风道、 给水管敷设、 卫生间排水支管敷设、 楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程.（5）外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等。（6）室内墙地面砖(含石材） 、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层） 、地暖。（7)室内墙面、天花（吊顶）的扇灰、涂饰及墙纸（含基层） 、阴阳角处理、木饰面、石膏线。（8)大堂、电梯前室的所有装修。（9)室外园建装饰、道路及广场的铺装面层。13地产集团工程建设管理制度2、对于入户门、户内门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金、洁具、灯具、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。3、主体工程样板先行应设置样板区，在楼宇外集中施工展示，原则上由各总包单位分期设置。4、 工程技术部每月检查并督促整改,管理及监察中心每月核查并通报。第二十九条第二十九条装修工作面移交验收1、合同交楼 10 个月前（不含冬歇期）,地区公司工程部组织工程技术部、装修单位、主体单位、铝合金单位、物业公司等成立联合验收小组.2、 联合验收小组分为若干小组,须按 装修工作面验收合格标准逐栋逐层逐户进行验收，验收期间须每天填报住宅装修工作面验收问题表 ，工程部、物业公司、装修单位、主体单位、铝合金单位对每户验收意见签字确认。3、验收完成后 48 小时内由主管工程领导(或项目总经理）主持召开专题会议制定整改计划， 限期一个月内整改完成;会后 24 小时内由招投标部负责将验收问题及整改计划送达主体单位高层。验收小组每周向主管工程领导及项目总经理汇报整改进度， 并对异常情况提出解决方案。4、 整改完成后， 原验收小组以栋为单位进行复验。 重大问题 100%整改完成,一般问题至少 80整改完成才达到合格条件，合格后原则上必须以栋为单位（个别情况，工程部必须保证至少每十层)办理装修工作面移交手续。5、 因主体单位无力整改或整改不力的,由主管工程领导牵头组织工程部、招投标部、预决算部等召开专题会,协调主体单位以约定转扣费用总额的方式，将整改任务委托装修单位或其他单位负责。若主体单位拒绝协调的，经主管工程领导审批同意，地区公司可直接委托其他单位整改,费用转扣主体单位，委托施工过程中须做好现场拍照、记录等工作;合同管理部全程指导工程部开展维权取证工作，招投标部负责定期书面通知主体单位及其高层。14地产集团工程建设管理制度6、工作面移交标准：（1)外立面施工完成,脚手架拆除完成。（2）卫生间、阳台（露台） 、屋面、外墙、窗边等部位淋（蓄）水试验合格，室内不得出现渗漏水。（3)墙面抹灰强度、平整度、垂直度符合要求，无空鼓、开裂。（4)建筑尺寸、入户门和户内门的位置、洞口尺寸及墙厚符合要求，不得出现大小头.（5)室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位的标高符合要求。（6）室内开关(插座、灯具、弱电、等电位)底盒、空调洞口等预埋(留）位置符合要求。（7）给水管、地暖管试压合格且做好成品保护，并带压移交.(8）铝合金门窗安装归方,不得出现大小头，窗框拉结片不得外漏,窗口抹灰低于合页。（9）各门、窗填缝密封严实,无漏风现象。（10）各楼栋排水管通畅无堵塞、无损坏.（11）主体结构与样板房保持一致。7、工程技术部每月检查并督促整改，管理及监察中心每月核查并通报。8、考核规定：(1)未按时间要求办理工作面验收及移交的，每延迟一天，扣罚工程部经理 100 元、项目经理 50 元。工程技术部考核。（2）因质量问题整改严重不及时造成工作面移交滞后的，给予项目经理、工程部经理扣罚50以上核定综合奖金处分,工程技术部经理扣罚 30%以上核定综合奖金处分，项目总经理、主管工程领导扣罚 20以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核。(3)装修工作面验收流于形式的，给予相关验收人员降三级工资处分。管理及监察中心考核。第三十条第三十条 未售楼栋,原则上不允许批量装修单位进场施工。因特殊情况需施工的,须报地产集团分管领导审批.15地产集团工程建设管理制度已售楼栋,批量装修进场时间原则上不得早于合同交楼 12 个月前(不含冬歇期）.确需提前进场施工的，必须保证水电气暖等配套工作同步完工,报主管工程领导审批。对违反上述规定的，给予工程部经理、综合计划部经理、主管工程领导降三级工资以上处分。管理及监察中心考核。第三十一条第三十一条住宅工作面移交进度款追加支付办法1、精装修工作面按计划合格移交时:15 层及以下住宅，按已完0。 00 以上工程总价的 3追加支付主体施工单位一次工程进度款；16-25 层住宅，可追加支付二次,每次按已完0。00 以上工程造价的2支付;26 层及以上住宅，按已完0。00 以上工程造价的 6%分多次追加支付工程进度款,且每次移交不少于 10 层追加一次， 追加支付工程进度款总额按已完0.00 以上工程造价的 6%控制。分两次及以上追加工程进度款的,最后一次追加工程进度款的支付必须待全部装修工作面移交完成才可申报。因主体施工单位自身原因,未能在合同交楼 9 个月前完成装修工作面移交的，不予追加支付工程进度款.2、 工作面移交计划经主管工程领导审批后实施.工作面移交由工程部组织工程技术部、 物业公司、 装修单位、 主体单位、 铝合金单位、安装单位、监理单位等进行逐层验收，验收合格方可移交.验收合格的标准为重大问题 100%整改、一般问题 80整改完成。3、竣工资料移交并取得建设工程竣工验收备案表时，再追加支付已完工程造价4%的工程进度款,但必须扣除已领用未扣除的代供代扣材料款及其它应扣款项.4、追加支付工程款的立项须报管理及监察中心审批，签订的补充协议须报合同管理中心审批.5、经审批同意后须签订追加支付工程款补充协议，严禁未签订协议对外付款。第三十二条第三十二条每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综合计划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、幕墙石材、电梯等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后报管理及监16地产集团工程建设管理制度察中心，由管理及监察中心进行总体评比并形成专项报告， 经地产集团分管领导审批后发文。每项工程竣工验收后 10 天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、 合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额 300 万以下的由工程部独立评价)，并将对参建施工单位评价意见经地区公司领导审批后 （合同金额 300 万以上的报地区公司董事长(或主持工作一把手）审批，300 万以下（含 300 万）的报主管工程领导审批）报合同管理部。合同管理部将评定为不合格的参建单位抄报地区监察分室备案， 每月 5 日前将评价结果发合同管理中心及地区公司招投标部。未组织履约评价的，扣罚责任工程师、工程部经理 500 元。合同管理部考核.合同管理中心每月 15 日前将全国履约评价情况发招投标监察中心、各招投标中心、管理及监察中心备案.对不合格单位由招投标监察中心纳入 恒大地产集团暂不合作单位库 。招投标监察中心对各招投标中心和地区公司每月提交的招标台帐及其相关资料中的投标单位进行审查。如发现有违规再次使用恒大地产集团暂不合作单位库内暂不合作单位或项目团队,招投标监察中心将按公司制度规定每次给予相关责任人降三级工资处分。不合格单位主要表现为： 队伍的资金实力、 技术力量、 管理水平、各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，中标后不进场的或进场后退场的， 以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第三十三条第三十三条安全文明管理1、工程部应严格按规范及当地要求，确保工地安全文明施工达标。工程部经理作为第一责任人，对项目安全文明施工负全面责任,项目经理具体实施管理,负责检查现场安全文明保证措施，重点检查防火、临边洞口防护、垂直运输、施工用电、施工围蔽等，审核施工单位安全文明方案、动火审批等措施，监督施工单位落实安全交底、安全教育。2、工程技术部每月 15 日前，组织对各项目的安全文明施工进行检查，检查记录、整改计划及处分情况 20 日前报管理及监察部备案.17地产集团工程建设管理制度管理及监察部每月 25 日前,专项检查现场重大安全隐患.3、对存在重大安全隐患的，经主管工程领导审批后，给予项目经理、工程部经理扣罚 20以上核定综合奖金处分。工程技术部考核.对单个项目整改不力的，给予项目经理、工程部经理、工程技术部责任工程师扣罚30以上核定综合奖金处分.对多个项目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隐患的，给予工程技术部经理、主管工程领导扣罚 20以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核。4、发生较大安全事故的，给予项目经理降二级工资以上处分 ,工程部经理降一级工资以上处分；发生重大安全事故的,给予项目经理、工程部经理降三级工资以上处分， 给予工程技术部经理降二级工资以上处分，给予主管工程领导（或项目总经理）降一级工资以上处分,由管理及监察中心上报直管副总裁审批， 当天发文执行;造成恶劣影响的，给予项目总经理、主管工程领导、地区公司董事长（或主持工作一把手）降薪、降职直至免职处分。第三十四条第三十四条重大质量事故处理1、重大质量事故发生后，地区公司董事长(或主持工作一把手）须 1 小时内报地产集团董事长，同时主管工程领导（或项目总经理)报地产集团总裁、分管领导，管理及监察中心、设计成本质量控制中心,否则给予地区公司董事长 （或主持工作一把手） 、 主管工程领导 （或项目总经理）降三级工资处分。2、重大质量事故发生后，地区公司董事长（或主持工作一把手）亲自或指派主管工程领导（或项目总经理)现场处理。由主管工程领导组织管理及监察中心、设计成本质量控制中心、建筑设计院、地区公司总工室、工程技术部、工程部等相关部门在现场召开处理专题会议，必要时须邀请社会专家（至少3 名） ，制定处理方案,报设计成本质量控制中心总经理审批后由工程部负责实施。3、涉及特别严重的质量事故，处理方案须报设计成本质量控制中心总经理审核,再报地产集团分管领导审批后开展下一步工作。在事故处理过程中，设计成本质量控制中心须派人现场指导、监督。18地产集团工程建设管理制度4、总工室、工程部应根据处理方案开展工作。工程技术部负责督促落实,每月将处理进展情况报管理及监察中心、设计成本质量控制中心，如需分阶段处理的，还须汇报处理过程及阶段性处理结果.第三十五条第三十五条重大质量事故发生后,管理及监察中心立即牵头组织设计成本质量控制中心、 建筑设计院等相关部门成立事故调查专项小组开展调查工作,每月形成调查及处理进展情况专项汇报，报地产集团总裁审批后，再报地产集团董事长阅.查明事故原因后，给予相关责任人及各级责任领导降薪、降职直至免职处分。管理及监察中心考核.第三十六条第三十六条质量安全事故履约管理1、在工程施工过程中，如发生质量事故,工程部应在第一时间组织处理并收集相关证据， 并会同预决算部对事故损失金额作出初步评估,除属于施工单位单方责任且其明确愿意承担相关责任外，其它情况根据预估损失按以下流程进行处理：（1）损失在20 万元以下(含 20 万元）的，由工程部组织工程技术部、总工室等相关部门及相关单位进行原因分析、 界定责任及明确费用分摊方式，报主管工程领导批准后由工程部负责落实。(2)损失在 20 万元以上的,由主管工程领导牵头，工程技术部组织工程部、总工室、合同管理部、预决算部、管理及监察分部等相关部门及相关单位进行原因分析、界定责任及明确费用分摊方式,报董事长（或主持工作一把手)批准后由工程部负责落实。我方承担损失超过 100 万元（不含 100 万元）的,还应报地产集团分管领导审批后执行。上述批准文件由组织部门 3 天内抄送预决算部及合同管理部。2、如须我方先行承担费用的，由预决算部根据我方承担费用总额及经审批同意的费用分摊比例从责任单位当期工程款中暂扣该部分费用，在责任单位完成费用分摊比例的确认后正式扣除。未执行本规定的， 对相关责任人及各级责任领导给予问责、 降薪、降职、免职直至开除处分。19地产集团工程建设管理制度第三十七条第三十七条桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。 每延迟一天扣罚工程部经理 20 元.综合计划部考核。第三十八条第三十八条每期楼栋第一批外立面完工后一个月内， 地区公司主管开发领导(或项目总经理）和主管工程领导共同组织开发部、工程部、招投标部召开开发报建验收协调会,明确规划、消防、人防、环保、竣工备案等验收手续需达到的工程进度验收标准并制定计划，确保交楼。会议每延迟一天扣罚相关责任人 50 元，综合计划部考核。开发部提供验收标准不准确影响验收的， 给予开发部经理降一级工资以上处分.综合计划部考核.第三十九条第三十九条建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工(含外墙装修)，建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻 30 米)范围内的道路、绿化（含屋面)按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库)，所有临时建筑、构筑物拆除完毕.高层(含中高层、小高层）主体工程完工后 90 天内、多层(含情景洋房、低密度住宅)主体工程完工后 120 天内，须达到上述工程竣工标准。配建房（回迁房、经济适用房、廉租房、安置房、公租房等）在与政府或相关部门约定的交付时间 90 天前达到上述工程竣工标准。2、精装竣工标准：在毛坯竣工的基础上，室内装饰工程全部完工。主体工程完工后210天内,最迟合同交楼90天前达到上述工程竣工标准.第四十条第四十条 建设工程交楼标准：各项工程全面完工（水、电、气、暖、消防、智能化、道路、园林环境等）,质量须达到精品标准，卫生达五星级标准，完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书 （具体根据合同约定及当地政府规定):1、建设工程规划验收合格证。20地产集团工程建设管理制度2、质量监督意见书。3、电梯使用许可证。4、人防验收备案表。5、消防验收意见书。6、环保验收意见书。7、室内环境空气质量检测合格报告.8、建设工程竣工验收备案表。9、交楼许可证.毛坯交楼的主体工程完工后 180 天内， 精装交楼的主体工程完工后 270 天内，最迟须合同交楼 15 天前达到上述工程交楼标准。管理及监察中心负责纳入计划考核。第四十一条第四十一条合同交楼 12 个月前、9 个月前、6 个月前、3 个月前，地区公司董事长（或主持工作一把手)牵头，分四次组织相关主管领导、综合计划部、工程技术部、开发部、工程部、招投标部等召开交楼工作专题会,检查并部署交楼工程建设、 开发报建等工作,确保合同交楼 3 个月前工程完工、合同交楼 15 天前交楼证照办理完成。同时，重点落实永电、永水、燃气、供暖等配套工程的招标、施工及验收工作，确保合同交楼 10 个月前完成配套工程定标、合同交楼 9个月前开工、合同交楼 3 个月前完工并达到验收条件。合同交楼 1 个月前水电气暖等配套工程必须开通，且相关验收完成。否则，给予开发部经理免职、项目总经理降六级工资、主管开发领导降三级工资处分。合同到期水电气暖等配套工程未开通、相关验收未完成的,给予项目总经理免职、主管开发领导降职、董事长（或主持工作一把手）降六级工资处分。第四十二条第四十二条每期工程竣工前必须保证通水、电、燃气、供暖、电视、电信、网络、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程,并取得电梯、 消防、 燃气验收合格证以及单位(子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到五星级标准。否则，扣罚工程部经理 500 元、开发部经理 500 元、招投标部经理 500 元.综合计划部考核。21地产集团工程建设管理制度第四十三条第四十三条合同交楼 10 个月前， 地区公司需完成配套工程 （永水、永电、燃气、供暖）定标，合同交楼9 个月前确保配套工程（永水、永电、燃气、供暖）进场施工，合同交楼3 个月前完工并达到验收条件。合同交楼水电气暖等配套工程未开通、 相关验收未完成导致交楼延期的，给予项目总经理免职、主管工程领导及主管开发领导降职、董事长（或主持工作一把手)降六级工资处分。管理及监察中心考核。第四十四条第四十四条智能化控制中心及系统、消防控制中心、水泵房、配电室、换热站、化粪池、垃圾处理站等配套设施及物业用房与交楼楼栋同步开工,最晚于交楼 1 个月前移交物业。未按时移交的，给予责任部门负责人扣罚 50%以上核定综合奖金处分，给予责任主管领导（或项目总经理）扣罚30%以上核定综合奖金处分。管理及监察中心考核。第四十五条第四十五条毛坯交楼的,开发部必须在毛坯竣工后30天内取得规划验收合格证 ；精装交楼的，开发部必须在精装竣工后 30 天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理 50 元.综合计划部考核。第四十六条第四十六条毛坯交楼的， 工程部、 开发部必须在毛坯竣工后 75天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书 ；精装交楼的，工程部、开发部必须在豪装竣工后 75 天内取得.每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理 50 元.综合计划部考核。第四十七条第四十七条毛坯交楼的， 开发部、 工程部必须在毛坯竣工后 85天内取得竣工验收备案表;精装交楼的，开发部、工程部必须在豪装竣工后 85 天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50 元.综合计划部考核。第四十八条第四十八条在合同约定房产证办理日期 180 天前，开发部须取得该期楼宇的不动产登记证书及全部分户图;取得不动产登记证书6 天内，完成房管部门权属归档手续并具备查册条件.营销部在合同约定时间 15 天前完成不动产权证办理工作。因房产证办理不及时造成须按 商品房买卖合同 给业主赔偿的，按照赔偿总额的 515处罚地区公司。其中地区公司董事长（或主持工作一把手)占 60，其他领导班子占 40%.营销中心考核。22地产集团工程建设管理制度第四十九条第四十九条面积实测和确权办理1、取得竣工备案表后 30 天内,开发部必须取得当地房管局或房管局认可的测绘部门出具的面积实测结果， 并提交给预决算部。未按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50 元。营销部考核.2、预决算部收到实测的确权面积后，须在 7 天内与开发部、总工室、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司董事长(或主持工作一把手）签字确认后 1 天内将确权面积抄送至营销部、财务部。未及时复核,每延迟一天扣罚预决算部经理、开发部经理各 100 元。营销部考核。第五十条第五十条 开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，面积误差比必须控制在0。3至0.6%(含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数 30%的，每超 1，扣罚开发部经理、 预决算部经理各50元； 如其中又出现面积误差比超出0至0.6（含本数）或0.6%（不含本数）至3%范围的,每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50 元。倘若出现面积误差比绝对值超过3的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200 元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比)。营销部考核。第五十一条第五十一条工程部未严格按施工图纸施工,造成套内建筑面积误差比绝对值在 0.6以上(不含本数)至 1以内的，每户扣罚工程部经理 50 元；套内建筑面积误差比绝对值超过 1的，每户扣罚工程部经理 200 元。营销部考核。第二章第二章 工程签证管理工程签证管理第五十二条第五十二条合同未约定价格的乙供零星材料定价办法1、总价不超过 20 万元（含上浮)的单项材料（同一批同类）为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单（包括数量、规格、材质）至少在使用前 10 天内通过 EMS 系统发至采购部，采购部必须在24 小时内（以工程部发EMS 系统时间为准)确定价格并将价格清单通过 EMS 系统发回工程部，采购部确定的价格必须是收货价，工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过 50作为施工单位的23地产集团工程建设管理制度采购价格,预决算部以此价格作为结算依据，施工单位对采购价格不认可的，工程部一天内报主管工程领导审批后纳入甲供程序。 工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各 500 元处罚.工程技术部考核.采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的， 每次扣罚采购部经理 500 元；采购部确定的价格在市场上不能采购的， 每次扣罚采购部经理 1000 元；由工程技术部考核.将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。第五十三条第五十三条合同未约定价格的乙供大宗材料定价办法1、总价超过20 万元（不含20 万元）的单项材料（同一批同类）为大宗材料。2、预算金额在50 万（含50 万）以下的，工程部在使用前30 天内将大宗材料采购清单（包括数量、规格、材质）通过EMS 系统发至采购部，采购部根据三三制原则必须在 7 天内询价并确定价格;预算金额在 50 万（不含 50 万）以上的，工程部在使用前 45 天内将大宗材料采购清单通过 EMS 系统发回招投标部， 招投标部必须在 7 天内确定价格.各核价部门确定的价格必须是收货价，50 万(不含 50 万）以下的,工程部可在确定的价格基础上上浮不超过 20作为采购价；50万以上、100 万（不含100 万)以下的，可上浮10作为采购价；100万元以上的， 不得上浮.预决算部以此价格作为结算依据,施工单位对采购价格不认可的,工程部一天内报主管工程领导审批后纳入甲供程序.工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、 滞后甚至影响工程建设的,每次给予项目经理、工程部经理各 500 元处罚.各核价部门未按时限要求将大宗材料价格发回工程部的,每次扣罚相关部门负责人 500 元； 各核价部门确定的价格在市场上不能采购的，每次扣罚相关部门负责人 1000 元。工程技术部考核.第五十四条第五十四条非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法1、总价超过 20 万元(不含 20 万元）的单项材料为大宗材料。