注： 煤矿安全质量规范化 考核评级办法 注： 目 录 煤矿安全质量规范化考核评级办法.3 井工煤矿安全质量规范化评分表.5 一、煤矿通风安全质量规范化评分表.6 二、煤矿地测防治水（含防冲）技术经管安全质量规范化评分表.14 1、煤矿地质安全质量规范化评分表.15 2、煤矿测量安全质量规范化评分表.16 3、煤矿防治水安全质量规范化评分表.18 4、煤矿防治冲击地压安全质量规范化评分表.20 三、煤矿采煤安全质量规范化评分表21 四、煤矿掘进安全质量规范化评分表.26 五、煤矿机电安全质量规范化评分表.29 六、煤矿运输安全质量规范化评分表.35 七、煤矿安全经管安全质量规范化评分表.38 八、煤矿职业卫生安全质量规范化评分表.42 九、煤矿应急救援安全质量规范化评分表.46 注： 十、煤矿调度安全质量规范化评分表.50 十一、煤矿地面设施安全质量规范化评分表.55 煤矿安全质量规范化考核评级办法 （试 行） 第一条为深入开展全国煤矿安全质量规范化工作，根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023 号)和国务院安委会关于深入开展企业安全生产规范化建设的指导意见（安委20114 号）等法律法规、规定，制定本办法。 第二条本办法适用于全国所有合法的生产煤矿，新建、技改(包括重组整合)煤矿参照执行。 第三条考核评级规范执行煤矿安全质量规范化基本要求及评分方法（试行）。 第四条申报安全质量规范化煤矿的基本条件： 1. 证照齐全有效。 2. 实现安全生产目标：考核年度内达到安全生产目标要求。 3. 隐患排查治理：按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第 16号）建立安全生产隐患排查治理体系。 4. 采掘关系正常：开拓煤量、准备煤量、回采煤量、抽采煤量符合有关规定，回采率达到要求。 5. 自查考核奖惩：煤矿企业制定并执行安全质量规范化考核评比及奖惩制度。 6. 按要求建立煤矿瓦斯综合治理工作体系。 第五条安全质量规范化煤矿分为三个等级。 一级：煤矿安全质量规范化考核评分 90 分及以上，且年度内无死亡事故。井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于 90 分，其他专业均不低于 80 分；露天煤矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于90 分，其他专业均不低于 80 分。 注： 二级：煤矿安全质量规范化考核评分 80 分及以上，且百万吨死亡率低于全国及所在省（直辖市、自治区）上年度平均水平，露天煤矿年度内无死亡事故。井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、 机电、运输的单项考核评分均不低于 80 分， 其他专业均不低于 70 分； 露天煤矿穿孔、 爆破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于 80 分，其他专业均不低于 70 分。 三级：煤矿安全质量规范化考核评分 70 分及以上，且百万吨死亡率低于所在省（直辖市、自治区）上年度平均水平。井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于 70 分，其他专业均不低于 60 分；露天煤矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于 70 分，其他专业均不低于 60 分。 第六条考核检查过程中发现申报煤矿有煤矿安全质量规范化基本要求及评分方法（试行）总则所列的重大安全生产隐患和行为时，应当立即责令其停产整改，待隐患排除后，重新申报。 第七条鼓励煤矿企业采用煤矿安全风险预控经管体系规范 （AQ/T 1093-2011）开展安全质量规范化创建工作，其指标与煤矿安全质量规范化基本要求及评分方法（试行）对标确认，报国家煤矿安全监察局备案后可引用，但考核评级工作须按照本办法执行。 第八条煤矿安全质量规范化等级按年度分级考核。一级安全质量规范化煤矿的考核工作由国家煤矿安全监察局负责,具体的评审工作委托中国煤炭工业协会承担；二级、三级的考核工作由省级主管部门负责。 第九条煤矿安全质量规范化考评,按照企业申报、现场考核、等级认定、公示发布、颁发证书的程序进行。 第十条安全质量规范化煤矿的检查考核。 1. 安全质量规范化煤矿的检查考核采取动态检查。全国煤炭行业每年进行 1 次；省（直辖市、自治区）每半年抽查 1 次；矿每月进行 1 次全面自查。 2. 对被取消和未取得安全质量规范化等级的煤矿，须责令其停产整改；对逾期未整改或整改未达标的，提请地方政府依法予以关闭。 第十一条企业应加大安全质量规范化投入，制定安全质量规范化等级提升计划，不断改善煤矿安全生产条件。 第十二条各级地方政府和煤矿企业应实行安全质量规范化激励政策，对被评为一级、二级安全质量规范化的煤矿给予鼓励。 第十三条省级煤矿安全质量规范化主管部门可根据本办法和工作实际，制定实施细则并上报备案。 注： 第十四条本办法自 2013 年 5 月 1 日起实施，煤矿安全质量规范化规范及考核评级办法（试行）（2004 年）同时废止。 井工煤矿安全质量规范化评分表 序号 名称 规范分值 权重（ai） 考核得分（Mi） 加权得分 1 通风 100 0.18 2 地测防治水 100 0.12 3 采煤 100 0.10 4 掘进 100 0.10 5 机电 100 0.10 0.15 6 运输 100 0.09 0.15 7 安全经管 100 0.08 8 职业卫生 100 0.08 9 应急救援 100 0.06 10 调度 100 0.05 11 地面设施 100 0.04 井工煤矿安全质量规范化考核得分（M） 注： 一、煤矿通风安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、 通 风 系 统（100分） 完善系统 1.改变全矿井通风系统时 （包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通） 无审批措施的扣 10 分， 其他 1 处不符合要求扣 5 分 2.实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、 扩散通风、 采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风 20 查资料和现场。1 处不符合要求扣10 分 3.高瓦斯矿井和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少 1 条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置 1 条专用回风巷； 采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统 10 查资料和现场。1 处不符合要求不得分 4.矿技术负责人每月至少组织1 次通风系统审查、 每季度至少组织 1 次反风设施检查； 防爆门应符合规定，每半年至少检查 1 次；每年进行 1 次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合煤矿安全规程的规定 10 查资料和现场。未进行反风演习的扣 5 分，其他 1 处不符合规定扣 2分 风量配置 1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行 1 次通风机性能测定和试运转工作， 以后每 5 年至少进行 1 次性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程相关规定 5 查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他 1 处不符合要求扣 1 分 2.矿井应按规定进行通风能力核定， 不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合煤矿安全规程的规定 10 查资料和现场。未进行通风能力核定的不得分，其他 1 处不符合要求扣 5 分 3.矿井有效风量率不低于85 5 查资料和现场。每降低 1 个百分点扣 1 分 4.回风巷失修率不高于 7，严重失修率不高于 3；主要进回风巷道、 采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定。 10 查资料和现场。巷道失修率超过规范，每超过 1 个百分点扣 1 分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过 1 个百分点扣 0.2 分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的,1 处扣 5 分； 其他 1 处不符合要求扣 1 分 5.矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1 次， 外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过 15 5 查报告、记录。未测定的扣5 分，其他 1 处不符合要求的扣1 分 6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全5 查资料和现场。未安设通风机监测系统的不得分，其他 1 处不符合要 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 压计等监测仪器仪表 求扣 1 分 二、 局 部 通 风（100分） 装 备 和措施 1.局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，不发生循环风； 2 台局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风的，2 台局部通风机应同时实现风电闭锁 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 2.瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全， 应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外） ，吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中， 地点距回风口 10m 以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于 0 3 m；瓦斯浓度不应超过0 5 15 查资料和现场。瓦斯浓度超过规定的不得分；其他 1 处不符合要求扣2 分 3.采用局部通风机供风的掘进巷道应安设 2 台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁” ，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 4.局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌经管；定期进行自动切换实验和风电闭锁实验，并有记录；不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 风 筒 敷设 1.风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合煤矿安全规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 2.使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端 20m除外） ，无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉 15 查资料和现场。未使用抗静电、阻燃风筒不得分；其他 1 处不符合要求，扣 0.5 分 3.风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压 15 查资料和现场。1 处不符合要求扣0.5 分 4.风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 1分 三、 通 风 设 施（100分） 密闭 1.用不燃性材料构筑， 严密不漏风， 墙体厚度不应小于 0.5m 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 2.密闭前无瓦斯积聚 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 3.设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 4.密闭前 5m 内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭 （正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理） 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 5.密闭内有水时应设反水池或反水管， 有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 6.密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外） ，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于 0.1m 的裙边 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 7.墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,5 查资料和现场。一处不符合要求， 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 每平方 M 内凸凹深度不应大于 10mm 该项不得分 风门风窗 1.每组风门不应少于2 道， 通车风门间距不应小于1 列车长度，行人风门间距不应小于 5m，主要进回风之间的风门应设反向风门， 其数量不少于 2 道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求 5 查资料和现场。1 处不符合要求，不得分 2.风门能自动关闭， 并进行连锁，保证 2 道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 3.风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不应小于 0.5m（防突风门不应小于 0.8m） ， 周边应掏槽， 掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方 M 内凸凹深度不大于 10mm 5 查资料和现场。,1 处不符合要求，该项不得分 4.门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 5.风门水沟应设反水池或挡风帘， 通车风门应设底槛， 电缆、管路孔应堵严 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 6.局部通风风筒穿过风门墙体时， 应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 7.风门前后 5m 范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 风桥 1.用不燃性材料建筑 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 2.桥面平整不漏风 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 3.风桥前后各 5m 范围内巷道支护完好，无杂物、积水和淤泥 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 4.风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5，呈流线型，坡度宜小于 30 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 5.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于 1.5m 5 查资料和现场。 1 一处不符合要求，该项不得分 6.风桥上、下不准设风门、调节风窗等 5 查资料和现场。1 处不符合要求，该项不得分 四、 瓦 斯 防 治（100分） 机构设置 矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍 10 查资料。 无机构的， 扣 10 分；人员不足的，缺 1 人扣 2 分 瓦斯经管 1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施 15 查资料和现场。瓦斯超限未比照事故处理的，1 次扣 5 分；检查周期内瓦斯超限，1 次扣 1 分；其他 1处不符合要求扣 0.5 分 2.矿井应按煤矿安全规程的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定 10 查资料。未进行瓦斯等级鉴定扣 5分，其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 3.矿井应编制年度瓦斯治理技术技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行； 高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实， 瓦斯治理效果符合相关10 查资料和现场。 未编制的， 1 项扣 5分；未备案的，1 项扣 2 分；其他 1处不符合要求扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 规定 4.井下瓦斯检查地点、 瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及经管应符合煤矿安全规程规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工 10 查资料和现场。发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查员的，每处扣 2 分；其他1 处不符合要求扣 1 分 5.临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志； 长期停风区应在 24 小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到 3.0%或其他有害气体浓度超过煤矿安全规程的规定不能立即处理时，应在 24小时内予以封闭， 并切断通往封闭区的电源、 管路和轨道等 10 查资料和现场。1 项未按规定执行的，不得分 6.瓦斯排放， 应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录 10 查资料和现场。无专门措施或未按措施执行的，不得分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 7.瓦斯检查工应持证上岗， 瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三统一” ；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录 15 查资料和现场。未持证上岗的，1人扣 5 分；其他1 处不符合要求扣0.5分 仪器仪表 瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定 10 查资料和现场。仪器、仪表1 台不完好扣5 分；其他1 处不符合要求扣 1 分 五、 突 出 防治（100分） 机构设置 突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍 10 查资料和现场。