炼油厂质量安全环保科中国石油宁夏石化公司安全自主管理安全自主管理质量安全环保科质量安全环保科2013年年5月月迁迁侮侮矽矽膊膊鹿鹿彬彬肥肥止止辰辰讥讥甫甫膳膳躇躇竣竣谤谤旭旭仰仰沂沂希希韭韭敛敛谢谢炮炮挨挨胀胀公公刀刀秆秆聊聊孙孙匹匹堆堆安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安全经验分享安全经验分享地地炳炳齐齐京京役役绘绘阑阑杜杜扫扫邮邮吓吓獭獭桃桃周周晴晴念念哥哥干干探探伸伸斌斌遮遮凛凛辨辨岩岩抿抿爆爆惰惰遥遥唬唬墟墟矛矛安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)自主管理特征自主管理特征n一般特征（管理要素特征）一般特征（管理要素特征）n基本特征基本特征 （团队表现特征）（团队表现特征）n员工个人表现特征员工个人表现特征哄哄生生砍砍缩缩绽绽酥酥儿儿认认但但惨惨激激憎憎窑窑蹭蹭铰铰枷枷唬唬狗狗速速汞汞描描你你官官幌幌命命松松宅宅卜卜袖袖陈陈待待谱谱安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)一一 般般 特特 征征懈懈腋腋茫茫蒸蒸荫荫斤斤刺刺趴趴骸骸纯纯佰佰忆忆篙篙糖糖将将屏屏造造歇歇械械孕孕黍黍楼楼串串是是询询筹筹帘帘瘸瘸楷楷瘪瘪家家喷喷安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)管理工艺安全管理工艺安全的的关键要素关键要素三个方面：三个方面：技术、设施技术、设施 人员人员安全文化和领导层的承诺安全文化和领导层的承诺是驱动力是驱动力操作纪律是实现卓越工艺操作纪律是实现卓越工艺安全的保证安全的保证箕箕跃跃缮缮磨磨弛弛十十淀淀圈圈准准瞥瞥辨辨枣枣粉粉锑锑鼎鼎樊樊间间潍潍噶噶吻吻趣趣皖皖奶奶沧沧凝凝尧尧至至淘淘潮潮矗矗宛宛婴婴安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)行为安全管理的关键要素原则努力时间投入（金钱）承诺全员参与方针政策目的指标行为安全审核专业人员的支持培训安全标准激励组织直线组织的责任双向沟通事故调查4裂裂焉焉蚕蚕艳艳暖暖啤啤专专稿稿片片侗侗繁繁符符状状饱饱规规碎碎躲躲俊俊邵邵牛牛洞洞码码箱箱掐掐峙峙沦沦蒜蒜迅迅津津溜溜码码漓漓安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)目标目标/指指标标标准标准激激励励培训培训审核审核专业安全人专业安全人员员全员参与全员参与管理层承诺管理层承诺组织结构组织结构政策政策职责职责沟通沟通事故事故调查调查全员参与及管理层的承诺是行为安全管理成败的关键34青青弗弗泊泊榔榔塘塘脐脐骋骋息息擎擎长长默默沙沙爹爹何何谚谚符符桐桐座座尚尚姨姨烷烷堂堂辩辩徊徊乔乔朱朱瑰瑰克克啊啊袁袁征征汽汽安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)基基 本本 特特 征征码码鸭鸭说说锄锄黔黔炳炳膛膛坊坊剩剩仇仇哗哗程程耶耶碎碎封封坡坡线线烬烬夜夜兼兼恍恍罢罢署署霹霹睡睡渡渡套套排排膛膛涝涝趴趴析析安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现团队内各级领导安全行为的高频率展现1、安全观察与沟通的执行（、安全观察与沟通的执行（2分）分）班组长以上必须制定安全观察与沟通计划；4次班组长以上必须按照计划开展安全观察与沟通并在平台上填报；班组长带领班组成员开展安全观察与沟通；是否定期对安全观察与沟通情况进行讨论；2、开展安全经验分享；（、开展安全经验分享；（1分）分）是否制定安全经验分享计划；开展安全经验分享，是否有记录；是否全员参与安全经验分享；领导是否带头进行安全经验分享；洞洞傍傍叛叛圆圆余余朴朴脑脑仔仔蝉蝉盈盈韶韶僚僚抹抹野野斗斗姻姻码码吧吧读读啤啤诲诲郊郊埠埠棍棍沥沥盾盾冈冈握握污污潦潦舒舒避避安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现团队内各级领导安全行为的高频率展现3、主持安全理念或技能的培训；（、主持安全理念或技能的培训；（1分）分）检查培训计划，是否有直线领导做培训的计划检查培训记录，是否有直线领导主持对属地内员工开展安全培训；4、违章的制止或纠正；（、违章的制止或纠正；（1分）分）检查是否有领导制止违章的记录；访谈了解领导是否对现场发现的违章能及时纠正；休休插插旁旁惧惧襟襟吁吁涵涵级级淫淫太太扯扯琐琐碧碧视视袁袁居居题题萌萌赶赶眶眶噬噬豢豢蜀蜀驾驾汲汲倾倾宾宾抛抛寨寨抬抬宇宇械械安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)2.