3.2.2掘进队风险管理 3.2.2.1 掘进队风险管理小组 组 长：李铁林 孙连生 成 员： 高云飞 肖 勇 刘胜军 丁柏顺 王炳和 马艳来 冯占江 毛友军 周德才 3.2.2.2 掘进队风险概述 掘进队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。 经过组织对掘进队整个生产过程进行了危险源辨识，共有 45 项工作任务，其中重大风险任务的有 3 项、中等风险任务的有 41 项、一般风险任务的有 1 项，低风险任务的有 0 项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中危险源进行了评估，共有危险源 235 个，其中人的方面 178 个、机的方面 31 个、环的方面 25个、管的方面 1 个，详见掘进队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。掘 进 队 工 作 任 务 清 单 特别重大风险任务 级(3036) 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 处理综掘机在空顶下故障停机 20 1 掘进作业 10 1 火工品井下临时存放 8 2 瞎炮处理 20 2 综掘机开机前准备工作 12 3 挑顶 20 3 综掘机割煤 16 4 工作面转载 机运输 12 5 工作面刮板 输送机运输 15 6 使用锚杆机进 行支护 16 7 综掘机安装 12 8 安装、 延伸掘进工作面胶带 输送机 16 9 安装掘进工作面刮板输送机 16 特别重大风险任务 级(3036) 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 10 综掘机检修 12 11 锚杆机检修 12 12 工作面转载 机检修 12 13 工作面电气 设备检修 12 14 工作面胶带输 送机检修 12 15 工作面刮板输 送机检修 12 16 综掘设备搬 家倒面 16 17 工作面供电 12 18 工作面供排水 12 19 工作面准备工作 16 20 放炮前准备 9 21 井下爆破作业 15 特别重大风险任务 级(3036) 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 22 锚杆支护 15 23 锚索支护 16 24 喷浆支护 16 25 喷浆机安装 10 26 喷浆机回收 9 27 操作喷浆机 15 28 喷浆机检修 12 29 工作面胶带输 送机运输 16 30 耙斗机安装 10 31 耙斗机回收 10 32 操作耙斗机 15 33 耙斗机检修 12 34 小绞车安装 10 特别重大风险任务 级(3036) 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 35 小绞车回收 9 36 操作小绞车 15 37 小绞车检修 12 38 井下使用电气焊 9 39 处理冒顶 15 40 巷修 12 41 装载机装货 12 任务数合计 0 3 41 1 0 掘 进 队 工 作 任 务 风 险 等 级 统 计 表 风险值及风险级别 级(3036) 级(1825) 级(916) 级(38) 级(12) 合计 任务数量 0 3 41 1 0 45 占总数(%) % % % % % % 掘进队危险源分类统计表 类别 级风险 (3036) 级风险 (1825) 级风险 (916) 级风险 (38) 级风险 (12) 合计 人 数量 0 6 113 24 0 143 占总数(%) % % % % % % 机 数量 0 0 21 7 0 28 占总数(%) % % 75% 25% % % 环 数量 0 2 20 2 0 24 占总数(%) % % % % % % 管 数量 0 0 0 1 0 1 占总数(%) % % % 100% % 100% 合计 数量 0 8 154 34 0 196 占总数(%) % % % % % % 备注: 1、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。 2、 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1.处理瞎炮 2.综掘机在空顶下故障停机 3.综掘工作面胶带输送机运输 4.挑顶 3.2.2.3 掘进队风险管理表任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 1、交接班及安全检查 1、 检查风筒至掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量1、对通风情况未检查或检查不到位 人 不能及时发现有害气体积聚，造成缺氧窒息、 中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 L1 B5 5 一般 综掘机司机 1、综掘机司机入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。 2、综掘机司机每班检查瓦斯。杜绝空班、脱岗。 综掘机司机 队长段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度室。2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报，撤出工作面所有人员。3、若工作面瓦斯浓度达到%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。 雁南煤矿掘进队风险管理表 雁南煤矿掘进队风险管理表 （顶板、底板、巷帮、支护情况等） 2、对工程质量未检查或检查不符合要求 人 冒顶片帮伤人 顶板事故 J3 C4 12 中等 综掘机司机 1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况。 2、综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行割煤工作。 综掘机司机 队长段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、驻矿安监员及安检员每天检查巷道的工程质量。2、跟班调度每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知当班班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。 3、 风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求 机 工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 L1 B5 5 一般 风筒 1、风筒距掘进头距离符合作业规程的规定 （风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3。巷道中的允许风流速度4m/s。 工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过%）。2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品。3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂。风筒接口严密、无破口，风筒接头符合要求。 风筒工 队长段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、当班班长接班后要检查工作面掘进头风筒完好状况，风筒口至工作面迎头距离。 2、通风队和安监处的入井人员时要不定期地检查风筒状况。 3、风筒出现问题要追究当班班长的责任。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 1、交接班及安全检查 1、 检查风筒距掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧4、瓦斯浓度超限、 二氧化碳浓度超限 环 有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 L1 B5 5 一般 瓦斯 1、 工作面的进风流中， 氧气浓度不低于 20%，二氧化碳浓度不超过%。 2、 工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过%。 综掘机司机 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、瓦检员对工作面瓦斯浓度进行检查， 工作面瓦斯浓度不超%， 方可进行生产。 2、掘进工作面 20m 以内风流中的瓦斯浓度达到%时，必须停止工作、切断电源、撤出人员，进行处理。3、在工作面的掘进头处设置瓦斯传感器。 化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护等） 5、 顶板、两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸， 支护完好。 2、巷帮无活矸，活煤。 综掘机司机 各队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 跟班调度、 当班班长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、 活矸和巷帮有片帮煤时， 需及时进行处理， 当顶板离层严重或巷帮片帮严重时， 需要组织人员进行加强支护。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 2、综掘机开机前准备工作 1、 检查安全保护和警示装置（声光、设备防护等） 1、未检查安全保护和警示装置 人 未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害 其它事故 J3 D3 12 中等 综掘机司机 1、 综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和巷道、工作面机尾的安全警示装置，对缺少安全警示装置必须立即进行处理。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度及当班班长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、综掘机的安全保护装置有缺陷 机 安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害 机电事故 J3 C4 12 中等 安全保护装置 1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）。齐全可靠， 整定合格。 2、 综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全 闭锁及急停装置齐全可靠。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、综掘机司机接班后必须检查设备的安全保护装置。 2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护， 必须立即整改。 3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查， 发现缺失或不完好，对 综掘机维修人员进行相应处罚。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 2、综掘机开机前准备工作 2、 检查综掘机及电缆的状态 1、未对综掘机进行检查或检查不到位。 人 不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故 机电事故 I4 D3 12 中等 综掘机司机 1、 综掘机司机检查综掘机紧固件保证不得出现缺油、松动现象。必须及时更换损坏的截齿。保证照明、喷雾正常。 2、综掘机司机必须检查并保证油位、检查操作手把按钮灵活可靠。 3、 综掘机司机检查电缆水管是否完好检查综掘机链履带是否合适。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度每发现一次未按照要求检查， 对综掘机司机进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、硬拽电缆漏电 机 电缆漏电伤人 机电事故 G6 E2 12 中等 综掘机司机 1、 橡套电缆护套无明显损伤， 不露出绝缘芯线或屏蔽层， 无老化现象。2、 电缆接线盒紧固件齐全完整， 无锈蚀， 接地良好。 3、 电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。 4、综掘机拖拽电缆不能打结。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、综掘机司机开机前，维修人员检查电缆的完好状况，发现电缆破损、漏电时使用专用模具对电缆包扎冷补处理。