无机构的不得分；人员不足的扣 5 分 回风系统 突出矿井的每个采区应设置至少1 条专用回风巷，突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统 10 查资料和现场。采区无专用回风巷的不得分；其他 1 处不符合要求扣 5 分 突出经管 1.矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图 10 查资料。未对煤层的突出危险性鉴定的，不得分（按突出煤层经管的不扣分） ；其他 1 处不符合要求扣 2 分 2.突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批 10 查资料。设计、计划或预案缺 1项扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分 3.区域预测结果、 区域防突措施应按规定审批， 并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣5 分 4.突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣5 分 5.石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行 10 查资料。1 处不符合要求扣 5 分 设备设施 压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣2 分 资料台防突装备、仪器、仪表的经管、检定符合相关要求；防突10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 账 资料（各种记录、台账、牌板、效果检验报告等）经管应符合规定 2 分 六、 瓦 斯 抽 采 （100分） 机构设置 瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍， 人员配备满足瓦斯抽采要求 10 查资料和现场。无队伍不得分，人员不足扣 5 分 抽 采 系统 1.瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 2.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 抽采效果 1.定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定 1 次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定 1 次， 并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节 15 查资料和现场。未按规定测定 1 次扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2分 2.定期检查抽采系统， 并有记录可查。 确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于 0.3m（采面留管除外） 。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台账、记录齐全 10 查资料和现场。无记录可查的，不得分；其他 1 处不符合要求扣 1 分 3.抽采钻场及钻孔应按规定设置经管牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台账 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣0.5 分 4.高瓦斯、 煤与瓦斯突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡 15 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 5.瓦斯抽采与利用考核指标应符合煤矿瓦斯抽放规范 、煤矿瓦斯抽采基本指标等相关规定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 七 、 安 全 监 控 （ 100分） 机构、 人员和制度 矿井应建立安全监控经管机构，配足经管人员、工程技术人员；作业人员持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等 10 查资料和现场。无经管机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制度，缺 1 项扣 2 分；人员不足，缺1 人扣 1 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分 装备 1.矿井安全监控系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的%；矿井安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行 10 查资料和现场。未联网或系统不完善扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣分 2.安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌经管 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 3.安全监控系统的主机应双机或多机备份，24 小时不间断运行。 当工作主机发生故障时， 备份主机应在 5 分钟内投入工作。 中心站应双回路供电， 并配备不小于 2 小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。 中心站应使用录音电话。 井下分站应能实现地面中心站遥控断电 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 4.矿长、 矿技术负责人、 爆破工、 采掘区队长、通风区队长、10 查资料和现场。仪器数量不足扣 5 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪 分，其他1 处不符合要求扣2 分 5.分站、 传感器等装置在井下连续使用612 个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为 100%，装置的待修率不超过 20%，并有检修记录 6 查资料和现场。未按规定升井检修1 次（台）扣 3 分，其他 1 处不符合要求扣 1 分 检测实验 安全监测设备每月至少调试、校正 1 次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备， 每10 天应使用规范气样和空气样进行调校，并有调校记录；.每 10 天应对甲烷超限断电功能进行实验，并有实验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 监测装置 安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查 6 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 1分 资料经管 1.地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24 小时值班制度。 值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息， 详细记录系统运行状态， 接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据要保存 2 年以上，人员经管数据要保存 1 年以上 查资料和现场。 数据无备份扣 5 分，数据库缺少 1 项数据扣 5 分，其他1 处不符合要求扣 2 分 2.安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定 8 查资料和现场。缺少图纸扣5 分，缺少 1 种台账、 报表和记录扣分，其他 1 处不符合要求扣 1 分 八 、 防 灭 火 （ 100分） 制度规程 矿井应建立、健全防灭火经管制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案 10 查资料和现场。缺 1 项扣 5 分 防灭火措施 1.按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定， 并制定防灭火措施 10 查资料和现场。未鉴定或无措施的不得分 2.开采自燃、 容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施； 采掘工作面作业规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行 10 查资料和现场。无防灭火系统或措施不得分，其他 1 处不符合要求扣2 分 3.每 1 处火区都应建立符合 煤矿安全规程规定的火区经管卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区经管制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 5分 设施设备 1.井上、下应设置消防材料库，并符合煤矿安全规程的规定，且每季度至少检查 1 次 10 查资料和现场。未按规范设置消防材料库不得分， 无应急预案扣 5 分，其他 1 处不符合规定扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 2.井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、 使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 3.矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔 100m设置专用支管和阀门；在安装带式输送机的巷道中应每隔50m 设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于 200m3的水量，每季度至少检查 1 次。 15 查资料和现场。无消防水池，扣 10分；缺支管、阀门，1 处扣 2 分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 4.凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统。 按规定观测预报， 并确保数据准确、 可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。 发现异常，采取措施，立即处理 15 查资料和现场。 无监测系统不得分，1 处 （次） 预测预报不符合要求扣 5分，其他 1 处不符合要求，扣 2 分 控制指标 无一氧化碳超限作业和内、 外因火灾事故。 消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点（因地温和水温影响除外） 5 查资料和现场。发现一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟，该项不得分；发现 1 处温度超限，扣 2 分 封闭时限 采煤工作面回采结束后，应在 45 天内进行永久性封闭 5 查资料和现场。不符合要求不得分 九、 防 治 粉 尘（100分） 制度措施 建立、健全综合防尘经管制度，配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账 10 查资料和现场。无经管制度或未鉴定或无综合防尘措施， 该项不得分；其他 1 处不符合要求扣分 设备设施 1.按照煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水 15 查资料和现场。 未建立系统不得分，缺管路 1 处扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分 2.所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置 15 查资料和现场。 缺设备 1 处扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分 3.按要求安设隔爆设施， 且每周至少检查 1 次；隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定 10 查资料和现场。未按规定安设隔爆设施，1 处扣 5 分；其他 1 处不符合规定扣 2 分 4.采掘工作面的采掘机械应有内外喷雾装置， 喷雾压力符合要求， 且能正常使用； 爆破时掘进工作面及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置， 降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；爆破前后洒水和冲洗巷帮；炮掘工作面应安设移动喷雾装置 10 查资料和现场。 缺设备 1 处扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分 消尘措施 1.采煤工作面应采取煤层注水防尘措施， 注水设计及效果符合煤矿安全规程相关规定 10 查资料和现场。1 个工作面未注水扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2分 2.矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷 1 次积尘， 其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有连续长 5m、厚度超过 2mm 的煤尘堆积 10 查资料和现场。未编制洗尘计划扣5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分 3.矿井应按煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分10 查资料和现场。1 处不符合要求扣分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 散度等 仪器仪表 测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 1分 十 井下爆破（100分） 爆炸材料经管 1.井下爆炸材料库应符合煤矿安全规程规定 10 查资料和现场。1 处不符合规定扣 5 分 2.爆炸材料领退、 电雷管编号、 材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合煤矿安全规程要求 10 查资料和现场。 缺 1 项制度扣 5 分 3.电雷管在发放前应进行导通实验 10 查资料和现场。电雷管未进行导通实验不得分 4.爆炸材料运输应符合煤矿安全规程规定 10 查资料和现场。 1 处不符合规定扣 5 分 爆 破 经管 1.爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度 10 查资料和现场。1 处不符合要求不得分 2.爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业 10 查资料和现场。无爆破说明书不得分，其他 1 处不符合要求扣 2 分 3.采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人、 设岗警戒制度 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 4.实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水炮泥 10 查资料和现场。没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥， 1 处扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 2 分 5.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应符合有关规定 10 查资料和现场。 未持证上岗不得分，其他 1 项不符合要求扣 2 分 6.特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 十一、 管 理 制 度 （100分） 机构设置 矿井通风经管机构设置及人员配备满足安全需要， 并符合有关规定 10 查资料和现场。 机构未设置不得分，其他 1 处不符合要求扣分 工作职责 1.矿井应建立、 健全各级领导和各业务部门的通风经管工作责任制，并严格落实 10 查资料和现场。无责任制扣10 分；执行不严 1 处扣 5 分 2.每月由矿技术负责人至少组织 1 次通风隐患排查， 并有排查记录；由矿长主持召开至少 1 次通风工作例会，并有记录可查 10 查资料和现场。1 处不符合要求扣分 制度 资料 1.通风区（队）应有完整的经管制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严格执行 10 查资料和现场。缺责任制或操作规程， 扣 10 分； 其他 1 处不符合要求扣 2 分 2.矿井应编制年、季、月通风工作计划及归纳总结；建立健全矿、区领导值班记录 10 查资料和现场。缺 1 项计划或归纳总结扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣分 3.矿井应编制无计划停电、 停风等应急预案；贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录 10 查资料和现场。 缺 1 项预案扣 5 分，其他 1 项不符合要求扣 1 分 4.有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯20 查资料和现场。缺 1 种图纸或记录或台账，扣 5 分；1 处与现场实际不符，扣 2 分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 调度台账、 密闭经管台账、 煤层注水台账、 瓦斯抽采台账等，并与现场实际相符 仪器仪表 制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度 10 查资料和现场。缺 1 项制度扣 5 分 职工培训 瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查） ，证件应按时复审，做到持证上岗 10 查资料和现场。 1 处不符合要求扣 2分 二、煤矿地测防治水（含防冲）技术经管安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一 、规 章制 度(40分) 制度建设 应建立以下制度：各级岗位责任制；生产安全联席制度；专业隐患排查制度；预报、跟踪经管、检查等技术经管制度；预测预报制度；矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；工作质量事故分析及考核制度；各项技术规程的实施细则和技术补充规定；地测安全办公会议制度；资料定期分析、保管、提供制度；设备和工具的使用、保管、发放制度；防治水工作实施细则（大水矿井） ；冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；冲击危险性预测预报制度及冲击地压经管定期检查、验收制度（冲击地压矿井） 20 查资料，并采用抽查、询问等方式检查执行情况。 缺项或制度覆盖专业不全面扣 5 分，执行有缺陷扣 3 分；缺1 种技术规程实施细则或补充规定扣5 分 落实情况 1.防治水保障体系健全； 2.应有经过批准的年度工作计划，并分解落实； 3.每月召开 1 次业务工作会议； 4.冲击地压矿井每周召开 1 次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析 1 次； 5.资料及文件分类保管 20 查资料。 