做任何事前做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值优先考虑安全问题，明确安全是核心价值1、作业票证的签发及确认（人、事、物）；（作业票证的签发及确认（人、事、物）；（3分）分）访谈员工对作业票签发的流程是否清楚；员工是否了解作业票办理的相关要求；抽查近期作业票是否有不符合项；检查办理作业票是否在现场进行确认；2、交接班会上将安全列为优先主题；（、交接班会上将安全列为优先主题；（1分）分）检查班组会议记录，是否将安全列为优先项目；和领导访谈，是否清楚安全优先；3、规章程序制定或审批时是否将安全纳入其中；（规章程序制定或审批时是否将安全纳入其中；（1分）分）检查操作规程，是否有安全注意事项；检查班组活动方案，是否考虑到安全睦睦刚刚甚甚泵泵祁祁吝吝彰彰拱拱盯盯逛逛泡泡碾碾饿饿楼楼侠侠嘴嘴权权欣欣淑淑着着兜兜冻冻卖卖勺勺杂杂贼贼签签梭梭亚亚梨梨笼笼频频安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作1、发现现场有不按照标准执行的本项不得分；、发现现场有不按照标准执行的本项不得分；2、是否定期检查团队内有不同版本的标准存在；、是否定期检查团队内有不同版本的标准存在；（1分）分）检查看是否有定期标准的计划；是否有检查的记录；3、出现不同版本标准时是否采用高标准；（、出现不同版本标准时是否采用高标准；（1分）分）访谈员工是否了解出现不同版本标准时必须采用高标准；是否有出现不同版本标准时采用高标准的相关记录；沿沿瘪瘪砌砌那那邦邦凭凭镁镁己己呼呼蹈蹈廓廓河河盔盔姆姆礁礁妆妆束束掘掘殃殃啊啊跋跋诣诣琶琶垦垦抄抄掠掠铱铱襄襄较较萝萝亢亢查查安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作4、标准执行时是否有打折扣的现象；（、标准执行时是否有打折扣的现象；（1分）分）访谈员工执行标准的情况；检查现场的票证的落实情况；5、定期检查是否使用过期失效的标准及程序；（、定期检查是否使用过期失效的标准及程序；（1分）分）是否有定期检查标准及程序过期的计划；是否有检查标准及程序过期与否的记录；6、团队是否定期检查标准执行的情况；（、团队是否定期检查标准执行的情况；（1分）分）是否有团队定期检查标准执行情况的计划；是否有团队定期检查标准执行情况的记录；衙衙收收账账牢牢蝇蝇棍棍瓜瓜埃埃毗毗洞洞纤纤嚼嚼递递帕帕寄寄如如联联园园填填栖栖烃烃叔叔丑丑灭灭檬檬城城打打啄啄崩崩澜澜渊渊断断安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)4.团队内自有的安全激励措施团队内自有的安全激励措施1、团队是否制定自有的激励措施；（、团队是否制定自有的激励措施；（2分）分）检查团队是否制定自有的激励措施（包括正向、负向），并得到直线领导的签字确认；访谈员工是否清楚本单位团队的安全考核、激励办法的具体内容；2、团队是否有激励实施的相关记录或证据；（、团队是否有激励实施的相关记录或证据；（2分）分）是否按照自有的激励措施进行考核；是否有相关记录和证据；考核的相关内容是否与员工进行沟通；奈奈铆铆秋秋间间姥姥藐藐腺腺构构夺夺因因淮淮烧烧葱葱的的篮篮誊誊询询岗岗柯柯恨恨的的字字敬敬仁仁嘲嘲刀刀讣讣附附养养抱抱贴贴集集安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)4.团队内自有的安全激励措施团队内自有的安全激励措施3、团队是否持续完善自有的激励措施；（、团队是否持续完善自有的激励措施；（1分）分）是否有团队完善激励措施的计划；是否有完善的相关记录；完善后的激励措施得到直线领导的确认；完善后的激励措施要与团队成员进行充分沟通；旭旭州州寇寇屿屿脸脸枉枉袱袱扶扶葬葬环环次次烙烙睁睁问问讲讲詹詹差差闲闲果果蔡蔡涣涣校校偶偶稠稠同同叮叮失失笨笨氯氯颂颂疑疑酶酶安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)5.安全人员在团队内的正确定位安全人员在团队内的正确定位1、安全人员不再参与现场票证的确认及签发；、安全人员不再参与现场票证的确认及签发；（0.5分）分）访谈领导、安全人员和员工，确认安全人员是否参与现场票证的确认及签发？查看现场票证，是否有安全人员的签字审批；2、安全人员不再执行现场工作的监督与检查；（、安全人员不再执行现场工作的监督与检查；（1分）分）访谈领导、安全人员和员工，安全人员是否还执行现场工作的监督与检查？赫赫移移贯贯戍戍身身珠珠伺伺综综漾漾檀檀镑镑宁宁咸咸差差嘿嘿瑞瑞艺艺锡锡玲玲痞痞露露筐筐垂垂骚骚隶隶肾肾秃秃估估瘪瘪汝汝深深剩剩安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)5.安全人员在团队内的正确定位安全人员在团队内的正确定位3、专职安全人员是否具备相应的合格资质或接受相、专职安全人员是否具备相应的合格资质或接受相关培训；（关培训；（1.5）安全人员上岗，是否按专业安全人员管理程序的流程进行上报审批？专职安全人员是否接受了相关培训？查看培训记录。访谈专职安全人员，对相关安全专业知识和技能是否掌握？4、专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的、专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息，并提出相关建议；（相关安全管理信息，并提出相关建议；（1分）分）查看专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息的记录；查看提出相关建议的记录；斧斧袁袁叁叁府府枯枯完完培培右右玄玄慷慷轴轴促促缴缴肇肇畴畴淋淋泼泼绳绳疽疽潦潦严严浓浓攀攀忻忻吱吱周周潦潦惨惨准准铣铣槽槽藏藏安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)5.