2、采购方式:24地产集团工程建设管理制度（1）预算金额20 万元以上的，招投标部须组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前 45 天内将大宗材料采购清单通过 EMS 系统传至招投标部，招投标部负责在 15 天内定标、再 15 天内供应到场。其中，预算金额在20 万元-50 万元（含50 万元）的，可在合格供应商库中询价采购。（2）地区公司有特殊原因无法进行招标需议标的，预算金额50万元以下(含 50 万元)的由主管采购招标领导审批，50 万元以上的再报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。3、工程部未按时将大宗材料清单发至招投标部或采购部，每延迟天，扣罚工程部经理100 元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟天，扣罚招投标部或采购部经理100 元。工程技术部考核。第五十五条第五十五条各地区公司必须建立零星(委托）工程单位库。由招投标部牵头建立，报主管招标领导审批后完成建库工作。原则上，所有委托须使用单位库中的单位。地区公司招投标部牵头组织工程部、工程技术部、预决算部、合同管理部等部门每半年对单位库中的单位进行评估，淘汰 1020，并启动征召流程增补新单位.未按上述规定执行的,给予招投标经理降一级工资处分。工程技术部考核。第五十六条第五十六条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任、保修期等；进度款的支付比例不得超过实际完成工程量的 90,无预付款。所有造价在 5 万元以上的委托须在零星（委托)工程单位库中找两家及以上单位竞价；造价在 20 万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则,给予工程部经理降三级工资处分。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张 ,没有足够时间同施工单位商谈价格 ,从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处分。委托书的结算价不得超出暂定价的 50%， 如工程施工过程中发现工程量超过 50的， 须废除原委托； 金额 20 万以内的另行签订委托，20 万以上的（含 20 万）另行签订合同。否则给予工程部经理、项目25地产集团工程建设管理制度经理、经办工程部工程师降一级工资处分。工程技术部考核。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部经理 500 元。合同管理部考核。第五十七条第五十七条严禁以联系函等其它形式委托施工； 严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效； 涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程 （如桩基检测、基坑支护检测） 、高压临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处分。工程技术部考核。第五十八条第五十八条零星工程委托办理流程单项工程委托金额超过 20 万元 （含 20 万元） 的， 必须签订合同。金额在 20 万元以下的委托由工程部负责将委托书通过 ERP 系统上报到工程技术部,工程技术部必须在 24 小时内核定价格,并与施工单位意见达成一致后审批通过，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的,扣罚工程技术部经理 500元.管理及监察中心考核。手续不完备先开工，扣罚工程部经理 500元;按造价20万元以下零星工程委托程序办理,而实际造价超过20万元的,扣罚工程部经理 500 元.工程技术部考核.第五十九条第五十九条委托工程竣工后三天内,工程部必须牵头组织施工单位进行验收，办理工程竣工验收表 ，并使用施工管理系统进行拍照、上传。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表， 工程竣工验收表应注明竣工时间、 验收时间.否则，扣罚工程部经理 100元。工程技术部考核.第六十条第六十条 设计费用在 10 万以下的设计委托的办理流程由总工室负责零星设计委托， 报主管设计领导审批后方可开始进行设计工作。违反上述规定的，扣罚总工室主任500 元。综合计划部考核。第六十一条第六十一条工程签证 ERP 系统办理流程： 施工单位报送签证工程部在施工单位送达48小时内审批完成工程技术部24小时内签署完意见地区公司主管工程领导（或项目总经理)48 小时内审批完意见盖章返回施工单位.26地产集团工程建设管理制度每违反一次，给予责任人降三级工资处分；一个月内累计超过3次的，给予责任人开除处分.管理及监察中心考核。为规避签证考核，该签未签的，每发现一次给予责任人降三级工资以上处分。工程技术部考核。每季度末管理及监察部检查一次遗留签证问题， 凡发生大量遗留签证的，给予工程部经理降职、项目经理免职、工程部工程师降薪处罚.工程签证内容不属实,弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降三级工资以上直至开除处分.工程技术部考核。管理及监察中心对签证的属实性每月抽查不少于 20。第六十二条第六十二条在工程签证办理流程中,只能由工程部资料员收、发签证单,并建立收发台帐，其他任何人不得私自收、发。违反上述规定的，给予相关责任人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第六十三条第六十三条工程部在签证单办理完成后 3 天内归档,并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理100 元、工程部经理 50 元。工程技术部考核。第六十四条第六十四条签证工程内容施工过程中， 工程部工程师须使用施工管理系统对实体施工及完成情况进行检查、验收,并拍照、上传。第六十五条第六十五条工程签证的原始凭证， 必须由两名或两名以上工程部工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档.每违反一次， 给予工程部工程师降一级工资处分;一个月内累计超过 3 次的,予以开除处分。工程技术部考核。第六十六条第六十六条工程部在收到签证单后 2 天内必须签署完毕。 若我方签证意见与乙方有分歧时,工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在 10 天内双方协商解决完毕.如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理 100 元、工程部经理 100 元.工程技术部考核。第六十七条第六十七条工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理.2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。27地产集团工程建设管理制度3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间.签证理由和工程量要求与原始记录凭证中工程部工程师签署的意见一致,计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，同时须附图及照片标注,以满足计量、计价要求.拆改工程签证须附设计变更、拆改前后的图纸及影像资料。6、签署意见应明确，工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致,可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件,没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证.9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图(包括坐标、标高及开挖边界)作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录、 土质类别、土方运输方式及运距等应以签证形式确认.11、 签证事项完成后在合同约定期限内(合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃， 不再办理签证.12、工程类合同履行中，如发生可索赔事件（如停工缓建和不可抗力事件)后，由主管工程领导牵头，工程部组织合同管理部、预决算部会同施工单位一起每周清点确认数量， 对现场存在过多人员、材料（含周转材)、机械的,工程部须书面督促对方整改。第六十八条第六十八条转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，明确填写责任单位、转扣工程量比例及经办工程师签字.2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成,否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责28地产集团工程建设管理制度任单位当期工程款中扣回， 转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定，则合同约定的计价方式)。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例.4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据， 作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在 24 小时内发函（附上该签证单的复印件） 送达至被转扣单位并签收， 如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位， 在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达.以上每违反一次,扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。第六十九条第六十九条确认签证的办理1、土质类别、爆破方式、土石方运距、堆放场地的确认.2、方案措施类的确认签证.施工单位已有施工方案，须工程部签证确认施工单位是否已按方案施工。如：土方开挖方案及放坡系数、措施钢筋的布置方案、砖胎膜的厚度、塔吊基础等。3、大型机械多次进退场记录签证.4、要隐蔽的一些构造做法确认签证。如墙体构造柱及圈梁的设置、使用非商品砼的构造部位等。第七十条第七十条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月 1 日前汇总， 并反馈给工程技术部等相关部门及管理及监察中心.未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理 200 元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理 200 元.因设计原因造成多次签证的,每项扣罚总工室主任 200 元。工程技术部考核。第七十一条第七十一条每季度由主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部、合同管理部、招标部等部门召开签证、委托、设计变更专题会议，分析签证、委托、设计变更问题出现的原因，落实相关整改措施.如未召开的,扣罚主管工程领导 1000 元.管理及监察部考核。第七十二条第七十二条停工缓建项目工程管理29地产集团工程建设管理制度1、停工缓建由地区公司工程部提交停工（或复工）呈批 ,经项目总经理、主管工程领导审核,再报地区公司董事长（或主持工作一把手)审批。工程部按批示办理停工令（或复工令） ，由合同约定的现场管理者代表签发.停工令必须明确停工日期、范围、减损措施和施工单位留守人员数量；复工令必须包含复工计划及措施。违反上述规定，擅自停工或复工，造成较大损失的，给予工程部经理、项目总经理、主管工程领导降一级工资以上处分。管理及监察中心考核.2、停工缓建超过3 个月的，工程部须组织工程技术部、总工室、监理公司及其它有关部门，对基础的承载力、结构完整性及沉降、变形情况进行复核， 复核合格且相关部门负责人在开工令或复工令签署意见确认后方可复工，并由工程技术部报管理及监察中心备案。涉及重大技术问题，如高边坡，深基坑，深厚回填土 ,复杂地基，采空区、地裂缝、活动构造带、抗震不利地段，高大支模及 50 万元以上损失的质量及安全事故处理等的,还须报设计成本质量控制中心审批同意后方可复工，并报管理及监察中心备案.违反上述规定，擅自复工的,给予相关责任人降一级工资以上处分； 造成较大损失的,给予相关责任人降三级工资以上处分.管理及监察中心考核.第七十三条第七十三条工程索赔的处理1、工程类合同履行中，如发生可索赔事件(如停工缓建和不可抗力事件）后，由工程部负责人报请主管工程领导牵头，工程部组织合同管理部、预决算部会同施工单位一起每周清点确认数量，现场人、机、料数量发生变化时，工程部应在当天及时记录，对现场存在过多人员、材料（含周转材)、机械的，工程部须书面督促对方整改。（1)停工缓建超过十天的，由工程部请示地区公司董事长（或主持工作一把手）组织工程部、招投标部、预决算部、合同管理部等相关部门成立索赔反索赔专项小组， 专项小组组织召开专题会议制定并落实减损措施，明确责任人.30地产集团工程建设管理制度(2)停工缓建超过一个月的 ,合同管理部应请示地区公司董事长(或主持工作一把手） 决定施工单位是否退场或牵头组织工程技术部、工程部制定下一步的处理方案。（3)停工缓建超过 60 天仍未能复工的，原则上必须组织退场处理，有特殊情况不退场的，由地区公司工程部制定复工计划,经综合计划部审核后,报管理及监察中心考核。涉及退场的，工程部应做好现场成品保护、安全防范等工作。合同管理部在事件发生 40 天内把相关资料报合同管理中心.2、当收到对方提出索赔申请后，由专项小组组织审核并谈判，谈判金额 20 万元以下（含20 万元）的，由地区公司董事长（或主持工作一把手)审批；金额 20 万元以上的,地区公司将初审意见、相关证据与反索赔方案同时报地产集团合同管理中心， 由合同管理中心与相关招投标中心、 预决算审计中心共同出具审核意见报地产集团招投标中心直管副总裁批示后反馈给地区公司， 地区公司依据集团审核意见与施工单位进行谈判，谈判结果按以下权限审批同意后，再签订补充合同：金额 20 万元以上、100 万元以下（含 100 万元）的报地产集团招投标中心直管副总裁审批；金额100 万元以上、200 万元以下(含 200 万元） 的报地产集团分管领导审批;金额 200 万元以上的报地产集团董事长审批。3、施工单位提出的索赔申请应严格按索赔流程处理，严禁地区公司擅自以提高其承接项目定价等方式变相对索赔申请另行补偿.一经发现，对地区公司主管招投标领导降一级工资处分。4、严禁在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔的标准或金额进行确认。未执行本规定的， 每次扣罚直接责任人 1000 元、 部门负责人 1000元。如造成重大损失的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分.编造虚假资料、泄露公司机密、串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪的,依法移交司法机关。合同管理中心考核。第七十四条第七十四条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工31地产集团工程建设管理制度程部会同合同管理部与施工单位谈判， 工期延期报地区公司主管工程的领导审批。第三章工程进度款与结算管理第三章工程进度款与结算管理第七十五条第七十五条工程进度款审批1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经工程部工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程领导或项目总经理 48 小时内审批完成后提交预决算部。2、 预决算部在收齐进度款申报资料后,48小时内(不含对数时间)必须审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部，合同管理部 3 小时内审核完毕后交财务部。 施工单位对进度款金额不认可的,预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位 ;施工单位回复意见后，预决算部须在 4 小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后 2 小时内送交合同管理部 3 小时内审核完毕，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4 小时内审核完毕,并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在 4 小时内支付(发票等手续须齐全）.未按上述时间签批的， 每违反一次， 给予责任人降三级工资处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分.管理及监察中心考核。工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符的，每次扣罚经办人1000 元、部门负责人500 元,预决算部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分.工程质量验收合格、中间验收资料齐全方可申报工程进度款,质量整改差的项视为不合格不予申报进度款 .否则，给予责任人扣罚1000 元处分.每期工程进度款,须扣回水、电等分摊费及违约罚款。否则，给予责任人扣罚 1000 元处分.施工单位在申报进度款中必须明确当期甲供材料物资接收量、 使用量，工程部负责核实是否列明该项；预决算部负责审核并在当期进32地产集团工程建设管理制度度款中将已使用甲供材料款项予以扣除， 最迟三个月内扣完当期全部材料。预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人 1000 元、部门负责人 500 元；计算错误造成当期进度款超付10%以上的或超付的没在下期进度款扣回，每次扣罚经办人 1000 元、部门负责人 500 元。地区公司预决算审计部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分.第七十六条第七十六条民工权益保障管理1、工程部每月 15 日、30 日对各施工单位的劳务合同签订、班组负责人基本信息、班组人数、薪资发放等情况进行全面摸查，督促施工单位落实薪资发放。发现存在严重欠薪或突发事件风险的， 工程部须立即向项目总经理或主管工程领导汇报，再向地区公司董事长(或主持工作一把手）汇报,并制定专项方案，督促施工单位解决。2、民工权益保障部每月对各施工单位所有班组薪资发放情况进行全面访谈，发现存在严重欠薪情况或突发事件风险的， 须立即向主管工程领导、地区公司董事长（或主持工作一把手）汇报，并制定专项考核，责任到人，要求工程部等相关责任部门在规定时限内妥善解决。3、工程部、民工权益保障部摸查及访谈中发现存在严重欠薪情况或突发事件风险的，均须第一时间上报民工权益保障中心。 民工权益保障中心每月 5 日前汇总地区公司各项目上月薪资发放情况摸查访谈结果，并实时跟踪各施工单位班组薪资发放情况， 对存在欠薪情况且整改不及时的立即签发督办令， 要求地区公司在规定时限内尽快解决，其中存在严重欠薪情况或突发事件风险的， 民工权益保障中心同时通知地区公司、招投标中心相关领导，并上报地产集团直管副总裁。第七十七条第七十七条工程进度款支付超过 86申请借款支付民工欠薪的，给予主管工程领导（或项目总经理)、工程部经理扣罚 50%以上月度综合奖金处分；工程进度款支付超过90%申请借款支付民工欠薪的,给予主管工程领导 （或项目总经理)、 工程部经理降二级工资处分。民工权益保障中心考核.33地产集团工程建设管理制度第七十八条第七十八条施工单位质量问题整改情况与进度款挂钩办法各施工单位当月质量整改情况与进度款审批挂钩，重大问题须100整改、一般问题整改率须达 80%，否则当月进度款根据合同计算后再乘以 0.6 至 0.9 的质量整改系数，该系数由工程部经理决定.质量整改完成后可支付被扣部分进度款。装修单位最后一笔进度款的支付与分户验收质量问题整改完成率挂钩，重大问题100整改，一般问题整改率须达90，否则最后一笔进度款根据合同计算后再乘以 0.6 至 0。9 的质量整改系数，该系数由工程部经理决定.质量整改完成后可支付被扣部分进度款.第七十九条第七十九条工程结算管理1、工程部在主体工程竣工验收（综合验收）后四个月内、其它专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算部， 未按时提交的，每次扣罚工程部经理 500 元；工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后 20 天内完成审核，每延期一天扣罚项目经理、工程部经理 500 元。预决算审计中心考核。2、工程部须按要求审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。(1)未按要求提交结算资料的，每项扣罚经办人 100 元、工程部经理 50 元.预决算部考核。（2）在结算资料审核中出现工程签证与实际情况不符的，每次每处扣罚工程部和工程技术部经办人、 部门负责人各 500 元；结算资料与实际不符情况的，每次每处扣罚工程部经办人、部门负责人各500 元。情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分.预决算部考核.（3）各部门在对结算资料的真实性、完整性及准确性进行事后确认导致增加造价时，应提供相应的证明资料,并报相应的公司领导或项目总经理确认。资料虚假的，给予责任人降三级工资以上处分。预决算审计中心考核。第四章第四章 工程质量管理工程质量管理第一节基本规定第一节基本规定34地产集团工程建设管理制度第八十条第八十条 质量“六防”管理1、针对结构安全（含基础、地基处理） 、渗漏水、空鼓开裂、假次材料、大小头及尺寸不规整、装修细部处理六大类质量问题，地区公司总工室、工程技术部、工程部成立“六防 专项小组,管理及监察中心每月进行针对性检查，对“六防出现重大质量事故的，给予责任人问责、降薪直至降职处分.2、管理及监察中心对“六防”措施执行情况予以重点监督，并在每月质量达标率考核中重点体现。3、管理及监察中心每月对结构强度，卫生间、阳台、窗边、地下室、电梯基坑、屋面渗漏水情况,抹灰、墙砖、地砖空鼓开裂，钢筋、水泥、石材、保温材料、铝合金型材及玻璃等主要材料,大小头问题，装修细部施工质量进行重点检查、考核及查处。第八十一条第八十一条施工班组管理1、在每个装修施工班组进场前,须先做施工样板，工程部对施工样板进行评定，对不符合要求的不予进场.2、在每个装修施工班组施工前，工程部组织施工单位对班组进行施工技术交底,明确工序施工注意事项，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、工程部工程师须使用施工管理系统将施工样板验收及施工技术交底过程及结果实时拍照、上传，未按上述要求办理的，每次扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。第八十二条第八十二条勘察、桩基础、混凝土浇筑施工过程中，工程部工程师必须旁站监理,并现场做好旁站记录;项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 200 元。