2、维修人员每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护。 3、机电检查人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和维修人员进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 2、综掘机开机前准备工作 2、 检查综掘机及电缆的状态 3、综掘机不完好 机 综掘机不完好造成人员伤害 机电 事故 J3 D3 9 中等 综掘机 1、 综掘机操纵手把动作灵活， 位置准确，紧急停机开关工作可靠。2、油路畅通。 3、 截割头无裂纹、 开焊，短缺数或无合金头数不超过五个截割臂升降摆动灵活不自动下降。截割臂升降油缸、回转油缸、支撑油缸无损伤不漏油。齿轮箱油液清洁按规定牌号注油，油位正常。4、履带前后、左右移动，灵活可靠，减速箱油液清洁，油位正常。5、耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好，溜子刮板齐全链条松紧适宜， 链轮磨损不超过原齿厚的 1/5，运转时不跳牙 6、油泵、马达运转无异常响声。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、综掘机司机每班接班后检查设备， 自身能处理的问题必须及时处理， 处理不了的问题及时联系检修人员进行处理。 2、维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养。 3、机电科对设备进行动态检查， 发现因检修不到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 2、综掘机开机前准备工作 3、 检查巷道排水 1、未检查工作面排水情况或检查不到位 人 未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产 水灾事故 J3 D3 9 中等 电钳工 1、 当班电钳工检查工作面的排水系统（管路、闸阀）是否齐全完整、排水设施（水泵、电缆、开关）是否完好，发现问题及时处理。2、当班电钳工对工作面的积水情况进行检查，发现有长度达到 5 米、深度达到米积水时，必须立即抽排水。 电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度及当班班长要监督检查电钳工处理积水情况，发现问题，及时责令整改。2、机关各部门进行巡检， 发现工作面范围内有积水（积水长度达到 5 米、深度达到米），每有一处对当班班长及电钳工进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、 检查除尘系统 1、综掘机除尘系统不完好 机 造成人员健康受损 其它事故 J3 D3 9 中等 综掘机除尘 1、 冷却系统喷出的水呈雾状、 喷嘴齐全、无堵塞。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、每班电钳工对设备进行动态检查， 因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏， 对包机人进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 2、综掘机开机前准备工作 4、 检查除尘系统 2、水压不够 机 供水系统水压不够，造成综掘机喷雾状况不好。设备长时间运转造成设备损坏 机电 事故 K2 D3 6 一般 水压 1、综掘机水压要求最小/最大为18/35bar， 用水量 （水喷雾+集尘器用水）为 120+40（升/分钟）。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 1、打开综掘机水阀、水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超过 15 分钟。 2、进水压力必须满足综掘机用水要求，水压不够，检查进水过滤器是否堵塞， 进水管路是否堵塞或泄露， 检查加压泵压力是否达到工作面所需压力要求。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、胶带输送机运煤前检查 1、 启动胶带输送机 1、对胶带输送机的完好未检查或检查不到位 人 未及时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。 机电事故 J3 D3 9 中等 胶带输送机司机 胶带输送机司机必须在启动胶带输送机检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，及时更换，胶带扣有无损坏，胶带张紧是否适度。检查各部轴承、减速器的润滑情况，要及时注油。固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关等各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护。检查安全设施是否有效。检查消防器材是否有效。检查信号系统是否可靠、畅通、清晰。检查胶带机各部清扫器是否有效。护煤皮是否损坏。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度跟随班期间监督检查， 发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 3、胶带输送机运煤前检查 1、 启动胶带输送机 1、对胶带输送机的完好未检查或检查不到位 人 未及时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。 机电事故 J3 D3 9 中等 胶带输送机司机 胶带输送机司机必须在启动胶带输送机检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，及时更换，胶带扣有无损坏，胶带张紧是否适度。检查各部轴承、减速器的润滑情况，要及时注油。固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关等各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护。检查安全设施是否有效、检查消防器材是否有效、检查信号系统是否可靠、畅通、清晰。检查胶带机各部清扫器是否有效。护煤皮是否损坏。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度跟随班期间监督检查， 发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、未发现有人正在检修而启动胶带输送机 人 造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 胶带输送机司机 1、 胶带输送机司机在启动前观察开关是否闭锁，胶带上及周围是否有检修人员和异物。 2、 胶带输送机司机起机时必须发出起车信号，方可起动胶带输送机。 3、 胶带输送机司机启动胶带输送机前，必须点 23 次后方可启动。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对胶带输送机司机进行不定期操作规程的培训考核。 2、跟班调度跟班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机的过程。 发现未按规定作业，进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 3、胶带输送机运煤前检查 1、 启动胶带输送机 3、胶带输送机保护不齐全、 不完 机 胶带输送机保护不齐全、不完好，胶带误启动造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 胶带机 1、胶带高度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等保护装置齐全， 灵敏可靠， 胶带机每 200米设一个喊话扩音装置。 2、滚筒无裂纹，键不松动。托辊齐全、转动灵活、没有异常响声、无卡阻现象、定期注油。缓冲拖辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的 1/2。 3、胶带无破裂，横向裂口不得超过宽的 5%， 保护层脱皮超过规定中间纤维层破损面宽度不超过带宽5%。 4、接头卡子牢固平整。 5、运行中胶带不打滑、不跑偏。上部胶带不超出滚筒和拖辊边缘，下部胶带不磨机架。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、维修人员对胶带保护装置及时维护，如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、使用， 灵活可靠， 不得随意拆除。 2、维修人员要维护好胶带输送机， 不得带病运转， 电气防爆部分不得失爆。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 3、胶带输送机运煤前检查 2、 胶带机运行 1、胶带输送机运行中处理胶带跑偏、更换拖辊。 违章跨运行中的胶带。工具、衣物、 人体卷入胶带转动部位 人 造成人员伤 机电事故 J3 B5 15 中等 胶带输送机司机 1、 胶带输送机司机在胶带输送机运转过程中，不得对输送机、托辊、滚筒进行人工清扫，拆换零部件或进行润滑保养。 2、 胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中，严禁任何人员跨越胶带机。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、胶带输送机维修人员必须定期检查胶带输送机的驱动装置、液力耦合器、储带仓部分设置的防护罩或护网是否齐全完好， 发现问题及时处理。 2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次胶带输送机的运行情况， 发现问题及时停机处理。 2、 煤尘、浮煤清理不及时。 拖辊更换不及时 人 煤尘、浮煤清理不及时，造成胶带打滑，带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸 机电火灾瓦斯事故 K2 C4 8 一般 胶带输送机司机 1、 胶带输送机司机每班及时清理胶带巷杂物、积水，浮煤。 2、胶带输送机司机在停机时，必须巡视胶带输送机，带面不得有磨损H 架的现象，底胶带不得有磨损底板和浮煤的现象，底胶带距离底板至少有 200mm 以上，上下托辊必须转动灵活。 胶带输送机司机 生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、胶带输送机维修人员正常冲洗胶带巷积尘。 2、跟班调度巡回检查胶带输送机的运行情况， 发现问题及时责令包机人进行处理。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 3、胶带输送机运煤前检查 2、 胶带机运行 3、胶带机头安装处顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 K2 B5 10 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。 2、巷帮无裂缝。 胶带输送机司机 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、胶带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处。2、如无法避开时，若顶板较完整且有离层时应采取加长锚杆和增加锚杆支护密度的办法加强支护。若顶板构造较复杂，顶板破碎，必须采取锚杆、金属网和钢带联合支护， 然后用锚索加强支护， 防止发生冒顶事故。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、刮板输送机运煤前检查 1、 启动刮板输送机 1、对刮板输送机的完好未检查或检查不到位 人 未及时发现刮板机存在故障，刮板机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。 机电事故 J3 D3 9 中等 刮板输送机司机 刮板输送机司机必须在启动刮板输送机前检查完好情况，并做到： 1、刮板输送机安设平稳、机头机尾压杠柱齐全，支设合格。 2、刮板、螺栓紧固齐全。 3、 各部轴承及减速器的油量符合规定，无漏油。 4、防爆电气设备完好无损，电缆悬挂整齐。 5、机头机尾处的支护完整牢固。 刮板输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度跟班期间监督检查， 发现刮板输送机司机未检查刮板输送机的完好情况，进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 4、刮板输送机运煤前检查 1、 启动刮板输送机 2、未发现有人正在检修而启动刮板输送机 人 造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 刮板输送机司机 1、 刮板输送机司机在启动前观察开关是否闭锁，刮板输送机周围是否有检修人员和异物。 