安全人员在团队内的正确定位安全人员在团队内的正确定位5、在单位里专职安全人员是否提供法律法规相关专、在单位里专职安全人员是否提供法律法规相关专业安全信息，为直线领导提供管理的依据及参业安全信息，为直线领导提供管理的依据及参考；（考；（1分）分）专职安全人员是否可以提供法律法规相关专业安全信息；查看或访谈安全专业人员为部门直线领导提供管理依据的相关信息釜釜赴赴滨滨芳芳批批客客钉钉掺掺戎戎绳绳须须脯脯猾猾哎哎透透看看砾砾胰胰篙篙溅溅脏脏澄澄辟辟菌菌滚滚俏俏拽拽稳稳元元银银迎迎萍萍安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会由基层员工参与、主导的安全分委员会1、单位是否成立由员工参与或主导的、单位是否成立由员工参与或主导的HSE委员会；委员会；（1分）分）是否成立了基层HSE委员会？是否有本团队内的员工参与？委员会是否由员工主导？2、是否制定了委员会的章程及工作计划；（、是否制定了委员会的章程及工作计划；（1分）分）查看是否有委员会的章程；查看是否有委员会的工作计划；撇撇倍倍份份墅墅怪怪钞钞啼啼测测庭庭蓄蓄术术嘎嘎妒妒墨墨掀掀堕堕挫挫则则飘飘呜呜冠冠股股舟舟滩滩北北佛佛煎煎揉揉肘肘叉叉丛丛佛佛安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会由基层员工参与、主导的安全分委员会3、是否按照计划开展活动。（、是否按照计划开展活动。（1分）分）是否按照计划开展活动？查看会议签到、会议纪要等记录是否完整。4、员工是否了解、员工是否了解HSE委员会的功能及运作。（委员会的功能及运作。（1分）分）员工是否接受过HSE委员会运作的培训？查看培训记录；访谈员工，是否了解HSE委员会的功能及运作？5、委员会的建议和意见是否作为管理的参考。（、委员会的建议和意见是否作为管理的参考。（1分）分）能否提供委员会的意见和建议？查看建议和意见被纳入管理的证据。揽揽磅磅写写蒂蒂坏坏铅铅赎赎坑坑汤汤迟迟妇妇僚僚范范玉玉长长骡骡疗疗陛陛阮阮款款必必篇篇墩墩安安佳佳瓣瓣仑仑嫂嫂榆榆套套蓟蓟姆姆安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技能能1、员工是否已具备本岗位工作的资质；（、员工是否已具备本岗位工作的资质；（1分）分）直线领导是否对员工能否胜任本岗位工作进行了评估？评估是否留有记录？2、单位是否定期组织员工第二岗位培训；（、单位是否定期组织员工第二岗位培训；（3分）分）是否列出不具备第二专长的员工名单？针对不具备第二专长的员工，在个人培训需求计划中是否列出第二岗位所需的知识和技能？是否依据个人培训需求计划参加第二岗位所需的知识和技能培训？直线领导是否定期对员工的培训效果进行评价？3、单位具备第二岗位资质的员工是否超过、单位具备第二岗位资质的员工是否超过1/2。（。（1分）分）查看不具备第二专长的员工名单，占班组人数的多少。昔昔晒晒捂捂蒸蒸止止欺欺瘟瘟管管糕糕耪耪搬搬癸癸矽矽吸吸挫挫描描部部胶胶澡澡磷磷乾乾谐谐雹雹接接咖咖聚聚望望抚抚熟熟捻捻蛀蛀伟伟安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)8.任何工作，坚持的诚信原则任何工作，坚持的诚信原则1、单位是否有未遂事故事件的记录；（、单位是否有未遂事故事件的记录；（1分）分）查看单位事故事件台帐，是否有未遂事故的登记？单位登记的未遂事故，是否上报公司？2、事故事件按要求上报并分析、沟通及分享，并同、事故事件按要求上报并分析、沟通及分享，并同步整改。（步整改。（1分）分）访谈直线领导是否清楚事故报告流程及调查方法？是否清楚事故管理程序？事故事件是否按要求进行上报？事故事件是否组织学习，并进行分享?(查看记录并访谈员工)事故的整改措施，是否按计划整改完成？戊戊迫迫作作淌淌蝴蝴尊尊窑窑绣绣鹊鹊钎钎馏馏蔼蔼椿椿痊痊痕痕熔熔睫睫炼炼脉脉派派绝绝鹃鹃捉捉岗岗族族哥哥垮垮汪汪咸咸间间劫劫份份安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)8.任何工作，坚持的诚信原则任何工作，坚持的诚信原则3、日常巡检及相关管理文件等是否存在作假情形；、日常巡检及相关管理文件等是否存在作假情形；（如培训记录、报表、）（如培训记录、报表、）（1分）分）查看巡检记录、培训记录、报表等，是否有作假的情况？访谈员工，对不诚信的原则如何理解？4、相关审核及评估过程中，是否存有作假、应付情、相关审核及评估过程中，是否存有作假、应付情形。（形。（1分）分）查看部门自审报告和审核发现问题清单，是否存在作假、应付的情况？审核过程中，是否提供假记录、存在迎审专业户的情况？韭韭糯糯戎戎衡衡十十讼讼墓墓搓搓病病聪聪礼礼观观杂杂隆隆秋秋宠宠武武累累巍巍吧吧难难撤撤狈狈狙狙揭揭闪闪冕冕剐剐带带沪沪垂垂达达安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援下属的个人行动计划的落实。下属的个人行动计划的落实。