施工过程中，每发现一次无人旁站,给予工程部工程师降三级工资处分，给予项目经理降二级工资处分，给予工程部经理降一级工资处分。工程技术部考核。第八十三条第八十三条工程技术部、管理及监察部必须通过视频监控或现场查看的方式对每个项目勘察、桩基础、混凝土浇筑施工关键部位、关键工序的旁站情况以及材料验收、 大型土石方验收，每周进行两次35地产集团工程建设管理制度及以上突击检查，并拍照上传。否则，给予工程技术部、管理及监察部负责人扣罚 50%核定综合奖金以上处分。管理及监察中心考核。第八十四条第八十四条主体施工单位在整个施工过程中须组建不少于 10人的专项质量整改小组,并委派专人负责管理。第八十五条第八十五条住宅主体施工单位工程进度奖励办法1、对于集团管理及监察中心下达月度进度考核计划的楼栋，主体单位当月进度完成率、 质量达标率均超过80， 方可给予进度奖(结构封顶前,按主体单位当月进度款的 3%，封顶后、竣工前，按主体单位当月进度款的 6计算） 。2、主体单位有进度奖的，其奖金分配方案须报工程部经理审批后执行，未按照审批方案执行的,下次取消该主体单位进度奖。3、施工单位月度奖励，经管理及监察中心审核后，报地产集团直管副总裁、地产集团分管领导审批.第八十六条第八十六条地区公司主管工程领导每月组织项目总经理、 工程技术部、工程部、总工室等部门召开工程管理、工程质量研讨会,总结制定并推广各项管控措施.会议纪要须于会后 3 天内报管理及监察中心备案。未按规定组织召开的,由管理及监察中心提出，经集团分管领导审批后,给予主管工程领导扣罚 20%核定综合奖金以上处分。第八十七条第八十七条管理及监察部每月对地区公司各项目涉及结构安全、使用功能的基础、主体、装修、配套等工程进行重点检查，并实施月度质量考核。对出现重大问题的,经集团直管副总裁审批后，给予各级相关责任人及责任领导问责、 降薪、 降职、 免职直至开除处分。第八十八条第八十八条管理及监察部须严格按照制度有效行使质量锤 ,发现不合格产品立即签发产品质量问题砸掉返工通知单,由地区公司工程部工程师通知施工单位到场共同确认后， 由管理及监察部质量锤分队现场砸掉不合格产品并拍照取证。第八十九条第八十九条管理及监察中心对各地区公司发生的重大工程质量问题及未遂质量事件进行查处;对由于工作不负责任，在设计、材料、施工、开发报建等方面出现重大问题的，给予相关责任人降三级工资以上处分。处分文件报地产集团分管领导审批后执行.第二节勘察工程第二节勘察工程36地产集团工程建设管理制度第九十条第九十条 勘察工程1、验收内容： （1）孔位、孔口标高、孔深； （2)土样、岩样、水样的数量;（3)原位测试、岩土芯采取率等。勘察施工阶段,工程部工程师须对以上内容每个孔进行验收，使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考.每孔每漏验一个检查项，扣罚工程部工程师 20 元。每漏验一个孔，扣罚工程部工程师100 元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次 ,工程部经理每天检查不少于一次 ,工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200 元。工程技术部考核。2、工程技术部负责检查外业勘察工作的质量和进度情况，检查钻孔比例不少于 10%，每个勘察项目至少抽查 5 个钻孔。3、工程部工程师负责对每个勘探点的孔深及岩芯采取率等进行验收确认.验收合格，在原始记录表上签名确认。验收不合格，应要求勘察单位对该钻孔重新施钻.未进行验收确认的，每次扣罚工程部工程师 1000 元，项目经理、工程部经理 500 元。工程技术部考核。经验收确认合格，但在基础施工时,发现与勘探点资料相差较大等质量问题的,每次给予工程部工程师降一级工资以上处分 ,扣罚项目经理、工程部经理 1000 元、主管工程领导或项目总经理 500 元。工程技术部考核。4、对验收合格的每个勘探点的岩土芯进行拍照并保存，对已完成钻孔的中风化岩层或微风化岩层的岩芯拍照上传后进行喷漆。 未进行拍照并保存的，每次扣罚工程部工程师300 元。工程技术部考核。5、勘察施工阶段,必须安排至少两名工程部工程师进行旁站监理，其中至少有一名工作三年以上工程师。6、岩心采取率严重偏低或岩芯挪用其它钻孔给予验收的，扣罚工程部工程师 1000 元、项目经理 600 元、工程部经理 400 元。工程技术部考核。7、 基础开挖过程中,发现因勘察质量导致实际岩土层与勘察报告内容相差较大的，给予相关责任人扣罚50以上核定综合奖金处分;存在弄虚作假，有意损害公司利益的，给予工程部工程师开除处分，37地产集团工程建设管理制度给予项目经理、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第三节基础工程第三节基础工程第九十一条第九十一条定位放线1、工程部工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续；工程技术部抽查不少于 10%楼栋。若测量误差在 3050mm 时，扣罚责任人 3000 元，若测量误差超过 50mm，给予责任人降一级工资处分。工程技术部考核.2、工程部工程师必须对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行100复核。虽经复核,仍出现楼栋镜像错误的，给予责任人降三级工资处分。工程技术部考核，并报备管理及监察中心。第九十二条第九十二条预制桩工程1、验收内容：(1）桩机规格型号； （2）预制桩进场材料（含桩尖）;（3)桩位（轴线）及标高； （4）预制桩接桩、收桩等.工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩位（轴线)、 标高、 接桩、 收桩重点检查,使用施工管理系统及时拍照、 上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项,扣罚工程部工程师 20 元。每漏验一根桩,扣罚工程部工程师 200 元.对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次， 工程部经理每天检查不少于一次,工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机， 由工程部书面通知招投标部要求施工单位限期更换.3、 预制桩进场时,由一名非监桩工程部工程师和一名保安共同验收，必须检查桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字.所有预制桩退场须按照进场程序办理.4、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认收桩标准。38地产集团工程建设管理制度5、施工顺序应满足以下要求：对于密集桩群,应自中间向两个方向或四周对称施打；当一侧毗邻建筑物时，应由毗邻建筑物处向另一方向施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。6、预制桩施工过程中，工程部工程师必须全程旁站,并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工.7、施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收 ,并根据土质情况及桩型控制接桩时间； 同时需送桩施工的必须使用送桩器。 收桩时,工程部工程师必须对锤击桩最后 1m 锤击数、 入土深度、收桩贯入度；静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。8、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，工程部应暂停施工， 及时通知总工室、 设计到场处理， 并报管理及监察部。并且工程部工程师在原始施工记录上写明事件原因。9、未按上述 2 至 7 项要求办理的，给予责任人扣罚100%以上核定综合奖金处分.工程技术部考核.第九十三条第九十三条冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程1、验收内容： （1）桩机规格型号； （2）桩位(轴线）及标高； （3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性； （4)沉渣厚度、泥浆比重； （5）钢筋笼制作与安装； （6)混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项,扣罚工程部工程师 100 元。每漏验一根桩，扣罚工程部工程师 500 元.对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换.3、桩基施工前，工程部工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验。39地产集团工程建设管理制度4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。5、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知总工室、设计单位、勘察单位到场处理。在持力层岩性无法判断情况下，组织地勘单位现场确定，并提供书面意见.6、入岩时工程部工程师须对比岩样,明确入岩标高,对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。7、终孔时工程部工程师及保安必须用大于 0.5Kg 重锤的测绳测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样,验收合格后现场在原始记录上签字并复印当日存档，岩样拍照封存.8、工程部工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。9、清孔完成后、混凝土浇筑前，必须用比重计测量孔底50cm 以内的泥浆比重（应小于 1.25 并符合设计要求） ；混凝土浇筑须采用导管,导管底部至孔底距离为 30-50cm；同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于 80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度,保证导管埋入混凝土深度在 2-6m 之间。10、工程部工程师必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录.11、未按上述 2 至 10 项要求办理的,给予责任人扣罚 100以上核定综合奖金处分。工程技术部考核。第九十四条第九十四条人工挖孔桩工程1、验收内容：桩位（轴线）及标高、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等.工程部工程师须对以上内容进行验收,并对每根桩的孔径、 孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项,扣罚工程部工程师 100 元。每漏验一根桩，扣罚工程部工程师 500 元。对工程部工程师的验收情况， 项目经理每40地产集团工程建设管理制度天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次,工程技术部每周抽查不少于两次。 每少一次， 扣罚责任人 200 元。 工程技术部考核。2、桩基施工前，工程部工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验。3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。4、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时,工程部须及时通知施工、勘察、总工室、设计等相关单位到场处理。5、人工挖孔桩终孔时，项目经理或者工程部工程师必须下到每个桩孔底对孔深、 扩大头直径、 岩样确认、 孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字,当天归档，岩样由项目经理封存.6、工程部工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。7、工程部工程师必须对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。8、成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。9、未按上述 2 至 8 项要求办理的，给予责任人扣罚 100以上核定综合奖金处分。工程技术部考核。第九十五条第九十五条搅拌桩工程1、验收内容： （1）水泥的品牌、标号；(2）桩机规格型号； （3）桩位、桩径、桩长、钻杆垂直度； (4)机头提升(下降）速度； （5）泵压值、水灰比等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并每班对水泥用量和成桩数量、长度重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚工程部工程师 10 元.每漏验一根桩，扣罚工程部工程师 50 元。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天41地产集团工程建设管理制度检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、水泥进场由一名非监桩的工程部工程师及保安进行验收。水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用。3、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时非监桩工程部工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序办理。4、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查,对不符合合同要求的桩机,由工程部书面通知招投标部限期更换。5、桩基施工前，工程部工程师必须对桩位进行核验。6、总工室根据现场试桩情况，确定收桩标准、桩机机头提升速度,且提升速度不得大于 0.5 m/min。7、工程部工程师必须对搅拌桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录.8、每根桩成桩验收合格后，工程部工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档.9、未按上述 2 至 8 项要求办理的，给予责任人扣罚100%以上核定综合奖金处分。工程技术部考核。第九十六条第九十六条CFG 桩工程1、验收内容:（1）混凝土标号;（2）桩机规格型号;（3）桩位(轴线）及标高； （4）桩径、桩长、地基承载力、褥垫层的选料及夯填度等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对每根桩的桩径、 桩长、标高重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚工程部工程师 20 元.每漏验一根桩，扣罚工程部工程师 200 元。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于两次 ,工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200 元。工程技术部考核。2、工程部须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。42地产集团工程建设管理制度3、桩基施工前,工程部工程师必须对桩位（轴线)及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。4、总工室根据现场试桩情况，确认混凝土标号、混凝土塌落度、拔管速率等技术参数。5、工程部工程师必须对 CFG 桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。6、每根桩成桩验收合格后，工程部工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档。7、未按上述 2 至 6 项要求办理的，给予责任人扣罚100%以上核定综合奖金处分。工程技术部考核。第九十七条第九十七条复杂地基桩施工管理1、 包括但不限于软弱土厚度大于 10 米、 强烈湿陷性、 强腐蚀性、强溶陷性、岩溶土洞强发育、严重液化、严重污染等，工程部须组织编制重大技术问题专项施工方案，应包含施工组织设计、施工过程监控、分阶段验收要求、事故应急处理预案等内容，并组织地区公司工程技术部、总工室、管理及监察中心、设计成本质量控制中心、社会专家（至少3 名）进行评审，重点对桩施工顺序、开挖深度、质量安全保证措施等进行审查。评审通过的专项施工方案,由主管工程领导审批后实施。2、工程部派专人负责专项施工方案的监督落实工作，工程技术部须每周进行检查，并将检查报告抄送管理及监察中心。未编制的，扣罚工程部经理 500 元；未按专项施工方案执行的，扣罚工程部经理 1000 元.工程技术部考核。未检查的，扣罚工程技术部经理 1000 元。造成严重后果的，给予相关责任人降薪、 降职、 免职直至开除处分。 管理及监察中心考核。3、管理及监察中心负责对专项施工方案进行抽查。发现不按施工方案施工的，给予相关责任人扣罚、降薪、降职直至免职处分。管理及监察中心考核。第九十八条第九十八条桩基础工程未进行试桩或未明确收桩（终孔）标准就大面积施工的，给予工程部经理、工程技术部经理、总工室主任降三级工资以上处分。43地产集团工程建设管理制度第九十九条第九十九条桩基础工程如出现有效桩长不足、严重倾斜、承载力严重不足、桩位及轴线偏位严重的，给予责任人降三级工资处分;如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符， 有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分,地区公司负责人降三级工资处分。第一百条第一百条 基坑验槽1、验收内容：边线复核、原始地面标高、基坑（槽)截面尺寸、基底标高、原位测试、核实钎探资料等。2、基坑开挖前必须由两名工程部工程师对基坑开挖边线及原始地面标高进行核验，并现场在原始记录上签字。3、基坑开挖达到设计要求后，必须由两名工程部工程师对基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试、基坑土质等进行核验，并现场在原始记录上签字。使用施工管理系统及时拍照、上传,视频监控系统全程监控并作为结算参考。4、基底开挖达到设计要求后 2 天内,工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。5、未按上述要求办理的,每次给予责任人扣罚 50%核定综合奖金以上处分，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。6、虽经验收，基坑仍出现轴线错误、基坑承载力达不到设计要求的,给予责任人降三级工资处分。7、验槽记录与实际明显不符,有意损害公司利益的，给予责任人开除处分.第一百零一条第一百零一条基础工程检测1、各项目基础检测方案不得低于基础工程试验及质量检测有关规定(恒地司管字2011第 94 号）中要求的最低标准，否则给予项目经理、工程部经理、总工室主任降三级工资以上处分.工程技术部考核。2、基础完工或达到设计强度后，须由独立第三方检测单位进行检测。否则,给予招投标部经理开除处分，给予主管招投标领导降三级工资处分。44地产集团工程建设管理制度3、各单位工程基础检测不合格或不能判定其合格的，不能进入下一道结构工序施工。否则 ,给予项目经理、工程部经理开除处分 .取得基础检测报告须在 24 小时内报管理及监察中心备案。 否则,每延迟一天，扣罚项目经理、工程部经理 100 元。管理及监察中心考核。4、 各单位工程楼栋须由独立第三方进行沉降观测,并按沉降观测方案观测频率进行观测。否则，给予项目经理降一级工资处分。工程技术部考核。5、 当单位工程基础检测不合格时,工程部必须在获知准确结果后24 小时内组织总工室、外委设计院、桩基施工单位讨论处理方案。对不合格基础的处理方案以及新的基础检测方案经总工室和外委设计院确认、 主管工程领导审批后,报集团设计成本质量控制中心审批，再报当地质监部门审批后实施。未按上述流程处理的，给予相关部门负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第一百零二条第一百零二条边坡支护工程（一）基坑安全管理1、严禁在基坑周边设置材料堆场、钢筋制作场地、工人宿舍、改变临时道路布置等改变现场条件，造成设计变更增加成本。2、严禁违反基坑施工工艺流程，在基坑支护未完成时就进行土方开挖，造成重大质量安全事故。3、相邻基坑开挖须遵循先深后浅的施工顺序， 且不得超挖施工。4、紧邻基坑建筑须严格按设计要求做好沉降观测和防护处理，确保建筑物变形控制在安全范围内。5、闲置基坑须加大基坑监测频率，超过设计使用期限再重新启用的,须委托有资质的鉴定单位对基坑支护结构进行安全性鉴定。否则，给予工程部经理、项目经理降扣罚50%核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。（二)锚杆（索）工程1、验收内容：孔位间距、孔径、成孔角度、孔深、水灰比、锚杆(索）直径、长度等.工程部工程师须对以上内容进行验收，并对孔位间距、孔径和锚杆（索）直径、长度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表45地产集团工程建设管理制度使用施工管理系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参考。项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次， 工程技术部每周抽查不少于两次.每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、锚杆（索）钻孔前 ,工程部工程师必须对锚杆(索)孔位、长度进行验收，并现场填写验收台帐。3、锚杆（索)进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定时，工程部工程师必须全程旁站，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定时间等；使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考.4、网格梁（或腰梁）施工前，工程部工程师必须对网格梁 (或腰梁）上的锚杆（索）数量进行清点，项目经理必须100%核查.5、锚杆(索)工程竣工后，工程部组织工程技术部、总工室、预决算部对锚杆(索）进行验收。6、未按上述2 至 5 项要求办理的,给予责任人扣罚 50%核定综合奖金以上处分.工程技术部考核.7、锚杆（索）直径、长度、数量等与设计严重不符，出现重大质量安全事故的,给予相关责任人降三级工资以上处分；有意损害公司利益的，给予相关责任人开除处分。(三）喷射混凝土支护1、验收内容:开挖坡度、基层处理、钢筋网、混凝土配合比、混凝土厚度等。工程部工程师须对以上内容进行验收，并对钢筋网、混凝土厚度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表使用施工管理系统及时拍照、上传,每 50 平方米不少于一点，每少一点，扣罚责任人 50元.