2、 刮板输送机司机起机时必须发出起车信号，方可起动刮板输送机。 3、 刮板输送机司机启动刮板输送机前，必须点 23 次后方可启动。 刮板输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对刮板输送机司机进行不定期操作规程的培训考核。 2、跟班调度跟班期间监督检查刮板输送机司机启动刮板输送机的过程， 发现未按规定作业，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、刮板输送机保护不齐全、 不完 机 刮板输送机保护不齐全、不完好，刮板输送机误启动造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 胶带机 1、信号装置齐全、灵敏、可靠。 2、 处理问题时开关手把扳到断电位置并锁好，挂上“有人工作、禁止送电”的警示牌。 3、 刮板输送机司机启动刮板输送机前，必须点 23 次后方可启动。 刮板输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、维修人员对刮板输送机的保护装置维护完好、使用，灵活可靠，不得随意拆除。 2、包机人要维护好刮板输送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 4、刮板输送机运煤前检查 2、 刮板输送机运行 1、刮板输送机运行中处理漂链。 违章跨越运行中的刮板输送机。 工具衣物人体卷入链条转动部位 人 造成人员伤害 机电事故 J3 B5 15 中等 刮板输送机司机 1、 刮板输送机司机在刮板输送机运转过程中，不得对刮板输送机机头机尾进行人工清扫，拆换零部件或进行润滑保养。 2、 刮板输送机司机在刮板输送机运行过程中，严禁任何人员跨越刮板输送机机头。 刮板输送机司机 队长生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、刮板输送机维修人员必须定期检查刮板输送机的驱动装置、 液力耦合器部分设置的防护罩是否齐全完好，发现问题及时处理。 2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次刮板输送机的运行情况， 发现问题及时停机处理。 2、 煤尘、浮煤清理不及时。 损坏刮板更换不及时 人 机头、机尾煤尘、浮煤清理不及时，摩擦引起火灾、煤尘爆炸 机电事故火灾事故 K2 C4 8 一般 刮板输送机司机 1、 刮板输送机司机每班及时清理巷内杂物及机头机尾的浮煤。 2、刮板输送机司机在停机时，必须巡视刮板输送机，不得缺刮板，少螺栓。 刮板输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、跟班调度巡回检查刮板输送机的运行情况， 发现问题及时责令包机人进行处理。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 4、刮板输送机运煤前检查 2、 刮板输送机运行 3、刮板输送机机头安装处顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 K2 B5 10 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好。2、巷帮无裂缝。 刮板输送机司机 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、刮板输送机机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处。 2、如无法避开时，若顶板不完整且有离层时应采取加长锚杆和增加锚杆支护密度的办法加强支护。 若顶板构造较复杂，顶板破碎，必须采取锚杆、 金属网和钢带联合支护。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、激光定位，确定掘进尺寸 1、 检查激光指向仪 1、没有检查激光指向仪 人 巷道中线偏移设计方位 其它事故 I4 D3 12 中等 采掘技术员 1、调整激光仪，使激光指向仪指向设计方向。 采掘技术员 技术队长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 当班班长必须在现场进行检查， 严格按规程规定尺寸掘进， 出现问题对当班班长进行处理。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 6、开机割煤 1、 启动综掘机开至掘进迎头 1、综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备 人 未及时发现人员及两帮设备造成人员伤残，损坏设备 机电事故 I4 B5 20 重大 综掘机司机 综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近、综掘机转载机摆动范围内没有人员。 综掘机司机 队长生产队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、当班班长要随时检查综掘机作业时， 综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时的安全。 2、安监员、安检员及掘进队跟班调度要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 启动综掘机，操作综掘机行走 1、操作综掘机不规范 人 操作不规范或综掘机摆动挤伤人员 机电事故 I4 B5 20 重大 综掘机司机 1、 综掘机司机操作综掘机割煤运输时，必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风筒。 2、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机与巷道左右帮保持一定的间距。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、当班班长要随时检查综掘机作业时， 综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全。 2、安监员、安检员及跟班调度要不定期地检查， 一经发现不按规定作业， 必须对其进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 6、开机割煤 2、 启动综掘机，操作综掘机行走 2、综掘机司机操作综掘机行走时， 将身体的部位伸出驾驶室外或下机操作综掘机 人 挤伤综掘机司机 其他事故 I4 D3 12 中等 综掘机司机 综掘机司机作业时必须在驾驶座位上操作、严禁将身体任何部位伸出驾驶室外、严禁下机作业、严禁在空顶下作业。 综掘机司机 队长生产队长机电队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对综掘机司机进行操作规程理论与实践培训考核。2、安监员、安检员、跟班调度、当班班长不定期检查， 发现综掘机司机不按规定作业， 进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、 综掘机割煤 1、综掘机司机割煤时下机操作综掘机 人 综掘机挤伤综掘机司机 其他事故 I4 B5 20 重大 综掘机司机 综掘机司机在操作综掘机时，必须坐在驾驶室内作业，严禁将身体任何部位探出驾驶室外或者离机操作综掘机。 综掘机司机 队长生产队长班段长 安监处安检科 安监员安检员 跟班调度及当班班长监督检查综掘机司机作业， 发现综掘机司机未按要求操作时，进行相应处罚。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 6、开机割煤 3、 综掘机割煤 2、综掘机司机未按激光仪指向掘进 人 工程质量不合格 其它事故 H5 D3 15 中等 综掘机司机 综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严格按规程规定尺寸掘进，掌握顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。 综掘机司机 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 当班班长必须随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪的指向掘进，发现偏线、 无线掘进对综掘机司机进行相应处罚。 3、工程质量不符合要求 环 工程质量不合格，造成顶、底板有台阶或两帮刀痕大，顶板局部漏矸、两帮超挖 、片帮伤害人员 其它事故 H5 D3 15 中等 巷道掘进工程质量 顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。 综掘机司机 队长生产队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向， 严禁无线、偏线掘进，控制好工程质量。 2、跟班调度每班对工程质量检查， 发现工程质量不符合要求，责令当班班长、综掘机司机立即整改。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 6、开机割煤 3、 综掘机割煤 4、割煤时超循环进度作业 人 超循环作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏 顶板事故 I4 D3 12 中等 综掘机司机 综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度，随掘随支（掘进即退机，立即支护）。 综掘机司机 队长生产队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度、当班班长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业。 2、安监员、安检员要不定期地检查， 一经发现不按规定作业，进行相应处罚。 4、 停止截割，退综掘机到合适位置 1、退机操作不规范 人 综掘机运行伤人或设备损坏 机电事故 J3 B5 15 中等 综掘机司机 1、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机必须与巷道两帮保持一定间距。 2、 综掘机司机操作综掘机退机时要注意综掘机后方无人员或设备、物料， 待综掘机退到合适位置时停机。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、跟班调度及当班班长对综掘机司机操作进行监督，一经发现综掘机司机不按规定作业，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 6、开机割煤 4、 停止截割，退综掘机到合适位置 2、边退机边挂电缆 人 退机时，综掘机挤伤人员。 机电事故 J3 B5 15 中等 电钳工 1、 班长接收到综掘机司机退机通知时，将电缆挂在电缆钩上后，站在与综掘机保持 3 米以上距离的安全地点。 2、班长挂摘电缆时，综掘机必须停机，严禁边退机边挂电缆。 电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、综掘机退机时，跟班调度或班长要现场指挥监督。 2、安监员、安检员要不定期地检查， 一经发现不按规定作业， 对班长及综掘司机进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、将综掘机停于空顶处 人 冒顶造成人员伤亡，损坏设备 顶板事故 I4 D3 12 中等综掘机司机 综掘机司机在停综掘机前必须将综掘机退出工作面，停放在支护完好的顶板下，并将铲板、截割滚筒降至底板最低处，停机闭锁。 综掘机司机 生产队长班段长 安监处安检科 安监员安检员 1、当班班长监督综掘机司机停机的过程。 2、安监员、安检员要不定期检查执行情况， 发现一次违反规定对综掘机司机进行相应处罚。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失风险值 风险等级 6、开机割煤 4、 停止截割，退综掘机到合适位置 4、综掘机司机割煤完毕后， 进入空顶区观察巷道掘进工程质量 人 顶板浮块掉落，砸伤人员 顶板事故 H5 D3 15 中等 综掘机司机 1、 综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸。 2、综掘机司机下机后，在支护完好的顶板下，目测所掘的工程质量，发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶，立即进行处理。 综掘机司机 生产队长班段长 安监处安检科 安监员安检员 跟班调度及当班班长要随时检查综掘机司机， 发现空顶下测量巷道尺寸， 对其进行相应的处罚。 