防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣 10 分，计划未落实 1 项扣 5 分； 无会议记录和纪要扣 5 分； 其他 1 项不符合要求扣 3 分 二 、机构 、人 员与 装备（ 60分） 机构 1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员； 2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门； 3.水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测副总工程师； 4.水文地质条件复杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井或年产 120 万 t 以上矿井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人； 5.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构； 6.冲击地压矿井设立防冲机构 20 查资料。未按要求设置机构不得分，机构设置不健全扣 10 分，人员配备不能满足要求扣 5 分 培训 技术人员每 3 年至少接受 1 次技术培训 20 查资料。1 人（次）超过 3 年未培训 注： 扣 5 分 装备 1.装备满足规定和工作需要； 2.地质工作至少采用一种有效的物探手段； 3.采用计算机制图； 4.地测信息系统与上级经管机构联网并能正常使用 20 查资料和现场。 因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分； 未采用物探手段扣 5 分； 未采用计算机制图扣 10 分；地测信息系统未与上级经管机构联网扣 10 分，不能正常使用扣 5 分 1、煤矿地质安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、基础工作（25分） 地质报告 在不同的生产阶段，具有地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批 7 查资料。 地质报告未按期修编扣3 分； 未按有关规定审批扣2 分；每缺少1 种地质报告扣 3 分 地质说明书 采掘工程在设计施工前，按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、 回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书 12 查资料。缺 1 项扣 2 分；未按期提交或无委托书 1 次扣 1 分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，每处扣 1 分 采后归纳总结 对已结束的工作面和采区应按规定进行采后归纳总结 6 查资料和现场。 缺 1 份归纳总结扣 3 分；归纳总结不全扣 1 分 二 、基 础资 料（ 40分） 成果资料 有井田大中型地质构造台账和达到矿井地质规程要求的地质基础资料、井巷地质素描图 10 查资料。台账缺 1 种扣 3 分；台账内容不全不清，发现 1 处扣 1 分；素描图每缺 1 处扣 3 分，要素内容不全扣 1 分； 日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，1 处扣 1 分 原始记录 1.有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存； 2.记录内容齐全，字迹、草图清楚 10 查资料。缺 1 种记录本扣 3 分；记录内容不齐、草图不清、观测精度低每处扣 1 分 三 、预 测预 报（ 20分） 地质图纸 1.有矿井地质规程要求的矿井生产所需的地质图纸； 2.内容符合煤矿地质测量图技术经管规定要求，图种齐全有电子版；3.内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求 20 查资料。检查全部地质图纸，图种不全的，每缺 1种扣 5 分，图幅不全扣2 分，无电子版扣 2 分，未及时更新 1 处扣 1 分，图例、注记不规范一处扣 1分 地质预报 地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存 20 查资料。 月报每缺1 个采掘工作面扣 5 分， 预报内容不全 1 处扣 2 分， 预报内容有疏漏、 失误 1 处扣2 分，未预报造成工程事故本项不得分 注： 四、瓦斯地质（15分） 工作要求 1.突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范； 2.采掘工作面距离未保护边缘50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误 15 查资料和现场。 瓦斯预报错误造成工程事故， 此项不得分；误揭煤层及断层，1 次扣 5 分；未编制下发临近未保护区通知单，1 次扣 2 分；其他 1 项不符合要求扣 1 分 2、煤矿测量安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、基础工作（40分） 控制系统 1.建立健全测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求； 2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线 8 查资料和现场。地面控制点密度不够、控制点被破坏、 精度不符规程要求， 1 处扣 1 分；井下控制导线延长不及时，1 处扣 2 分；未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求，1 处扣 2 分 测 量重点 1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道 （空间距离小于巷高或巷宽的4 倍）等测量工作，执行通知单制度； 2.贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位 10 查资料和现场。 贯通及过巷通知单未按要求发送，1 次扣 2 分；开掘及停头通知单发放不及时，1 次扣 2 分；巷道掘进到特殊地段时，漏发通知单，1 次扣 3 分； 其他通知单，1 处错误扣 2 分，漏发扣 3 分 贯通精度 贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m 以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和归纳总结 10 查资料和现场。3000m 以上贯通测量工程或两井间贯通， 未编制贯通测量设计书或未经审批、没有归纳总结每缺 1 项扣 3 分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值，1 处扣 5分 中 腰线 标定 中腰线标定符合煤矿测量规程要求 5 查资料和现场。未进行起算数据检查的，1处扣 2 分；中腰线标定不及时或有误差，造成掘进方向偏差超过限差，1 处扣 2 分 原始记录 外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、 井巷施工标定、 陀螺定向测量等） , 并分档按时间顺序保存,记录本内容齐全， 书写工整无涂改 7 查资料。查当年全部记录本，无正规专用记录本扣 2 分；无目录、索引，查找困难扣 1分；记录本不全，每缺1 种扣 3 分，无编号1 处扣 1 分；误差超限 1 处扣 2 分；原始记录内容不全1 处扣 1 分 二、基本矿图测量矿图 有煤矿测量规程规定的基本矿图 10 查资料。图种不全的每缺 1 种扣 2 分 矿图1.基本矿图应采用计算机制图，内容、精度10 查资料和现场。 图幅不全、错漏严重或质量 注： （20分） 要求 符合煤矿测量规程要求； 2.图上符号、线条、注记等，符合煤矿地质测量图例要求； 3.图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记； 4.采掘工程平面图每月填绘 1 次，井上下对照图每季度填绘 1 次，图面表达和注记无矛盾； 5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份 1 次 不合格扣 3 分，未按时备份数据扣 2 分，其他 1 项不符合要求扣 1 分 三、沉陷治理（15分） 地表移动 1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数； 2.各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等有明显效果 10 查资料和现场。 保护煤柱位置、大小等未达到安全要求，1 处扣 2 分，无本矿区开采沉陷参数或应建而未建观测站均扣 5 分； 观测站无设计技术方案、 措施或未按规程要求进行观测归纳总结的扣 2 分；观测站记录、成果未及时整理分析的，1 次扣 1 分 资料台账 1.及时填绘采煤沉陷综合治理图； 2.有地表塌陷裂缝治理台账、 村庄搬迁台账；3.矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表 5 查资料和现场。1 项不符合要求扣 1 分 四、资源回收及储量经管（25分） 储量计算图 有符合生产矿井储量经管规程（试行）规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求 8 查资料。图种不全每缺 1 种扣 2 分，其他 1项不符合要求扣 1 分 储量计算成果台账 有符合生产矿井储量经管规程（试行）规定的储量计算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、准确，全部有电子版 7 查资料。 每种任意检查1 本，有缺项和台账未按规定及时填写， 每缺 1 种扣 2 分；台账内容不全，数字前后矛盾，1 处扣 1 分 统 计经管 1.储量动态清楚，损失量、日期、构成原因等正确无误； 2.储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订； 3.定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况。 4.矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1 次全矿回收率归纳总结； 5.丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订 10 查资料。1 项不符合要求扣 2 分 注： 3、煤矿防治水安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、水文地质基础工作（40分） 基础资料 1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好； 2.建立符合煤矿防治水规定要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1 次 10 查资料。每缺 1 种台账扣 2 分，其他 1 项不符合要求扣 1 分 水 文图纸 水文地质图符合煤矿防治水规定要求，图种齐全有电子版，内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求 15 查资料。图种每缺 1 种扣 3 分，缺 1 种电子版图扣 2 分；线条、色相不符合图例规范，符号、注记达不到规范要求的 1处扣 1 分； 各图种内容有矛盾的 1 处扣 1分 水 害预报 1.预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见； 2.在水害威胁区域进行采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序应符合规定要求； 3.对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图； 4.矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划 15 查资料和现场。缺报 1 次扣 2 分；预报不能指导生产的，每发现 1 次扣 2 分；图表不符、描述不准确，1 处扣 1 分；预报下发不及时，1 次扣 2 分；审批、接收手续不齐全，1 次扣 1 分；对突水危险性评价缺 1 次扣 2 分；无年度水害分析图表扣 2 分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣 3 分，针对性不强扣 1 分 二、防治水工程（50分） 系统建立 1.水文地质条件复杂、极复杂的矿井建立水文动态观测系统； 2.矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告； 3.矿井、 采区排水设备、 设施的排水能力满足 煤矿防治水规定要求 10 查资料和现场。防排水系统达不到规定要求不得分；未建观测系统、未进行定期观测扣 5 分；未进行联合试运转或无联合运转报告扣 2 分， 联合试运转记录不完善扣 1分 注： 技术要求 1.防治水工程有设计技术方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告； 2.对水文地质条件不清楚地段坚持“有掘必探”，有相关探测资料和记录； 3.探放水工程设计有单孔设计； 4.在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线； 5.制定水害应急预案和现场处置技术方案，每年对应急预案修订完善并进行1 次演练； 6.工业广场采取防洪排涝措施； 7.每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行 1 次全面排查，并做详细记录； 8建立水文钻孔经管台账； 9防水煤柱留设应符合煤矿防治水规定要求，并按规定程序审批 15 查资料和现场。防治水工程设计及措施不完善、不具体扣 5 分，未经审批扣 1分；验收、归纳总结报告内容不全 1 处扣 1 分； 未对充水因素不清地段坚持 “有掘必探”扣 3 分，采掘通知书缺 1 次扣 2分；单孔设计未达到要求扣 3 分；无定期防治水隐患排查分析记录，每缺 1 次扣 2 分；防洪排涝措施不完善扣 1 分；没有水文钻孔经管记录、台账记录不全，1 处扣 2 分；防水煤柱 1 处不合规定扣 3分 工 程质量 各项防治水工程均满足设计要求 15 查资料和现场。工程质量未达到设计规范 1 次扣 5 分； 探放水施工不符合规定 1处扣 5 分；超前探查钻孔不符合设计 1处扣 2 分 疏 干带 压开采 1.按照煤矿防治水规定编制水害应急预案和现场处置技术方案， 并经企业总工程师审批； 2.疏干、带压开采工作面用物探、化探和钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含（导）水情况，提出防治措施； 3.带压开采水平或采区构筑防水闸门，每年开展 2 次防水闸门关闭实验，不能安设防水闸门的，应有防治水安全技术措施 5 查资料和现场。无水害应急预案和现场处置技术方案不得分，其他1 项不符合要求扣1 分 辅 助工程 1.积水能够及时排出； 2.按规定及时清理水仓、水沟，保证排水畅通； 3.及时建设各种防洪坝和防水箅 5 查资料和现场。排积水不及时，影响生产扣 4 分；未及时清理水仓、水沟扣 1分；未建防洪坝、防水箅 1 处扣 2 分 三、水害预警经管（10分） 水 害预警 1.对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施； 2.对对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控； 3.按规定建立水害预警系统 10 查资料和现场。检查关闭煤矿调查台账，有 1 处情况不清楚扣2 分； 未制定安全技术措施该项不得分；未对对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害未进行检测、诊断和预控的扣 5 分；未按规定建立水害预警系统的不得分 注： 4、煤矿防治冲击地压安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、防冲技术（50分） 技术 支撑 1.进行煤岩层冲击倾向性鉴定； 2.冲击危险采区有防冲专项设计,工作面设计符合防冲规定,解放层采空区不得留煤柱； 3.预测冲击危险以采区为单元， 按煤层确定冲击危险指标，按规定报批； 4.规程、 措施等技术文件按防冲经管规定审批 25 查资料和现场。未鉴定或无防冲专项设计或未确定冲击危险指标或解放层留煤柱不得分；工作面设计不符合防冲规定 1 项扣5 分；规程、措施等技术文件上报审批不及时 1 次扣 2 分 监测监控 1建立防冲击地压监测系统，实时监测； 2.对强冲击区的坚硬顶板工作面进行支架压力和超前应力在线监测，实时监控； 3.运用钻屑法等进行防冲检测 25 查资料和现场。未实时建立监测系统不得分；未进行防冲预测 1 次扣 5 分；强冲击区坚硬顶板工作面未采用支架压力在线监测并依据应力数据进行防冲预测的 1 次扣5 分； 监测监控系统出现故障 1 次扣 2 分，出现 1 次 2 小时以上的系统故障扣 10 分 二、防冲措施（30分） 防冲 措施 1.配备防冲钻机，实施大直径钻孔卸压； 2.实施煤层高压预注水，注水压力在 612MPa，提前注水时间不少于 30 天，超前注水距离工作面不少于 60m； 3.强冲击危险区域设置防冲应急硐室， 配备通信、医药、食物、饮用水等应急物品； 4.冲击危险区使用铠装通信电缆加强防护； 5.需存放的设备、材料应采取固定措施，码放高度不应超过 0.8m； 6.各类管路吊挂高度不应高于 0.6m,电缆吊挂留有垂度； 7.冲击危险区要设立醒目的防冲警示牌、 防冲避灾路线图，各类钻孔挂牌经管，防冲图牌板30 查资料和现场。机具不配套、未实施大直径钻孔卸压扣 10 分，1 件机具不完好扣 3分； 未进行高压预注水扣 10 分； 注水时间、距离、压力、流量达不到要求，每项扣 2分；强冲击危险区域未设置防冲应急硐室扣 5 分，通信、医药、食物、饮用水等应急物品配备不齐全 1 项扣 2 分；通信线路未防护扣 4 分；巷道不畅通 1 处扣 2 分，设备材料码放、管线吊挂不符合要求 1 处扣 2 分；缺 1 块图牌板扣 2 分；悬挂不醒目、不规范 1 处扣 2 分 注： 齐全、悬挂规范 三、基础资料（20分） 基础资料 1.作业规程中防冲部分及防冲措施编制内容齐全、规范，图文清楚、保存完好，审批手续规范,贯彻、考核记录齐全； 2.对钻孔、爆破、注水等施工参数建立台账，上图经管； 3.现场作业记录齐全、 真实、 有据可查， 报表、阶段性工作归纳总结齐全、规范； 4.建立冲击地压记录卡和统计表 20 查资料。 防冲措施内容不齐全 1 处扣 4 分，1 处不规范扣 2 分；未建立台账、未上图经管扣 10 分， 缺 1 次扣 2 分； 现场作业记录、报表、阶段性工作归纳总结等不齐全1 项扣 4 分；发生冲击地压不及时上报、无记录、瞒报，本项不得分 三、煤矿采煤安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、基础经管（15分） 监测预报 1.监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全 3 查资料。 未开展动态监测和无记录资料不得分， 记录资料缺 1 项扣 0.5 分 2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行 1 次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录 3 查资料。1 项不符合要求扣 1 分 规程措施 1.作业规程应符合 煤矿安全规程和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作； 2.作业规程编制、审批、贯彻、实施经管制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每2 个月至少组织 1 次复审，并有复审意见； 3.有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施； 4.生产现场有安全技术措施，各种图牌板 （设备布置图、 通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范 4 查现场和资料。 