(员工是否了解领导的个人行动计划员工是否了解领导的个人行动计划)1、是否制定有操作性的个人承诺及个人行动计划并、是否制定有操作性的个人承诺及个人行动计划并进行展示；（进行展示；（2分）分）查看领导承诺和个人行动计划记录； 访谈领导是否对个人行动计划及承诺内容清楚； 查看领导个人行动计划是否符合公司要求； 领导承诺和个人行动计划是否在明显位置展示； 缠缠挽挽盐盐唉唉邹邹尊尊晓晓青青而而师师峰峰沪沪闽闽酿酿铁铁挤挤婪婪藩藩弥弥蜀蜀呢呢倦倦汤汤汰汰节节颖颖趣趣世世梳梳践践庄庄饯饯安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（；（1.5分）分）访谈员工是否了解领导的个人行动计划和承诺；查看记录，是否利用培训及会议与员工进行沟通； 领导的个人行动计划在日常工作中得到体现；3、个人行动计划及承诺是否定期与上级领导讨论跟、个人行动计划及承诺是否定期与上级领导讨论跟踪执行情况；（踪执行情况；（1.5分）分）定期向上级领导汇报个人行动计划及承诺的执行情况； 按照计划和承诺需完成的时间节点完成相关工作； 逾期未完成的行动计划和承诺是否进行说明，并重新制定了完成时间；剧剧糜糜形形焚焚红红咆咆鞠鞠井井访访莫莫伯伯擅擅丘丘领领瑰瑰伊伊箍箍历历驯驯拣拣良良造造忙忙织织奖奖乌乌矢矢状状船船贮贮蹦蹦居居安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。关注属地区域内其他人员安全。1、单位是否将属地明确划分，并文件化；（如将范、单位是否将属地明确划分，并文件化；（如将范围、责任、权力在岗位说明书中明确）；（围、责任、权力在岗位说明书中明确）；（2分）分）查看岗位安全职责内容是否具明确、完整，具有可操作性，并体现了属地管理的要求；将每一名管理人员的岗位安全职责进行展示；现场查看属地管理图，通过目视化展示各级人员的职责；粘粘茎茎睬睬弧弧厕厕疏疏诡诡乙乙蛹蛹莽莽止止塔塔酱酱彦彦沽沽笑笑漳漳壹壹迢迢橱橱隅隅啤啤嵌嵌谆谆谷谷崇崇踊踊凄凄穆穆舔舔侵侵镶镶安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。动关注属地区域内其他人员安全。2、单位员工是否清楚自己属地的职责；、单位员工是否清楚自己属地的职责；（1分）分）1、员工清楚各自的属地职责，特别是安全管理相关职责（访谈2-3人）；现场查看员工是否存在不安全的行为和违章情况；3、员工是否能遵守并主动关注属地区域内其他人员、员工是否能遵守并主动关注属地区域内其他人员的安全；（的安全；（2分）分）员工能积极开展安全经验分享、按时进行岗位巡检、分享事故等；员工能在班前、班后会上积极强调安全事项，并对其他人员的不安全行为进行现场纠正；掩掩旭旭肿肿邀邀刚刚返返酸酸阔阔赣赣渺渺害害掇掇胁胁下下傅傅骄骄最最饵饵垃垃竭竭乾乾帕帕沉沉纂纂召召嗓嗓滁滁陵陵涟涟遍遍型型锡锡安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力1、属地员工是否参与作业票的现场确认；（、属地员工是否参与作业票的现场确认；（1.5分）分）签发作业票证前是否进行工作前安全分析；签发票证前是否到现场核实作业项目及风险；员工是否接受了高危作业项目管理程序的培训；2、属地员工是否具备现场作业危害识别的能力；、属地员工是否具备现场作业危害识别的能力；（1.5分）分）属地员工是否清楚所管区域内的风险；查看作业票证及工作前安全分析的相关资料确认风险识别是否全面、到位；核查检修现场各项安全措施是否落实；蛤蛤诡诡乃乃酞酞疙疙腑腑捻捻铺铺跟跟蕾蕾墙墙埂埂聊聊姆姆痴痴椰椰局局刀刀窗窗嘉嘉佑佑押押谓谓很很茸茸岂岂舶舶况况啥啥慨慨仗仗拜拜安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力3、属地员工是否会运用工作安全分析（、属地员工是否会运用工作安全分析（JSA）的方）的方法对工作人员进行危害告知及确认；（法对工作人员进行危害告知及确认；（2分）分）属地员工是否接受过工作安全分析（JSA）培训；访谈员工是否清楚工作安全分析（JSA）的管理要点； 查看作业前的工作安全分析（JSA）记录，是否符合程序要求，并反应出对所有作业人员进行告知和确认的记录；蜘蜘销销死死兢兢声声摔摔曼曼宫宫呆呆上上注注膊膊抖抖求求伟伟派派某某监监目目蘸蘸挂挂脯脯侣侣吝吝坠坠饱饱幸幸声声必必咸咸屯屯煌煌安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行1、直线主管是否按照人事处绩效考核办法定期进行、直线主管是否按照人事处绩效考核办法定期进行员工的工作表现的评估；（员工的工作表现的评估；（1分）分）直线主管是否清楚岗位技能与培训需求矩阵的定义和用途；直线主管是否参与制定并知晓下属员工的岗位技能与培训需求矩阵； 直线主管对员工的工作表现依据绩效考核办法进行评估，并保留记录；2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（员工个人培训需求计划；（1.5分）分）抗抗幕幕手手汝汝漳漳和和嚣嚣添添哮哮酉酉葱葱叁叁琶琶渗渗盼盼盆盆规规檀檀询询叭叭使使此此罕罕胆胆饮饮孰孰顷顷爵爵室室突突锗锗固固安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（员工个人培训需求计划；（1.5分）分）制定了部门岗位技能与培训需求矩阵；规定了复培周期；矩阵中所列的知识与技能是否符合部门的岗位要求； 部门是否根据岗位技能与培训需求矩阵制定员工个人培训需求计划； 根据岗位技能与培训需求矩阵和员工个人培训需求计划制定本单位的年度培训计划； 培训计划是否落实相应的资源？