7、临时支护 1、 检查瓦斯浓度 未检查瓦斯浓度或检查不到位 人 未及时发现瓦斯浓度超限，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸 瓦斯事故 L1 C4 4 一般 瓦检员 必须检查工作地点瓦斯浓度，确保风流中瓦斯浓度必须小于 1%，若风流中瓦斯大于1%时， 必须停机断电，撤人，并汇报调度室。 瓦检员 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、跟班调度检查当班班长的检查情况。 2、安监员、安检员不定期监督检查， 发现班长未按要求作业， 对班长进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 敲帮问顶 顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 I4 B5 20 重大 顶板 1、顶板完整，无离层、无活矸 2、巷帮无明显裂缝。 锚杆支护工 生产队长技术队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度及当班班长现场指挥， 严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业。2、出现综掘机在空顶下故障停机时，安检员要盯在现场，发现不安全时坚决制止。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 7、临时支护 3、 移前探梁穿在承载环上接顶 人员在空顶下作业 人 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 I4 B5 20 一般 顶板 1、前探梁必须按规定进行前移。 2、木板与顶板必须接实 3、前探梁吊环齐全且挂设符合规程要求 。 锚杆支护工 生产队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、进行临时支护时严禁操作人员空顶作业。 2、当班班长要随时检查临时支护情况， 发现不进行临时支护或临时支护不可靠必须按规程要求进行支设3、安检员发现不进行临时支护， 坚决制止且进行一定的罚款。 4、 材料准备 锚杆、 备棚支护过程中没有使用规程规定的支护材料 人 造成人员伤害 顶板事故 K2 D3 6 一般 锚杆支护工 1、施工前，要备齐锚固剂，锚具等支护材料和风煤钻等专用机具以及常用工具。2、施工必须使用专用工具。3、使用的锚杆规格符合设计要求，锚杆和配套材料要求不得有锈蚀，弯曲，变形。4、树脂锚固剂规格符合要求，无过期。5、不得使用网格偏大，强度偏低，锈蚀的金属网。 锚杆支护工 生产技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、安监员、安检员每班对施工单位存放的支护材料进行检查， 发现问题立即要求停工， 待更换符合要求支护材料方可恢复生产。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、 金属网挂设 金属网挂设不合格 人 造成顶板离层、掉块 顶板事故 J3 C4 12 中等 锚杆支护工 1、 铺网的质量符合作业规程及规范的规定。 2、 两片网片的压接宽度不得小于规定要求。 3、铺设网片时必须将网片张紧。 锚杆支护工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、队长随时对锚杆，网片安装过程进行监督。 2、跟班调度每班对锚杆的支护质量进行检查， 对达不到要求的必须立即进行处理。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（巷帮锚杆支护） 1、 人工打锚杆支护 1、两帮状况差 环 片帮造成人员伤害 顶板事故 I4 B5 20 重大 顶板 1、巷帮无明显裂缝。 锚杆支护工 技术生产队长队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度与当班班长现场指挥， 严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 敲帮问顶检查顶板、两帮状况 1、锚杆安装质量不合格 人 造成顶板冒落、片帮 顶板事故 J3 C4 12 中等 锚杆支护工 1、必须保证锚杆的拉拔力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，杆体均不能松动，其中，拉拔力不小于 5 吨，扭距不小于100N*m。 2、锚杆间排距，角度，外露长度等必须符合作业规程规定，其中，间排距允许误差为100mm， 外露长度不超过 50mm。 锚杆支护工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、班长随时对锚杆安装过程进行监督。2、跟班调度每班对锚杆的支护质量进行检查，支护锚杆的锚固力、锚杆间排距、铺网质量等， 对达不到要求的必须立即进行处理， 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（顶板锚杆支护） 2、 敲帮问顶检查顶板、两帮状况 2、 顶板、两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 K2 A6 12 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸。 2、巷帮无裂缝。 锚杆支护工 技术队长采掘技术员班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、锚杆支护工在作业前先观察作业地点顶板、 两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里， 处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安检人员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业， 整改后方可继续作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、人员站位及处理方法不当 人 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 K2 E2 4 一般 顶板 1、班长发现有顶板冒落或片帮现象，首先撤离现场工作人员立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积，厚度，并预测冒落的方向和方位， 选择顶板完好地点站立。 2、处理人员根据所处理的片帮，冒顶的高度 选择长应为米以上的的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观察身边是否有人，以防伤及其他人员。4、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于 45 度， 由外向里逐步处理。 锚杆支护工 班段长 安监处安检科 安监员安检员 1、日常工作中安监人员及队领导不定期监督敲帮问顶人员的作业行为， 规范其作业标准。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（顶板锚杆支护） 2、 敲帮问顶检查顶板、两帮状况 4、敲帮问顶工具不合适 机 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 J3 E2 6 一般 敲帮问顶工具 1、 敲帮问顶的工具采用长度不低于米， 处理光滑直径为 40mm 的木质竿体，顶端采用长度为 300mm 的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm。2、敲帮问顶工具上距离手持部位 300mm 米和 130mm 的位置各设置一个直径为 150mm 的两个挡圈。 锚杆支护工 生产队长技术班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 、 敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修。 、 严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、 风煤钻使用前检查 钻机及配套设施安装的不到位 机 造成人员受伤，损坏设备 机电事故 I4 D3 12 中等 锚杆支护工 1、打眼前检查所有操作控制开关，所有的开关都应处在“关闭”位置。 2、水管必须保持清洁，其长度满足要求，并与风煤钻连接良好。 3、 风煤钻必须完好、 不漏水、 漏电。 4、钻头必须锋利，严禁使用弯曲的钻杆打眼。 锚杆支护工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、班长对所有使用的设备经常进行检查， 发现问题及时组织人员进行处理。2、机电检查人员对锚杆支护所使用的设备进行抽查， 发现设备不完好， 立即要求其停止作业进行整改。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（顶板4、 打眼 1、钻具钻进速度太快、操作不当 人 钻具给进速度太快、操作不当，钻杆顶弯挤伤作业人员 其他事故 I4 D3 12 中等 锚杆支护工 1、锚杆支护工装好钻杆，一手握住钻杆，轻轻动作，使钻头顶到顶板，使钻头刚好顶在打眼的位置上。 2、钻眼达规定的深度，退出钻杆、退钻杆时，严禁高钻速带动钻杆。 锚杆支护工 技术队长生产队长 安监处安检科 安监员安检员 掘进队对锚杆支护工经常进行实际操作技能考核。 雁南煤矿掘进队风险管理表 锚杆支护） 2、打眼过程中操作不当或操作人员配合不当 人 操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害 机电事故 H5 D3 15 中等 锚杆支护工 1、按照规定的角度，方向均匀用力向前推进，保证眼深。2、打眼工操作时要站稳，握紧手把，切记左右晃动。3、钻眼过程中，不准用手直接扶托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉。4、作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆、排除煤粉、减少压力、以防卡住钻杆。5、移动风钻时，要一手提钻机手把，一手提风管，不准用风管托拉钻机，也不准将钻杆插在风钻上移动。 6、 湿式钻眼完毕，应先关水、再断风、最后抽出钻杆。 锚杆支护工 生产队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 班长对打眼的整个过程进行监督检查， 发现操作不当的行为立即进行制止。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（顶部锚杆支4、 打眼 3、锚杆支护工未佩带防护用品 人 由于未佩带防护用品造成受伤 其它事故 J3 D3 9 中等 锚杆支护工 1、锚杆支护工在作业时，严禁带手套，必须佩戴防尘口罩，并按规定穿（佩）戴方法使用。 2、 锚杆支护工佩带的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。 锚杆支护工 班段长 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、班长对锚杆支护工劳动保护用品佩戴情况实施动态监督， 如发现锚杆支护工在工作期间， 不按保护用品使用规定执行， 一经发现给予纠正并警告。2、安监员、安检员及跟班调度进行不定期巡检， 发现锚杆支护工保护用品不齐全或不完善，立即停止其作业， 待佩带齐全后，方可继续作业。 4、 顶板、围岩状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 K2 B5 10 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸。 2、巷帮无裂缝。 锚杆支护工 生产队长技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 锚杆支护工负责处理顶板离层、活煤、活矸。如检查顶板有构造、淋水，顶板不稳定时， 要及时向上级领导汇报。 雁南煤矿掘进队风险管理表 护） 5、 将锚杆装到风煤钻 上 装卸锚杆操作不规范 人 人员受伤害 其它事故 K2 3D 6 一般锚杆支护工 锚杆支护工装锚杆过程要注意锚杆不要伤人。 锚杆支护工 技术队长班段长 安监处安检科 安监员安检员 1、经常对锚杆支护工进行理论操作培训学习。 2、 班长现场监督指挥作业。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失风险值 风险等级 8、永久支护（顶部锚杆支护） 7、 锚杆安装 1、锚杆安装操作不规范、 紧固锚杆不当 人 造成人员受伤害。紧固锚杆时，人员受伤 其他事故 14 C4 16 中等 锚杆支护工 1、安装锚杆时，应匀速给进。 