封面封面 泰石电子泰石电子20132013年度工作计划年度工作计划(2013(2013年年1 1月）月）部部 门：采购部门：采购部职职 位：经位：经 理理报告人：刘天凯报告人：刘天凯采购部采购部 2013年度计划年度计划年度采购目标年度采购目标监视器采购预算计划监视器采购预算计划采购成本降价方向采购成本降价方向年度重大项目展开年度重大项目展开作业体系流程建立作业体系流程建立年度部门人员规划年度部门人员规划年度培训计划年度培训计划ODM/OEMODM/OEM采购预算计划采购预算计划No.No.项目项目目标目标1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度权重权重1供应商交货准时率供应商交货准时率95%95.00%96.00%97.00%98.00%25%2供应商批次合格率供应商批次合格率90%85.00%88.00%92.00%95.00%15%3采购成本降低幅度采购成本降低幅度5%5.00%5.00%5.00%5.00%10%4平均交货周期平均交货周期(天天)101010101010%5非现金采购货物比例非现金采购货物比例45%36.00%42.00%48.00%55.00%5%6含税采购比例含税采购比例85%80.00%85.00%90.00%90.00%5%7本地化供应商比例本地化供应商比例80%80.00%80.00%80.00%80.00%5%8报价议价达成率报价议价达成率50%50%50%50%50%5%9新供应商开发数新供应商开发数 335%10新供应商评审合格新供应商评审合格 115%116S6S、周报、公司记律、周报、公司记律111115%12其他部门配合投诉其他部门配合投诉354335%1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算评价标准评价标准项次项次内容内容备注备注01供应商交货准时率供应商交货准时率=（1-延迟交货批数延迟交货批数/总采购批数）总采购批数）*100%02供应商品质状况供应商品质状况=（1-延迟交货批数延迟交货批数/总采购批数）总采购批数）*100%03采购成本降低幅度采购成本降低幅度=单价总降低金额单价总降低金额/采购总金额采购总金额*100%04本地化供应商比例本地化供应商比例=目前本地供应商数目前本地供应商数/目前供应商总数目前供应商总数*100%05采购非现金付款比例采购非现金付款比例=非现金采购总金额非现金采购总金额/采购总额金额采购总额金额*100%06含税采购例含税采购例=含税采购批次含税采购批次/总采购批次总采购批次*100%07报价议价达成率报价议价达成率=报价成功数报价成功数/本月总报价数本月总报价数(目标规定数）目标规定数）*100%08新供应商开发数新供应商开发数 3家家/月月09新供应商评审合格数新供应商评审合格数 1家家/月月10平均交货周期平均交货周期(天天)10天天(每月的物料采购实际到货日期平均数每月的物料采购实际到货日期平均数)116S、周报、公司记律、周报、公司记律根据公司要求完成过项工作根据公司要求完成过项工作,违反一次记违反一次记1次次12其他部门配合投诉其他部门配合投诉给项目是考核采购员有部门配合与服务意识给项目是考核采购员有部门配合与服务意识1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算4产品型号产品型号目前目前大概成本大概成本1Q1Q需求数量需求数量1Q1Q需求资金需求资金2Q2Q需求数量需求数量2Q2Q需求资金需求资金3Q3Q需求数量需求数量3Q3Q需求资金需求资金4Q4Q需求数量需求数量4Q4Q需求资金需求资金17寸液晶监视器787.76 2620,481.76 7256,718.72 12296,106.72 151118,951.76 19寸液晶监视器1,078.90 11,078.90 44,315.60 66,473.40 88,631.20 20寸液晶监视器982.61 2120,634.81 5856,991.38 9896,295.78 121118,895.81 21寸液晶监视器872.61 32,617.83 76,108.27 1210,471.32 1513,089.15 22寸液晶监视器872.61 648565,451.28 17831,555,863.63 30262,640,517.86 37293,253,962.69 22寸液晶监视器高亮1,272.61 3949,631.79 108137,441.88 183232,887.63 226287,609.86 24寸液晶监视器1,077.53 11,077.53 44,310.12 66,465.18 88,620.24 26寸液晶监视器1,244.44 2632,355.44 7289,599.68 122151,821.68 151187,910.44 32寸液晶监视器1,403.36 203284,882.08 558783,074.88 9481,330,385.28 11681,639,124.48 42寸高亮液晶监视器2,260.09 12,260.09 49,040.36 613,560.54 818,080.72 42寸拼接单元2,475.00 12,475.00 49,900.00 614,850.00 819,800.00 42寸四分割2,650.00 410,600.00 718,550.00 1231,800.00 1539,750.00 46寸超窄边拼接单元6,291.27 1641,031,768.28 4502,831,071.50 7644,806,530.28 9425,926,376.34 46寸液晶监视器2,853.46 2982,750.34 79225,423.34 134382,363.64 166473,674.36 47寸拼接单元4,453.78 14,453.78 417,815.12 626,722.68 835,630.24 55寸超窄边接单元 20,421.00 18367,578.00 501,021,050.00 861,756,206.00 1052,144,205.00 65寸液晶监视器 