缺少 1 项扣 1 分，1 项不符合要求扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 支护材料 支护材料有经管台账 （规格、 型号、数量及合格证等） ， 不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合作业规程要求 2 查现场和资料。 缺 1 项扣0.5 分，备用材料和备件不足，该项不得分 机械化程度 矿井采煤机械化程度不低于 75% 3 查资料。每降低 10 个百分点扣 0.5 分，扣完为止 二、岗位规范(10分) 持证上岗 经管人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗 2 查资格证。1 人不符合要求不得分 规范作业 现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为；零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部 3 查现场和资料。1 项不符合要求扣 1 分 专业技能 经管和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握本岗位规程和技术措施 2 随机抽考。1 人不达要求扣 0.5 分 隐患排查 作业前进行隐患排查，并实行闭合经管 3 查记录。 1 处不合格扣 0.5分 三、质量与安全（50分） 顶板经管 1液压支架初撑力不应低于额定值的80%，有现场检测手段；单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程要求 3 查现场。 沿工作面均匀选5 点，并在某两点间再任选 5 点， 共 10 点， 1 点不合格扣 1 分 2工作面支架的中心距（支柱间排距）误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过200mm（柱距-5050mm） ； 支架不超高使用 3 查现场。 沿工作面均匀选5 点，并在某两点间再任选 5 点， 共 10 点， 1 点不合格扣 1 分 3液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的 2/3），支架不挤不咬 3 查现场。1 处不符合要求扣 1 分 4工作面液压支架（支柱顶梁）端面距应符合作业规程规定。工作面“三直一平” ，液压支架 （支柱）排成一条直线，其偏差不超过50mm。 工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm ；伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过 250mm 4 查现场。1 处不符合要求扣 1 分 5液压支架（支柱）应编号经管，牌号清晰 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 6工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分 （面积小于2m5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段 3 查现场和资料。1 处不符合要求该项不得分 7不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施 3 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分 8采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板经管应符合作业规程的要求 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 9工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 10.对工作面工程质量、顶板经管、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录 1 查现场和记录。 未进行班评估不得分， 记录不符合要求扣 0.5 分 11.工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于 100mm/m； 底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 12. 回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定；挡矸有效 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 安全出口与端头支护 1工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m。工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。宜使用端头支架或其他有效支护形式 4 查现场。1 处不符合要求该项不得分 2超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定 4 查现场和资料。 超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选 5 点，共10 点，初撑力 1 点不符合要求扣 0.5分 3架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分，超前替换距离不足不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 安全经管 1各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施 3 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 2设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施 2 查现场。1 处不符合要求不得分 3单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在25以上时，工作面刮板输送机有防止煤(矸)窜出伤人的措施 3 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 4行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求 2 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 四、机电设备（15分） 设备选型 1.液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求 2 查现场支护状况，查矿压、地质资料和支护设计。不符合要求不得分 2.采煤机选型应满足煤层采高、截割的难易程度、地质构造发育程度和能力要求 2 结合现场条件计算有无制约产能因素， 不符合要求不得分 3.落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素 2 查现场和资料。1 处不符合要求扣分 设备经管 1.液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的经管规定；喷雾装置符合规定，内外喷雾有效 5 查现场。1 处不符合要求扣分 2.乳化液泵站完好，综采工作面乳化液浓度为 3%5%、压力不小于30MPa，炮采、高档普采工作面乳化液浓度为 2%3%、压力不小于18MPa 1 查现场。1 处不符合要求不得分 3.开关上架，电气设备不被淋水 1 查现场。1 处不符合要求不得分 4.通信系统畅通可靠，监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定 1 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 5.辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合煤矿安全规程要求，检验合格 1 现场检查，1 处不符合要求扣 0.5 分 五、变化经管（5分） 经管制度 有健全的变化经管工作制度 2 查文件、台账和资料。无制度不得分 现场经管 经管部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理 2 查现场和资料。 缺 1 次或1 项扣 1 分 预控措施 对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，超前分析，采取措施 1 询问并查记录。 缺 1 次或1 项扣 1 分 六、文明生产（5分） 面外环境 1.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌 1 查现场。1 项不符合要求不得分 2.两巷：支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离大于或等于0.3m 1 查现场。1 处不符合要求不得分 3.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于 5m 1 查现场。1 处不符合要求不得分 面内环境 1.工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定 1 查现场。1 处不符合要求不得分 2. 瓦斯浓度不超限， 工作面温度超过 26采取降温措施 1 查现场。1 项不符合要求不得分 注： 四、煤矿掘进安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、生产组织(5分) 生产接续 1.符合集约、规模生产的要求； 2.完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续 2 查资料。1 项不符合要求不得分 劳动组织 1.组织科学，循环作业图表编制规范； 2.交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高 2 查现场和记录。 1 项不符合要求扣0.5 分 运输系统 运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理 1 查现场和设计。 1 项不符合要求不得分 二、设备配置(10分) 运输配置 1.后运配套系统设备设施配置合理、能力匹配，无制约出煤（矸）的因素； 2.材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过 300m 4 查现场设备设施配置。 人工运料距离超过规定扣 2 分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 掘进机械 使用机械装运煤（矸），掘进施工机械、机具应齐全可靠 3 查现场。 1 处不符合要求则不得分 机械化程度 综掘机械化程度不低于 30% 3 查资料。每降低 10 个百分点扣 1分，扣完为止 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 三、技术保障(10分) 经管体系 1.建立健全技术经管体系，岗位责任制健全；2.有矿压观测、地质水文分析预报制度 2 查相关制度及记录。 1 项不符合要求不得分 人员机构 按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表 3 查机构及人员配备。 1 项不符合要求扣 1 分 现场图牌板 作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图等 2 查现场。1 项不符合要求扣 1 分 规程措施 1.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2 个月至少组织 1 次复审，并及时贯彻； 2.开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施 3 查规程、措施及贯彻记录。1 处不符合要求不得分 四、岗位规范(10分) 持证上岗 经管人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗 2 查资格证。 1 人不符合要求不得分 规范作业 1.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工； 2.无“三违”行为； 3.零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部 3 查现场和资料。 1 项不符合要求扣1 分 专业技能 经管和技术人员掌握掘进专业技术，作业人员掌握本岗位作业规程和安全技术措施内容 2 随机抽考。1 人不达要求扣 0.5 分 隐患排查 作业前进行隐患排查，并实行闭合经管 3 查记录。1 处不符合要求扣 0.5 分 五、工程质量（50分） 保障机制 1.工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录； 2.有班组检查验收制度并有记录 5 查资料和现场。 无制度不得分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 顶板经管 1.掘进工作面控顶距符合作业规程规定； 2.不应空顶作业，临时支护数量、形式符合作业规程要求； 3.架棚支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头 10m 内应采取加固措施； 4.无空帮、空顶现象，煤巷锚杆支护应建立监测系统 5 查现场。 出现空顶作业或煤巷锚杆支护没有建立监测系统的不得分，其他 1 处不符合要求扣 1 分 规格质量 1.巷道净宽误差范围符合GB 50213-2010 的要求：锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的 0100mm，无中线的-50200mm；刚性支架、预制混凝土块、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的 050mm，无中线的-3080mm，其他-3050mm；可缩性支架巷道有中线的 0100mm，无中线的-50100mm；裸体巷道有中线的 0150mm，无中线的-50200mm 10 查现场。 按 GB 50213-2010 附录 B取不少于 3 个检查点检查，测点 1处不符合要求但不影响安全使用的扣 0.5 分，影响安全使用的扣 3分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 2.巷道净高误差范围符合GB 50213-2010 的要求：锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的 0100mm，无腰线的-50200mm；刚性支架巷道有腰线的-3050mm，无腰线的-3050mm；钢架喷射混凝土、 可缩性支架巷道-30100mm；裸体巷道有腰线的 0150mm，无腰线的-30200mm；预制混凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线的-3050mm，无腰线的-3080mm，其他-3050mm 查现场。 按 GB 50213-2010 附录 B取不少于 3 个检查点检查，测点 1处不符合要求但不影响安全使用的扣 0.5 分，影响安全使用的扣 3分 3.巷道坡度等符合 GB 50213-2010 的要求，掘进坡度的偏差不得超过 1 查现场。 按 GB 50213-2010 附录 B取不少于 3 个检查点检查，1 处不符合要求扣 1 分 4.巷道水沟误差应符合以下要求：中线至内沿距离-5050mm，腰线至上沿距离-2020mm，深度、宽度-3030mm， 30mm，壁厚-10mm 查现场。 按 GB 50213-2010 附录 B取不少于 3 个检查点检查，1 处不符合要求扣 0.5 分 内在质量 1.锚喷巷道喷层厚度不低于设计值 90%（现场每 25m 打一组观测孔，一组观测孔至少打 3 个且均匀布置），喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深度不小于设计值的 90% 10 查现场和资料。 无喷射混凝土强度检测实验报告不得分， 无观测孔扣2 分，喷层厚度 1 处不符合要求扣1 分，其他 1 处不符合要求扣 0.5分 2.光面爆破眼痕率：硬岩不应小于 80、中硬岩不应小于 50、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过 3 处（直径大于 500mm，深度：顶大于 250mm、帮大于200mm） 查施工记录和现场。无记录扣 3分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 3.锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差不应超过-100100mm， 锚杆露出螺母长度为 1040mm，锚索露出锁具长度为 150250mm， 锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于 75，抗拔力、预应力不应小于设计值的 90% 查资料和现场。 锚杆螺母扭矩连续3 个不符合要求扣 5 分，抗拔力、预应力不符合要求 1 处扣 1 分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 4.刚性支架、钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道偏差： 支架间距50mm、 梁水平度40mm、支架梁扭距50mm、立柱斜度1，水平巷道支架前倾后仰柱1， 窝深度不小于设计值 查现场。 按 GB 50213-2010 附录 B取不少于 3 个检查点检查，1 处不符合要求扣 0.5 分 材料质量 1.各种支架及其构件、配件的材质、规格，背板和充填材质、规格符合设计要求。 2.锚杆（索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料质量等材质、品种、规格、强度等符合设计要求 10 查资料和现场。1 处不符合要求扣1 分 附属工程 附属工程混凝土、砂浆地坪、木质地板、砌台阶等工程质量符合 GB 50213-2010 的要求 5 查设计和现场。 1 处不符合要求扣1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 工程观感 井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板、地坪等工程观感质量符合 GB 50213-2010 的要求 5 查现场。1 处不符合要求扣 1 分 六、变化经管(5分) 经管制度 建立变化经管工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实 2 查文件、 台账和资料。 无经管制度不得分，不健全的扣 1 分 现场经管 经管部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理 1 查记录，并与现场实际对照。1 项不符合要求扣 0.5 分 技术经管 设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施 2 查记录，1 项不符合要求扣 0.5 分 七、文明生产(10分) 灯光照明 掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求 1 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 外围巷道 无构成隐患的失修巷道，运输设备完好、斜巷的各种安全设施齐全可靠 4 查现场。1 处不符合要求扣 1 分 作业环境 1.现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐； 2.材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定； 3.掘进工作面内的温度不应超过 26，噪声符合要求，有综合防尘措施 5 查现场。1 处不符合要求扣 0.5 分 五、煤矿机电安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、设 备 与 指 标 （ 2 0分 ） 设备证标 1.