2、在安装药卷时，站稳扶好，并注意手脚的位置，防止挤伤手脚，防止夹手。 3、紧锚杆时、站稳扶好、并注意手脚的位置、防止挤伤手脚、同时要经常检查紧锚杆扳手是否好用、并用力均匀、防止伤人。 锚杆支护工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、掘进队对锚杆支护工进行操作规程培训及现场实际操作考核， 考核合格后方可上岗作业。2、班长监督检查锚杆支护工操作风煤钻情况， 发现未按要求操作时，进行相应处罚。 2、树脂药卷不符合要求 管 造成打设的锚杆失效， 冒顶、片帮伤人 其它事故 L1 A6 6 一般 树脂药卷 1、树脂药卷的保质期在三个月之内，有合格证，规格型号符合作业规程要求。 2、 树脂药卷从外观上必须达到胶泥质地柔软、颜色均匀、内外无断裂、渗透、封口严密。 锚杆支护工 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、锚杆支护工使用树脂药卷前，必须检查其出厂日期， 严禁使用过期的树脂药卷。2、安监员、安检员、采掘专检人员要不定期地监督检查， 发现锚杆支护工使用过期的树脂药卷， 进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、锚杆打设质量不符合要求 人 锚杆打设不合格，顶板冒落伤人 顶板事故 L1 A6 6 一般 锚杆支护工 1、 锚杆机司机打设锚杆时要严格按照作业规程规定执行，锚杆间排距允许误差为100mm， 角度允许偏差范围75 度、外露长度不超 50mm。锚杆拉力不小吨。 锚杆支护工 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 采掘专检人员每天检查锚杆支护质量， 锚固力不小于吨。2、锚杆间排距、角度、外露长度，每有一项超过规定范围， 对锚杆支护工进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（顶部锚杆支护） 8、 锚杆安装质量检查 检查锚杆拉力 人 检查锚杆拉力时，从设备上掉落人员受伤 其它事故 J3 D3 9 中等 技术员 1、 技术员站在综掘机上检查锚杆质量时，必须先和司机取得联系，停止综掘机，检查顶板状况，上机后必须站稳扶好。检查锚杆拉力时，安装锚杆拉力计完毕以后，必须离开被测锚杆 3 米远支护完好的地方。 技术员 生产队长技术队长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 技术员检查锚杆拉力时必须有人监护。 雁南煤矿掘进队风险管理表 9、 吊挂风筒、吊挂瓦斯传感器 未按要求吊挂风筒、 吊挂瓦斯传感器 人 风筒不到位、造成工作面缺风、瓦斯积聚。瓦斯传感器不到位不能及时发现瓦斯积聚 瓦斯事故 K2 C4 8 一般 风筒工 1、支护完巷道后，及时挂接风筒，保证风筒风口距工作面距离不大于作业规程规定距离。吊挂瓦斯传感器， 保证传感器与风筒出风口对齐，吊挂在风筒的对侧严禁挂在风筒头和风筒漏风处，应垂直悬挂，其传感元件距顶板不得大于 300mm，距巷道侧壁不小于 200mm。 风筒工 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 跟班调度、安监员、安检员监督检查队长是否按要求吊挂风筒、瓦斯传感器，发现未按要求作业时， 对班长进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（锚1、 敲帮问顶 1、敲帮问顶工具不合适 机 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 J3 E2 6 一般 敲帮问顶上具 1、 处理顶板的工具采用长度不低于米， 处理光滑直径为 40mm 的木质竿体，顶端采用长度为 300mm 的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm，2、敲帮问顶工具上距离手持部位 300mm 和 130mm 的位置设置一个直径为 150mm 的两个挡圈。 锚索支护工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修。 、 严禁将敲帮问顶工具作为抬撬工具使用。 索支护） 2、顶板和巷帮不完好 环 人员进入危险区域片帮冒顶伤人 顶板事故 I4 D3 12 中等 顶板、巷帮 1、顶板无离层，无活矸，无伞檐，巷帮无裂隙，无伞檐，无活矸，支护有效。2、破碎带和顶板裂隙处网片完好，支护有效，网片上无活矸。 锚杆支护工 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、班长、安检员必须每天检查巷道的顶板情况。 2、对于构造，破碎带的顶板必须及时向上级领导汇报。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 材料准备 锚索支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料 人 造成人员伤害 其它事故 I4 E2 8 一般 锚索支护工 1、 施工前， 要备齐钢绞线， 锚固剂、托盘，锚具等支护材料和风煤钻、套钎，锚索专用驱动头，张拉油缸，高压油泵，液压剪等专用机具以及常用工具。 2、施工过程中必须使用专用工具。3、锚索规格等合设计要求，树脂锚固剂规格，质量符合要求，锚索位置，数量符合规定。 锚索支护工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、班长对施工单位存放的支护材料进行检查， 发现问题立即要求停工， 待更换符合要求的支护材料方可恢复生产。2、机电专检人员对钻机及配套材料设施进行检查， 发现不符合要求的要求其立即进行更换。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（锚索支护） 3、 风煤钻安装准备 钻机及配套设施安装的不到位 人 造成人员受伤，损坏设备 其它事故 I4 E2 8 一般 锚索支护工 1、打眼前检查所有操作控制开关，所有的开关都应处在“关闭”位置。 2、钻头必须锋利，钻杆中孔畅通，严禁使用弯曲的钻杆打眼。 锚索支护工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、班长对电钻的整个安装过程进行检查， 发现问题及时纠正。 2、电钳工对电钻及配套材料设施进行检查， 发现不符合要求的立即进行更换。 4、 打眼 打眼过程中风煤钻操作不当 人 风煤钻操作不当钻杆伤手或操作人员未站稳掉落造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 锚索支护工 1、 打锚索眼时， 随时观察钻进情况，发现异常，必须迅速闪开，防止断钎伤人， 保持风煤钻附近 5m 范围内不得有闲杂人员。 2、 随时保持风煤钻处于正确的位置并严禁在空顶下作业。 锚索支护工 生产队长班段长 安监处安检科 安监员安检员 1、跟班调度、班长对风煤钻打眼的整个安装过程进行检查，发现问题及时纠正。 2、安监员、安检员对打眼过程进行不定时监督检查，发现存在问题及时制止。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、 注入锚索 没有按照正确的顺序，方式进行操作或凝固时间没有达到要求 人 导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害 其它事故 I4 C4 16 中等 锚索支护工 1、把锚索末端套上专用的驱动头，拧上导向管并卡牢。 2、 将树脂药卷用钢绞线送入锚索底孔。 3、用风煤钻进行搅拌，前半程用慢速、后半程用快速，旋转约 40s。 4、停止搅拌，但继续保持风煤钻的推力约 1min。 锚索支护工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、队长对注入锚索的整安装过程进行检查， 发现问题及时纠正。 2、安监员、安检员对注入锚索的过程进行不定时监督检查， 发现存在问题及时制止。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（锚索支护） 6、 上托盘、锁具、张紧 1、树脂药卷凝固时间不够或张拉油缸没有进行防护 人 导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害 其它事故 I4 C4 16 中等 锚索支护工 1、树脂药卷凝固 1h 后时进行张拉和预紧托盘工作。2、将张拉油缸套在锚索上， 使张拉油缸和锚索同轴，挂好安全链。 3、张拉油缸前不得有人。 4、 达到设计预紧力或油缸行程结束时，迅速换向回程。 锚索支护工 机电技术队长包机长采掘机电技术员 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、班长对打锚索的整个安装过程进行检查， 发现问题及时纠正。 2、安监员、安检员对打锚索的过程进行不定时监督检查， 发现存在问题及时制止。 雁南煤矿掘进队风险管理表 8、永久支护（木支柱支护） 1、 敲帮问顶 1、人员站位及处理方法不当 人 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 K3 E2 4 一般 木支护工 1、 队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积，厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好，浮矸的落地以外的地点站立。、处理人员根据所处理的片帮，冒顶的高度选择长度应为米的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观察身边是否有人，以防伤及其他人员。、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于 45 度，由外向里逐步处理。 木支柱支护工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业标准。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（木1、 敲帮问顶 2、敲帮问顶工具不合适 机 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 J3 E2 6 一般 敲帮问顶上具 1、 敲帮问顶的工具采用长度不低于米， 处理光滑直径为 40mm 的木质竿体，顶端采用长度为 300mm 的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm，2、敲帮问顶工具上距离手持部位 300mm 米和 130mm 的位置设置一个直径为 150mm 的两个挡圈。 木支柱支护工 生产队长技术队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修。 2、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。 支柱支护） 3、顶板和巷帮不完好 环 人员进入危险区域片帮掉顶伤人 顶板事故 I4 D3 12 中等 顶板、巷帮 1、顶板无离层，无活矸，无伞檐，巷帮无裂隙，无伞檐，无活矸，支护有效。 2、破碎带和顶板裂隙处网片完好，支护有效。 木支柱支护工 技术队长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、队长、安检员必须每天检查巷道的顶板情况。 2、对于构造，破碎带的顶板必须及时向上级领导汇报。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 材料准备 木支柱支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料 人 造成人员伤害 其它事故 I4 E2 8 一般 木支柱支护工 1、施工前，要备齐木支柱，铁丝等支护材料以及常用工具。 2、施工过程中必须使用专用工具。 3、木支柱规格等合设计要求，质量符合要求，木支柱位置，数量符合规定，木支柱规格符合要求。 木支柱支护工 技术队长生产队长采掘技术员班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、班长每班对支护材料进行检查， 发现问题立即要求停工， 待更换符合要求的支护材料方可恢复生产。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（木支柱支护） 3、 支设木支柱 支设不牢固， 角度、位置、 迎山角不合格， 柱头未及时用铁丝捆绑 人 导致木支柱支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害 其它事故 I4 C4 16 中等 木支柱支护工 1、支设牢固，角度、位置、迎山角符合规程要求。 2、 木支柱柱头及时用铁丝与铁丝网捆绑牢靠。 木支柱支护工 技术队长采掘技术员班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、班长对支设木支柱整个过程进行检查， 发现问题及时纠正。 