视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于两次 ,工程部经理每天检查不少于一次， 工程技术部每周抽查不少于两次。 每少一次， 扣罚责任人 200 元.工程技术部考核。46地产集团工程建设管理制度2、验收后,仍出现钢筋直径、间距、混凝土厚度、喷射面积与设计图纸严重不符的,给予责任人降三级工资处分；验收资料与实际不符，有意损害公司利益的，给予责任人开除处分.（四）基坑降水1、水泵应采用浮球阀自动启闭。工程部工程师及保安,每台班至少巡查 1 次,严禁水泵处于空转状态.每少一次，扣罚工程部工程师、保安 100 元。工程技术部考核。2、工程部工程师及保安必须每天对水泵使用台班及电表读数进行签字确认，工程部工程师使用施工管理系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考.每少一次，扣罚工程部工程师、保安 100 元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次， 工程部经理每周检查不少于二次， 并在台帐上签字。 每少一次,扣罚项目经理、工程部经理 200 元。工程技术部考核。3、在降水过程中，每月工程部组织预决算部、施工单位对每台班降水用电量进行实测，作为结算参考依据。4、工程部应督促施工单位合理安排后浇带浇筑时间，在合理的浇筑完成时间之前降水费用由甲方负责， 之后的降水费用应由施工单位负责.5、在每次暴雨来临之前，工程部必须提前做好降、排水措施，严禁基坑泡水.给公司造成重大损失的,给予工程部经理、 项目经理降一级工资以上处分。工程技术部考核。6、工程部工程师须加强对电表是否正确安装、水泵是否正常抽水、 是否存在偷电等进行检查,避免施工单位弄虚作假.对管理不到位,并给公司造成损失的，给予相关责任人扣罚50%核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。7、降水台班弄虚作假,有意损害公司利益的,给予相关责任人开除处分.(五)基坑监测1、基坑监测包括基坑变形、边坡位移、单位楼栋沉降等，须由具有专业资质的独立第三方监测单位进行监测监控， 不得由同一基坑47地产集团工程建设管理制度支护施工单位监测。否则，给予招投标部经理降三级工资处分.工程技术部考核.2、监测方案需报工程技术部、总工室审核后实施.监测内容:监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。未报审的，扣罚项目经理 400 元、工程部经理 600 元。综合计划部考核。3、监测单位进场前，工程部须核查监测人员资质、测量设备型号是否符合合同要求。工程部须对监测监控工作做好跟踪及验收工作，同时，督促施工单位按时监测,并与监测单位监测报告互相核对。对于复杂地基，在基坑回填前须加大监测频率。工程技术部每周进行一次现场检查工作。未进行跟踪、验收、检查工作的，扣罚责任人400 元、部门负责人 600 元。综合计划部考核.4、监测单位原则上须为本省前 10 强。招投标部须将独立第三方监测单位纳入年度标控制范围， 每半年对单位库内排名靠后的单位予以淘汰。未纳入年度标控制范围或资质不满足要求的， 扣罚招投标部经理1000 元。造成严重后果的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。5、 项目经理必须当天对监测数据进行汇总分析,数据有异常情况立即报工程部经理， 并采取有效措施进行处理， 未按上述要求处理的,给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理开除处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。（六）基坑处理涉及重大质量、安全的基坑施工方案变更，除事故应急抢险情况外， 由总工室负责组织完成。 重大变更的， 总工室应组织专家论证会。涉及复杂基坑及边坡的设计方案调整的变更应报设计成本质量控制中心审批。否则，给予地区公司相关责任人降三级工资以上处分。第一百零三条第一百零三条地下室工程1、验收内容： （1）混凝土浇筑质量； （2）洞口封堵； （3）防水材料;（4）防水层厚度及铺贴； （5)防水保护层； （6）车库地面质量。48地产集团工程建设管理制度工程部工程师须对以上内容进行验收,并对洞口封堵、防水层厚度及铺贴、防水保护层、车库地面质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每个地下室共检查不少于20 点,每项检查不少于 2点，每少一点，扣罚责任人 20 元.对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核.2、地下室外墙混凝土的抗渗等级不小于P6；施工缝应采用钢板止水条进行连接。3、 地下室外墙面防水层必须与底板防水卷材有效搭接,并做好防水保护层。4、地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到设计及规范要求时进行浇筑，采用微膨胀混凝土,标号不低于两侧混凝土；浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净，浇筑完成后养护时间不少于 28天。5、地下室工程未严格验收，出现大面积渗漏水的,给予相关责任人降三级工资处分，若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水， 有意损害公司利益的,给予工程部工程师、 项目经理降开除处分,给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第四节土石方工程第四节土石方工程第一百零四条第一百零四条土石方开挖1、验收内容：原地面标高、开挖边线、土质类别、开挖完成面标高、开挖方式（爆破方式） 。工程部工程师须对以上内容进行验收,对单价不同的土质分界点进行测量验收，对工作场景、双方确认的原始记录表使用施工管理系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周检查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、土石方开挖前,必须由两名工程部工程师对开挖边线、 标高进行复核，与施工单位会签后，工程部工程师使用施工管理系统将复测结果拍照、上传。49地产集团工程建设管理制度3、小区场地土石方工程须在竖向方案审批通过后方可动工。未通过竖向方案审批动工的或未按审批通过的竖向方案动工并造成重大土石方工程成本浪费的,给予相关责任人及各级责任领导问责、降薪、降职直至开除处分。管理及监察中心考核.如有合理调整，必须及时修订专项方案，按程序报审通过后方能实施，并使用施工管理系统拍照、上传。4、工程部必须组织工程技术部、施工单位等共同进行现场土石分界面测量验收，并当天签字确认.遇大面积岩石、淤泥增加造价时或与勘察报告相差较大的情况,由地区公司工程部组织总工室、预决算部、工程技术部、施工单位到现场判断、测量并签字确认。5、 工程部须对土石方工程的原地面及完成面测量数据进行复核，每期挖填土石方量在 10 万立方米以上或合同造价在 100 万元以上的大型土石方工程，集团预决算审计中心在收到工程部的复核结果后2天内确定是否抽查。对确定抽查的项目,集团预决算审计中心在 3 天内派测量工程师到现场进行抽点复测。6、土石方收方时，工程部必须组织土方施工单位、接收场地的施工单位三方对土石方工程挖填前和完成后的地形测量资料进行会签,使用施工管理系统现场检查并实时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考.对于大型土石方工程,开挖前须对原始数据测量：（1)土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测.（2)实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测，并注明点的属性；征地范围红线、原地面和完成面上口线及下口线，均须连接成闭合环线;测量点要求布点均匀，间距大致为 10m，遇地形复杂的间距不大于 5m，点位布置须满足地形变化要求，能准确反映地形走势。(3）所有测量数据均须是三维坐标（X、Y、H）.（4)将原始数据使用施工管理系统及时拍照、上传。（5）场地接收单位已进场的，完成面测量数据结果须由场地接收单位确认。50地产集团工程建设管理制度7、爆破方式须两名以上的工程部工程师确认签字，如大型土石方的爆破方式还须由工程技术部工程师确认.8、未按上述2 至 7 项要求办理的，扣罚责任人1000 元。工程技术部考核.9、土石方开挖方量、土质类别与实际严重不符的,给予责任人降三级工资处分;如有意损害公司利益的 ,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理开除处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。第一百零五条第一百零五条土方回填1、验收内容：基层清理、回填土质、分层夯实、夯(压）实机械、密实度检验等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 对工作场景、双方确认的原始记录表使用施工管理系统及时拍照、上传，每天不少于两次,视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周检查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、土方回填必须进行方案报审，并严格按照已审批的专项方案施工。3、土方回填验收（1）小型土方回填：每期回填方量在5 万立方以下及平均深度未超过 2 米的土方回填与夯实,由工程部组织验收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在 5 万立方以上的大型土方回填或回填平均深度超过 2 米（含 2 米）的大型深厚土方回填,由地区公司主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室进行验收并报预决算部备案。4、存在土壤改良的，须委托有资质的第三方检测单位进行检测。5、 房心土回填须遵循先回填夯实后浇筑楼板混凝土的施工顺序。6、工程部对土方回填工程密实度检测结果进行检查，管理及监察部抽查不少于 20。7、未按上述 2 至 5 项要求办理的，扣罚责任人 1000 元.工程技术部考核。51地产集团工程建设管理制度8、土方回填出现大面积不均匀沉降等严重质量问题的，给予项目经理、工程部经理降三级工资以上处分。9、土石方回填材料、回填方量与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。第五节主体结构工程第五节主体结构工程第一百零六条第一百零六条模板工程1、验收内容：模板材料、轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、起拱、支撑体系、高大模板专项施工方案审批、拆除时间等。工程部工程师须对以上内容进行验收，并对轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、支撑体系重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层该五项共检查不少于 10 点,每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次 .每少一次，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等部位模板安装及拆除必须经工程部经理审批后方可实施， 工程部工程师必须全数检查验收。否则，给予相关责任人扣罚50核定综合奖金以上处分.工程技术部考核。3、验收后仍出现结构尺寸、轴线、洞口尺寸、涨模等偏差超出规范要求的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元.工程技术部考核.4、模板工程验收不到位导致墙、柱、梁轴线严重偏位 ,影响结构安全与使用功能，高大模板未按审批后的专项方案施工和验收、 未经审批擅自拆除承重支撑，给予工程部工程师、项目经理降三级工资处分；拆模过早、模板支撑失稳，造成楼面大面积坍塌或人员伤亡事故的， 给予工程部工程师、 项目经理开除处分， 给予工程技术部责任人、工程部经理降六级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百零七条第一百零七条钢筋工程52地产集团工程建设管理制度1、验收内容：钢筋品牌、规格、级别、数量、位置（间距）、钢筋连接及锚固长度、保护层厚度等.工程部工程师须对以上内容进行验收,使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10 点，每项检查不少于2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 100 元.工程技术部考核.2、未经验收合格就进入混凝土浇筑施工的，每次扣罚工程部工程师、项目经理1000 元，扣罚工程部经理500 元。工程技术部考核。3、验收后仍出现漏筋、锚固长度不足、钢筋连接不符要求、偏位、箍筋间距不符设计要求的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元.工程技术部考核。4、工程部必须与工程技术部共同对不同户型的地下室、第一个标准层、 屋面钢筋工程进行验收。 否则， 每次扣罚相关责任人 200 元。工程技术部考核。5、钢筋验收后仍出现大量假冒伪劣品牌钢筋、低级别代替高级别钢筋、瘦身钢筋、钢筋数量及长度不符设计要求、钢筋严重偏位，影响结构安全的，给予工程部工程师、项目经理开除处分，给予工程部经理、工程技术部经理降六级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百零八条第一百零八条混凝土工程1、验收内容:（1）混凝土配合比（强度等级)； （2）混凝土运输、浇筑及间歇时间； （3)混凝土坍落度； （4）剪力墙、柱节点部位分隔网设置； （5）混凝土试件留置;(6)施工缝留设位置;（7)拆模后混凝土外观质量;（8）混凝土养护等.工程部工程师须对以上内容进行验收， 使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层共检查不少于 20 点,每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 100 元。工程技术部考核.53地产集团工程建设管理制度2、工程部必须每月到混凝土搅拌站，现场检查水泥、砂、石等原材料 （严禁使用海砂)及外加剂、 试块等情况,核实混凝土配合比(强度等级）.否则,给予工程部经理扣罚 20核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。3、 工程部工程师须对混凝土运输时间及塌落度进行抽查,不少于10车次.严禁浇筑塌落度不符合设计及规范要求的、加水稀释的、超过初凝时间的混凝土。4、工程部工程师须严控混凝土施工工序、浇筑方向、浇筑高度、浇筑尺寸、振捣质量、完成面标高、钢筋位置、后浇带分隔措施等；严控试块留置及养护过程 ,抽查不少于一次标准或同条件试块的取样、制作过程,试块表面必须做好标识（制作日期、混凝土强度、施工部位等)，确保送检试块为现场实际制作，如实反映混凝土强度；严控浇筑混凝土强度等级符合设计要求， 特别是不同强度混凝土浇筑工序，如梁柱(墙）等交接区域必须分开浇筑,先浇筑柱（墙）的高等级混凝土，再浇筑梁板低等级混凝土.否则，给予工程部工程师扣罚50核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。5、严控混凝土养护时间；严控混凝土拆模时间，现浇大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等，强度必须达到100%方可拆模。混凝土拆模后一周内,工程部工程师必须对每层混凝土外观质量和结构尺寸偏差进行检查，对已经出现的外观质量缺陷,影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差部位进行处理.否则，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理扣罚 20核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。6、工程部必须对楼板厚度进行检查，管理及监察部抽查。7、混凝土浇筑完成达到龄期(大于 28 天)后一周内，工程部工程师必须对每层混凝土强度回弹检测进行验收， 每层抽查构件(墙、柱、梁板)不少于三组.强度不合格的须扩大回弹范围,再不合格的须钻芯检测。钻芯检测不合格的和混凝土试块强度检测不合格的，必须在24 小时内组织总工室、工程技术部及设计、施工单位制定专项处理方案进行处理，并报管理及监察中心备案。未按上述要求实施的,给予责任人降一级工资以上处分。管理及监察中心考核.54地产集团工程建设管理制度8、因混凝土强度严重不足造成重大损失的，或发现混凝土强度严重不足质量问题后隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导、 地区公司负责人降六级工资以上处分。第一百零九条第一百零九条砌体工程1、验收内容： （1）砌块材料、龄期、强度； （2)砌体放线； （3）预留洞口位置、尺寸；(4）砌筑砂浆配比； （5）砌体垂直度、平整度、灰缝厚度与平直度； （6)墙柱预留拉结筋； （7）顶砖砌筑时间和方式；（8）构造柱、圈梁设置；(9）轻质隔墙的安装等.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对砌体放线、 预留洞口、二次结构、顶砖砌筑、试块留置重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层五项共检查不少于10 点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况,项目经理每天检查不少于一次， 工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、二次结构验收内容： （1）钢筋预留及安装绑扎； （2）连接面清洁与凿毛处理； （3）混凝土配合比；(4）混凝土观感质量等.3、砌体工程顶砖砌筑间歇时间不少于十四天.否则，每处扣罚工程部工程师、项目经理 20 元.工程技术部考核。4、工程部工程师在顶砖砌筑前对每个房间砌体的轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口定位尺寸等进行尺寸偏差检查，并在墙体上签字。5、管理及监察部对每栋抽取不少于 10%楼层室内客厅、房间方正度进行实测实量。否则，扣罚责任人20 元.管理及监察中心考核.6、验收后仍存在墙体厚度、门窗洞口尺寸、墙体垂直度超出规范允许误差 1。5 倍等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元，项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。7、砌体工程构造柱、圈梁必须严格按照设计及规范要求设置，验收后仍存在构造柱、圈梁漏设的，给予相关责任人扣罚 100%核定综合奖金以上处分。55地产集团工程建设管理制度第一百一十条第一百一十条抹灰工程1、验收内容：水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂浆强度、基层处理、挂网、抹灰层平整度及垂直度、砂浆配合比、空鼓开裂情况等。工程部工程师须对以上内容进行验收,使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层共检查不少于 20 点,每项检查不少于 2 点，每少一点， 扣罚责任人 20 元.项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一次，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、钢丝网须固定牢靠并制作样板,经工程部、工程技术部验收合格后，方可大面积施工。工程部工程师原则上每 5 层至少进行一次钢丝网的隐蔽验收，验收合格后方可进行抹灰施工.3、天花采用无抹灰工艺，杜绝空鼓脱落现象.4、验收后仍存在墙面平整度与垂直度超过规范允许偏差 1.5 倍以上、 空鼓、 开裂、 抹灰砂浆强度不足、 露网或漏挂网等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。5、验收后仍存在抹灰砂浆强度不足、墙面严重空鼓、开裂、脱落、房间（窗台）大小头等质量问题，严重影响装修场地移交的，给予相关责任人降一级工资处分。第一百一十一条第一百一十一条外墙保温工程1、验收内容:（1)保温材料厚度、防火等级等技术性能；(2）保温材料与基层墙体以及各构造层之间粘结情况;（3）保温板缝隙及拼缝高低差;（3）锚固件数量和锚固深度;（4）增强网格布铺设及搭接宽度； （5）门窗洞口补强处理，滴水线等细部构造收口； （6）抹面层垂直度、平整度、阴阳角垂直与方正等.工程部工程师须对以上内容进行验收,并对保温材料厚度、防火等级等技术性能,粘结与固定、增强网铺设重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人20 元.对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 100 元。工程技术部考核.56地产集团工程建设管理制度2、保温板采用框点法粘贴，与基层涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的 40%；采用保温浆料须均匀涂满界面砂浆。3、保温板与基层墙体以及各构造层之间必须粘结牢固， 无松动、虚贴；面层无粉化、起皮、脱落等。4、保温板竖向错缝铺贴,拼缝高低差不得大于 1。5mm，超出部分应用砂纸或打磨机打磨平整。5、网格布全部被抹面砂浆覆盖后须找平墙面，使表面光滑、洁净，接茬平整。6、验收后仍存在保温层平整度垂直度偏差较大、 表面凹凸不平、保温板空鼓脱落等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。7、外墙验收后仍出现保温材料偷工减料，保温板大面积空鼓、脱落等严重质量问题的,给予工程部工程师、项目经理降三级工资处分。第一百一十二条第一百一十二条外墙工程（一)外墙砖1、验收内容：(1）外墙砖品种、规格、颜色、排版等;（2）粘结情况;（3）垂直度、平整度、阴阳角方正； （4）接缝宽度、直线度与高低差；滴水线、窗台等细部构造收口等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对外墙砖颜色、粘结情况重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元.对工程部工程师的验收情况， 项目经理每天检查不少于一次， 工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、外墙砖等施工时必须样板先行，对班组进行技术交底，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、外墙砖铺贴必须粘结牢固、方正、无空鼓、脱落、裂缝等缺陷。4、外墙砖表面平整、洁净、无色差；接缝平直、光滑，填嵌连续、密实。57地产集团工程建设管理制度5、伸缩缝盖板安装前须清理完缝内垃圾，盖板与墙体连接时须设置橡胶垫条，并按要求对盖板与墙体、盖板与盖板之间进行打胶密封处理。6、冬期施工时，粘贴砂浆使用温度不得低于 5，砂浆硬化前应采取防冻保温措施。