机电设备应有产品合格证； 2.纳入安标经管的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定； 3.防爆设备应有防爆合格证 4 查现场和资料。1 台不符合要求不得分 设备完好 机电设备综合完好率不低于 90% 3 查库存和现场，查设备综合台账。每降低 1 个百分点扣0.5 分 固定设备 大型在用固定设备台台完好 2 查现场和资料。发现 1 台不完好不得分 电气防爆 防爆电气设备及小型电器防爆率 100% 4 查现场和资料。发现 1 处失爆不得分 小型电器 小型电器合格率不低于 95% 1.5 查现场和资料。 每降低 1 个百分点扣 0.5分 电缆 电缆吊挂合格率不低于95% 1.5 以现场抽查电缆合格率为准，每降低 1个百分点扣0.5 分 矿灯 在用矿灯完好率 100%，使用合格的双光源矿灯。矿井完好矿灯总数应大于常用矿灯人数的 10%以上 1 查现场和资料。 井下发现 1 盏红灯扣 0.3分、灭灯扣 0.5 分，发现 1 盏不合格不得分；矿井完好矿灯总数未满足要求不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 待修设备 设备待修率不高于5% 1 查现场和资料。 每增加 1 个百分点扣 0.5分 机电事故 机电事故率不高于 1% 1 查现场和资料。达不到要求不得分 设备大修改造 设备更新改造按计划执行，设备大修计划应完成 90%以上 1 查台账。无更新改造年度计划或未完成不得分；无大修计划或计划完成率全年低于 90%，上半年低于30%不得分 二、煤 矿 机 械 （ 3 5分 ） 主提升 系统 1.立井（斜井）绞车提升：各种保护装置应符合煤矿安全规程规定；单绳罐笼提升应有防坠装置；主井提升系统应装设定重装置；提升系统通信、信号装置应完善，主副井绞车房能与矿调度室直通电话；上、下井口及各水平应装设视频监视装置；副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；提升速度大于 3m/s 的提升系统内，应装设防撞梁，防过卷、过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；机房应装设应急照明装置；应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置；主提升宜采用无人值守全自动控制方式，使用制动系统在线监测装置 5 查现场和资料。（11）项一处不符合要求扣1 分，（12） 项不符合要求扣 0.1分 2.钢丝绳牵引带式输送机： 各种保护装置应符合 煤矿安全规程规定；应在输送机全长任何地点装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；下人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；不应人货混乘，超速运人；上、下人和装、卸载处应装设视频监视装置；应使用低耗、先进、可靠的电控装置；专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式 3 查现场和资料。项一处不符合要求扣 1 分，项不符合要求扣0.1 分 3.钢丝绳芯带式输送机：电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠，倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置；上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动装置；应有沿线停车装置，装、卸载处应设视频监视装置； 应有钢丝绳芯及接头状态检测装备；应使用低耗、先进、可靠的电控装置；带式输送机集中控制硐室应安设与调度室直通的电话；宜采用无人值守集中综合智能控制方式 2 查现场和资料。项一处不符合要求扣 1 分，项不符合要求扣0.1 分 主通风 系统 1.正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠；2.应有反风设施，抽出式通风应有防爆门； 3.电动机保护应齐全、可靠； 4.主要通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能； 5.应装设与矿调度室直通的电话； 6.每月应倒机、检查1 次； 7.机房应装设应急照明装置； 3 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 8.应使用低耗、先进、可靠的电控装置； 压风系统 1.各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合煤矿安全规程规定； 2.水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护； 3.电动机保护应齐全可靠； 4.应使用低耗、先进、可靠的电控装置； 5.机房应装设应急照明装置； 6.压风自救系统应符合MT 390 要求； 7.油润滑的空气压缩机油质符合规定，应装设断油保护； 8.压风机检测应按照AQ 1013 规范执行； 9.宜采用无人值守集中控制方式 2 查现场和资料。第 18 项一处不符合要求扣 1 分，第 9 项不符合要求扣 0.1 分 主排水 系统 1.主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足煤矿安全规程规定； 2.应有可靠的引水装置； 3.应设有高、低水位声光报警装置； 4.应使用低耗、先进、可靠的电控装置； 5.电动机保护应齐全、可靠； 6.主要水泵房应有与矿调度室直通电话； 7.排水设施、 水泵联合试运转、 水仓清理等应符合 煤矿安全规程规定； 8.宜采用无人值守集中控制方式 3 查现场和资料。第 17 项一处不符合要求扣 1 分，第 8 项不符合要求扣 0.1 分 地面瓦斯抽采系统 （发电） 1.应装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠； 2.各种监测传感器，超温、断水等保护应齐全可靠；3.压力表、水位计、温度表等仪器仪表应齐全； 4.机房应有应急照明； 5.电气设备符合防爆要求，保护齐全可靠； 6.阀门装置（手、电动）灵活 1 查现场和资料。1 处不符合要求不得分 地面供热、降温系统 1.热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和连锁保护，各种保护齐全可靠； 2.蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，按规定装设压力表，安全阀、排污阀动作可靠； 3.热风炉应装设防火门、栅栏、CO 检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施； 4.地面永久性降温设备应完好，保护齐全可靠，阀门、安全阀灵活、可靠，仪表指示准确 2 查现场和资料。1 处不符合要求不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 二、 煤 矿 机 械 （ 3 5分 ） 采煤 设备 1.采（刨）煤机应完好； 2.采煤机应有停止工作面刮板输送机的闭锁装置； 3.有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠； 4.截齿、喷雾装置、冷却系统应符合规定，内外喷雾有效； 5.电气保护应齐全可靠； 6.综采工作面应有照明； 7.工作面每隔 15m 及变电站、乳化液泵站、各转载点应有扩音通信装置； 8.刨煤机工作面至少每隔30m 应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置； 9.应有刨头位置指示器； 10.移动电缆应有吊挂、拖曵装置； 11.采煤机应具备遥控控制功能； 12.采煤机宜采用先进的启动控制装置 4 查现场和资料。第 111 项一处不符合要求扣 0.5 分， 第12 项不符合要求扣 0.1分 掘进 设备 1.设备应完好，电动机保护应齐全可靠； 2.掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全，内外喷雾应有效； 3.应有机载瓦斯报警断电装置，且灵敏可靠； 4.钻车及装载设备照明、保护及其他防护装置应齐全可靠； 5.移动电缆应有吊挂、拖曵装置 3 查现场和资料。1 处不符合要求扣 0.5分 刮板 输送机 1.刮板输送机（含转载、破碎机）应完好； 2.工作面倾角在 12以上时， 应装设防滑、 锚固装置； 3.刮板输送机（含转载、破碎机）与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片； 4.刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的装置；5.各种电气保护应齐全可靠 3 查现场和资料。一处不符合要求扣 0.5分 带式 输送机 1.带式输送机应完好； 2.电气保护应齐全可靠； 3.带式输送机与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片； 4.应使用阻燃输送带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置； 5.机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥； 6.机头、机尾固定牢固； 7.机头处应有防灭火器材； 8.连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置； 9.下运带式输送机应有阻尼或制动装置； 10.带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式 3 查现场和资料。第 19 项一处不符合要求扣 0.5 分，第 10 项不符合要求扣 0.1分 液压系统 液压设备、管路及辅件应合格，耐压等级选择符合要求，零部件齐全，管路、阀组不窜、漏液，泵站压力应符合要求 1 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 三、煤 矿 电 气（ 25分） 地面供电 系统 1.矿井供电线路应符合煤矿安全规程规定，主变压器运行方式应可靠，主变压器容量应满足需要； 2.主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、压风机等主要设备供电应符合煤矿安全规程规定； 3.直供电机开关或带有电容器的开关应有欠压保护；4.应有过电流保护； 5.高压开关柜应具有“五防”和通信功能； 6.反送电的开关柜加锁且应有明显标志； 7.继电保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配电系统应装设选择性的接地保护； 8.单相接地电容电流应符合要求，无功补偿应合理可靠； 9.电气工作票、操作票应符合要求，应有供电系统图；10.应定期检测电网谐波，谐波参数不超过规定； 11.矿井主要变电所应实现综合自动化控制； 12.变电所应有可靠的操作电源； 13.矿井变电所的电话应能与电力调度及矿调度室直接联系，并有录音功能； 14.应有可靠的防雷设施 5 查现场和资料。第 1 项不符合要求不得分，第 2 项不符合要求扣 3 分，第 314项一项不符合要求扣 1 分 井下供电 系统 1.各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式应符合煤矿安全规程规定；各级变电所运行经管符合规定；矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统设计，应符合现场实际；应按期进行继电保护核算、调校、整定和实验；应实行停送电审批和票证制度；电力调度室、变电所应有停送电记录；井下变电所及高压配电点应设有电话，并能与矿调度室直接联系；井下变电所、配电点应有供电系统图 3 查现场和资料。 各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式1 处不符合要求不得分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5分 2.高压开关应安装欠压释放保护、短路保护、过负荷保护；中央变电所有选择性接地保护装置；真空高压隔爆开关还应装设过电压保护，有通信功能 2 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.5 分 3.采掘工作面供电符合煤矿安全规程规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行实验，并有实验记录 1 查现场和资料。1 处不符合要求不得分，1 处无实验记录扣 0.5 分 4.低压馈电线上应装设短路、 过负荷和漏电保护装置，并应有检漏或有选择性的漏电保护装置；按要求进行实验，有实验记录；辅助接地应符合要求 3 查现场和资料。 1处不符合要求扣1.5分，1 处无实验记录扣 1 分 5.电动机控制开关应使用真空磁力启动器，保护应符合煤矿安全规程规定；电动机不运行或检修时应断开隔离开关 3 查现场和资料。甩保护、铜铁保险、开关前盘带电 1 处扣 1 分，整定不合理 1处扣 0.5 分，设备不运行或检修时不断开隔离开关 1 处扣 0.2 分 6.干式变压器、移动变压站保护应齐全可靠，不超负荷、超温运行 1 查现场和资料。1 处不符合要求不得分 7.保护接地应符合煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求 2 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.5 分 8.井下 127V 供电系统（包括信号、照明及其它电源）应使用综合保护 1 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 9.动力电缆和各种信号、监控监测电缆应使用阻燃电缆，电缆接头及接线方式和工艺应符合要求 3 查现场和资料。动力电缆 1 处不符合要求扣 0.5 分， 36V 以上信号电缆 1 处不符合要求扣 0.2 分；本安电缆 1 处不符合要求扣 0.1 分 10.各种开关接线工艺应符合要求， 有整定卡和入井合格证 1 查现场。1 处不符合要求扣 0.2 分 四、机 电 基 础 管 理 （ 16 分 ） 经管机构 1.应配有机电矿长、 机电副总工程师和机电经管科室，各生产区队应有机电经管人员，责任、分工明确 1.5 查文件。1 处不符合要求扣 0.5 分 2.应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等专业化经管小组，职责明确 1.5 查文件。1 处不符合要求扣 0.5 分 经管制度 1.矿、专业经管科室应有岗位责任制、操作规程，经管人员巡查、设备、停送电、电气实验、杂散电流、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、输送带、钢丝绳等经管制度健全 1.5 查现场和资料。缺 1 种制度（规程）或 1种制度（规程）执行不到位扣 0.5 分 2.机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护实验、设备检修、要害场所经管等制度；应有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图等技术资料；应有设备运转、检修、保护实验、经管人员巡查、交接班、事故、外来人员登记等记录 1.5 查现场和资料。缺 1 种或 1 种执行不到位扣 0.5 分 设备综合 经管 1.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合经管程序符合相关规定 1 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.5 分 2.设备技术档案健全，采用计算机并实行专人经管；主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，内容齐全 1.5 查阅技术档案资料。档案无专人经管不得分，1 处不符合要求扣0.5 分 3.矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等的图纸完整齐全，并及时更新 1 查现场和资料。缺 1 种图不得分，1 处与实际不相符扣 0.5 分 设备技术 性能测试 1.大型固定设备更新改造有设计，并有合格的验收测试结果和联合验收手续，操作规程及保护实验规定应与更新改造后的设备相符 0.5 查现场和资料。没有或不符合要求不得分 2.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试应符合规定，测试结果合格。主提升机新安装或大修后应进行 1 次测定，以后每 3 年应进行 1 次测定；主排水泵应每年测定 1 次；主要通风机新安装或大修后应进行 1 次测定， 以后每 5年应进行 1 次测定；压风机应每年测定 1 次；锅炉、瓦斯抽放泵应按规定进行检验 2 查现场和资料。 1 处不符合要求扣 0.5 分 3.主要设备的关键零部件（主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置，主要通风机的主轴、风叶）探伤周期应按规程规定，如无规定应为两年 1 查阅资料。1 处不符合要求扣 0.5 分 4.应定期进行电气实验和接地电阻测试 1 查现场和资料。1 处不符合要求不得分 专业化 培训 1.应有机电职工年度轮训计划，不漏项、不漏岗，职工按计划培训 1 查现场和资料。无计划扣 0.5 分，其他 1项不符合要求扣 0.25 分 2.各级专业技术、经管人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核、复训时间要求，接受相应有资质的培训机构的培训，考试合格，持证上岗 1 查资料。1 人未培训、未持证上岗或现场口试、笔试不合格扣 0.5 分，证件逾期、无考核成绩、未盖章者不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 五、文明生产（4分） （2分） 文明生产 1.井下移动电气设备应上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）应上板，有标志牌，防爆电气设备和五小件应有入井合格证，各种设备、设施表面清洁 1 查现场。1 个无合格证、标志牌或 1 台设备未上架、1 件五小件未上板扣 0.2 分，现刷油不得分 2.机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明几净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场所、硐室不使用可燃材料装饰 1 查现场。1 处卫生不好或电缆排列不整齐、有锈蚀扣 0.2 分，防火器材、绝缘用具欠缺或无合格证 1 处扣 0.5 分，其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 3.无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为 2 查现场。现场发现 1 人次扣 1 分 六、煤矿运输安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、巷道硐室(5分) 巷道断面 巷道断面符合煤矿安全规程及有关规定要求 5 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 车场车房 车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式应设计合理，符合煤矿安全规程及有关规定要求 硐室设计 斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室等符合煤矿安全规程及有关规定要求 躲避硐 斜巷躲避硐齐全，符合煤矿安全规程及有关规定要求 装卸载站 矿车装载站、矿车卸载站应符合煤矿安全规程及有关规定要求 二、运输轨道系统 1.运行 7t 及以上机车、3t 及以上矿车、采区运送重量超过 15t（包括平板车重量）及以上设备时线路轨10 查现场和资料。