2、安检员对木支柱的过程进行不定时监督检查， 发现存在危险及时制止。 雁南煤矿掘进队风险管理表 8、永久支护（备棚） 1、 敲帮问顶 1、人员站位及处理方法不当 人 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 K2 E2 4 一般 木支柱支护工 1、队长发现有顶板冒落或片帮现象，首先撤离现场工作人员立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积，厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好，浮矸的落地以外的地点站立。2、处理人员根据所处理的片帮， 冒顶的高度 选择长应为米以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。3、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45 度，由外向里逐步处理。 架棚工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业标准。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（备棚） 1、 敲帮问顶 2、敲帮问顶工具不合适 机 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 J3 E2 6 一般 敲帮问顶工具 1、 处理顶板的工具采用长度不低于米， 处理光滑直径为 40mm 的木质竿体，顶端采用长度为 300mm 的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm。2、敲帮问顶工具上距离手持部位 300mm 米和 130mm 的位置各设置一个直径为 150mm 的两个挡圈。 架棚工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修。2、严禁将敲帮问顶工具作为抬撬工具使用。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、顶板和巷帮不完好 环 人员进入危险区域片帮冒顶伤人 顶板事故 I4 D3 12 中等 顶板、巷帮 1、顶板无离层，无活矸，无伞檐，巷帮无伞檐，无活矸，支护有效。 2、 破碎带和顶板裂隙处前探梁支护完好、有效。 班段长 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、队长、安检员必须每天检查巷道的顶板情况。 2、对于构造，破碎带的顶板必须及时向上级领导汇报。 2、 材料准备 架棚过程中没有使用专用工具和规程规定支护材料 人 造成人员伤害 顶板事故 K2 D3 6 一般 架棚工 1、施工前，要备齐棚梁、棚腿、木背板、木楔等支护材料和钎子等专用工具以及常用工具。2、施工过必须使用专用工具。3、使用的棚梁、棚腿、木背板规格符合设计要求，棚腿要求不得有裂纹、有锈蚀，弯曲，变形，不得焊接。4、木背板、木楔的规格要符合设计要求。 架棚工 生产队长技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、安检员每班对施工单位存放的支护材料进行检查，发现问题立即要求停工， 待更换符合要求支护材料方可恢复生产。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 8、永久支护（备棚） 3、 掏柱窝 掏柱窝过程中操作不当或操作人员配合不当 人 操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害，柱窝掏偏 其它事故 H5 D3 15 中等 架棚工 1、 按照规定的角度， 方向进行施工，保证柱窝深度。 2、 架棚工操作时要站稳， 握紧钎子，防止误伤他人。 3、防止片帮煤伤人。 架棚工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度对所有使用的设备经常进行检查， 发现问题及时要求人员进行处理。 2、掏棚腿窝时刻注意清理活煤、活矸。 4、 架棚腿 棚腿弯曲、 焊接不合格 人 造成人员受伤、巷道变形 其它事故 I4 D3 12 中等 架棚工 架棚前棚腿必须完好达到设计要求,严禁使用弯曲、变形，有裂缝、焊接不合格的棚腿。 架棚工 生产队长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 队长对所使用的棚腿经常进行检查， 发现问题及时组织人员处理。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、 打撑杆 撑杆安装不合格 （没安装到位） 人 棚子前倾后仰，结构差 其它事故 J3 C4 12 中等 架棚工 1、撑杆必须按照设计规定打设。 架棚工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 队长对撑杆安装质量进行监督检查， 发现安装不到位立即进行处理。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 8、永久支护（备棚） 6、 背板 木背板背设不合格 人 导致顶板变形、冒顶、片帮 顶板事故 J3 C4 12 中等 架棚工 1、巷道、上帮、顶板、下帮要按规程中规定数量进行背设。 2、背板必须背设的与巷道走向平行，并且间距均等。 架棚工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 队长对安设背板的质量进行监督检查， 发现安设不到位、不合格的立即处理。 7、 打木楔 木楔安装质量不合格 人 造成接顶不实，顶板离层 顶板事故 J3 C4 12 中等 架棚工 1、 打木楔后必须保证木背板与顶板紧密接触，木背板背紧、刹实。 架棚工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、现场队长随时对木楔安装过程进行监督。 2、跟班调度每班对安装质量进行检查。 雁南煤矿掘进队风险管理表 9、处理综掘机在空顶下停机 1、 敲帮问顶 综掘机司机未检查作业地点顶板、 两帮状况 人 冒顶、片帮造成人员伤残及死亡 顶板事故 I4 B5 20 重大 综掘机司机 综掘机司机必须观察顶板、两帮的状况，发现顶板有冒落、两帮有片帮的预兆时，要及进行处理。处理完毕，确认安全后方可进行临时支护。 综掘机司机 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度现场指挥，严格执行敲帮问顶制度， 发现不安全状况立即进行处理。 2、出现故障停机时作业人员在空顶下作业， 安检员要盯在现场， 严禁工作人员空顶作业。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 9、处理综掘机在空顶下停机 2、 进行临时支护 人员在空顶下作业 人 造成人员受伤 顶板事故 I4 D3 12 中等 锚杆支护工 1、必须按规程要求进行临时支护 锚杆支护工 班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、安检员、跟班调度对作业人员进行跟班监督检查，严禁空顶作业,每发现一次空顶作业，进行相应处罚。 3、 对综掘机机械检修 1、履带板断裂，更换履带板 人 更换履带板挤伤手指 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、维修电钳工更换履带板前，将履带板转至综掘机机尾处，升起稳定靴，并用垫木板支撑牢固。 2、维修电钳工连接履带板需抬高时，必须用钢丝绳将履带板绑扎牢固，用撬杠将履带板抬高。 3、维修电钳工对正履带板销孔时，严禁用手指直接找正销孔，用其它工具找正销孔。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对维修电钳工要不定期进行操作规程培训。 2、跟班调度、安检员发现维修电钳工未按要求作业，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、油缸不完好卸压 机 油缸卸压挤伤人员 机电事故 H5 D3 15 中等 综掘机液压油缸 1、综掘机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹。 2、综掘机油管接头紧固，无渗漏、无变形。 3、综掘机密封完好，无泄露。 4、综掘机液压锁阀完好可靠。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、维修人员要检修时，必须将综掘机切断主隔离开关、闭锁、挂警示牌后，油缸卸压后， 确认安全方可作业。 2、跟班调度现场监督，发现问题及时处理。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 10、安装、延伸工作面胶带输送1、 胶带机头安装 起吊装置不完好 机 设备吊落伤人 机电事故 J3 C4 12 中等 起吊装置 1、维修人员根据胶带机头的重量，补打不同数量的悬吊锚杆，每根锚杆的拉力不小于 27MPA。 2、 维修电钳工使用吊具必须选择合适吨位的手拉葫芦，手拉葫芦完好可靠。 3、 维修电钳工必须把手拉葫芦安装在重新补打的悬吊锚杆上，并有钢丝绳将手拉葫芦、吊钩连接可靠。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度必须现场指挥监督，发现问题及时处理，待问题处理后确认安全方可作业。 机 2、 钉胶带扣、运送胶带及胶带机件 1、没有将胶带、胶带件捆绑牢固 人 胶带、胶带件掉落。砸伤人员 运输事故 I4 C4 16 中等 维修电钳工 1、 工作人员运送胶带、 胶带机件时，严禁超高、超宽或超载运输。 2、 工作人员运送胶带、 胶带机件时，要把货物捆绑牢固，要低速慢行，避免急刹车，确保运送设备无撞伤或损坏。 工作人员工 大修队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 安检员对车辆进行检查， 发现超高、超宽或超载运输，令其整改，方可继续运送。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、卸胶带、 胶带机件时，操作不当 人 卸胶带、胶带机件时，人员配合不当，口令不统一，伤害人员 其它事故 I4 C4 16 中等 维修电钳工 1、维修人员在使用工具过程中，要严格按照 煤矿工人技术操作规程使用。 2、维修人员在抬重件时要多人合作，统一口令，步调一致。单人作业时，扛物不要太重，同时要小心谨慎。 工作人员工 大修队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、作业前由维修人员负责检查自己的工具。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 10、安装、延伸工作面2、 钉胶带扣、运送胶带及胶带机件 3、操作地点顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 K2 C4 8 一般 顶板 1、顶板无离层、无活矸、无皮、支护完好。2 巷帮无裂缝。 维修电钳工 生产队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、工作人员在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况， 严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 胶带输送机 3、 起吊铺设胶带 1、工作人员未使用合适的吊具或安装吊具不牢固 人 设备掉落造成人员伤残 其它事故 J3 C4 12 中等 维修电钳工 1、 工作人员使用吊具必须选择合适吨位的手拉葫芦。 2、 工作人员必须把手拉葫芦安装在牢固、可靠的锚杆上，并用钢丝绳将手拉葫芦、吊钩连接可靠。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、作业前由包机人负责检查自己的工具。 2、铺设胶带时未闭锁胶带机 人 造成人员伤害 运输事故 K2 C4 8 一般 维修电钳工 安装拆卸铺设胶带时，必须胶带输送机机头处开关停电、闭锁，并悬挂“有人工作，禁止送电”标志牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修人员进行操作规程的培训考核。 2、 跟班调度现场指挥检查，未停电、闭锁、挂牌，不得进行铺设胶带作业。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 10、安装、延伸工作4、 松动胶带输送机张紧装置，1、不按操作规程作业 人 不按要求操作造成人员伤害、损坏设备 运输事故 I4 D3 12 中等 胶带输送机司机 1、 胶带输送机司机在松动胶带机张紧装置时，发现有人或其他障碍物影响时，不准开机。