10,251.00 330,753.00 771,757.00 12123,012.00 15153,765.00 CRT监视器不计算822374540寸窄边液晶拼接单元3,357.27 00.00 00.00 00.00 00.00 46寸窄边拼接单元4,681.43 00.00 00.00 00.00 00.00 46寸超窄边高亮拼接单元12,395.04 337,185.12 786,765.28 12148,740.48 15185,925.60 小计小计120012002,548,035.03 2,548,035.03 330033006,985,796.76 6,985,796.76 5598559811,875,210.47 11,875,210.47 6904690414,634,002.89 14,634,002.89 1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划按全年按全年 210万利润，监视器方面全年约需要万利润，监视器方面全年约需要3600万采购资金，每月万采购资金，每月300万资金万资金 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算51 1年度采购年度采购目标目标 2年度采购年度采购预算计划预算计划 3采购成本采购成本降价方向降价方向 4年度重大年度重大项目展开项目展开7年度培训年度培训计划计划 5作业体系作业体系流程建立流程建立6年度部门年度部门人员规划人员规划6OEM/ODMOEM/ODM 项目规划项目规划项目名称1Q预计销售数量1Q预计需求资金2Q预计销售数量2Q预计需求资金3Q预计销售数量3Q预计需求资金4Q预计销售数量4Q预计需求资金全年需求数量全年需求资金网络摄像机650200,500780240,600936288,7201404433,08037701,162,9002.4G数字无线监控套餐850397,5201020477,0241224572,4291836858,64349302,305,616会议摄像机2039,0002446,80028.856,16043.284,240116226,200DVR10019,00012022,80014427,36021641,040580110,200网络摄像机模块400139,000800278,0001600556,0002100742,50049001,715,5002.4G数字音视频（发射、接收）模块）20055,000400110,000800220,0001000275,0002400660,00019寸 广告机200146,000300219,000500365,0001000730,00020001,460,00022寸 广告机200190,000300285,000500475,000600570,00016001,520,00032寸 广告机100131,000200262,000400524,000500655,00012001,572,00042寸 广告机100320,000200640,0004001,280,0005001,600,00012003,840,00055寸 广告机50260,000100520,0002001,040,0003001,560,0006503,380,000合 计28702870 1,897,0201,897,02042444244 3,101,2243,101,22467336733 5,404,6695,404,66994999499 7,549,5037,549,5032334623346 17,952,41617,952,4161 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算按全年按全年 210万利润，万利润，OME/ODM全年完成全年完成12%的计的计划，全年约需要划，全年约需要1795万采购资金，每月万采购资金，每月150万资金万资金71 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算81 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算91 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算10NONO类别类别月度费用月度费用年度费用年度费用年累计年累计备注备注1 1差旅费差旅费3,0003,00036,00036,000 144,000144,000采购部需求的采购部需求的杂费，每月大杂费，每月大约约1 1，20002000元元（不包含人工（不包含人工工资，原材料工资，原材料费用）费用）2 2物流费物流费5,0005,00060,00060,0003 3车车 费费2,0002,00024,00024,0004 4电话费电话费5005006,0006,0005 5培训费培训费1,0001,00012,00012,0006 6办公费办公费5005006,0006,0001 1、供应商考察，、供应商考察，2 2、资料搜集、资料搜集、3 3、产品样册资、产品样册资料建立，料建立， 4 4、参展用，、参展用， 5 5、培训资料建档，、培训资料建档，含拍摄用的相含拍摄用的相机和内存条，机和内存条，移动硬盘，录移动硬盘，录音笔等工具音笔等工具年度采购需求杂费年度采购需求杂费1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算1112序号序号项目项目比例比例 权重权重1现有供应商谈判实现降价现有供应商谈判实现降价10%10%2各类潜在供应商的开发各类潜在供应商的开发10%20%3开发设计材料标准化成本降低开发设计材料标准化成本降低15%20%4开发设计工程变更（降低加工难度）开发设计工程变更（降低加工难度）15%20%5产品价格依程序进行有效的控制产品价格依程序进行有效的控制15%15%6供应商生产制程评估（改善供应商成本）供应商生产制程评估（改善供应商成本）10%15%7岗、事、人评定，采购人员的技能培训岗、事、人评定，采购人员的技能培训10%10%8OEM/ODM相关新产品开拓相关新产品开拓15%5%2013年年 