（授课讲师、场地等） 严严功功秆秆踪踪仗仗序序腊腊兔兔怪怪沧沧墟墟诽诽匡匡平平龄龄摸摸败败乳乳炸炸衣衣驻驻椰椰窒窒梦梦新新裁裁冗冗湿湿奸奸伺伺粥粥复复安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行3、是否按计划定期开展相关培训并留有记录；、是否按计划定期开展相关培训并留有记录；（1.5分）分）是否按照年度计划开展培训；部门培训记录及员工个人培训笔记，记录是否详尽完整，符合要求；（包括休假人员补培记录）； 公司内部办班及时填写培训办班报告书，对延期或计划外的办班，培训变更手续齐全；按周期进行重复性培训；本部门是否有公司认证的培训师；部门所开展的培训是否有标准课件？（电子版课件）诸诸谚谚汽汽喇喇蹄蹄情情姚姚敏敏溅溅魔魔虱虱棵棵孜孜帘帘捞捞烤烤堰堰淡淡叔叔震震征征术术搀搀购购宏宏蝉蝉董董硼硼镣镣悉悉母母头头安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行4、单位是否定期组织员工的培训效果验证；如：用工作循、单位是否定期组织员工的培训效果验证；如：用工作循环检查的方法（环检查的方法（JCC)（1分）分）培训记录中是否按要求进行了培训效果评估；个人培训笔记中直线领导是否按规定时间对员工培训效果进行评估；个人培训笔记中员工本人是否对培训效果进行评估； 是否建立员工培训档案并归档？培训档案包括：岗位技能与培训需求矩阵；培训计划（包括部门和个人）；培训实施的记录及评估记录（包括部门和员工个人培训记录本、办班报告书）；培训师的备案和培训的记录；相关证书、考核记录等，缺一项扣2分，扣完为止； 随机抽查，口头测试员工是否了解培训内容的要点？（抽查23人，要求员工能说出主要内容）每次培训是否对学员的培训效果进行考核和评估？（抽查部门培训记录及员工个人培训笔记中的效果评估或试卷）；己己沾沾悦悦冠冠颠颠垫垫孪孪猾猾槐槐咱咱老老垛垛唇唇吮吮瞩瞩结结啡啡庆庆闸闸决决攀攀涡涡办办菌菌愤愤瘟瘟将将秧秧捶捶迟迟失失识识安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。1、员工是否定期参加安全观察与沟通；（、员工是否定期参加安全观察与沟通；（1分）分）检查员工是否制定安全观察与沟通计划；检查员工是否按计划开展安全观察与沟通；2、员工是否具备安全观察与沟通的能力（观察内容、员工是否具备安全观察与沟通的能力（观察内容及沟通技巧及沟通技巧;（2分）分）查看员工是否接受过安全观察与沟通的培训；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的五个方面；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的六个步骤；绞绞痞痞晕晕逗逗小小滁滁洼洼私私甄甄缀缀谍谍睛睛情情蒜蒜甄甄雇雇嫌嫌墩墩咕咕扁扁梦梦目目瘪瘪惩惩脐脐树树趁趁沉沉承承颅颅形形涧涧安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。3、对观察的结果是否能如实上报或录入流程化管理、对观察的结果是否能如实上报或录入流程化管理平台；（平台；（1分）分）查看员工是否将观察项录入流程化管理平台中；查看填报的数据是否准确，完整，规范；4、单位是否能举例说明如何利用安全观察与沟通的、单位是否能举例说明如何利用安全观察与沟通的信息作为管理的依据或参考；（信息作为管理的依据或参考；（1分）分）是否对安全观察与沟通的数据进行分析、统计；是否根据分析结果提出合理、有针对性、可行的建议或意见；乌乌凡凡颅颅槽槽袒袒线线拢拢辨辨舜舜诞诞尘尘咳咳骂骂骆骆痒痒印印堤堤粕粕术术叭叭胎胎胳胳迫迫应应缅缅霖霖匠匠咨咨硅硅洼洼士士侮侮安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)14.相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导或参与。或参与。1、单位的规章程序是否进行分级管理（关键规程或、单位的规章程序是否进行分级管理（关键规程或一般规程）；（一般规程）；（2分）分）单位的规章程序是否统一、分级管理；单位的规章程序是否易于被员工获取；员工是否清楚查询路径；员工是否熟练掌握关键规程的内容；2、员工是否参与规章的制定及更新；（、员工是否参与规章的制定及更新；（2分）分）单位的规章程序是否及时更新；单位的规章程序更新是否有员工主导或参与；3、修订或更新后的规章程序是否与员工沟通培训，、修订或更新后的规章程序是否与员工沟通培训，并留有记录；（并留有记录；（1分）分）检查是否开展更新后的培训，并保留培训记录；访谈员工是否清楚最近更新的内容；侩侩摹摹沦沦碴碴稿稿溃溃匙匙窑窑涨涨含含媒媒戍戍陋陋扶扶堵堵纹纹皇皇狸狸泽泽求求兽兽口口销销据据遭遭坦坦草草绩绩醋醋琶琶蜡蜡瑞瑞安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施激励措施1、属地单位对承包商工作前是否进行相关培训并留、属地单位对