1开发公司（新组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解开发公司（新组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解价值实现价值实现的关键环的关键环节节关键驱动因素关键驱动因素指标指标开发公司（新）开发公司（新）总经理工程副总综合管理副总营销总监总工程师研发设计经理技术设计经理采购预算部经理财务经理综合管理经理推广策划经理项目经理销售项目经理业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流经营性现金流入当年签订合同回款往年签订合同回款经营性现金流出开发现金流出在建项目土地现金流出新增项目土地现金流出提高销售提高销售收入收入提高销售收入房地产销售收入提高开发规模开工量提高完工量峻工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划达成率优质的客户服务客户满意度控制成本控制成本控制项目开发成本目标成本控制率严格控制严格控制费用费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用重点工作重点工作重点工作员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved2城建公司（原有组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解城建公司（原有组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解价值实现价值实现的关键环的关键环节节关键驱动因素关键驱动因素指标指标城建（旧）城建（旧）总经理副总经理营销总监总工程师研发设计经理报建经理成本控制部经理财务部经理行政人事经理项目部经理销售项目部经理业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流经营性现金流入当年签订合同回款往年签订合同回款经营性现金流出开发现金流出在建项目土地现金流出新增项目土地现金流出提高销售提高销售收入收入提高销售收入房地产销售收入托管销售收入提高开发规模开工量提高完工量峻工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划达成率优质的客户服务客户满意度控制成本控制成本控制项目开发成本目标成本控制率严格控制严格控制费用费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用重点工作重点工作重点工作员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved3长信公司（原有组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解长信公司（原有组织结构）高层及部门经理的绩效指标分解价值实现价值实现的关键环的关键环节节关键驱动因素关键驱动因素指标指标长信（旧）长信（旧）总经理副总经理营销总监总工程师研发部经理技术部经理成本控制部经理财务部经理行政人事经理营销推广经理项目部经理销售项目部经理业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流经营性现金流入当年签订合同回款往年签订合同回款经营性现金流出开发现金流出在建项目土地现金流出新增项目土地现金流出提高销售提高销售收入收入提高销售收入房地产销售收入提高开发规模开工量提高完工量峻工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划达成率优质的客户服务客户满意度控制成本控制成本控制项目开发成本目标成本控制率严格控制严格控制费用费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用重点工作重点工作重点工作员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved4购物中心高层及部门经理的绩效指标分解购物中心高层及部门经理的绩效指标分解价值实现的关键价值实现的关键环节环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标购物中心购物中心总经理副总经理商务总监总经理助理财务部经理招商部经理营运部经理行政人事经理分公司总经理业绩增长业绩增长增加利润经营利润有效管理经营现金流经营性现金流入经营性现金流出增加利润增加利润提高经营收入提高经营收入提高经营收入经营收入规范的营运管理商铺出租率合理的商业规划，准确的经营定位毛利率研发计划达成率建立客户体系，发展战略伙伴关系招商计划达成率以优质服务促进招商营运客户满意度快速回款，保证现金流回款率控制成本控制成本控制经营成本经营成本控制率严格控制费用严格控制费用费用预算控制率重点工作重点工作重点工作指标员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved5商务发展高层及部门经理的绩效指标分解商务发展高层及部门经理的绩效指标分解价值实现的关键环节价值实现的关键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标商务发展商务发展总经理副总经理计划财务部业务发展部经理行政人事部经理业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流经营性现金流入 经营性现金流出 提高经营收入提高经营收入提高经营收入经营收入提高出租率出租率以优质的客户服务促进招商客户满意度快速回款，保证现金流回款率控制成本控制成本控制经营成本经营成本控制率严格控制费用严格控制费用控制管理费用费用预算控制率重点工作重点工作重点工作目标员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved6天骄物业高层及部门经理的绩效指标分解天骄物业高层及部门经理的绩效指标分解价值实现的关键环节价值实现的关键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标天骄物业天骄物业总经理副总经理管理部经理经营部经理财务部经理物管处主任业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流经营性现金流入 经营性现金流出 提高经营收入提高经营收入提高经营收入经营收入提高出租率出租率以优质的客户服务促进招商客户满意度快速回款，保证现金流回款率控制成本控制成本控制经营成本经营成本控制率严格控制费用严格控制费用控制管理费用费用预算控制率重点工作重点工作重点工作目标员工培养员工培养员工培养计划完成率 2004 Capgemini - All rights reserved