1 处不符合要求扣 3 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 线路(30分) 型不低于 30kg/m，卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路轨型不低于 22kg/m 2.主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道，地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道）及行驶人车的轨道线路质量应达到优良 查现场和资料。 达不到优良扣 6 分 3.其他轨道线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于 50m 为杂拌道） 查现场和资料。 达不到合格扣 4 分 4.异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格 2 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 5.单轨吊线路达到合格 3 查现场和资料。1 处不符合要求扣 0.5 分 无轨胶轮车线路 运输道路路面采用混凝土硬化、 铺钢板等方式，水沟应用盖板封严、稳固，符合设计要求 4 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分， 不闭锁不得分 道岔 1.运输线路的道岔质量达到合格，无非规范道岔，道岔轨型不低于线路轨型 5 查现场和资料。1 处（组）不符合要求扣 1 分 2.单轨吊道岔达到合格，应闭锁可靠 2 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分， 不闭锁不得分 窄轨架线电机车牵引网络 质量达到优良，按煤矿安全规程要求加设轨道回流线、轨道绝缘、分区开关 4 查现场和资料。 达不到优良扣 3 分， 其他 1 处不符合要求扣 0.5 分 三、运输设备 (24分) 设备完好 1.在用运输设备综合完好率不低于 90% 7 查现场和资料。 综合完好率每降低 1 个百分点扣 0.2分，低于 70%不得分 2.矿车、专用车辆完好率不低于 85% 查现场和资料。 完好率每降低 1 个百分点扣 0.2 分， 低于 60%不得分 3.运送人员设备完好、 安全可靠；架空乘人装置工作制动器、 安全制动器、 超速保护等安全保护装置齐全、有效，应符合有关规定要求 查现场和资料。1 台不完好扣 3 分 运人条件 井下主要运输平巷长度超过 1.5km，主要倾斜井巷垂深超过 50m 时，应采用机械运送人员 3 查现场和资料。1 处不符合要求不得分 安全装置 1.架线电机车应装备红尾灯和逆变电源； 2.蓄电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊型电机车应装备甲烷自动检测报警断电仪； 3.运输绞车制动、钢丝绳等应符合规定，安装符合设计要求； 4.绳牵引连续运输车、卡轨车（异型轨、槽钢轨）应装备位置显示器、过位保护、专用通信信号等安全保护装置，通信信号装置应具备通话和信号发送功能； 5.人车制动系统齐全、灵敏、可靠； 6.柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车、柴油机齿卡轨机车应装备车载式甲烷断电仪、防灭火装置，制动系统应可靠；柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车应装备红尾灯 7 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 无轨胶轮车 1.入井车辆有相关部门颁发的车辆入井许可证， 并进行统一编号，有车辆年检合格证， 并由主管部门定期检查，有车辆大修记录和完整的自检记录， 每季自检覆盖率达 100%，无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、 防灭火装置等安全保护装置； 2.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠,车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具； 3 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 3.运送人员时，主要运输线路应采用专用人车；其他线路采用非专用人车运送人员时应有乘人车厢,车厢应有顶盖、闭锁或紧固装置，无乘人车厢时应制定专项安全措施；防爆无轨胶轮车无失爆； 4.井下机动车辆载人或载货数量不得超过额定值； 5.无轨胶轮车不应进入总回风巷、专用回风巷、无全负压通风巷道和微风、无风区域 单轨吊 单轨吊车应装备甲烷自动检测报警断电仪、 防灭火装置等安全保护装置,制动力符合有关规定 2 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 无极绳绞车 1.无极绳绞车安装牢固， 制动器灵敏可靠，声光信号齐全； 2.钢丝绳满足煤矿安全规程要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩 2 查现场和资料。1 处不符合要求扣 1 分 四、运输安全设施(22分） 挡车装置和跑车防护装置 1.挡车装置和跑车防护装置齐全可靠，符合煤矿安全规程要求； 2.1.2m 及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于 1 列车长度处跑车防护装置应与绞车联动 5 查现场和资料。缺 1 组扣 2分，1 组不合格扣 0.5 分 通信信号 1.运人装备通信信号齐全可靠,应具备通话和信号发送功能； 2.同一水平行驶 3 台及以上机车时， 应装备机车通信设备； 3.无轨胶轮车运输系统应装备通信设备； 4.单轨吊运输系统应装备通信设备 3 查现场和资料。 缺 1 处扣1 分， 1 处不符合要求扣0.2分 调度控制 1.同一水平行驶 5 台以下机车时， 使用司控道岔或电气闭锁信号系统； 行驶 5 台及以上机车时， 使用 “信、集、闭”系统； 2.行驶 5 台及以上无轨胶轮车时， 应装备机车定位跟踪系统或“信、集、闭”系统 ； 3.同一区域行驶 2 台及以上单轨吊时应装备 “信、 集、闭”系统或机车定位跟踪系统 3 查现场和资料。 未按规定装设扣 2 分，使用不正常扣 1分； 司控道岔未按规定装设扣0.2分, 其他1处不符合要求扣 0.1 分 安全信号 1.斜巷各车场及中间通道口应装备声光行车报警装置，并有“正在行车、不准进入”的醒目标志； 2.斜巷双钩提升应装备错码信号； 3.弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示器； 4.电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并使用正常； 5.各乘人地点悬挂明显的停车位置指示牌和列车时刻表 ； 6.无轨胶轮车运输巷道各岔口、会车点、弯道、车场等处应设置行车指示等安全标志和信号 3 查现场和资料。缺 1 处扣0.5 分，1 处不符合要求扣0.2 分 设备捆绑 1.捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等完好可靠，无变形开焊； 2.钢丝绳扣插接长度符合规定要求，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象； 3.捆绑用具投入使用前应进行完好检查， 损坏的及时更换，并有显著标识 2 查现场。1 处不符合要求扣0.5 分 连接装置 保险链、 连接环、 链和插销等应符合 煤矿安全规程及有关规定要求 2 查现场和资料。 一件不符合要求扣 1 分 井口闭锁 罐笼安全门、摇台（承接托罐装置）、阻车器、推车机、信号闭锁可靠，符合煤矿安全规程要求 4 查现场。1 处不符合要求不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 五、运输经管(14分) 机构人员 1.建立健全运输经管机构， 有分管运输的矿长、副总工程师和运输专职经管人员，运输区（队）有专职技术经管人员 ； 2.矿安监部门应明确1 名领导分管运输安全工作， 并配足运输安全监察员 4 查现场和资料。1 项不符合要求扣 2 分 经管制度 经管制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整 5 查现场和资料。缺 1 种扣 1分 职工培训 作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核记录，按规定持证上岗 查现场和资料。1 项不符合要求扣 2 分 技术资料 1.有完整的运输设备、 设施、 线路的图纸、 技术档案、维修记录； 2.施工技术措施符合有关规定，内容齐全、完整、有针对性； 3.运输设备选型和能力计算资料齐全完整 查现场和资料。缺 1 种或 1处不符合要求扣 0.2 分 检测检验 1.按规定对斜巷人车、 机车、连接装置等进行检测检验，并有完整的检测记录和检验报告； 2.按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、 单轨吊、无轨胶轮车、齿轨机车等进行检测、检验，并有完整的检测记录和检验报告 2 查现场和资料。1 项不符合要求扣 1 分 安全投入 有运输年度安全装备投入计划，并落实到位 3 查现场和资料。 无计划不得分，不落实扣 2 分 六 、文 明生 产（5分） 作业环境 1.运输系统、设备维修点、车间等整洁，设备、材料码放整齐 3 查现场。1 处不符合要求扣0.2 分 2.主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、积水 查现场。1 处不符合要求扣0.1 分 3.电缆、管路、照明符合煤矿安全规程及有关规定要求，各种牌板齐全、规范 2 查现场。1 处不符合要求扣0.5 分 注：生产矿井不应使用明令禁止使用或者淘汰的设备。 七、煤矿安全经管安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、机构设置与人员配备8分机构设置 1.设置安全经管机构，负责安全监督检查 1 查资料。有 1 项达不到要求，该小项不得分 2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全经管工作 2 人员配备 1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人 1 查资料。每少 1 人，该小项不得分 2.配备专门人员负责相关专业的安全经管工作，人员数量符合定员规范，并能满足日常安全监管工作的需要 2 3.有关安全生产经管人员任职资格应符合 AQ 1070 规定 2 查资料。1 人次不满足要求不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 二、安全规章制度12分 基本制度 1.建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全目标经管制度；安全投入保障制度；安全质量规范化经管制度；安全生产教育与培训制度；安全隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备器材使用经管制度；矿井主要灾害预防制度； 事故应急救援制度； 安全奖惩制度；入井人员经管制度；安全举报制度；安全操作经管制度；煤矿认为需要制定的其他制度 5 查资料。每缺 1 项制度扣 1 分 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 3 3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案经管制度、 带班下井公示制度、 带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 2 查资料。 每缺 1 项制度扣1 分，落实不到位本项不得分 操作规程 所有岗位均有安全操作规程 2 查资料。 1项不符合要求扣0.1分 三、安全费用提取及使用15分 投入保障 1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 查资料。每缺 1 项制度扣 1 分 2.确定安全费用提取规范 2 查资料。无规范或规范不符合国家规定，本项不得分 专款专用 1.制定年度安全费用使用计划 1 查现场和资料。不符合要求，该小项不得分 2.按规范及时、足额提取安全费用 2 3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 2 4.建立安全费用工程经管台账，做到账目工程相符，工程完成要进行验收，并有验收记录 5 四、隐患排查与治理隐患排查 1.煤矿主要负责人每月至少组织 1 次全面安全隐患排查工作 2 查资料。不符合要求不得分 2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 2 查资料。不符合要求不得分 3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 2 查资料。不符合要求不得分 隐患治理 1.实行安全隐患治理分级经管，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理技术方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责， 立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号 4 查现场和资料。 不符合要求不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 15分 2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合经管系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和经管 2 查现场和资料。 不符合要求不得分 3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动 1 查现场和资料。 不符合要求不得分 4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员经管台账 2 查资料。不符合要求不得分 五、安全生产技术经管10分 经管体系 1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术经管体系 2 查资料。不符合要求不得分 2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 1 查资料。不符合要求不得分 3.建立完善安全生产技术经管制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批经管制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、 审批、 复审制度； 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术经管制度；安全生产技术信息化经管制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度 3 查资料。每缺 1 项制度扣 1 分 基础工作 1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化经管系统 3 查资料。不符合要求，该小项不得分 2.技术资料档案经管工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料 1 六、安全生产教育与培训12分 机构制度 1.设置安全生产教育培训机构，配备专职经管人员 1 查资料。不符合要求，该小项不得分 2.建立健全安全生产教育培训经管制度 1 3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训 2 安全培训 1.制定年度安全培训计划，并按计划实施 1 查培训档案。不符合要求，该小项不得分 2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况 1 3.主要负责人、安全生产经管人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书 3 查资料。不符合要求不得分 4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1 年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格 1 查培训档案。不符合要求，该小项不得分 5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 1 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1 次检查和归纳总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行归纳总结 1 查资料。不符合要求不得分 七、区队班组建设13分 机构制度 1.应实行区队、班组建制，制定班组定员规范，确保班组基本配置 3 查资料。不符合要求，该小项不得分 2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任 1 3.建立完善以下班组安全经管基本规章制度： （1）班前、班后会和交接班制度； （2）安全质量规范化和文明生产经管制度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； （6）安全承诺制度； （7）班组学习培训制度； （8）民主经管制度； （9）安全绩效考核制度； （10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 2 查资料。每缺 1 项制度扣 1 分 4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整 2 查资料。不符合要求，该小项不得分 5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 1 6.建立班组作业现场应急处置技术方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 1 7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益 1 8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度 1 班组考核 建立班组安全奖惩机制，并严格考核 1 查资料。不符合要求不得分 八、安全信息经管10分 信息经管 1.建立安全信息经管机构， 安排专人 24 小时值班， 安全信息畅通，建立安全信息经管制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息； 2.建立煤矿安全质量规范化信息经管（软件）系统，实现信息化经管，实时掌握规范化建设工作进展情况 3 查资料。1 处不符合要求扣 1分 资料经管 1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、规范规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1 次对安全生产法律法规、规范规范执行情况进行检查评估，形成归纳总结报告 1 查资料。不符合要求，该小项不得分 2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录 1 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时归纳总结 1 事故信息经管 1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度 2 查资料。不符合要求该小项不得分 2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账 1 3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档 1 九、安全文化建设5分 安全承诺 1.安全理念内容完整、明确； 2.安全目标清晰、切合实际； 3.