2、胶带输送机司机开机时，必须发出信号，待返回信息后，方可开机。3、胶带输送机司机启动绞车而绞车不动时，应查明原因后再开车。不准长时间启动，如超出规定负荷，不得强行开车。4、胶带输送机司机注意张紧装置的稳定情况，发现不安全要及时处理。 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对胶带输送机司机进行操作规程的培训考核。 2、跟班调度跟班期间监督检查胶带输送机司机松动、张紧胶带输送机张紧装置的过程， 发现未按规定作业处罚。 面胶带输送机 拉机尾 2、 顶板、两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。 2、巷帮无裂缝 胶带输送机司机 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、工作人员在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况， 严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 5、 调试胶带输送机 操作不使用工具或工具使用不当 人 工具操作不当造成人员受伤 其它事故 I4 D3 12 中等 胶带输送机司机 1、胶带输送机司机在调试胶带前，必须将衣服袖口扎紧，纽扣扣齐。 2、胶带输送机司机在调试胶带时，必须使用手锤、撬棍、板手等工具，严禁用手直接接触胶带 胶带输送机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 10、安装、延伸工作面胶带6、 胶带保护延伸 1、胶带保护装置不齐全 机 保护装置不齐全不可靠造成人员设备损坏。 机电事故 J3 C4 12 中等 维修电钳工 1、 胶带速度保护、 防打滑、 防跑偏、断带等保护装置齐全， 灵敏可靠。 2、拖辊齐全，转动灵活，没有异常响声，无卡阻现象，定期注油。缓冲拖辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的 1/2。3、胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的 5%，中间纤维层破损面宽度不超过带宽 5%。4、接头卡子牢固平整。5、运行中胶带不打滑、不跑偏，上部胶带不超出滚筒和托辊边缘， 下部胶带不磨机架。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 维修人员要每天维护胶带输送机， 胶带输送机不得带病运转， 电气防爆部分不得失爆。 2、工具操作不当 人 工具操作不当可造成人员伤亡或设备损坏 其它事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修人员在使用工具过程中，要严格按照煤矿工人技术操作规程使用。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、作业前由维修人员负责检查自己的工具。 雁南煤矿掘进队风险管理表 输送机 7、 固定机尾、张紧胶带试运转 1、张紧胶带后未仔细检查 人 工序完后检查不到位可能导致遗留物带进运转中的胶带造成撕带、人员受伤 运输事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修人员张紧胶带后， 使用的工具、配件、杂物必须回收齐全。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程的培训考核。 2、跟班调度、安检员发现维修电钳工未按要求作业，进行相应处罚。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 10、安装、延伸工作面胶带输送机 7、 固定机尾、张紧胶带试运转 2、机尾固定不牢固 人 机尾固定不牢固，容易被拉走损坏设备或伤人 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、工作人员固定胶带机尾时，至少要求两人作业，带班队长必须现场指挥。 2、 工作人员固定给料机、 胶带机尾、胶带机头选用 18mm1800mm 以上两组（四根）锚杆、地锚的拉力达到 5 吨， 用 4 根 的钢丝绳绳套与花兰螺栓固定好。用花兰螺栓卡钢丝绳套时，不得少于两个。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对工作人员进行操作规程的培训考核。 2、跟班调度、安检员发现维修电钳工未按要求作业，进行相应处罚。 11、综掘机检修 1、 将综掘机开到顶板无淋水、底板无积水、支护完好的地点 1、人员经过综掘机行走区域 人 综掘机行走中挤伤人员、撞坏两帮管线，设备 机电事故 I4 B5 20 重大 综掘机司机 1、综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近，综掘机运输机摆动范围内没有人员。 2、综掘机司机操作综掘机行走时，注意不能碰撞拖拽电缆和水管及风管。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 1、对综掘机司机进行操作规程培训。 2、跟班调度、安检员发现综掘机司机未按要求作业，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 11、综掘机检修 1、 将综掘机开到顶板无淋水、底板无积水、支护完好的地点 2、 顶板、两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好。 2、巷帮无裂缝。 综掘机司机 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、跟班调度、安检员发现综掘机司机未按要求作业，处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 检修综掘机前，检查瓦斯浓度 未检查瓦斯浓度或检查不到位 人 未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸 瓦斯事故 L1 C4 4 一般 瓦检员 兼职瓦检员在检修综掘机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于 1%， 若风流中瓦斯大于 1%时，必须停机断电，撤出工作人员，并汇报带班队长及调室。 瓦检员 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、通风队检查人员检查瓦检员的检查记录， 发现记录不全，假记、漏记等情况，对瓦检员进行处罚。 2、安检员对其监督检查，发现兼职瓦检员未按要求作业， 对瓦检员进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 3、 停电、闭锁、挂停电牌 1、未按要求操作 人 不按要求操作造成人员触电 机电事故 J3 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工检修综掘机时，必须切断综掘机主隔离开关，闭锁、悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度要监督检查操作人员工作情况， 发现问题及时制止， 待问题处理后方可作业。 2、 闭锁、挂停电牌不及时 人 闭锁、挂停电牌不及时造成人员触电 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对综掘机检修时，必须切断综掘机主隔离开关， 闭锁、悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、 检查行走部 1、未检查综掘机各部油位 人 未及时发现综掘机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对综掘机行走部进行如下检查，并做到：减速箱无异声。油位正常，油质良好。油温在室温30 摄氏度以内。驱动轮无异响、温升在 30 度以下。履带板松紧适度。导向轮无异响。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对维修电钳工进行操作规程培训。 2、跟班调度、安检员发现维修错钳工未按要求作业，进行处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 4、 检查行走部 2、综掘机各减速箱油位低 机 综掘机各减速箱油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承，液压油低造成各部油缸不能正常升降 机电事故 J3 D3 9 中等 综掘机油箱油位 1、 综掘机各油位不得低于油位观察孔， 液压油位不得低于油位观察窗。2、润滑及液压系统不得出现渗漏。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 因综掘机各齿轮箱油位低，造成油泵损坏， 液压油温高对维修人员进行处罚。 5、 检查截割部 1、未检查截割部或检查不到位 人 未及时发现综掘机截割部存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工每天对综掘机截割部进行如下检查，并做到：截齿合金头损坏必须更换。截齿座无开焊、完整。齿套完整。喷雾为雾状、喷头齐全。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、人员在截割臂或铲板下方作业没有保护措施 人 造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、维修电钳工在截割臂下方作业时，必须上截割升降油缸保护套。 2、维修电钳工在铲板下方作业时，必须采取安全保护措施进行可靠支撑。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对维修电钳工进行操作规程培训。 2、跟班调度、安检员、机电检查人员监督检查， 发现维修电钳工未按要求作业，立即停止作业，并进行处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 6、 检查运输机构 1、未检查运输机构或检查不到位 人 未及时发现存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对综掘机运输机构进行如下检查，并做到：减速箱无异声。刮板链齐全完好、松紧适度。运输机运转平稳。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 2、检查耙爪、 刮板链及运输机时， 油缸卸压 机 油缸卸压挤伤人员 机电事故 J3 D3 9 中等 油缸 1、综掘机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹。 2、综掘机油管接头紧固，无渗漏，无变形。 3、综掘机密封完好，无泄露。 4、综掘机液压锁阀完好可靠。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 维修电钳工必须每天检查维护耙爪、刮板链及运输机，检查时，必须对油缸加设保护装置。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、检修人员在运输机下方作业时未未采取保护措施 人 造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 钳工在转载机下方作业时，用木垛进行可靠支撑。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定作业， 对其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 7、 检查液压系统 1、未检查液压系统或检查不到位 人 未及时发现综掘机液压系统存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对综掘机液压系统进行检查，并做到：液压油保证油质良好，在规定范围内，系统不缺油、系统压力正常。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 2、液压管路接口松动或液压油管老化 机 高压油液泄露、喷溅、伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 液压管路 1、液压管路表面无刮伤、无破损。 2、 液压管路的接头牢固， 油路畅通，接头及密封处不漏油、油质、油量应符合规定。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、维修人员每天对综掘机液压系统进行维护、保养。 2、机电检查人员不定期对设备进行检查发现问题， 下发整改通知单，限期整改。