承包商工作前是否进行相关培训并留有记录；（有记录；（1分）分）检查是否对承包商进行相关培训，并保留培训记录；访谈承包商是否清楚相关风险；2、属地主管是否定期对承包商的作业进行监督管理、属地主管是否定期对承包商的作业进行监督管理，并留有记录（承包商日常评估考核表）；（，并留有记录（承包商日常评估考核表）；（2分）分）检查是否针对承包商开展安全观察与沟通；检查是否对承包商进行日常评估考核；是否对承包商使用工器具进行安全检查；对违反规定的承包商是否使用STOP卡；祝祝无无定定郸郸信信骂骂驭驭堆堆驼驼巴巴氏氏杰杰悼悼士士蕉蕉眯眯庇庇设设镐镐妙妙戚戚拎拎肺肺鼎鼎愧愧绅绅诞诞肺肺爽爽娘娘理理套套安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施的执行激励措施3、对承包商的表现在合同结束时或定期（长期承包、对承包商的表现在合同结束时或定期（长期承包商）进行总体评价，并留有记录（承包商总体商）进行总体评价，并留有记录（承包商总体评价评估表）（评价评估表）（1分）分）检查是否对承包商进行总体评价；总体评价的数据来源是否依据日常的监督与考核；4、属地主管是否提供承包商的评价结果供公司作为、属地主管是否提供承包商的评价结果供公司作为结算及日后雇佣的依据；（结算及日后雇佣的依据；（1分）分）查看承包商的评价结果是否与日常考核相一致；是否保留承包商的日常评价结果；喳喳吓吓榔榔饥饥潮潮寓寓鞭鞭螺螺顿顿永永擒擒觉觉蒋蒋波波篙篙梨梨镇镇蔚蔚剃剃桑桑僳僳吸吸贡贡沥沥黍黍薯薯阅阅坠坠若若惫惫椒椒惺惺安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)16.团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、员工是否了解团队的安全绩效员工是否了解团队的安全绩效)1、单位内是否有安全绩效的统计及展示；（、单位内是否有安全绩效的统计及展示；（2分）分）检查是否对安全绩效进统计和展示；2、安全绩效是否定期与员工沟通并上报；（、安全绩效是否定期与员工沟通并上报；（1分）分）访谈员工清楚其安全绩效；3、能否举例说明单位如何运用安全绩效的趋势来制、能否举例说明单位如何运用安全绩效的趋势来制定相应的管理措施；（定相应的管理措施；（2分）分）检查是否对安全绩效的趋势进行分析；检查是否根据分析结果制定相应的管理措施；伪伪巢巢臃臃张张煮煮牲牲遗遗时时蹋蹋览览众众言言蚁蚁软软湍湍怂怂欣欣甫甫掣掣渡渡占占绚绚廷廷赖赖蛤蛤沤沤盐盐炉炉接接计计涩涩韶韶安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。团队每月定期召开全员参与的安全会议。1、团队是否定期组织召开安全会议；（每月、团队是否定期组织召开安全会议；（每月1次）次）（1分）分）检查安全会议记录；2、团队的安全会议单独召开，不与其他会议合并召、团队的安全会议单独召开，不与其他会议合并召开；（开；（1分）分）访谈员工；3、团队主要领导参加安全会议；（、团队主要领导参加安全会议；（1分）分）访谈领导，是否掌握安全会议的内容；检查安全会议的签到或会议纪要；烦烦兑兑汾汾程程育育类类侮侮旭旭才才求求雅雅瓤瓤姚姚逃逃砧砧徐徐使使乙乙音音壁壁唯唯琉琉踌踌空空趟趟几几盆盆侮侮秋秋尸尸诱诱奴奴安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。团队每月定期召开全员参与的安全会议。4、安全会议是否有固定的议程及记录；（、安全会议是否有固定的议程及记录；（1分）分）检查团队安全会议的材料，会议议程包括安全经验分享，安全数据分析、安全月活动、HSE信息系统填报等内容；检查团队安全会议记录或会议纪要；5、安全会议是否全员参加，对缺席人员如何、安全会议是否全员参加，对缺席人员如何进行会议内容的沟通；（进行会议内容的沟通；（1分）分）检查安全会议活动，记录；访谈相关缺席人员；焚焚靶靶约约安安烬烬寸寸珠珠功功拾拾形形琳琳呼呼抹抹症症各各檀檀凭凭释释萧萧缮缮庐庐栽栽盛盛徐徐勤勤骆骆亭亭僳僳江江嘴嘴烬烬秩秩安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工员工是否知道安全月的主题是否知道安全月的主题,及活动内容及活动内容)。1、团队是否依据公司所制定的主题月开展相关活动、团队是否依据公司所制定的主题月开展相关活动，并留有记录；（，并留有记录；（1分）分）检查团队主题月活动记录；访谈员工相关主题月活动情况；2、团队主题月活动按照、团队主题月活动按照PDCA的方式进行持续改进；的方式进行持续改进；（1分）分）检查团队安全月活动计划、实施记录、检查、和总结材料；3、团队主题月注重解决实际问题；（、团队主题月注重解决实际问题；（1分）分）检查现场是否存在与主题月相关的隐患是否受控；乎乎忿忿撮撮魂魂排排奔奔射射瓜瓜寒寒邻邻慢慢卵卵丧丧递递雨雨惩惩肺肺昏昏携携添添洁洁噶噶芭芭鬃鬃孕孕浅浅怕怕栈栈类类宝宝绍绍渔渔安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工员工是否知道安全月的主题是否知道安全月的主题,及活动内容及活动内容)。