采购部成本降价的主要方向采购部成本降价的主要方向1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算131 1年度采购年度采购目标目标 2 2年度采购年度采购预算计划预算计划 3采购成本采购成本降价方向降价方向 4年度重大年度重大项目展开项目展开7年度培训年度培训计划计划 5作业体系作业体系流程建立流程建立6年度部门年度部门人员规划人员规划2013年采购原材料 成本下降计划表产品型号产品型号目前目前大概成本大概成本全年预全年预测测数量数量每季度平均每季度平均数量数量需求资金需求资金1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q下降率下降率需求资金需求资金下降率下降率需求资金需求资金下降率下降率需求资金需求资金下降率下降率需求资金需求资金17寸液晶监视器787.76 37173064.742.00%71,632.10 3.00%70,936.64 3.00%70,936.64 3.00%70,936.64 19寸液晶监视器 1,078.90 195124.7751.00%5,074.03 1.00%5,074.03 1.00%5,074.03 3.00%4,975.51 20寸液晶监视器982.61 29873204.4452.00%71,769.06 3.00%71,072.28 3.00%71,072.28 3.00%71,072.28 21寸液晶监视器872.61 378071.64251.00%7,991.73 1.00%7,991.73 1.00%7,991.73 1.00%7,991.73 22寸液晶监视器872.61 91862003948.8653.00% 1,945,581.42 4.00% 1,926,873.91 5.00%1,908,522.73 8.00%1,855,508.21 22寸液晶监视器高亮1,272.61 556176892.793.00%171,740.57 4.00%170,089.22 5.00%168,469.32 8.00%163,789.62 24寸液晶监视器 1,077.53 195118.26751.00%5,067.59 1.00%5,067.59 1.00%5,067.59 1.00%5,067.59 26寸液晶监视器 1,244.44 371115421.812.00%113,158.64 3.00%112,060.01 3.00%112,060.01 3.00%112,060.01 32寸液晶监视器 1,403.36 28771009366.683.00%979,967.65 5.00%961,301.60 5.00%961,301.60 8.00%934,598.78 42寸高亮液晶监视器2,260.09 1910735.42751.00%10,629.14 2.00%10,524.93 3.00%10,422.75 3.00%10,422.75 42寸拼接单元 2,475.00 1911756.251.00%11,639.85 1.00%11,639.85 1.00%11,639.85 1.00%11,639.85 42寸四分割 2,650.00 38251752.00%24,681.37 3.00%24,441.75 3.00%24,441.75 3.00%24,441.75 46寸超窄边拼接单元6,291.27 23203648936.63.00% 3,542,656.89 4.00% 3,508,592.88 5.00%3,475,177.71 8.00%3,378,645.00 46寸液晶监视器 2,853.46 408291052.922.00%285,346.00 3.00%282,575.65 3.00%282,575.65 3.00%282,575.65 47寸拼接单元 4,453.78 1921155.45521,155.46 1.00%20,946.00 1.00%20,946.00 3.00%20,539.28 55寸超窄边接单元20,421.00 2591322259.752.00% 1,296,333.09 3.00% 1,283,747.33 3.00%1,283,747.33 8.00%1,224,314.58 65寸液晶监视器10,251.00 3794821.752.00%92,962.50 3.00%92,059.95 3.00%92,059.95 8.00%87,797.92 CRT监视器不计算1120.00 0.00 0.00 0.00 40寸窄边液晶拼接单元3,357.27 000.00 0.00 0.00 0.00 46寸窄边拼接单元 4,681.43 000.00 0.00 0.00 0.00 46寸超窄边高亮拼接单元12,395.04 37114654.121.00%113,518.93 2.00%112,406.00 3.00%111,314.68 3.00%111,314.68 小计小计1700217002 9,010,761.29 9,010,761.29 2.66%2.66% 8,770,906.02 8,770,906.02 3.70%3.70% 8,677,401.35 8,677,401.35 4.31%4.31%8,622,821.60 8,622,821.60 7.03%7.03%8,377,691.81 8,377,691.81 全年销售预测数量全年销售预测数量17002台，年度采购金额台，年度采购金额3600万，采购目标全年降万，采购目标全年降5%以上，节约金额以上，节约金额180万元万元141 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算151. 分配到每个原材料，在相同型号材料，相同供应商通过设定目标，与供应商谈判实分配到每个原材料，在相同型号材料，相同供应商通过设定目标，与供应商谈判实现的降价现的降价1 1年度采购年度采购目标目标 2 2年度采购年度采购预算计划预算计划 3采购成本采购成本降价方向降价方向 4年度重大年度重大项目展开项目展开7年度培训年度培训计划计划 5作业体系作业体系流程建立流程建立6年度部门年度部门人员规划人员规划162. 