7、验收后仍存在外墙砖空鼓、脱落、色差明显、细部构造处理不符要求等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15元、工程部经理 10 元.工程技术部考核.（二）外墙涂料1、验收内容： （1）外墙涂料品种、型号、性能、颜色等；(2）基层处理;（3)表面观感； （4）滴水线、窗台等细部构造收口等;（5)涂布率等.工程部工程师须对以上内容进行验收,并对涂料材料、基层处理及表面观感重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人20 元.对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次,扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、外墙涂料施工时必须样板先行,对班组进行技术交底,严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、基层腻子须平整、坚实、牢固，无粉化、起皮及裂缝，并涂刷抗碱封闭底漆.4、涂料涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。5、涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。6、验收后仍存在涂料色差明显、凹凸不平、饰面层开裂、细部构造处理不符要求等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元.工程技术部考核。（三)所有外墙部位须进行淋水试验，工程部工程师使用施工管理系统及时拍照、上传。管理及监察部抽查不少于20。58地产集团工程建设管理制度(四）外墙砖验收后仍出现墙面砖大面积空鼓、脱落、色差明显的;外墙涂料验收后仍出现外墙涂料大面积色差明显、凹凸不平的 ;外墙严重渗水,外墙立面与设计图纸不符等严重质量问题的，给予工程部工程师、项目经理降六级工资以上处分，给予工程部经理、工程技术部经理降三级工资以上处分。第一百一十三条第一百一十三条屋面工程1、验收内容： （1）基层处理； （2)保温与隔热； （3）防水与密封;（4）屋面瓦安装； （5）檐口、变形缝、伸出屋面管道等细部构造处理.工程部工程师须对以上内容进行验收,并对使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋共检查不少于10 点,每项检查不少于 2 点，每少一点， 扣罚责任人 20 元。 项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100 元。工程技术部考核.2、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。否则,给予相关责任人降一级工资处分。工程技术部考核.3、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐 ,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距小于 900mm，并用密封材料嵌填封严。4、防水施工完成后，必须进行蓄水试验。管理及监察部抽查不少于 20。5、验收后仍出现屋面大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分；若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水， 有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分.第一百一十四条第一百一十四条卫生间工程1、验收内容： （1)基层处理;（2）管根处理； （3）防水涂膜遍数、厚度、上返高度； （4）蓄水试验;（5)防水保护层； （6）防水材料等.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对防水材料、 基层处理、管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查， 使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，59地产集团工程建设管理制度每少一点,扣罚责任人 20 元.项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。工程技术部考核。2、立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。3、防水上翻高度不小于 300mm，遇门口时水平扫出门口 200mm;有淋浴的墙面应做水泥基防水层高度为1800mm。4、工程部工程师必须对卫生间蓄水试验进行全数验收，并使用施工管理系统对试验过程实时拍照、上传，每层不少于 2 点.否则，给予工程部工程师扣罚 20核定综合奖金以上处分。工程技术部考核.管理及监察部抽查不少于 20。5、每次蓄水试验前一天，工程部须通知管理及监察部、物业公司进行监督检查。6、未办理验收手续就进入下一道工序施工的，每次扣罚工程部工程师、项目经理各 100 元，扣罚工程部经理 50 元。工程技术部考核。7、验收后仍出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分,若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水， 有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百一十五条第一百一十五条阳台（露台）工程1、验收内容： （1）基层清理； （2）管根处理;(3)防水涂膜遍数、厚度、上返高度； （4）蓄水试验；(5）防水保护层； （6)防水材料等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对防水材料、 管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查， 使用施工管理系统及时拍照、 上传,每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次， 工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次。 每少一次，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核.2、基层清理须到位,尤其是铝合金底框处、管根、地漏等部位要仔细清理，基层凹陷处要用水泥补平，管根部位要抹成平整光滑的小圆角，工程部工程师验收合格后才能进行塞缝施工。60地产集团工程建设管理制度3、阳台铝合金推拉门底框与洞口之间缝隙用防水砂浆（1:2 水泥砂浆掺 3防水粉）填塞密实，不允许使用发泡剂及其它材料。4、地漏规格、型号、材质必须符合设计要求,确保排水通畅。5、工程部工程师必须对有防水要求的阳台蓄水试验进行全数验收，并使用施工管理系统对试验过程实时拍照、上传，每层不少于2点.否则，给予工程部工程师扣罚 20%核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。6、每次蓄水试验前一天，工程部须通知物业公司进行监督检查。管理及监察部抽查不少于 20%。7、未办理验收手续就进入下一道工序施工的，每次扣罚工程部工程师、 项目经理各 100 元， 扣罚工程部经理 50 元.工程技术部考核。8、验收后仍出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分， 若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水， 有意损害公司利益的,给予工程部工程师、项目经理开除处分,给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百一十六条第一百一十六条门窗工程1、验收内容： （1）型材、玻璃规格及型号；(2）门窗框定位及固定;（3）门窗边塞缝；(4）淋水试验;（5)成品保护； （6)防雷接地等.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对门窗框固定、门窗边塞缝、成品保护重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元。项目经理每天检查不少于一次,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一次,扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、工程部工程师必须对门窗边塞缝全数验收，并使用施工管理系统及时拍照、上传，每层不少于2 点。否则，给予工程部工程师扣罚 20核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。3、所有外窗部位须进行淋水试验，不得用降雨验收方式代替淋水过程，工程部工程师使用施工管理系统及时拍照、上传。4、每次淋水试验前一天，工程部须通知管理及监察部、物业公司进行监督检查.61地产集团工程建设管理制度5、每次大雨后,工程部须对建筑物渗漏水情况进行普查,并对出现的渗漏水问题及时整改，未按上述要求执行的，每次给予工程部工程师、项目经理扣罚 20%以上核定综合奖金处分。工程技术部考核。6、对没有进行淋水试验，且窗边大面积渗水的，给予工程部工程师、项目经理降六级工资处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分。第一百一十七条第一百一十七条烟道工程1、验收内容： （1)烟道壁厚、尺寸； （2）烟道开孔方向及孔径；（3)烟道封堵及支承方式;（4)止回阀安装；(5）烟道根部防水等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对烟道壁厚及尺寸、烟道封堵及支承、根部防水重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一次，扣罚责任人 100 元.2、验收后仍存在烟道壁开裂、根部渗水、排烟不畅等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、 项目经理 15 元、 工程部经理 10 元。第一百一十八条第一百一十八条栏杆工程1、验收内容：(1）栏杆造型尺寸、高度；(2）安装垂直度、固定措施； （3）栏杆焊接、防锈处理;(4）成品保护等。2、验收后仍存在栏杆高度不足、安装不牢固等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。3、成品保护不到位，造成大量栏杆严重污染、受损，给予工程部工程师、项目经理扣罚 100%核定综合奖金以上处分.第一百一十九条第一百一十九条西瓦（水泥瓦）工程1、验收内容： （1）基层找平、保温、防水、保护层； （2)西瓦铺设及固定； （3）瓦面清洁及成品保护等.2、验收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破损等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。62地产集团工程建设管理制度第一百二十条第一百二十条GRC 安装工程1、验收内容： （1）安装固定及防腐防锈处理；(2）接口细部处理等。2、验收后仍存在 GRC 构件安装不平、松动开裂、返锈、观感质量差等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核.第一百二十一条第一百二十一条钢结构工程1、验收内容： （1）进场材料及成品；(2）焊缝质量、紧固标准件紧固程度等； （3)钢结构的定位、预埋；(4)钢结构安装； （5）防腐、防火涂料遍数、厚度等。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对钢结构材料、预埋定位、安装重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,每栋每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人 20元。对工程部工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100 元。工程技术部考核。2、钢结构（含网架）吊装施工必须实行方案审批制度并进行旁站监理。否则，给予相关责任人降一级工资处分。工程技术部考核。3、验收后仍存在压型金属板安装不平整、顺直，搭接长度不满足要求造成渗水等问题，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理 15元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。4、验收后仍存在焊缝质量问题、防腐（防火 )涂料漏涂、紧固件漏装、紧固件紧固程度不达标等问题,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。5、钢结构验收后仍出现构件弯曲、变形、脱落等造成结构支撑失稳的， 给予相关责任人降三级工资处分； 若属于严重偷工减料行为，有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理开除处分,给予工程技术部责任人、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百二十二条第一百二十二条地坪漆工程63地产集团工程建设管理制度1、验收内容： （1)地坪漆品种、型号、环保指标、性能、颜色等;（2)基层处理； （3）底涂层施工质量;（4）环氧砂浆层施工质量;(5）环氧腻子层施工质量； （6）面涂施工质量； （7）涂刷遍数； （8）观感质量；(9）变形缝等细部处理。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基层处理、观感质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10 点,每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人20 元.项目经理每层检查不少于一户,工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次),扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、验收后仍存在明显凹凸不平、空鼓、开裂、脱落，地坪漆明显不均匀、有明显色差等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。3、地坪漆工程验收后出现大面积空鼓、开裂、与基层脱层、各层之间脱层、大面积严重褪色或掉色、耐磨性能较差造成非正常大面积磨损等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十三条第一百二十三条电梯工程1、验收内容:（1）混凝土浇筑质量；(2）基坑外墙防水材料、防水层厚度及铺贴、有效搭接;(3）基坑底部标高、坡度、排水措施；（4）井道垂直度、最小净空尺寸、孔洞封堵、照明;(5）机房照明、通风、防雷接地措施;(6）电梯设备品牌、规格、型号、数量、安装定位、固定； （7）层门地坎标高、层门地坎与轿厢地坎的水平距离；(8）门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙； （9）电梯厅按钮、层门、轿门及内装修观感。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基坑外墙防水层厚度及铺贴、基坑底部标高、坡度及排水设施、井道垂直度、最小净空尺寸、地坎标高、门扇与其他交界面的间隙重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每台电梯共检查不少于 20 点，每项检查不少于2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元。项目经理每栋检查不少于一部电64地产集团工程建设管理制度梯， 工程部经理、 工程技术部每 10 台电梯抽查不少于 2 台.每少一台,扣罚责任人 200 元。工程技术部考核。2、基坑外墙混凝土的抗渗等级不小于P6；施工缝应采用钢板止水条进行连接.3、基坑外墙面防水层必须与底板防水卷材有效搭接，并做好防水保护层。4、 层门地坎水平度不得大于 2/1000,地坎应高出装修地面 2-5mm,层门与轿厢门坎距离为 03mm,且最大距离严禁超过 35mm。5、门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙，乘客电梯不应大于 6mm,载货电梯不应大于8mm。6、管理及监察部对电梯井道工作面移交质量（机房及井道渗漏水、基坑底标高及坡度、集水井潜污泵运行情况等)，抽查比例不少于 20%。7、电梯基坑工程未严格验收，出现大量电梯基坑渗漏水的，给予相关责任人降一级工资处分,若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益的，给予工程部工程师、项目经理开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百二十四条第一百二十四条主体监测1、主体监测主要包括单位楼栋位移、沉降监测等，须由具有专业资质的独立第三方监测单位进行监测监控 .否则,给予招投标部经理降一级工资以上处分。工程技术部考核。2、监测方案由工程部报工程技术部、总工室审核后实施。监测方案内容:监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。未报审的，扣罚项目经理 400 元、工程部经理 600 元.综合计划部考核。3、监测单位进场前，工程部须核查监测人员资质、测量设备型号是否符合合同要求 .工程部须对监测监控工作做好跟踪及验收工作，同时,督促施工单位按时观测，并与监测单位监测报告互相核对。监测过程中，若有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况，均应及时增加监测次数。当建筑突然发65地产集团工程建设管理制度生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时，应立即进行逐日或 23 日一次的连续监测。工程技术部测量工程师每周进行一次现场检查工作。未进行跟踪、验收、检查工作的 ,扣罚责任人 400 元、部门负责人600 元.综合计划部考核。4、监测单位原则上须为本省前 10 强。招投标部须将独立第三方监测单位纳入年度标控制范围， 每半年对单位库内排名靠后的单位予以淘汰。未纳入年度标控制范围或资质不满足要求的， 扣罚招投标部经理1000 元。造成严重后果的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。5、项目经理必须当天对监测数据进行汇总分析，数据有异常情况立即报工程部经理,并采取有效措施进行处理 ,未按上述要求处理的，给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。第六节装修工程第六节装修工程第一百二十五条第一百二十五条墙砖及墙面石材铺贴1、验收内容： （1）基层； （2）排版； （3）材料材质、厚度、规格；(4）粘贴质量； （5）色差、平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；(6)细部处理。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对粘贴质量、接缝质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,每层共检查不少于 10点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元.项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、卫生间、厨房、电梯前室及首层大堂墙面基层严禁使用混合砂浆，且基层严禁空鼓、起皮、脱落和过度光滑。3、玻化砖施工时,宜采用玻化砖专用粘接剂、背覆胶、背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺，避免空鼓。66地产集团工程建设管理制度4、墙砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证墙砖缝隙大小均匀,完成面缝宽为 1mm。5、给排水管管根瓷砖需用开孔器套割开孔，严禁打磨敲孔.6、管理及监察部对墙砖粘贴质量每栋检查不少于10楼层。否则，扣罚责任人 100 元。7、验收后仍存在墙砖（墙面石材）空鼓、宽度不一、错缝、高差、有明显色差等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元.工程技术部考核。8、墙砖及墙面石材大面积出现空鼓、脱落等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十六条第一百二十六条地砖及地面石材铺贴1、验收内容:（1）排版;(2）材料材质、厚度、规格；(3)粘贴质量；(4）色差、坡度、平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度； （5）细部处理.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对粘贴质量、接缝质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传,每层共检查不少于 10点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户， 工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次.每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元.工程技术部考核.2、地砖及地面石材铺贴必须符合施工工艺及施工工序要求，厨房、卫生间、阳台门槛石必须采用湿铺方式铺贴。3、选用同一品牌、同一批次、同一色号且无缺角、崩边、翘曲等质量缺陷的地面砖进行使用，地砖铺贴时，注意地砖铺贴的纹理方向一致(地砖背面箭头指示方向应一致） 。 地砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证地砖缝隙大小均匀，完成面缝宽为2mm.4、波打线需与地砖同时铺贴，严禁地砖铺完后补铺，地花波打线宽度不一致时，宽边通长直铺，接缝密拼。5、铺贴完成后，工程部工程师必须对地砖（地面石材）的找坡方向及坡度进行验收。67地产集团工程建设管理制度6、卫生间、阳台等有防水要求的房间地砖（地面石材）铺贴完成后必须进行二次蓄水试验，做好蓄水试验记录，并使用施工管理系统实时拍照、上传。7、管理及监察部对地砖粘贴质量每栋检查不少于 10%楼层。否则，扣罚责任人 100 元。8、验收后仍存在地砖(地面石材）空鼓、错缝、高差、有明显色差、坡度不符合设计要求等质量问题的 ,每处扣罚工程部工程师 20元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。