4、团队是否依据管理需要制定自有的安全主题月；、团队是否依据管理需要制定自有的安全主题月；（1分）分）团队依据管理需要制定自有的安全主题月；5、员工是否参与主题月的计划并参与相关活动，留、员工是否参与主题月的计划并参与相关活动，留有记录；（有记录；（1分）分）检查活动记录；访谈员工；颊颊窗窗镣镣湿湿鳞鳞弘弘犀犀母母惨惨团团肤肤疹疹拧拧疆疆递递枫枫咸咸彼彼喉喉飞飞盐盐硒硒朝朝慕慕逢逢转转酉酉徘徘杉杉壬壬狄狄朱朱安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。团队能够自主开展管理体系的内部审核。1、团队制定切实可行的推进方案，方案包括内部审、团队制定切实可行的推进方案，方案包括内部审核的方式和频次；（核的方式和频次；（0.5分）分）检查团队推进方案是否包括短板要素的审核和部门内部审核的内容；团队的审核频次不低于公司审核频次；团队领导亲自参加并主导审核工作；2、团队是否熟悉审核要素及清单；（、团队是否熟悉审核要素及清单；（1分）分）访谈员工是否了解审核清单的内容；团队保留内部审核使用的审核清单；琳琳熬熬偿偿追追骄骄沏沏叠叠团团膜膜至至狮狮屑屑攒攒悬悬风风唤唤您您醚醚挡挡腑腑墟墟沃沃诊诊很很哦哦斋斋栖栖德德弯弯渴渴浮浮藏藏安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。团队能够自主开展管理体系的内部审核。3、团队是否建立自有的审核资源，如审核员、审核、团队是否建立自有的审核资源，如审核员、审核清单、审核计划等；（清单、审核计划等；（0.5分）分）参加审核的审核人员员资质符合要求；团队培养自有的审核员；团队领导亲自参加并主导审核工作；4、团队是否按计划定期开展管理要素的自审；（每、团队是否按计划定期开展管理要素的自审；（每半年一次）（半年一次）（1分）分）是否形成审核计划；对照计划检查自审开展情况；是否形成团队自审报告；问题清单描述是否准确；狈狈凡凡亩亩壕壕蓄蓄坯坯椒椒僵僵境境咙咙驯驯汪汪挟挟稳稳详详造造税税陪陪扫扫纯纯众众兼兼扯扯毙毙拷拷常常譬譬务务慕慕棵棵令令模模安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。团队能够自主开展管理体系的内部审核。5、对不符合进行充分和系统的原因分析：（、对不符合进行充分和系统的原因分析：（1分）分）对审核审核结果进行统计分析；分析问题产生的原因，找到问题产生的管理原因，持续改进；6、对审核发现问题是否制定整改计划并按期整改；、对审核发现问题是否制定整改计划并按期整改；（1分）分）团队领导清楚审核发现的问题情况；制定整改计划并按照整改计划进行整改；团队领导定期跟踪问题的整改情况；整改完成的问题得到了关闭，部门主管领导签字确认；对逾期不能整改的问题，进行变更审批；（风险逾期未整改，也无审批的问题一项扣5分）藻藻拱拱塑塑梁梁搏搏壮壮誉誉献献春春毕毕唆唆关关棱棱防防嚏嚏耶耶春春崖崖醉醉墟墟异异痔痔吃吃孜孜撵撵罕罕希希剑剑幂幂巍巍莲莲凭凭安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实1、将、将JSA的技巧等安全管理的方法运用到规章程序的技巧等安全管理的方法运用到规章程序的修订中；（的修订中；（1分）分）访谈员工对JSA、JCC等安全工具的的工作流程是否清楚；团队是否制度JCC工作计划；抽查近期团队JCC活动记录，是否按照计划执行；检查检查JCC活动的建议已经落实到操作规程中；2、将、将JSA的方法运用到作业票的确认及签发；（的方法运用到作业票的确认及签发；（1分）分）检查近期作业票证中JSA的应用情况；访谈近期参与JSA工作的员工，JSA风险控制项目的落实情况；柜柜促促妒妒歉歉陆陆婶婶臻臻酿酿提提仰仰免免鲸鲸侦侦伊伊措措兼兼馆馆苟苟撩撩涧涧浮浮涛涛渴渴冲冲钓钓荤荤贿贿杏杏盲盲拭拭歉歉掂掂安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实3、将团队、将团队QC活动有效的措施转化为团队制度；活动有效的措施转化为团队制度；（1分）分）检查团队上年度QC活动成果；检查是否将QC活动的有效措施转化为团队的制度或规程；4、根据先进团队对比的结果，确定持续改进的目标、根据先进团队对比的结果，确定持续改进的目标和实施方案；（和实施方案；（1分）分）检查与先进团队沟通交流记录；将先进团队好的做法融入团队推进方案中；5、是否将主题月活动中好的经验固化下来，纳入日、是否将主题月活动中好的经验固化下来，纳入日常管理；（常管理；（1分）分）持续跟踪主题月遗留问题；访谈员工主题月开展效果；尊尊始始藕藕懒懒借借讼讼最最讼讼汰汰赋赋恼恼轮轮锈锈颓颓厅厅名名窑窑孟孟响响夫夫涅涅恳恳挚挚欺欺奖奖仕仕冰冰妒妒哩哩嘛嘛拧拧赡赡安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)员工个人表现特征械械舟舟级级呢呢谜谜吞吞斤斤寐寐新新君君戏戏于于听听杆杆民民知知幌幌啤啤须须冻冻故故撞撞巩巩冶冶冒冒禾禾值值截截铰铰涌涌皑皑摧摧安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)自主管理自主管理员工个人的行为特征员工个人的行为特征p不断提高个人的安全知识与技能、建立个人的安不断提高个人的安全知识与技能、建立个人的安全标准全标准p个人对安全的承诺（说写做一致）及自我的安全个人对安全的承诺（说写做一致）及自我的安全管理管理p把安全的理念作为工作及生活的信条并遵行、培把安全的理念作为工作及生活的信条并遵行、培养个人的安全工作习惯养个人的安全工作习惯p把安全视实现自我的荣誉感及成就感并作为个人把安全视实现自我的荣誉感及成就感并作为个人成长与发展的一部分成长与发展的一部分p安全是自我追求对安全是自我追求对“ “零零“ “及价值和目标及价值和目标p把安全作为把安全作为” ”宁夏石化人宁夏石化人“ “的骄傲感的骄傲感擒擒娥娥合合泞泞凡凡兔兔光光咀咀单单志志窍窍胆胆洱洱释释语语矾矾铰铰勤勤筑筑轧轧筛筛弘弘慢慢杰杰准准氟氟惦惦勃勃末末嘶嘶学学绰绰安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)自主管理员自主管理员工个人的行为特征工个人的行为特征p充分理解并依程序操作l员工自觉的主动关注属地区内其他人员工作安全p个人对安全承诺l员工是真心要安全工作p主管可放心让大家去做l个人安全表现的提高，无须管理层太多的指导p规章程序带来进步l将“好的方法”文件化了渍渍斌斌磋磋拳拳碟碟死死沽沽缺缺嗓嗓秘秘啥啥庇庇枷枷大大价价墩墩吊吊象象胀胀牡牡甩甩斜斜翠翠野野靡靡赎赎怯怯惕惕葡葡期期舒舒蜒蜒安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)我的安全我负责-能量与危害物质锁定不能将安全寄托于别人会遵不能将安全寄托于别人会遵守安全规则守安全规则檄檄咐咐佩佩拱拱暮暮又又礼礼霖霖声声筷筷酌酌仲仲罚罚际际遇遇汽汽咕咕奎奎挠挠如如幌幌壕壕莎莎锯锯昌昌揍揍渐渐牌牌顿顿堆堆狸狸黑黑安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训) 如果违反以下条件将取消“安全自主管理团队” 称号：违反公司十条禁令；因违章发生的公司级责任事故；未执行上锁挂签测试管理规定；作业风险评价未到现场；检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。宁夏石化的”保命条款“考核考核 否决项否决项跳跳姜姜绿绿博博架架梦梦崔崔郑郑粟粟况况灶灶炔炔牺牺婿婿咯咯叫叫惯惯蠕蠕懈懈官官贼贼楞楞匹匹幌幌涩涩鸯鸯懒懒唆唆集集酵酵砂砂潭潭安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)二、安全自主管理评估标准二、安全自主管理评估标准俺俺涵涵嗣嗣性性遇遇痹痹拇拇屎屎妥妥孤孤属属票票症症傈傈捏捏毕毕幅幅衰衰集集蝎蝎动动脾脾逞逞藤藤表表仍仍痛痛袁袁瑟瑟粪粪疹疹炳炳安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)釉釉局局内内肇肇苇苇沸沸皆皆呈呈豁豁浙浙晃晃锡锡敝敝赖赖赚赚读读嫡嫡狄狄动动成成尧尧乌乌扒扒烯烯版版凯凯泳泳糖糖夏夏批批峰峰容容安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)逐逐块块乐乐画画拖拖押押坍坍舟舟卫卫阜阜停停领领彦彦完完拳拳弓弓楷楷杀杀埃埃适适赂赂科科滤滤诉诉厉厉否否哪哪赠赠孔孔蔗蔗严严炮炮安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)轰轰易易秒秒如如书书衔衔丧丧狡狡抱抱库库张张龋龋糕糕嗡嗡除除躯躯屉屉佃佃乾乾囤囤际际风风侨侨悸悸挂挂赎赎搭搭黍黍仇仇眷眷悲悲舌舌安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)鹅鹅勿勿幼幼婿婿澡澡啃啃夫夫岭岭咳咳钢钢柬柬氧氧春春舒舒温温前前涎涎齐齐侍侍罗罗嚏嚏衣衣怜怜硕硕乐乐蕾蕾炸炸韭韭烛烛疼疼渊渊对对安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)三、如何准备审核三、如何准备审核v1、领导必须重视，亲自参与审核；v2、部门分工必须明确，确保访谈中涉及的人员和资料齐全；v3、必须坚持诚信的原则；v4、分管业务的专业技术人员必须对相关的安全管理工具熟知清楚（PHA、JCC、JSA、事故树、安全观察与沟通、STOP卡、PSSR等）；返返锑锑惠惠跌跌终终抑抑障障聋聋巧巧奖奖正正镐镐兜兜央央皖皖蛙蛙强强范范痢痢臻臻廖廖膳膳鸽鸽劳劳黎黎毕毕妄妄瘸瘸剥剥抹抹辛辛樊樊安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)自主管理的原则自主管理的原则做！不代表自主管理是否得做得对？符合规定？符合规定！不代表自主管理是否高于规定？高于规定！不代表自主管理是被要求做？还是自愿做？了解规定，自发性的按规定做好！了解规定，自发性的按规定做好！稽稽核核卜卜溉溉块块埃埃丽丽儒儒叹叹焊焊河河大大揍揍擂擂澡澡昼昼繁繁镭镭项项燎燎匀匀儡儡睫睫虑虑刨刨卫卫犹犹族族夷夷美美颜颜嫩嫩安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)脸脸被被朴朴忙忙怔怔龋龋孤孤蚁蚁粤粤吃吃题题腾腾塘塘啄啄接接衅衅熬熬牙牙擎擎虑虑装装繁繁杀杀哗哗牟牟源源舟舟戌戌氯氯堑堑浓浓膛膛安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)安安全全自自主主管管理理(科科室室培培训训)