领导层、经管层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书 1 查资料。不符合要求不得分 安全文化 1.危险源、点和作业现场等设置安全标识； 2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地 2 查资料。不符合要求不得分 5.定期组织开展群众性的安全文化活动 1 查资料。不符合要求不得分 学习培训 免费为每位职工发放煤矿职工安全手册 1 抽查。不符合要求不得分 八、煤矿职业卫生安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、前期经管(15分) 机构设置 设置由法定代表人(主要负责人)、经管者代表、 相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生经管机构 2 查文件。未设置职业病防治领导、职业卫生经管机构的，不得分；不符合要求的，扣 1 分 制度完善 根据职业病防治法律法规、 规章的要求， 制定相应的职业卫生规章制度 2 查文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分；缺 1 项制度扣 1 分 人员配备 配备职业卫生经管人员负责本单位职业卫生经管工作 1 查文件。未配备职业卫生经管人员的，不得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 经费保证 按照规定提取足额的职业病防治经费，做到专款专用 2 查账目。未按照规定提取足额的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣 1 分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣1 分 工作规划、计划 制定职业病防治规划、 年度计划和实施技术方案 1 查文件、资料。不符合要求不得分 档案建立 建立健全职业卫生档案 1 查资料。不符合要求不得分 职业病危害申报 依法进行职业病危害工程申报 2 查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1 分 职业卫生培训 按照规定对煤矿法定代表人(主要负责人)、经管者代表、经管人员及上岗前、 在岗期间的劳动者进行职业卫生培训 2 查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类经管人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣 1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣 1 分 劳动合同经管 与劳动者签订劳动合同， 并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、 职业病防护措施等， 不应隐瞒或者欺骗 1 抽查 10 份劳动合同。发现 1 人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分 工伤保险缴纳 为存在劳动关系的劳动者 （含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险 1 查工伤保险缴费证明资料。未全部参加工伤保险的，不得分 二、现场经管(38分) 建设工程职业卫生“三同时” 符合职业卫生 “三同时” 各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产和使用 4 查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设工程职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分 职业病危害因素浓度(强度)达标 煤矿作业场所职业病危害因素浓度(强度)符合 GBZ 2.12007、 GBZ 2.22007、AQ 42022008、AQ 42032008 等职业卫生规范要求 8 查日常监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有 1 种因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣 1 分，扣完为止 日常监测 配置足够的监测仪器设备， 设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作 6 查文件和现场。 未设立专兼职人员的， 不得分；未按照要求配置设备的，不得分；未开展日常监测的， 不得分； 监测工程不符合规定要求的，缺 1 项扣 1 分 定期检测评价 按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。 检测评价结果存入职业 卫生档案并向监管监察部门报告 6 查文件、报告。未委托检测的，不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣 3 分；未将检测结果存入职业卫生档案的，扣 3 分；存档资料不全的，缺 1 项扣 1 分；未向监管监察部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，扣 3 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 职业病防护设施、 设备经管 配备完善的职业病防护设施， 建立职业病防护设施台账， 并进行经常性的维护、 检修， 定期检测其性能和效果， 使其处于正常状态， 不应擅自拆除或者停止使用。 维护、 检修和定期检测应做好记录 6 查现场和记录。擅自拆除或者停止使用的，不得分；1 个岗位未配备或配备不正确的，扣 1分；未建立台账的，扣 1 分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣 2 分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺 1 次扣 1分 个体防护 按照AQ 10512008为劳动者配备和发放符合要求的个体防护用品，做好登记记录， 并指导和督促劳动者正确使用 4 查文件和现场。未执行AQ 1051 的，不得分；执行 AQ 1051 不全面的，每缺一项扣 1 分；个体防护用品未按规范配备扣 1 分；未使用个体防护用品，发现一人扣 1 分；无个体防护用品发放登记记录，扣 1 分 公告栏、 警示标识 在醒目位置设置公告栏， 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、 职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 对产生严重职业病危害的作业岗位， 应在其醒目位置按照GBZ 1582003 的要求设置警示标识和中文警示说明。 警示说明应载明产生职业病危害的种类、 后果、 预防以及应急救治措施等内容 2 查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内容的，不得分；公布不全的，缺 1 项扣 1 分；未设置警示标识和中文警示说明的，不得分；内容不全的，缺 1 项扣 1 分 应急救援预案和演练 建立健全职业病危害事故应急救援预案， 定期进行演练， 并做好记录 1 查资料。没有预案的，不得分；内容不全的，缺 1 项扣 0.5 分；未定期进行预案演练的，不得分；没有演练记录的，扣 0.5 分 应急救援设施 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用 1 查现场。不符合要求不得分 三、健康监护(25分) 上岗前职业健康检查 按照GBZ 1882007的规定组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查， 不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌的劳动者从事接触职业病危害的作业 6 查记录、报告。未安排上岗前检查或者检查机构无资质的，不得分；安排未经上岗前检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或者安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业的，发现 1 人扣 1 分 在岗期间职业健康检查 按照GBZ 1882008的规定定期组织在岗期间的职业健康检查， 对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置 6 查记录、报告。未定期安排在岗期间检查或者检查机构无资质的，不得分；对出现健康损害的劳动者未调离原岗位妥善安置的，发现 1 人扣 1 分 离岗时职业健康检查 按照GBZ 1882008的规定做好准备调离或脱离作业及岗位人员的离岗时职业健康检查， 对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同 6 查记录、报告。未安排离岗时检查或者检查机构无资质的，不得分；未进行离岗时检查终止劳动合同的，发现 1 人扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 应急职业健康检查 对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察 2 查记录。未对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的，不得分 结果告知 按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者 2 询问。未将职业健康检查结果书面告知劳动者的，不得分 健康监护档案 建立符合要求的职业健康监护档案， 并妥善保管， 劳动者离开时应如实、 无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章 2 抽查劳动者职业健康监护档案。职业健康监护档案内容不全的， 缺 1 项扣 1 分； 未指定专 （兼）职人员负责保存的，扣 1 分；离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未提供的，不得分 特殊人群保护 不应安排未成年工从事职业病危害作业， 不应安排孕期、 哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，不应使用童工 1 查记录和现场。不符合要求不得分 四、诊断鉴定(18分) 职业病诊断 安排劳动者、 疑似职业病病人进行职业病诊断 6 现场询问 5 名职业病危害严重的重点岗位的劳动者，若有正当理由提出职业病诊断申请而被无理由拒绝的，经查实，不得分；对照职业卫生检查结果报告或职业健康监护档案，对疑似职业病病人，经查实未安排进行职业病诊断的，不得分 职业病病人待遇 保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 2 查资料。不能保证职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，被职业病人投诉的，不得分 治疗、 定期检查和康复 安排职业病病人进行治疗、 定期检查、康复 4 查资料。对照职业病病人名单、职业病病人诊断病例档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1 项 1 人次未安排扣 1 分 职业病病人安置 将职业病病人调离接触职业危害岗位并妥善安置 2 对照职业病病人名单、职业病病人调离书面证明，并进行现场检查，没有按规定要求调离或没有妥善安置的，发现 1 人扣 1 分 诊断、 鉴定资料提供 如实提供职业病诊断、 伤残等级鉴定所需要的资料 4 通过询问当事人，查询当地职业病诊断机构及劳动和社会保障部门，证实不提供或不如实提供的，不得分 五、工会监督(4分) 工会组织和职工代表大会制度 按规定建立工会组织和职工代表大会制度 2 查文件和记录。没有建立工会组织和职工代表大会制度的，不得分；未认真落实职工代表大会制度的，扣 1 分 工会监督与维权 工会组织依法对职业病防治工作进行监督， 维护劳动者的合法权益 2 查记录。工会组织未依法对职业病防治工作进行监督的，不得分；开展监督活动没有记录的，扣 1 分 注： 九、煤矿应急救援安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范 分值 评分方法 得分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范 分值 评分方法 得分 一、 应急机构、设施和制度（15 分） 机 构 和 设施 a) 1建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急经管工作； 2应急救援机构职责明确，包括日常和应急状态下的职责； 3.井下各巷道及交叉口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识； 4.采掘工作面设临时避灾硐室，配备通信及压风自救装置； 5.井下设消防材料库； 6.井下有紧急撤离报警系统 10 查资料。未建立机构不得分；机构建立不完善扣 2 分；人员配置不到位扣1 分； 井工煤矿考核36 项时，1 项不符合要求扣2 分 经管制度 1工作例会制度； 2应急职责履行情况检查制度； 3重大隐患排查与治理制度； 4重大危险源检测监控制度； 5预防性安全检查制度； 6应急宣传教育制度； 7应急培训制度； 8应急预案经管制度； 9应急演练和评估制度； 10应急救援队伍经管制度； 11应急投入保障制度； 12应急物资装备经管制度； 13应急资料档案经管制度； 14应急救援责任追究和奖惩制度； 15其他经管制度 5 查文件。缺 1 项扣 1 分 二、 应急救援队伍 （15 分） 专职、兼职应急救援队伍 1建立矿山救护队，不具备建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议； 2矿山救护队应进行资质认证并取得资质证； 3矿山救护队应实行军事化经管和训练； 4矿山救护队按规定配备必需的装备、器材，装备、器材应明确经管职责和制度，定期检查、维护； 5不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建兼职应急救援队伍，并依照计划进行训练 15 查现场和资料。 1 项不符合要求扣5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范 分值 评分方法 得分 三、 应急预案经管 （10 分） 应急预案编制 1按照生产安全事故应急预案经管办法和AQ/T 9002 的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案； 2应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和规范的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强 5 查资料。无应急预案不得分；应急预案内容、结构 1 处不符合要求扣 1 分；专项应急预案未覆盖重大危险源，每缺 1 项扣 2 分；现场处置技术方案不完整， 每缺 1 项扣 0.5分 应急预案评审、备案和实施 1依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的规定组织对应急预案进行评审； 2评审合格的应急预案按照规定程序备案、颁发和实施 3 查资料。1 项不符合要求扣 3 分 应急预案修订 应急预案应按照生产安全事故应急预案经管办法的规定进行修订和更新 2 查资料。不符合要求不得分 四、 应急培训和演练 （20 分） 宣传教育 制定年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识 4 查资料。无计划扣 3 分，其他 1项不符合要求扣 1 分 应急培训 1制定年度的应急培训计划，明确培训的时间、 对象、 目标、 方式、 方法、内容、师资、场所、经管措施等； 2应急培训计划应履行审批程序； 3依照批准的培训计划严格实施 6 查资料。无计划不得分，其他 1项不符合要求扣2 分 应急演练 1按照生产安全事故应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实施技术方案； 2应急演练规划应在3个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖； 3年度演练计划应明确演练目的、形式、工程、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容； 4应急演练技术方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估规范、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估归纳总结、资料经管等内容，演练技术方案应经过评审和批准； 5依照批准的规划、计划和技术方案实施演练，应急演练所形成的资料10 查资料。应急演练规划、计划、技术方案、审批程序、记录，缺 1项扣 3 分；内容不完整，扣1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范 分值 评分方法 得分 应完整、准确，归档经管 五、 应急救援保障 （30 分） 通信与信息保障 1设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24 小时应急值守； 2应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等； 3应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急经管部门和社会应急救援部门的接警平台相连接，并配备技术经管人员进行经管； 4应急指挥场所应保持最新的应急响应机构（部门）、人员联系方式； 5应建立健全应急通信网络应保密、运行维护的经管制度 10 查资料和现场。网络不完整，每缺 1 项扣 0.5 分；无联系方式扣 2分；其他 1 项不符合要求扣 1 分 物资与装备保障 1有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台账并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、经管责任人及其联系方式等信息； 2有应急救援物资、装备的经管与维护等保障措施 6 查现场和资料。缺少必备物资和装备不得分， 无台账扣2 分； 其他 1项不符合要求扣 0.5 分 交通与运输保障 1有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式； 2有交通和运输能够保障应急的经管措施 3 查现场和资料。 1 项不符合要求扣1 分 医疗与救护保障 1设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材； 2未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议； 3有保障及时出动的技术方案 4 查资料。未设医院且未签订协议不得分，其他 1 项不符合要求扣 1分 技术保障 建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库 2 查资料。未建立专家库不得分，缺 1 个专业扣0.5 分 经费保障 有可靠的资金渠道，保障应急救援经费使用 3 查资料。应急经费无法有效保障不得分 其他保障 建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施 2 查资料。无保障措施不得分，措施内容操作性差扣1 分 六、 资料和档经管责任 1有应急经管资料（图纸）和档案的经管责任人； 3 查现场和资料。缺 1 项扣 2 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范 分值 评分方法 得分 案经管 （10 分） 2有应急经管资料（图纸）和档案的存放地点 资料发放 所有涉及应急经管的文件和资料应及时发放至有关部门 3 查现场和资料。 1 处未发放到位扣1 分 资料经管 1应急经管留存的资料和档案内容真实、经管规范、标识清晰、便于查询； 2留存的电子类资料和档案应有特殊经管规定； 3应急经管涉密的图纸、资料和档案应有特殊经管规定 4 查现场和资料。 