9、地砖及地面石材大面积出现空鼓等质量问题，造成重大经济损失的， 给予工程部工程师、 项目经理、 工程部经理降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十七条第一百二十七条吊顶及石膏线安装1、验收内容:（1）木龙骨的防火、防腐处理； （2)吊顶内管道、设备的安装及水管试压； （3）吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式； （4)吊顶标高及造型;（5）罩面板的表面平整度、接缝高低差； （6）石膏线方正度、直线度及接缝处理； （7）细部处理。工程部工程师须对以上内容进行验收 ,并对吊杆龙骨材质及规格、安装间距、石膏线安装质量重点检查,使用施工管理系统及时拍照、 上传， 每层共检查不少于 10 点， 每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户(次）,扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、石膏板的接缝须进行板缝抗裂处理.安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。3、石膏线安装须确保方正度、直线度及接缝顺直。4、验收后仍存在罩面板返锈、开裂、标高及造型不符合设计要求的；石膏线不方正、不顺直、接口高低不平及开裂的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核.68地产集团工程建设管理制度5、吊顶龙骨、罩面板材质、品牌等存在弄虚作假、偷工减料，有意损害公司利益的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分。第一百二十八条第一百二十八条涂饰工程1、验收内容： （1）基层处理； （2）基层腻子施工质量； （3）涂刷遍数；(4）观感质量.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基层处理、观感质量重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户， 工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、涂饰施工前必须留置出合理的施工间歇时间，确保基层含水率不大于 12%时方能进行基层腻子施工。3、腻子基层的立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正度偏差须控制在 3mm 以内，腻子干燥后用细砂纸打磨平整，表面均匀细腻。4、阴阳角施工时宜使用阴角线、阳角线，保证阴阳角方正度及抗冲击性。5、最后一遍涂料施工时间须安排在装修最后一个月、粗保洁之前进行。6、涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。7、验收后仍存在阴阳角不方正、墙面明显凹凸不平、空鼓、开裂、脱落,涂料明显不均匀，有明显色差等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。8、涂饰工程验收后出现大面积空鼓、开裂、发霉等质量问题 ,造成重大经济损失的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十九条第一百二十九条入户门、户内门安装69地产集团工程建设管理制度1、验收内容：(1）门洞口尺寸及墙体厚度；(2）门框内腔及门框与墙体缝隙填塞;（3)门框固定;（4）标高、水平度、垂直度、留缝限值； （5）合页、门锁等五金安装。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对门框固定、缝隙填塞重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10 点,每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户， 工程部经理、 工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、入户门门扇安装时间须安排在湿作业施工完成、主要材料运输完成之后进行；户内门门扇安装时间须安排在装修最后一个月、 粗保洁之前进行。3、入户门、户内门安装前先对门洞尺寸进行检查验收，门套两侧及顶部墙体厚度误差不大于 10mm。4、验收后仍存在门框塞缝不密实、安装不牢固、开启不灵活、门套线距离墙面缝隙过大等质量问题的 ,每处扣罚工程部工程师 20元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。第一百三十条第一百三十条墙纸铺贴1、验收内容： （1）基层及封闭底漆涂刷； （2)粘贴质量； （3）观感质量； （4）细部处理。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基层处理、观感质量重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人20 元.项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、墙纸铺贴前，必须对基层含水率（不大于8)及基层封闭底漆涂刷质量进行验收。3、墙纸铺贴时间须安排在装修最后一个月、精保洁之前进行。4、气候潮湿、空气湿度大的地区宜选用无纺布材质的墙纸，不宜选用 PVC 材质的墙纸。70地产集团工程建设管理制度5、墙纸须对花铺贴，且站在距离墙面 1.5 米处正视无明显接缝；裱糊后的墙纸表面应平整、 色泽一致， 不得有波纹起伏、 气泡、 裂缝、皱折及斑物，斜视时应无胶痕。6、验收后仍存在墙纸开裂、皱折、明显斑污、胶痕、返潮发霉等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。7、墙纸大面积出现返潮发霉等质量问题,造成重大经济损失的,给予责任人降六级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百三十一条第一百三十一条木地板安装1、验收内容： （1）地面基层及基层夹板设置； （2）防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设； （3）木地板及踢脚线安装质量;(4)观感质量.工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基层处理、观感质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、木地板安装时间须安排在装修最后一个月、 精保洁之前进行.3、木地板安装前必须对找平层施工质量、基层含水率、夹板设置、防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设等隐蔽工程进行验收。 基层找平层应平整、坚实、干燥，含水率南方地区不大于 12、北方地区不大于 8%；严禁基层空鼓、起皮、脱落、开裂。4、木地板铺贴前，须用吸尘器对基层灰尘清理干净。5、木地板铺装方式可采用“369”铺装或“工字”铺装,要求同一期交楼与样板房铺装方式统一。6、验收后仍存在木地板空鼓、翘曲、接缝不密实、色差明显、受潮发霉发黑等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、 项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。7、木地板大面积出现空鼓、起灰、受潮发霉发黑等质量问题，造成重大经济损失的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降71地产集团工程建设管理制度六级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分.第一百三十二条第一百三十二条银镜安装1、验收内容:（1）基层防潮处理； （2）基层板设置； （3)银镜固定； （4）镜框材质及安装质量。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对基层处理、安装质量重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人20 元.项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、银镜安装前必须对基层防潮处理、基层板敷设等隐蔽工程进行验收。3、验收后仍存在银镜基层未满铺、镜框掉漆发霉、银镜腐蚀掉漆等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核.第一百三十三条第一百三十三条幕墙工程验收1、玻璃幕墙验收内容:(1）预埋件数量、规格、位置、防腐及连接；(2)玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向； （3）玻璃幕墙安装;（4）防雷装置施工； （5）幕墙垂直度、水平度、表面平整度、构件直线度、水平度、相邻构件偏差、分格框对角线偏差等。石材幕墙验收内容： （1）幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案； （2）石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸； （3）预埋件和后置埋件的位置、数量、连接及后置埋件的拉拔力；（4）连接件防腐； （5）幕墙石材安装、连接； （6）防雷装置施工；(7）幕墙垂直度、 水平度、 板材立面垂直度、 板材上沿水平度、 相邻板材板角错位、幕墙表面平整度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度等。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对预埋件（后置埋件） 、构件的连接节点、防雷防火构造、垂直度、水平度等进行重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每 100 平方米共检查不少于 10点,每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每72地产集团工程建设管理制度天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次、 工程技术部每周抽查不少于两次.每少一次，扣罚责任人 200 元。工程技术部考核.2、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验必须进行复验；石材幕墙所用石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性、石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性必须进行复验； 后置埋件的现场拉拔强度须进行检测.3、幕墙施工完成后必须对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能进行试验,同时将检测报告使用施工管理系统及时拍照、上传.4、验收后仍存在预埋件、构件的连接节点设置与设计不符，幕墙垂直度、幕墙水平度、幕墙表面平整度不达标等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。第一百三十四条第一百三十四条成品保护1、须做成品保护样板的有：入户门、户内门、木地板、地砖、窗台板、墙砖阳角、阳台栏杆、铝合金（重点是阳台推拉门 )、电梯、浴室柜、马桶及灯具等。2、成品保护样板验收合格后开始批量实施。并须合理安排施工顺序，户内门门扇、木地板、马桶、橱柜、灯具、淋浴隔断、抽油烟机、花洒等安排在施工最后阶段安装,防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品、半成品的污染、损坏。3、木地板完成后须覆盖保护.4、铝门窗须保留原有保护膜，如保护膜脱落或被破坏，应采用不污染铝型材的自粘胶带纸满贴。铝合金门、窗框扇清洗时，可用水或浓度为 15%的中性洗涤剂充分清洗,严禁使用酸性液体清洗或用钢刷刷洗。5、入户门门扇安装完毕后，用瓦楞纸板满包；门框下段部分必须用 9 厘夹板做“U”型护角保护处理，高度不小于1.5m，护板内应加衬泡沫等软质保护,防止擦伤。73地产集团工程建设管理制度6、马桶安装完成后用原包装物进行包裹，然后用原包装盒覆盖保护.7、灯具安装完成后用原包装塑料袋直接包裹。8、管理及监察部在精装修期间每月对成品保护实施情况及不合理交叉施工情况进行专项检查.9、未做成品保护的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理降一级工资处分;因成品保护不力，导致成品、半成品损坏的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。10、因成品保护措施不到位,导致大量成品损坏，造成重大经济损失的， 给予工程部工程师、 项目经理、 工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百三十五条第一百三十五条交叉施工规定工程部须组织施工单位合理安排各工序进行施工。 杜绝出现以下工序不合理交叉施工情况：1、混凝土楼板浇筑完成后,混凝土未初凝即上人作业；2、砌体顶砖间歇时间不满十四天;3、砌体工程完工后，间歇时间不符合规范要求即进行抹灰作业；4、地面砖、石材铺贴完成后,间歇时间不符合集团要求即上人作业；5、最后一道面漆施工时间，入户门、户内门门扇安装时间，墙纸铺贴时间，木地板安装时间不符合集团要求。工程部做好技术交底并检查落实，工程技术部、管理及监察部进行专项检查.如有违反规定的坚决予以砸除 ,并给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第七节水电安装工程第七节水电安装工程第一百三十六条第一百三十六条室内给水工程1、验收内容： （1)管材及配件的规格； （2）安装定位、连接、固定；(3)水箱、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验； （4）管道保温等.74地产集团工程建设管理制度工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对安装定位及连接、水压试验重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一户(次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、室内给水工程施工完成后，工程部必须组织施工单位进行给水管的水压、通水试验及冲洗，并做好记录。3、验收后仍出现给水管道的定位、连接、固定、垂直度等达不到规范要求的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。4、给水管未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽；隐蔽验收后,给水管仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚工程部工程师 100元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元。工程技术部考核.5、验收后，给水管道出现爆管的户数超过总数的3%，影响交楼的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百三十七条第一百三十七条室内排水工程1、验收内容:(1）预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、封堵；（2)管材及配件的规格;（3）安装定位、坡度、连接、固定； (4）止水环、 阻火圈或防火套管的设置;(5)排水通气管高出屋面高度；（6)卫生器安装位置、标高、固定、接管坡度、接口严密性等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对安装定位及连接、接管坡度、洞口封堵重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人20 元.项目经理每层检查不少于一户,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户(次)，扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、室内排水工程施工完成后，工程部必须组织施工单位进行排水管的灌水、通水、通球试验，并做好试验记录。75地产集团工程建设管理制度3、验收后仍存在排水管道倒坡、固定不牢、漏设止水环等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理10 元。工程技术部考核。4、排水管未做灌水、通水、通球试验就同意隐蔽和交付使用，每处扣罚工程部工程师 100 元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元.工程技术部考核。5、验收后,室内排水管穿楼板（墙）处或卫生器具接口处，有渗漏的户数超过总户数 3，影响交楼的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百三十八条第一百三十八条室内采暖工程1、验收内容： （1)管材及配件的规格； （2）安装连接、铺设间距、弯曲半径、管道固定、回路标识、防腐、保温;（3）绝热层的厚度、铺设； （4）热量表及阀门的品牌、规格、公称压力、安装位置； （5)地暖管道系统压力试验、冲洗及测试； （6）混凝土填充层等。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对管材规格、 安装连接、防腐及保温、绝热层厚度重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10 点，每项检查不少于2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户(次)，扣罚责任人100 元。工程技术部考核.2、验收后仍存在填充层内的加热管有接头、固定不牢、铺设间距过大等质量问题的， 每处扣罚工程部工程师 20 元、 项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。3、地暖管必须带压施工。装修工作面移交时、地暖管施工完成后必须进行压力试验，试压合格后方能进行隐蔽。地暖管道未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽;隐蔽验收后,地暖管道仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚工程部工程师 100 元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元。工程技术部考核.4、验收后，地暖管道出现爆管的户数超过总数的 3，影响交楼的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任76地产集团工程建设管理制度人降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百三十九条第一百三十九条室内电气工程1、验收内容： （1）预埋套管（含预留洞口)的规格、定位、数量；（2)线管线盒的规格、定位、连接、固定； （3）配电箱(柜）及其内部控制元器件的规格、型号、配线线径； (4）开关、插座、灯具的规格、型号、固定、接线 ;（5)电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；（6)母线槽规格、型号、连接、接地;(7)线槽、桥架的规格、型号、固定、接地;(8)防雷接地的材质、焊接质量、焊接长度、防腐、接地电阻测试;（9）总、局部等电位联结等。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对电线电缆品牌规格及敷设、 防雷接地、 等电位联结重点检查， 使用施工管理系统及时拍照、上传,每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户(次） ，扣罚责任人100 元。工程技术部考核。2、电气工程施工过程中，工程部必须组织施工单位进行防雷接地、 绝缘电阻、 接地电阻、 电气设备交接、 空载试运行和负荷试运行、照明通电试运行等试验并做好试验记录。3、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、防雷接地焊接长度不足等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。4、验收后，电气开关、插座、灯具通电不正常、位置不正确、漏装的户数超过总户数 3%，每超过一户，扣罚工程部工程师100 元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元.工程技术部考核。5、验收后,发现未按设计要求设置防雷接地,造成重大经济损失的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百四十条第一百四十条通风与空调工程77地产集团工程建设管理制度1、验收内容： （1）风管、水管、冷媒管的规格、型号； （2)安装定位、坡度、连接、固定、防腐、保温； （3)制冷机组、空调机组、冷却塔、空调水泵、风机、风机盘管、风口、阀门的规格、型号、安装；(4）风管严密性检测、水管及冷媒管压力试验； (5）设备单机试运转、系统联合试运转与调试等。工程部工程师须对以上内容进行验收，并对设备及管道规格型号、防腐保温、管道气密性或压力试验重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点,扣罚责任人 20 元.项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核.2、 通风与空调工程施工完成后,工程部必须组织施工单位进行管道压力试验、风量温度测试、制冷机组试运行、系统试运行等调试，做好记录并存档。3、通风与空调系统的风量、温度、噪音达不到设计要求，严重影响交楼使用功能的,给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。4、通风与空调系统的风量、温度、噪音达不到设计要求 ,严重影响交楼使用功能的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分， 给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分.第一百四十一条第一百四十一条智能化工程1、验收内容：(1）可视对讲、视频监控、一键呼救、门禁防盗、广播、停车场出入管理等系统设备品牌、规格、型号、数量；（2）安装定位、固定、接线;(3）电线电（光）缆的敷设、绝缘电阻测试 ;（4)线槽、桥架的规格、型号、固定、接地； （5）语音、视频的清晰度、流畅性;（6）门禁和道闸的启闭性能； （7）机房通风和防雷措施等.工程部工程师须对以上内容进行验收，并对设备及线缆品牌规格、防雷措施重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共78地产集团工程建设管理制度检查不少于10点,每项检查不少于2点,每少一点， 扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、智能化各子系统施工完成后,必须对各子系统的单体测试、子系统、联动等功能调试并做好调试记录.3、一键呼救系统完成后，工程部工程师须对使用功能 100检查,工程技术部抽查 20%。