采购部规范化管理采购预付款管理流程图 开采购经理 采购部 供应商 财务部 结协商 签订采 购合同 审审审审付款 审收款备货，出具发票 交货通知 协商，确定预付款采购形式 签订采购合同 采购订单 预付款项申请 安排接货 验收入库，安排支付余款 审审付款 审会计记录 确认收款 总经理 发票 通知