通过新开发供应商，更改相差材料的品牌及型号变更。通过新开发供应商，更改相差材料的品牌及型号变更。1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算17序号序号项目内容项目内容预计时间预计时间担当担当协助部门协助部门/ /人员人员0101采购文控的建立采购文控的建立1-41-4月月各采购员，部门助理各采购员，部门助理0202采购作业程序、规范、表单等采购作业程序、规范、表单等的完善的完善1-41-4月月相关部门相关部门( (包含包含ERPERP资料，资料，表格规范表格规范) )0303供应商质量管理体系的规划供应商质量管理体系的规划2-52-5月月研发部、品质部，工程部研发部、品质部，工程部0404供应商等级评定及整改落实供应商等级评定及整改落实10-1210-12月月同同3 3项项0505OEM/ODMOEM/ODM、广告机等产品开拓、广告机等产品开拓1-51-5月月研发部、销售部研发部、销售部0606供方的合并与优化供方的合并与优化10-1210-12月月各采购员各采购员0707采购部达成的有效控制采购部达成的有效控制3-123-12月月各采购员、相关部门各采购员、相关部门0808供方管理供方管理4-8-124-8-12月月各采购员各采购员0909成本控制成本控制4-8-124-8-12月月各采购员各采购员1010交付控制交付控制4-8-124-8-12月月各采购员各采购员1111部门培训部门培训3-123-12月月行政部行政部1212主材核价体系的建立主材核价体系的建立5 5月月财务部、研发部财务部、研发部1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算18年度项目展开在附档文件年度项目展开在附档文件重点：重点：1.1.0303项供应商质量管理体系的规划项供应商质量管理体系的规划 建立建立SQESQE（Supplier Quality EngineerSupplier Quality Engineer）供）供应商质量管理工程，尽快改善目前供应商品质应商质量管理工程，尽快改善目前供应商品质状况。状况。2.2.0505项摄像机、项摄像机、DVRDVR等供应资料建立等供应资料建立3. 12项项主材核价体系的建立，大于主材核价体系的建立，大于100100台以台以上的订单都要进行齐套物料成本分析上的订单都要进行齐套物料成本分析1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算191 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算20项次项次 内内 容容1表表单单1-1、供应商供应商开发开发供方基本资料表供方基本资料表/供应商调查表（贸易商资料调查表，供应商资料调查表）供应商调查表（贸易商资料调查表，供应商资料调查表）新供应商现场考评表新供应商现场考评表询价询价/比价表比价表/价格和付款条件异动表价格和付款条件异动表材料成本核算表材料成本核算表准供方一览表准供方一览表合格供方一览表合格供方一览表供方定期评审表供方定期评审表1-2、采购订采购订单执行单执行1、请购、采购、支出核决权限表、请购、采购、支出核决权限表/职能分布表职能分布表2、采购部管理数据统计、采购部管理数据统计3、请购单、请购单8、交期延后申请单、交期延后申请单4、订购单、订购单9、月度付款计划表、月度付款计划表5、前置期确认表、前置期确认表10、采购审批表、采购审批表/议价记录单议价记录单6、采购合同编号总表、采购合同编号总表11、采购变更申请单、采购变更申请单7、采购统计表、采购统计表12、汇拨款申请单、汇拨款申请单1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算211 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7 7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算221 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7 7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算23序号序号培训内容培训内容对象对象时间时间主讲主讲方式方式01采购部采购部20132013年年度任务分解年年度任务分解全体人员全体人员3月月公司公司2小时小时02采购理念采购理念 及及 KPIKPI绩效提高方法绩效提高方法全体人员全体人员4月月公司公司6小时小时03采购价格分析与成本控制采购价格分析与成本控制全体人员全体人员5月月公司公司2小时小时04报价准备、市场调查及报价管理报价准备、市场调查及报价管理采购主管采购主管6月月外训外训2小时小时05采购成本管理采购成本管理全体人员全体人员6月月公司公司6小时小时06企业采购与供应商管理实战技能企业采购与供应商管理实战技能1 1全体人员全体人员7月月公司公司6小时小时07企业采购与供应商管理实战技能企业采购与供应商管理实战技能2 2全体人员全体人员8月月公司公司2小时小时08采购的合同订定与执行采购的合同订定与执行全体人员全体人员8月月公司公司6小时小时09企业供应链物理管理企业供应链物理管理 上上全体人员全体人员9月月公司公司6小时小时10企业供应链物理管理企业供应链物理管理 下下全体人员全体人员10月月公司公司10小时小时11商务礼仪商务礼仪全体人员全体人员11月月公司公司2小时小时12采购供应链管理采购供应链管理全体人员全体人员112公司公司1 1年度采购年度采购目标目标 2监视器监视器采购预算采购预算 4采购成本采购成本降价方向降价方向 5年度重大年度重大项目展开项目展开8 8年度培训年度培训计划计划 6作业体系作业体系流程建立流程建立7年度部门年度部门人员规划人员规划 3 3OEM/ODMOEM/ODM采购预算采购预算24Thank You