4、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、电线电(光)缆的敷设和设备防雷接地不规范等质量问题的， 每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元.工程技术部考核。5、验收后仍存在一键呼救不能使用、监控画面不清晰、五方对讲系统声音模糊、门禁和道闸启闭不灵活等质量问题， 每处扣罚工程部工程师 100 元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元.工程技术部考核。6、交楼当月，可视对讲系统、一键呼救系统、门禁系统、五方对讲系统、视频监控系统未能正常投入使用的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分.第一百四十二条第一百四十二条室外综合管网工程1、室外综合管网的组成室外综合管网包括排水管网、供水管网、热力管网、电力管网、弱电管网（有线电视系统、电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统等） 、园林绿化喷灌系统管网，部分项目还有建筑中水系统管网，山地楼盘还有排洪系统管（沟、渠） 。2、验收内容： （1）各种管线的品牌、规格、型号、数量;（2）管线防腐、保温、位置、标高、坡度、间距、支墩、垫层、回填；（3）管沟、检查井及井盖的位置、标高、排水功能； （4)重力自流管道和压力管道在回填前应分别进行闭水试验和压力试验等.工程部工程师须对以上内容进行验收，并对标高、坡度、垫层、回填、试验重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传,每系统共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点,每少一点，扣罚责任人 20 元。79地产集团工程建设管理制度项目经理每系统检查不少于两次，工程部经理、工程技术部每系统抽查不少于一次。每少一次，扣罚责任人100 元.工程技术部考核.3、验收后仍存在垫层厚度不足、管道漏埋、倒坡、锈蚀、渗漏等质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核.4、验收后发现管道爆裂，造成重大经济损失的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第八节第八节 消防工程消防工程第一百四十三条第一百四十三条消火栓、自动喷淋系统1、验收内容：(1）消防管道及配件、消防水池(箱） 、消防水泵、喷淋头、报警阀、阀门、气压罐、消火栓、消火栓箱等材料设备品牌、规格、型号、数量； （2）材料设备的合格证、型式认证、检测报告等;（3）安装定位、固定；(4）管道防腐防锈、保温施工质量； （5)管道止水环、阻火圈或防火套管的设置;（6）水箱、水泵、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验、保压；（7）系统调试、联动。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对设备品牌规格、管道安装定位及连接、水压试验重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10 点,每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、 消防管道工程施工完成后,工程部必须组织施工单位进行消防管道的压力、通水试验及冲洗，并做好记录。3、验收后仍出现消防管道的定位、连接、固定、垂直度等达不到规范要求的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。4、验收后仍出现管道渗漏水的，每处扣罚工程部工程师 100 元、项目经理 50 元、工程部经理 30 元，工程技术部考核。第一百四十四条第一百四十四条火灾自动报警系统80地产集团工程建设管理制度1、验收内容:（1）报警按钮、探测器、声光报警器、火灾显示盘、报警主机、消防广播、消防电话、防火卷帘、疏散指示灯、控制箱、配电柜、电线电缆等材料设备品牌、规格、型号、数量； （2)材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等； （3)电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；(4）安装定位、固定、接线;(5）防雷接地措施； （6）系统调试、联动。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对设备品牌规格、电线电缆敷设、防雷接地重点检查 ,使用施工管理系统及时拍照、上传 ,每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次） ，扣罚责任人100 元.工程技术部考核。2、火灾自动报警系统施工完成后,必须进行单体、报警及联动等功能调试并做好调试记录。3、验收后仍存在线管线盒错埋、定位不准、电线电（光）缆的敷设和设备防雷接地不规范等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。4、验收后仍存在报警点编码编制错误、报警回路不通、联动设备不能响应等质量问题，每处扣罚工程部工程师 100 元、项目经理50 元、工程部经理 30 元。工程技术部考核。第一百四十五条第一百四十五条防排烟系统1、验收内容： （1）风机、风口、风阀等材料设备品牌、规格、型号、数量； （2)材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等；(3）系统调试、联动。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对设备品牌规格、安装连接重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每层共检查不少于 10 点，每项检查不少于2 点，每少一点，扣罚责任人20 元。项目经理每层检查不少于一户,工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次.每少一户（次） ，扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。2、 防排烟系统工程施工完成后,工程部必须组织施工单位进行风量测试、风机试运行、系统联动等调试，做好记录并存档。81地产集团工程建设管理制度3、验收后仍存在风井堵塞、设备安装不到位、风阀不能动作等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。第一百四十六条第一百四十六条气体灭火系统验收内容:（1）气体灭火设备品牌、规格、型号、数量;（2)材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等；（3）防护区设置； （4）系统调试。工程部工程师须对以上内容进行验收， 并对设备品牌规格、安装连接重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传。验收后仍存在设备安装不到位等质量问题的，每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核.第一百四十七条第一百四十七条室外消防管网工程1、验收内容：(1）管道及配件的品牌、规格、型号、数量 ;（2)管道防腐、位置、标高、坡度、间距、支墩、垫层、回填；（3）管沟、检查井及井盖的位置、标高、排水功能； （4)回填前管道闭水试验和压力试验等。工程部工程师须对以上内容进行验收，并对标高、坡度、垫层、回填、试验重点检查,使用施工管理系统及时拍照、上传，每系统共检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每系统检查不少于两次，工程部经理、工程技术部每系统抽查不少于一次。 每少一次， 扣罚责任人 100 元。 工程技术部考核.2、验收后仍存在垫层厚度不足、管道漏埋、倒坡、锈蚀、渗漏等质量问题的，每处扣罚工程部工程师20 元、项目经理15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。第一百四十八条第一百四十八条影响消防使用功能的主要材料设备验收后发现与合同品牌不符、货不对板、以次充好的,有意损害公司利益,给予工程部工程师开除处分.第一百四十九条第一百四十九条消防工程验收后，消防报警系统无法联动,消防管道出现无法保压、管道无水、室外管道爆裂，影响交楼使用功能的，给予工程部工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人82地产集团工程建设管理制度降三级工资处分,给予地区公司主管工程领导或项目总经理降一级工资处分。第九节园林园建工程第九节园林园建工程第一百五十条第一百五十条在园林园建工程施工时，总工室、工程部、招投标部须提前策划，对园区水、电、气、暖等配套管网进行预埋，避免二次开挖.否则，给予相关责任人扣罚 50核定综合奖金以上处分.第一百五十一条第一百五十一条园建道路1、验收内容:人行道（车行道）定位放线、基层、标高控制、素土夯实、稳定层材料及厚度、砼结构厚度、沥青层摊铺、排水坡度、排水井或排水沟的设置、路沿石安装、饰面铺装平整度、接缝高低差等。工程部工程师须对以上内容进行验收,并对定位放线、基层、标高、饰面铺装质量重点检查，使用施工管理系统及时拍照、上传，每100 米检查不少于 10 点，每项检查不少于 2 点，每少一点，扣罚责任人 20 元。项目经理每 100 米检查不少于 2 点，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一点（次） ，扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、验收后,仍存在定位放线、标高控制错误等质量问题的，每处扣罚工程部工程师、项目经理各 200 元,扣罚工程部经理 100 元；出现路面塌陷、路基下沉的,给予相关责任人扣罚 50%核定综合奖金以上处分。工程技术部考核。3、稳定层材料及厚度、沥青层摊铺存在弄虚作假，严重损害公司利益的,给予工程部工程师开除处分，项目经理、工程部经理降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分.第一百五十二条第一百五十二条园建地基处理与基础施工不到位 ,造成景观亭、园建道路、室外游泳池开裂下沉严重的，给予相关责任人降一级工资以上处分。第一百五十三条第一百五十三条人工湖1、验收内容：（1)放线定位：湖底标高、湖体平面形状等。（2)人工湖湖底、驳岸结构层：垫层厚度、土工膜（防水毯)铺83地产集团工程建设管理制度设、防水保护层厚度、驳岸砌筑等.（3）驳岸饰面铺装:卵石种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法；景石品种、堆叠观感、固定方式等.2、地区公司总工室根据各地区不同地质情况有针对性的对湖底地基处理及防渗漏制定专项处理要求和具体做法， 并报园林集团审核后实施。管理及监察部对人工湖的地基处理、 防水层施工质量进行专项检查.3、人工湖湖底施工完成后，工程部组织专项验收，确保人工湖不存在渗漏现象。4、 人工湖出现湖底大面积开裂及人工湖渗漏水严重的,给予相关责任人降一级工资以上处分.第一百五十四条第一百五十四条在二期基坑开挖之前， 须采取有效措施对首期园林、园建、人工湖等进行保护 ,避免造成破坏；对未采取措施,且造成重大损失的， 将给予责任人降一级工资以上处分.工程技术部考核。第一百五十五条第一百五十五条饰面工程1、验收内容:(1)石材饰面：材质、厚度、规格、色差、粘贴质量、铺装形式、铺装缝隙、勾缝、打磨、平整度、排水坡度、线性弧度等。(2)卵石饰面:石子种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法。（3）涂料饰面：涂料品种、性能、基层处理、涂刷方法。(4）木结构、仿木结构：材质、规格、色差、安装方式、防腐处理。2、验收后，仍存在影响观感和使用功能质量问题的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。3、湿贴天然石材厚度最薄不得小于18mm；干挂室内饰面天然石材厚度最薄不得小于 20mm（粗面不得小于 23mm）;干挂室外饰面天然花岗石厚度最薄不得小于 25mm（粗面不得小于 28mm） ；干挂室外饰面天然大理石厚度最薄不得小于 35mm。最薄厚度不允许出现负偏差。未按上述要求执行的,每次扣罚工程部相关责任人 500 元.工程技术部考核。84地产集团工程建设管理制度4、石材材质及厚度弄虚作假，严重损害公司利益的，给予工程部工程师开除处分，项目经理、工程部经理降六级工资处分,项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百五十六条第一百五十六条园林小品1、验收内容：雕塑（花钵、水钵、塑石、坐凳）、景观石材料种类、样式、规格尺寸、外观颜色;定位及安装等。2、验收后,仍存在园林小品尺寸、外观与设计图纸严重不符的,每处扣罚工程部工程师 20 元、项目经理 15 元、工程部经理 10 元。工程技术部考核。第一百五十七条第一百五十七条园林种植1、工程部必须对大树及中型乔木的树种、 数量及规格进行验收，否则，每次扣罚责任人 100 元.工程技术部考核。2、园林树木品种、规格、数量、树形与设计严重不符，有意损害公司利益的，给予相关部门责任人开除处分.第十节材料设备验收第十节材料设备验收第一百五十八条第一百五十八条所有验收工作均须使用施工管理系统现场检查,实时拍照、上传；大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等 )验收须在视频监控区域内进行，通过视频监控系统进行过程监督.第一百五十九条第一百五十九条对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均须按合同、规范及相关约定进行实物验收,验收合格签署材料使用许可证方可使用，并使用施工管理系统，对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。1、 需见证送检的材料,工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署材料使用许可证.2、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由工程部经理对实物验收合格后， 签署材料使用许可证,工程技术部每周检查不少于两次.其他材料、设备、构配件（含绿化工程)必须由工程部专业工程师、项目经理对实物验收合格后,签署材料使用许可证 .工程技术部每周检查不少于二次.85地产集团工程建设管理制度工程部工程师使用施工管理系统， 对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。第一百六十条第一百六十条工程部接到施工单位的报验申请 4 小时内， 完成现场实体验收，验收过程即时拍照、上传。未及时验收并拍照、上传的，每次扣罚责任人 500 元。工程技术部考核。第一百六十一条第一百六十一条中转仓材料设备质量检查管理由材料公司在全国设立材料设备中转仓库， 保障各项目材料按需精准到货，避免工地现场材料积压。1、 材料公司须对中转仓入库的每批材料设备,进行合格证、 品牌、规格、型号、外观等检查，并抽样送检。2、管理及监察中心每月组织工程技术部、工程部进行中转仓材料抽检，重点抽查墙地砖、木地板、入户门、户内门、橱柜等.3、质量检查及抽样送检发现不合格的，严禁发货到项目，由材料公司退回厂家。第一百六十二条第一百六十二条在不影响工程的前提下,工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板， 总工室于 6 天内确板，每延迟一天，扣罚工程部经理 50 元、总工室主任 50 元。总工室确板错误的，视情节严重程度给予相关责任人问责、降薪、降职直至免职处分。工程技术部考核.对于施工单位提供的材料样板 3 次达不到要求的,经工程部提出申请，地区公司董事长(或主持工作一把手）审批同意后可纳入甲供范围。第一百六十三条第一百六十三条合同约定材料品牌原则上不得变更， 如遇特殊情况需变更材料品牌的,经工程部、总工室、招标部、预决算部、合同管理部、主管工程领导或项目总经理审核后,再报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批,审批同意后，再签订补充协议.变更后的材料品牌不能低于原合同约定的品牌档次且造价不能高于原合同价格。未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分，工程技术部考核。立项审批同意后由立项部门在三天内抄报招投标部、合同管理部、预决算部及预决算审计分部。否则，给予86地产集团工程建设管理制度立项部门负责人扣罚 50核定综合奖金以上处分。合同管理部考核。立项审批同意后,招投标部未签合同的，给予招投标部经理扣罚100%核定综合奖金以上处分，合同管理部考核。经立项审批同意或签订补充合同后,由预决算部负责在当期工程款扣除相应差价，未扣除的 ,给予预决算部经理降一级工资处分。预决算审计中心考核。第一百六十四条第一百六十四条材料设备验收依据：1、 建筑设计院、 装修设计院或总工室确认的样板 （试生产样板） 。2、合同或承诺书、设计图纸注明的材料设备的品牌、标准、型号、规格、技术参数。第一百六十五条第一百六十五条经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，工程部工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后签署材料使用许可证 。其中第一批涉及外观效果材料进场，工程部对板无误后立即通过 EMS 系统通知总工室，总工室必须 24 小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。未按上述要求办理的,每次扣罚责任部门经理 100 元。工程技术部考核。第一百六十六条第一百六十六条影响环保要求的木制品类(橱柜、镜柜、浴室柜、木地板、夹板等人造木板、户内门/入户门等)、家居类（家具、家纺、地毯、软装饰等） 、石材类、涂料类(乳胶漆、油漆等） 、壁纸类、辅材类（胶粘剂、填缝剂等）等重点管控材料到场时，验收部门须重点查验污染物含量检测报告并对实物进行验收， 重点项目的材料还须查验原材料的污染物含量检测报告,并按合同、规范及相关约定进行实物验收。材料进场后，工程部联合工程技术部、材料公司（仅负责甲供材）在监理单位、施工单位见证下进行随机取样送检。工程技术部每周检查不少于两次。第一百六十七条第一百六十七条现场甲供材料保管不善导致损坏、 丢失严重的,视情况严重程度扣罚工程部工程师、 项目经理、工程部经理 500 元以上直至开除处分。工程技术部考核。第一百六十八条第一百六十八条甲供材质量问题争议处理办法1、材料质量方面的争议，由地区公司工程技术部牵头组织工程部、材料公司、供货单位、施工（使用）单位、管理及监察部召开会87地产集团工程建设管理制度议,明确责任，如有争议的，由地区公司董事长(或主持工作一把手)裁定.2、由于材料质量问题产生的转扣签证，须转扣供货单位，如材料公司对转扣有不同意见，由地区公司工程技术部牵头组织工程部、材料公司、供货单位、施工（使用）单位、管理及监察部召开会议，明确责任，如有争议的，由地区公司董事长(或主持工作一把手）裁定.属于材料质量问题由材料公司协调供货单位退货;材料公司无法按时协调供货单位处理，由使用单位提出协调处理,并提交工程维修转扣签证单 ，使用单位(施工单位） 、工程部、材料公司、维修单位签字确认后按材料制度办理转扣。甲供材料现场验收合格后出现严重质量问题的， 视情节严重程度给予相关责任人问责、降薪、降职直至免职处分，由地区公司工程技术部报管理及监察中心备案。管理及监察中心考核。第一百六十九条第一百六十九条材料调拨管理1、同一项目公司内调拨的由使用单位自行审批及办理，跨项目公司调拨的由使用单位提出申请,经材料公司同意后，由材料公司直接调拨至有相应产品需求的项目，调拨费用由调出单位承担.2、申请调拨的材料设备物资必须包装完好、无破损，且剩余保质期不少于 3 个月.未按要求调拨的，每次给予相关责任人扣罚 20以上核定综合奖金处分；造成公司严重损失的,给予相关部门责任领导降一级工资以上处分.管理及监察中心考核。第一百七十条第一百七十条由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每季度开展一次集团甲供材供应商信誉评价。第一百七十一条第一百七十一条影响结构安全及使用功能的主要材料及设备，如钢筋、水泥、商品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配电房设备等,签署材料使用许可证或工序验收后，仍发现货不对板、以次充好、偷工减料、有意损害公司利益88地产集团工程建设管理制度的,给予工程部工程师、项目经理开除处分，给予工程部经理、项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资以上处分。第十一节分部分项验收与竣工验收管理第十一节分部分项验收与竣工验收管理第一百七十二条第一百七十二条分部分项验收规定（一）验收内容1、工程部须在施工过程中做好以下验收工作，并在基础工程完工后 45 天内形成验收总结报告： （1）桩基础静载试验、小应变检测；（2）桩芯砼强度检测等桩基础检测工作;（3）验槽记录；(4）基础分部验收.2、 工程部须在施工过程中做好以下验收工作,并在外立面施工完成后 45 天内形成验收总结报告：(1)屋面淋水效果检查验收； （2）地下室防水效果检查验收；(3）有防水要求的地面蓄水试验验收； （4)建筑物垂直度、标高、全高测量;（5）建筑物沉降观测测量验收.3、工程部须在施工过程中做好以下验收工作，并在工作面移交完成前形成验收总结报告：(1）卫生间、阳台等涉水部位蓄水试验验收； （2）外墙、铝合金窗淋水试验验收;（3）抽气(风）道检查验收;（4）室内采暖系统水压试验及调试验收； （5）暖气管道、散热器压力试验验收； （6）排水干管通球试验验收.4、 工程部须在该项工程完工后 45 天内完成以下验收并形成验收报告： （1）照明全负荷试验验收；大型灯具牢固性试验验收； （2）通风、空调系统调试运行验收;(3)制冷机组试运行调试验收；(4）智能化系统试运行调试、智能化系统电源及接地检测验收； （5）给水管道通水测试验收;卫生器具满水试验验收；(6）消防管道、燃气管道压力试验验收； （7）幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测验收 ;(8）节能、保温测试验收； （9)空调系统风量、温度测试验收； （10）线路、插座、开关接地检验验收； （11)避雷接地电阻试验验收； （12）室内环境检测工作。（二）验收要求1、上述验收工作均以独立楼栋为单位进行，工程部必须在规定时间内组织相关施工单位、检测单位、相关部门参加。89地产集团工程建设管理制度2、验收完成后工程部需在48 小时内形成验收报告,72 小时内报工程技术部、管理及监察部备案。3、分部分项验收过程，工程部工程师须使用施工管理系统实时记录、上传。未及时验收并拍照、上传的，每次扣罚责任人 100 元.工程技术部考核，管理及监察部每月抽查10。（三）考核规定对于验收不合格的必须制定整改计划限期整改,整改完成后再进行验收直至合格为止。