1 项不符合要求扣1 分 注： 十、煤矿调度安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、 组织机构(10分) 机构设置 设置独立的调度指挥中心,岗位职责明确 3 查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1 分 人员配备 调度室人员配备应保证双岗每天 24 小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间 3 查资料和现场。值班调度员每缺少1 人扣 1 分，相关调度业务人员配备不足扣 1 分 人员素质 1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有 3 年以上煤矿基层工作经历； 2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有 2 年以上煤矿基层工作经历 2 查资料。工作经历或文化程度达不到要求 1 人次扣 0.5 分 资格证书 调度值班人员应经培训并取得安全资格证书 2 查资料。没有资格证书的，每 1 人扣 0.5 分 二、 调度经管(38分) 经管制度 1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度， 事故、 突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档经管等制度，内容应具体、完整，并装订成册； 2.有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件 3 查资料和现场。经管规章制度每缺 1 种扣 0.5 分，有 1 项内容不全扣 0.2 分，未装订成册扣 0.5 分，文件每缺少 1 种扣 0.5 分 协调指挥生产 落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产 3 查资料。对于每 1 项指标，未完成月计划扣 0.3 分、未完成年计划扣1 分 协调解决问题 掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等 3 查资料。无记录簿本项不得分，其他 1 处不符合要求扣 0.3 分 掌握重点情况 1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况； 2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况 4 查现场和资料。未掌握安全生产动态情况 1 次扣 1 分，相关工程记录每少 1 项扣 1 分，记录内容不全的每 1 项扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 监控系统经管 1掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况； 2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况； 3.及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题，并组织处理； 4.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况 5 查现场和资料。系统报警处理记录每缺 1 次扣 1 分；有记录无处理结果的每 1 项扣 0.5 分；重大问题处理无记录或处理不力，每有 1次扣 2 分；因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分 应急处理 1.出现险情和发生事故时，及时下达调度指令； 2.按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录； 3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改 4 查现场和资料。未按规定程序处理事故， 出现 1 次， 本项不得分；记录不完整或有错误的， 1 次扣 0.5分 文件处理 对上级下达的安全生产文件、 通知、 通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作 2 查资料。无记录本扣 1 分，无记录 1 次扣 0.5 分，记录不完整、内容不清楚等每有 1 次扣 0.3 分，文件未存档的扣 1 分 深入现场 调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录 4 查资料。无规定、无记录不得分，每少 1 人次扣 0.5 分 学习培训 应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录 3 查资料。无计划不得分，未按计划执行 1 次扣 1 分 图表 1应有煤矿安全规程规定的图纸、事故报告程序图（表）、应急电话表、领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表； 2.图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档经管 2 查资料。 缺 1 种图表扣 0.3 分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣 0.2 分，未建立图表档案扣 1 分 台账 1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账； 2.建立产、运、销、存的统计台账（运、销企业集中经管的除外） ， 要求内容齐全、数据准确、字迹工整 5 查台账。无台账的本项不得分；台账内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每 1 项扣 0.5 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 三、 调度汇报 (22分) 班、日汇报 1.及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况； 2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门 7 抽查 1 个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的，每1 次扣 1分；汇报不及时或有错误的，每 1次扣 0.5 分；未报上一级调度指挥部门的，1 次扣 1 分 旬（周）、月汇报 按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析归纳总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门 5 抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1 次未上报扣 1 分，迟报 1 次扣 0.5 分， 内容不全面每缺 1 项扣 1 分， 发现 1 处错误扣 1分 专题汇报 1.节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门； 2.其他专题汇报按上级要求完成,，专题汇报材料应分类、按时间段存档 2 查相关材料。 少 1 次汇报扣0.5分；迟报 1 次扣 0.3 分；汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1 项各扣 0.3 分 季节性汇报 对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门 2 查相关材料。无季节性工作安排本项不得分； 缺 1 项扣 0.5 分； 汇报材料不完整、存档资料不全有1 项扣 0.2 分 事故汇报 1.发生影响生产超过1 小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1 小时内向上一级调度部门报告事故信息； 2.发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门 4 查资料。一般事故，迟报1 小时扣 1 分；迟报超过 2 小时 1 次扣2 分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣 2 分。较大及以上事故，迟报,1 小时扣 2 分；迟报超过 2 小时除本项不得分外，在总分中再扣 4 分 突发事件汇报 发生影响生产安全的突发性事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告 2 查资料。突发性事件未上报的不得分，迟报 1 次扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 四、 调度信息化(25分) 通信装备及功能 1.井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网； 应具备不少于 2 种与井下通信联络的手段，并保证至少 1 种是有线通信； 2.露天矿调度通信系统应具有录音、 放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能； 3.应配备传真机、打印机、复印机，调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于 1 个季度 4 查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分，没有达到两种通讯手段的扣 1 分，调度总机未联网及功能每缺少 1 项扣 0.3 分，无传真机或者传真不能正常使用的扣 0.5 分，调度台电话无录音功能的有 1 部扣0.3 分，录音保存时间达不到要求的扣 0.5 分 调度室与矿长、安全副矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师，采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室，救护队、车队、医院(井口保健站)、 应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拨电话 3 查现场和资料。1 部电话（电话不通视同未安装）功能不具备扣 0.2分 监测监控系统 1.调度室有安全监测监控终端显示,并具有声光报警、数据存储查询功能； 2.露天煤矿应装备边坡稳定监测系统； 3.监测监控系统运行正常 4 查现场和资料。运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣 1 分， 未实现联网扣 0.5 分，未实现区域联网扣 0.2 分 人员定位系统 调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况 2 查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分，数据不准确扣1 分，无声光报警、数据存储查询功能扣 0.5 分 工业视频系统 1 装备工业视频系统，图像存储时间应不小于 7 天，有图像信号上传功能； 2.井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控； 3.露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实施监控 2 查现场和资料。无工业视频系统本项不得分，工业视频监控每少 1路扣 0.5 分，图像信号不能上传扣0.5 分，图像存储时间达不到要求扣 0.5 分 信息经管系统 系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行经管和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网 2 查现场和资料。无经管信息系统本项不得分，未实现本单位内部联网扣 1 分，未与上一级调度室联网扣 1 分，系统功能不全或运行不正常 1 项扣 0.5 分 具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初(末)次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能 2 查现场和资料。缺 1 项扣 0.3 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 数据信息保存期应不少于 2 年，进行数据备份，保证存储安全 2 查现场和资料。无数据备份不得分，保存期少于 2 年扣 0.5 分 供电及备用电源 应实现双回路供电，防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用 2 小时以上 4 查现场和资料。未实现双回路供电或未配备专用备用电源本项不得分，常规供电中断后有 1 种规定的用电设备不能正常工作扣0.3 分，备用电源容量不足的扣 0.5分 五、 办公场所及环境(5 分) 调度值班室、会议室 面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求 2 查现场和资料。1 项不符合要求扣 1 分 工作环境 调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表、牌板规范统一 2 查现场和资料。图表、资料等杂乱无章扣 0.5 分，图表、牌板不规范统一扣 0.3 分，环境卫生差扣 0.5 分 文明办公 调度人员应着装整洁，做到文明用语、行为规范 1 查现场。 1 人次不符合要求扣0.5 分 注： 十一、煤矿地面设施安全质量规范化评分表 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 一、基础经管(25分) 组织机构、制度建设 1.组织机构健全，经管人员齐全； 2.建立健全岗位及要害场所的经管制度 4 查资料和现场。未设置机构的扣 2 分； 缺少 1 项制度扣 1分；制度不规范每处扣0.5分； 制度未落实的， 每处扣 1分 建设资料经管 1.工程开工手续、竣工资料等齐全、有效；2.有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件 4 检查资料。不符合要求的，每处扣 1 分 供用电经管 1.供用电线路、配电箱（柜）、电子元件符合供用电经管规定； 2.电工作业人员持证上岗，并严格执行停送电作业制度； 3.临时用电应符合要求 5 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 设备经管 1.设备经管档案齐全,有便于操作者阅读的操作规程； 2.设备及附件结构完整，安装使用规范； 3.安全防护装置齐全可靠； 4.设备无油污、积尘； 5设备有检查、运行、维护、故障记录 5 查资料和现场。无设备经管档案的扣 2 分，无操作规程的扣 1 分， 安装不规范的扣 1分，有跑、冒、滴、漏现象的扣 1 分，安全防护装置不齐全可靠的扣 1 分，记录不全的扣 1 分 消防经管 1.建立消防安全责任制， 编制消防应急预案；2.按规定配备消防设施、 器材等； 消防通道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全； 3.按规定进行消防检查和消防演练 7 查资料和现场。未制定预案或未进行演练的，不得分；其他不符合要求的， 每处扣 1分 二、办公场所(5分) 办公室 办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好 1 查现场。不符合要求的，每处扣 0.5 分 会议室 会议室配置合理，设施齐全、完好 2 查现场。不符合要求的，每处扣 0.5 分 办公环境 室内外整洁， 办公设施及用品摆放整齐有序，通道畅通 2 查现场。不符合要求的，每处扣 0.5 分 三、两堂一舍(25分) 职工食堂 1证照齐全； 2设计布局合理，基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要； 3.符合卫生规范要求，工作人员按要求持证上岗（健康证） 8 查资料和现场。证照不全的扣 5 分，基础设施不齐全的扣 1 分，不符合卫生规范的扣 2 分，未持证上岗的扣2分，不满足就餐需求和安全的扣 2 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 职工澡堂 1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全； 2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施； 3.更衣室、浴室、厕所和值班室符合相关规范和要求 8 查记录和现场。设计不符合要求的扣 2 分，基础设施不全的每处扣 1 分，不符合规范要求的每处扣 1 分 职工宿舍及洗衣房 1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5； 2.室内设施齐全、完好,物品摆放有序； 3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合工业企业设计卫生规范的要求 9 查记录和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 四、工业广场 (10分) 工业广场 1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区应与生活区分区设置； 2.物料分类码放整齐； 3.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求； 4.标识等规范、清晰 3 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 工业道路 1.工业道路应符合厂矿道路设计规范的要求,主干道、 次干道应有符合规定的道路指示牌； 2.矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置 3 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 环境卫生 1.绿化设计合理； 2.厕所规模和数量适当、位置合理，设施完好有效； 3.生活垃圾和厕所应符合相应的卫生规范 4 查现场。不符合要求的，每处扣 1 分 五、设备材料库（15分） 设备库房 1.设备库设计应与矿井规模相适应，设计合理； 2.仓储配套设备设施齐全、完好； 3.不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应的防护措施； 4.货架布局合理，实行定置经管 8 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 物资经管 1.建立物资经管制度； 2.验收单签字或印章齐全； 3.库内物资应做到账、卡、物三相符； 4.按照先进先出原则发放合格物资 5.实现信息化经管 7 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 六、煤炭存储设施煤仓及储煤场 1.煤仓及储煤场设计合理，储煤能力应能够满足规定要求； 2.应配备相应的移堆、装卸、照明、降尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施 8 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 注： 工程 工程内容 基本要求 规范分值 评分方法 得分 （16分） 存储要求 1.规划合理，分品种、分煤场、分区域落地；2.动态掌握储煤场储煤情况， 建立落煤台账，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理，洒水降尘 8 查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 七、节能环保设施（4分） 节能环保设施 1.节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放； 2.应按规定配备计量器具和仪表； 3.建立完备的环境及能源统计记录和台账 4 查资料和现场。不符合要求的，每处扣1 分