若未按时完成验收工作的，每延迟一天扣罚工程部经理 20 元，工程技术部考核。管理及监察部每月抽查不少于一次。第一百七十三条第一百七十三条竣工验收规定（一)验收范围所有施工合同（含园林合同）及委托工程完成后均须组织竣工验收。(二)验收时间主体及装修工程完工后，须在三个月之内完成竣工验收。其它工程（包含勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、水电、消防、园建工程、园林工程等）完工后，须在两个月之内完成竣工验收。主体、消防、电梯、人防等涉及政府部门验收工程,待政府部门验收合格后，工程部方可组织竣工验收。委托工程竣工后三天内,工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。（三）验收人员主体及装修工程:由工程部经理主持，工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部、营销部、开发部、物业公司等部门负责人及相关人员、施工单位项目经理及相关人员参加。其它工程（勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、空调、消防、园建工程、园林工程等） ：由工程部经理主持，总工室、工程技术部、预决算部、施工单位等相关负责人参加.其中智能化、空调、消防、园建工程、园林工程的验收须物业公司参加,合同金额300 万元及以上的验收须合同管理部参加。90地产集团工程建设管理制度委托零星工程:由项目经理组织,工程部专业工程师及施工单位等相关人员参加。（四）验收流程1、验收内容： （1）施工合同及委托工程规定的所有工作内容及承诺；(2)工程实体质量、使用功能； （3)材料、设备品牌、规格、型号； （4）各分部、分项工程相关验收、检测资料 ;（5）合同及规范要求的具体量化指标。2、300 万以上的工程现场实体竣工验收后，必须立即召开验收会议，依据合同、图纸、规范如实评定，24 小时内形成会议纪要，48 小时内报工程技术部、管理及监察部备案。3、须整改的问题，限期整改 ,完成后可按合格处理；问题较严重时，可给予整改期限,由工程部组织相关部门验收。可不整改的问题，须对相关单位进行扣罚，由工程部报合同管理部审核后，再由合同管理部汇总上报地区公司董事长（或主持工作一把手） 。5、所有工程在实体竣工验收合格、竣工资料移交之前,不得支付结算款。（五)考核规定1、竣工验收过程工程部工程师须使用施工管理系统实时记录、上传.未及时验收并拍照、上传的，每次扣罚责任人 100 元。工程技术部考核。管理及监察部每月抽查 10%.2、未在规定时间内组织竣工验收或验收后未在规定时间内形成会议纪要并备案的，给予工程部经理扣罚 50核定综合奖金以上处分； 验收流于形式的,给予工程部经理等相关责任人降三级工资处分。工程技术部考核。3、工程竣工验收相关部门未按要求安排相关人员参加的或未按要求完成各项验收工作的，给予相应责任部门负责人降三级工资处分。工程技术部考核。4、竣工验收弄虚作假、有意损害公司利益的,给予相关人员开除处分。第一百七十四条第一百七十四条二手收购项目质量检查91地产集团工程建设管理制度二手收购项目取得后一周内,工程部须组织工程技术部、 总工室、监理公司等相关部门及施工单位进行质量检查：1、主体、装修施工阶段：严格按图验收并对基础承载力、结构完整性及沉降、变形情况进行复核，复核合格且相关部门负责人签批后方可进入下一步工序,涉及重大技术问题的，还须报设计成本质量控制中心审批。2、已竣工未交楼阶段:由工程部组织分户验收，验收合格方可进行交楼审批流程.3、已交楼的：由物业公司组织工程部、工程技术部及相关部门全面排查,对达不到交楼标准的问题， 工程部须立项整改,并由工程技术部报管理及监察中心备案.未按上述要求检查，给予相关部门负责人扣罚 20以上核定综合奖金处分.工程技术部考核。 检查流于形式,应发现而未发现重大质量问题的，给予相关部门负责人降三级工资以上处分。 管理及监察中心考核。第一百七十五条第一百七十五条工程部必须严格按标准进行分部分项工程验收及竣工验收,工程技术部每月抽查 10。其中土方回填、换填、验槽等隐蔽验收，基础、主体、电梯、消防、智能化工程（含材料设备）等竣工验收必须留存验收影像资料，管理及监察中心每月抽查 10%.发现验收弄虚作假的，给予直接责任人开除及相关领导降薪、 降职直至免职处分，情节严重的予以报案查处。第一百七十六条第一百七十六条实体交楼 15 天前，所有施工合同的竣工验收必须完成， 使用功能齐备,否则不允许进行实体交楼.地区公司向集团上报交楼申请时须附该期工程竣工验收台帐， 并说明竣工验收未完成部分的原因和工作计划。第十二节第十二节 资料管理资料管理第一百七十七条第一百七十七条施工单位须及时整理开工报告， 设计变更， 工程测量，工程检验,材料试验，施工验收等资料，按时移交工程部资料员。第一百七十八条第一百七十八条工程部须将工程验收环节原始技术资料、 分部分项验收资料及竣工验收资料等 3 天内归档,并由工程部工程师将原92地产集团工程建设管理制度始技术资料须及时准确录入施工管理系统。否则，每项扣罚责任人50 元、工程部经理 20 元。工程技术部考核.管理及监察部每月对上述情况进行抽查.第一百七十九条第一百七十九条分部分项工程完工后两个月内， 工程部须督促施工单位将混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录，移交工程部归档管理，每延迟一天扣罚工程部经理50 元。工程技术部考核。第一百八十条第一百八十条二手收购项目取得后一周内,工程部须牵头组织由主管工程领导（或项目总经理)主持的施工资料交接会，参加部门为投资部、开发部、工程部、工程技术部、合同管理部、监察分室等，与原业主方及有关施工单位 .未按时召开的，扣罚工程技术部经理1000 元。管理及监察部考核.交接会内容：1、梳理移交资料范围、套数等，包括施工质量保证资料、技术资料、安全资料等满足竣工验收的全部资料，并形成移交清单.2、制定移交计划，在建未竣工的须在项目取得后两个月内完成移交，已交楼的须在一个月内完成移交。3、在建未竣工的，由工程部督促有关施工单位办理移交并核验真实性，归档管理;已交楼的，由投资部督促移交监察分室归档.会议纪要经与会各方会签后，3 天内报管理及监察部备案.施工资料未按时移交的，给予责任部门负责人扣罚 20以上核定综合奖金处分;影响竣工验收的， 给予责任部门负责人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第一百八十一条第一百八十一条工程技术部每月对各项目的台帐、原始记录、监理日志等资料进行专项检查，管理及监察部每季度进行抽查,对未按制度规定执行的，给予责任人问责、降薪直至降职处分。第五章第五章 商品房交付使用管理商品房交付使用管理第一节第一节分户验收与公用部位接管分户验收与公用部位接管第一百八十二条第一百八十二条分户验收1、合同交楼 3 个月前，地区公司工程部组织工程技术部、营销部、物业公司、主体单位、装修单位及其总部管理人员等单位成立联93地产集团工程建设管理制度合验收小组。联合验收小组分为若干小组，逐栋逐层逐户进行验收，验收期间每天填报分户验收检查表(附件三)。2、分户验收内容：(1）天花吊顶（含石膏线安装） ：表面平整度、接缝质量符合规范要求，无返锈、开裂，线条接缝光滑、顺畅。（2）墙、地面砖（石材） :平整度、接缝宽度、接缝高低差符合规范要求，确保无空鼓、无明显色差、纹理方向一致，拼缝均匀，收边收口良好。(3）木地板：平整度、接缝质量符合规范要求，确保观感良好，无明显色差、空鼓、起灰、返潮发霉、划伤。(4)涂饰:平整度、垂直度、阴阳角方正符合规范要求，确保无色差、砂眼、刷痕、流坠等。（5）入户门、户内门、铝合金窗 :安装是否牢固，确保门、窗的开启灵活、方向正确.（6）裱糊与软包：观感良好，不允许出现返潮、发霉现象。（7）银镜、橱柜、浴室柜、淋浴隔断、隐形护栏、卫浴五金安装：标高、固定方式符合设计要求，无破损、漏装情况.（8）给排水工程(含地暖） ：检查给水管、水龙头、花洒、地漏、排水管等安装不堵塞不渗漏。（9)电气及智能化工程：检查灯具、开关、插座、配电箱、可视化对讲等能否正常使用。(10）成品保护：墙地砖（石材)、木地板、入户门、户内门、五金洁具等成品保护情况良好，不允许出现破损、污染。(11）检查渗漏水、大小头、大面积空鼓开裂等影响使用功能的问题.（12）检查水、电、气、暖、消防、智能化等配套工程完成及质量情况。（13）检查智能化控制中心及系统、消防控制中心、水泵房、配电室、换热站、化粪池、垃圾站等配套设施及物业用房完成及质量情况。（14）检查批量装修与样板房、 商品房买卖合同的一致性.94地产集团工程建设管理制度工程技术部每月检查并督促整改， 管理及监察中心每月核查并通报。第一百八十三条第一百八十三条消防验收合同交楼 90 天前，工程部组织总工室、开发部、物业公司、管理及监察部、施工单位等成立消防联合检查小组， 检查结果及整改方案需在 2 天内报管理及监察中心。联合检查要点:（1）消火栓给水系统.（2)自动喷水灭火系统；（3）防烟、排烟系统和空气调节系统.（4）火灾自动报警系统及联动调试。(5）现场消防车道、消防扑救面、环形车道或回车场是否满足验收要求。(6）防火门和防火卷帘门闭门器、身份标识、检测报告及送检情况,保温材料、精装修消防验收涉及的装修产品等的进场资料、检测报告和送检情况等。(7)各预留洞口防火封堵情况。(8）应急照明、疏散指示标志是否符合验收要求.(9）建筑灭火器的设置情况。（10）其他验收规范规定的条目。工程部须在联合检查后 30 天内完成整改，每延迟一天扣罚工程部经理 100 元、项目经理 50 元。综合计划部考核。第一百八十四条第一百八十四条验收完成后 48 小时内由主管工程领导（或项目总经理） 主持召开专题会议制定整改计划， 限期一个月内整改完成；会后 24 小时内由招投标部负责将验收表问题整改计划送达责任单位高层.第一百八十五条第一百八十五条整改完成后， 原验收小组逐户复验， 复验合格的原则上以栋为单位接收，由物业公司上报物业管理中心审批同意后，地区公司工程部须 7 天内将验收合格的房号钥匙移交物业， 物业公司承担维保修责任.复验依然存在物业分户验收重点问题检查标准所述问题的，物业公司不予接管,由工程部督促施工单位继续整改直至合格。95地产集团工程建设管理制度合同交楼前 20 天,工程部认为房屋（含公用部位）已整改合格，设备设施已达承接查验标准， 而物业公司认定未完成或不合格不予接收的，可由工程部提出移交物业申请表,经管理及监察中心总经理审批,由物业公司按批示办理。第一百八十六条第一百八十六条物业公司接管后， 楼栋内的成品保护由物业公司负责，维保修大队按精品标准持续对存在问题进行整改； 楼栋外侧及公共区域成品保护由责任单位负责。第一百八十七条第一百八十七条地区公司工程部组织招投标确定保洁公司进行初开荒后的保洁.实际交楼前，精开荒须达到五星级标准。物业公司、工程部须按照五星级标准进行验收。第一百八十八条第一百八十八条合同交楼前， 工程部须安排检测单位进行空气质量检测，工程部联合工程技术部、总工室对检测结果抽检，确保交楼楼栋的室内空气质量达到国家规定标准， 并将空气质量检测合格报告报备质监站。第一百八十九条第一百八十九条物业服务中心须安排专人定期巡查,做好房屋保养工作,发现问题及时整改。第一百九十条第一百九十条工程部在合同交楼 2 个月前， 负责组织物业公司对公共设备设施进行承接查验，验收发现的工程遗留问题和质量问题，由工程部按期整改,工程技术部每月检查并督促整改。长期未整改的问题，由物业管理中心汇总，报管理及监察中心纳入计划考核,每月核查并通报。原则上未完成承接查验工作不得交楼。工程资料查验合格后,承接查验小组按承接查验标准 ，2 周内完成物业共用设备设施的配置标准、技术及运行参数、施工质量、外观质量和使用功能的首次查验。查验期间物业服务中心每天填报XX系统现场查验问题记录表 。工程部必须在交楼后三个月内， 将经地区物业公司承接查验合格的全部公共设施、 设备移交物业， 提供相关施工单位的设计施工资料、维保修文件,和安排使用技术交底。长期未移交的项目，由物业管理中心汇总，上报管理及监察中心纳入专项考核。第二节第二节交楼审批交楼审批96地产集团工程建设管理制度第一百九十一条第一百九十一条自物业公司接收第一户开始,由物业公司内部沟通形式通知营销部每天接管的户数、房号等。第一百九十二条第一百九十二条合同交楼 15 天前， 地区公司营销部须提出 交楼申请表 （含公用部位） （附件六)并附交楼所需证照经地区物业公司签署意见，报地区公司董事长（或主持工作一把手)审批后,再报物业管理中心总经理审批。对于质量合格但证照不齐全的再报管理及监察中心总经理审批后，报直管副总裁审批。未经集团领导审批同意擅自交楼的， 给予地区公司营销部负责人及营销主管领导、董事长（或主持工作一把手）降三级及以上工资处分.管理及监察中心考核.第一百九十三条第一百九十三条交楼审批通过后， 地区物业公司制定分批交付计划，交楼 10 天前由营销部书面通知业主收楼.第三节第三节 交楼前准备工作交楼前准备工作第一百九十四条第一百九十四条交楼策划合同交楼 45 天前，地区公司营销部牵头组织成立地区交楼领导小组,并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长（或主持工作一把手）主持，讨论确定交楼方案 (含交楼时间、进度、地点、现场布置、应收费用、工作流程、应急预案、维保修工作、配套设施移交、甲供材料的备用情况等)，明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长(或主持工作一把手)任组长， 地区物业公司负责人任常务副组长，地区公司主管工程领导、主管营销领导任副组长,营销部、售后服务中心、开发部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员.第一百九十五条第一百九十五条合同交楼 30 天前，营销部须将交楼楼栋、房产、业主信息通过 EMS 沟通形式发物业公司，物业公司在交楼 15 天前完成 NC 维保修系统楼栋、房产档案建立、业主信息导入等工作.第一百九十六条第一百九十六条合同交楼 30 天前，营销部须组织工程部、物业公司、总工室对住宅质量保证书 、 住宅使用说明书进行讨论定稿,集体会审签发。97地产集团工程建设管理制度第一百九十七条第一百九十七条项目首次交楼 30 天前，地区物业公司将住户手册 、 装修管理规定报地区物业公司负责人审批，并于交楼5天前印刷完毕.物业公司在业主办理完楼宇交接手续后，应将业主所有相关资料入档。第一百九十八条第一百九十八条合同交楼 20 天前，营销部编制该期楼宇的交楼应交款明细表 ，交财务部审核。财务部在 2 天内审核完毕。未按要求编制或审核的， 扣罚营销部经理、 财务部经理各 500 元。综合计划部考核。第一百九十九条第一百九十九条合同交楼 20 天前， 营销部拟好 交楼通知书（含业主办理房地产权证须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定.未按本条例要求拟订交楼通知书并会同上述部门审核的,扣罚营销部经理 500 元。综合计划部考核.第二百条第二百条 合同交楼 10 天前,营销部交楼通知书以挂号形式寄发给买受人，如收到退件，须重新核实地址并在收到退件 48 小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续.对于接到交楼通知书 未前来收楼的， 营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出 敦促收楼通知书 。第二百零一条第二百零一条合同交楼 10 天前，地区物业公司成立交楼慰问小组，地区物业公司负责人任组长.第二百零二条第二百零二条合同交楼 20 天前，工程部须将合格房屋移交物业公司，特殊情况可提出移交物业申请表 ，报管理及监察中心总经理审批。地区物业公司必须在交楼 3 个月前制定物业管理方案,并在交楼 20 天前开始实施物业管理。第二百零三条第二百零三条地区物业公司分户验收合格的全部物业,由地区公司营销部委托物业公司与业主办理验楼手续。 经营销部明确的应售未售物业，物业公司接收后按未售物业管理制度进行管理。营销部须在交楼 10 天前，将赠送物业费的批准文件及明细移交物业公司。第二百零四条第二百零四条地区公司总工室必须在该期楼宇竣工验收 30 天前向物业公司提供一套施工图及设计变更（含电子版） ；地区公司工98地产集团工程建设管理制度程部在物业公司分户验收合格后 3 个月内， 按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料（含电子版）及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。第四节第四节 交楼现场管理交楼现场管理第二百零五条第二百零五条地区物业公司与业主办理楼宇交接手续， 必须遵循以下程序：1、物业公司经办人员核验业主或受委托人的身份和准予入住通知书.2、物业公司经办人员核验无误后，请业主填写业主 /住户资料卡 ，未签署临时管理规约和前期服务协议的，须进行补签；签署室内空气质量检测合格的认可文件(拎包入住的须包含软装及家具检测内容)；同时向业主发放住户手册 、 前期服务协议 、 临时管理规约 、 房屋使用说明书及房屋质量保证书 。3、物业公司经办人员请业主领取钥匙并签收钥匙交接书 ，需托管钥匙的，请业主签署钥匙托管委托书.4、物业公司经办人员陪同业主验楼,填写楼宇情况反馈表并请业主签名。第二百零六条第二百零六条交楼后 15 天内慰问小组对收楼业主进行回访慰问,内容包括送贺卡,并请客户填写客户意见征询表.第二百零七条第二百零七条交楼期间直至维保修完成， 物业公司负责安排专人对业主提供一对一服务,负责接待、验房、跟踪问题整改并及时告知业主.第五节第五节维保修管理维保修管理第二百零八条第二百零八条物业公司接管后维保修服务由地区物业公司维保修部负责。维保修部由地区物业公司专职维保修副总经理直管。 地区公司交楼项目半年内须设置维保修项目经理，可由专人兼职担任.第二百零九条第二百零九条交楼 30 天前地区物业公司组织成立项目维保修大队,全面负责项目的维保修工作 .物业公司须对维保修大队业务及服务进行培训,统一工具箱、统一服装、统一服务用语、统一服务标准。99地产集团工程建设管理制度第二百一十条第二百一十条首次交楼项目交楼 30 天前物业服务中心组建客服前台，负责接受业主报修,并调度维保修大队。第二百一十一条第二百一十一条实际交楼 10 天前,物业服务中心须确定交楼期间维保修大队的办公、待命地点，完成接受业主报修的电话录音系统、接待业主来访报修房间的录音录像设备、登记报修内容的 NC 维保修系统的安排工作.第二百一十二条第二百一十二条维保修工作流程1、业主收楼验房业主现场收楼时，物业服务中心工作人员须全程陪同验房.对于业主提出的问题,需如实记录在楼宇情况反馈表中，并与业主约定维修完成时间。客服前台将楼宇情况反馈表中的报修问题录入 NC 维保修系统。2、业主日常报修物业服务中心前台接到业主报修后将客户姓名、 房号、联系电话录入 NC 维保修系统，同时通知维修监理。维修监理接到通知后,持维修单立即到业主家里（业主有约定时间的，按约定时间提前到达） ，记录报修问题，并取得业主确认签字。维修监理24小时内将业主报修问题反馈客服前台录入NC维保修系统。3、维保修大队根据与业主约定的维修完成时间制定维修计划，维修完成时间须与业主约定的时间提前。4、 维修监理须每日对维修现场进行监督检查,并做好相应取证工作，对维修前、维修中以及维修后的情况进行拍照，要求照片清晰，能判断维修部位的尺寸、面积、现场的状况等。5、维修监理负责记录维修内容（简单描述维修工艺） 、工程量，维修范围、客服前台将报修问题对应的维修内容、工程量、部位、责任施工单位等录入 NC 维保修系统， 维修完成从 NC 维保修系统打印内容完整的维修单 。100地产集团工程建设管理制度6、维修完成且报修人验收合格后，维修监理请报修人在维修单中满意度评价栏勾选评价意见，并签名确认。7、维保修大队将经报修人签字确认的维修单扫描或拍照并上传云盘，并将维修单交客服前台。第二百一十三条第二百一十三条交楼后一个月内,地区公司工程部负责办理质保金转扣手续.第二百一十四条第二百一十四条主体及其他责任单位的维保修工作由责任施工单位负责，如施工单位不能及时维修或拒绝维修的， 由工程部委托地区物业公司或第三方施工单位维修,费用按实际发生费用计算，据实转扣责任单位.第二百一十五条第二百一十五条地区物业公司每月 10 日提交上月维保修费用至地区公司预决算部审核办理.第六章综合监察管理第六章综合监察管理第二百一十六条第二百一十六条管理及监察中心下设九大综合监察组,按华东、 华西、 华南、 华北、 总部及下属公司五大片区开展综合监察工作。采取巡检与专项监察相结合的方式,对地产集团开发建设工作进行事前、事中、事后全过程监察。第二百一十七条第二百一十七条管理及监察中心每月巡检不少于 8 个地区和管理及监察部，原则上须每季度覆盖所有地区公司； 每月巡检不少于1 个总部职能部门或下属公司。重点监察以下环节：1、合同审批权限、合同重要条款变更、合同履约监督等；2、招投标单位征召、招标质量、定标价格、补充合同核价等；3、设计变更及时性、合理性 ,国家、地方政策及集团标准的执行情况、新技术新工艺等；4、材料合同品牌、材料确板、材料材质规格、材料验收资料等；5、工程按图施工、隐蔽验收、施工组织、土质土源及爆破方式、工程量确认、签证委托等；6、园林苗木采购价格、苗木规格、人工及机械台班签证等；7、预决算核价、定额套价、工程量计量等；101地产集团工程建设管理制度8、销售会签、外单位履约监管、营销物料管理、行销工作执行情况等;9、维保修管理、物业服务质量、经营费用收缴及队伍建设等；10、管理及监察部工作作风、工作成果等。第二百一十八条第二百一十八条管理及监察中心巡查发现的重大问题 ,24 小时内提出整改意见并下发整改通知单，限期整改.综合监察工作完成后一周内，组织召开专题会议,由地区公司董事长主持，对发现的问题进行深入分析，制定整改计划及措施,并总结共性问题，提出合理化建议.综合计划部三天内将整改方案报管理及监察中心。第二百一十九条第二百一十九条管理及监察中心对巡查及专项监察发现的典型事件进行查处，对违反制度、发生质量安全问题、造成损失的,给予相关责任人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。存在弄虚作假、牟取私利的，损害公司利益、性质恶劣的，给予直接责任人开除及相关领导降薪、降职直至免职处分,情节严重的予以报案查处。由于地区公司工作失职造成不可挽回损失的，按损失金额的5扣罚地区公司。第二百二十条第二百二十条地区公司各部门按工程建设管理制度、 开发报建管理制度的要求进行检查、跟踪整改及考核后，由综合计划部汇总,每月底报管理及监察部备案.管理及监察中心对地区公司制度执行情况进行抽查，发现未按制度要求考核的，给予责任部门负责人问责、降薪直至降职处分。第二百二十一条第二百二十一条被监察单位有下列情形之一的，给予严肃处理：1、对查处的突出问题，未按集团领导批示及整改计划落实整改的,给予部门负责人降一级工资以上处分；2、对拒绝、拖延提供相关文件、资料和证明材料的 ,阻扰、拒绝监察人员行使监察职权的,视情节轻重给予责任人问责、降薪、降级、降职直至开除处分；3、对隐瞒事实真相、出具伪证，或隐匿毁灭证据的，给予责任人开除处理。102地产集团工程建设管理制度第二百二十二条第二百二十二条由于检查及监察不到位， 未能及时发现处理重大质量问题,造成重大经济损失，给予工程技术部经理、管理及监察部负责人降一级工资以上处分。管理及监察中心考核.第二百二十三条第二百二十三条管理及监察中心员工不得接受地区公司宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品，出差公干不得接受地区公司接送，一经发现，一律开除。管理及监察中心综合监察组员工不得接受被监察人员宴请、礼品，一经发现，一律开除。第二百二十四条第二百二十四条管理及监察中心每季度组织工程建设系统的计划管理、开发报建、工程管理各部门开展制度学习及业务培训，对各部门进行业务指导。103