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、更换液压元件时， 未对液压系统进行卸压 人 造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，待系统压力降至为“0”，方可作业，防止高压油液喷射、灼伤人员 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度、机电检查人员现场监督检查， 发现维修人员未按规定作业， 对其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 8、 检查电控系统声光报警装置、保护装置、照明装置 1、未断综掘机主隔离开关， 未闭锁、 未挂牌 人 综掘机的前级开关送电造成作业人员触电。 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工检修综掘机电气部分时，工作面风流中瓦斯浓度必须小于 1%，不符合要求严禁作业。2、维修电钳工严禁带电检修，停电检修时， 必须切断综掘机主隔离开关，必要时切断上一级电源，闭锁，并挂“有人作业， 严禁送电”警告牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度及安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现问题及时制止， 待问题处理后方可作业。 2、停电后， 未进行验电、放电、 未挂接地线 人 造成人员人员触电 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工停电后使用同电源电压相适应的验电笔检验。 检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在 1%以下时，方可进行导体对地放电，挂接地线。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、跟班调度、机电检查人员对维修电钳工操作程序进行监督检查， 发现停电后未验电、放电，对其进行处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、未检查电控系统或检查不到位 人 未及时发现综掘机电控系统存在故障，运行后损坏设备或造成人中伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 综掘机维修电钳工每天必须检查电控系统，并做到：泵启动开关灵活可靠，行走开关灵活可靠，截割启动开关灵活可靠，运输机启停开关灵活可靠。电缆完好，不漏电。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 8、 检查电控系统声光报警装置、保护装置、照明装置 4、未检查综掘机声光报警装置、 保护装置、 照明装置 人 未及时发现综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置存在故障，运行后造成人员伤害 机电事故 K2 B5 10 中等 维修电钳工 综掘机维修电钳工每天必须检查声光报警装置、保护装置、照明装置，并做到：声光报警装置、保护装置、照明装置完好可靠，保证其正常使用。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 5、检修综掘机的主回路及控制回路时， 改动线路或接错线路 人 送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工不得随意更改综掘机的主回路及控制回路。2、维修电钳工拆线时，必须记清原始线号及位置。 不得随意甩掉各种保护装置。 3、维修电钳工接线时，必须根据原始线号及位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后，方可送电试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。2、跟班调度、机电科人员、 安监员安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，并处以处罚，待问题处理后确认安全方可作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 6、检修完毕后、未清理现场 人 检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏 机电事故 H5 E2 10 中等 维修电钳工 1、维修电钳工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场。 2、 维修电钳工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度及安监员安检员要监督检查操作人员的作业情况， 严格按照作业规程作业， 待问题处理完后方可试机。2、非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 11、综掘机检修 9、 送电、试运行 误送电、误操作 人 误送电、误操作导致人员触电或伤亡 机电事故 J3 B5 15 中等 维修电钳工 1、维修电钳工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发了警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电。2、维修电钳工在综掘机试运行前，必须先发出警告，确认安全，方可试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核。2、跟班调度及安检员要监督检查维修人员在检修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 12、风煤钻检修 1、 检查检修地点支护完好情况 顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶扳事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。2、巷帮无裂缝 维修电钳工 技术队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度、安检员发现维修电钳工未按要求作业，进行处罚。 2、 停电、闭锁、挂停电牌 未停电或未挂警示牌就进行检查 人 未停电进行检修，员工误启动造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工在检修风煤钻时，必须将锚杆机停电，闭锁，并悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌，防止风煤钻误动作伤人 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、对未断电就进行检修、维护的检修人员， 每发现一次进行相应处罚。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 12、风煤钻检修修 3、 检查打钻系统 未检查打钻系统或检查不到位 人 未及时发现风煤钻打钻系统存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对风煤钻进行检查，保证其完好性。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、每对维修电钳工进行操作规程培训。2、跟班调度、机电检查人员、 安检员发现维修电钳工未按要求作业，对其进行处罚。 13、锚杆机检修 1、 检查液压系统 1、液压管管路接口松动或液压油管老化 机 高压油液泄露、喷溅、灼伤人员 机电事故 I4 D3 12 中等 液压管理 1、液压管路表面无刮伤、无破损。 2、 液压管路的接头牢固， 油路畅通，接头及密封处不漏油、油质、油量应符合规定。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、包机人每天对锚杆机液压系统进行维护、保养。 2、机电科人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限期整改。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、更换液压元件时， 未对液压系统进行卸压 人 造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，待系统压力降至为“0”，方可作业，防止高压油液喷射、灼伤人员。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度、机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定作业， 对其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 13、锚杆机检修 2、 检修电控系统、保护装置 1、误送电、 误操作， 未闭锁 人 闭锁、挂停电牌不及时造成人员误送电伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工检修锚杆机时，工作面风流中瓦斯浓度必须小于 1%，不符合要求严禁作业。2、维修电钳工在检修风煤钻时，必须将风煤钻的断路器停电，闭锁，并悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌，防止锚杆机误动作伤人。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、维修电钳工严格按照“停送电制度”作业， 严禁带电检修。 2、停电后， 未进行验电、放电、 未挂接地线 人 造成人员触电 机电事故 J3 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工停电后使用同电源电压相适应的验电笔检验。 检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在 1%以下时，方可进行导体对地放电，挂接地线。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核。 2、跟班调度、机电检查人员对连采维修电钳工操作程序进行监督检查， 发现停电后未验电、放电，对其进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、未检查电控系统或检查不到位 人 未及时发现风煤钻系统存在故障，运行后损坏设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天必须检查电控系统，并做到：电机无异常响声，泵启停开关灵活可靠。电缆完好，不漏电。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度， 机电科人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行相应处罚。钳工未按规定检查，其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 13、锚杆机检修 2、 检修电控系统、保护装置 4、检修锚杆机的主回路时， 改动线路或接错线路 人 送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工不得随意更改锚杆机的主回路及控制回路。 2、维修电钳工拆线时，必须记清原始线号及位置。不得随意甩掉各种保护装置。 3、维修电钳工接线时，必须根据原始线号及位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后，方可送电试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核。2、跟班调度、机电检查人员、安监员、安检员要监督检查操作人员的作业情况， 发现未按要求作业，及时制止，并进行相应处罚， 待问题处理后确认安全方可作业。 5、检修完毕后，未清理现场 人 检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏 机电事故 H5 E2 10 中等 维修电钳工 1、维修电钳工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场。 2、 维修电钳工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度及安监员安检员要监督检查操作人员的作业情况， 严格按照作业规程作业， 待问题处理完后方可试机。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、 送电、试运行 误送电、误操作。试运行前未发出警告 人 误送电、误操作导致人员触电或伤亡 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须出警告，送电时严格执行“停送电制度”， 坚持“谁停电、谁送电”的原则， 严禁约时送电。 2、维修电钳工在锚杆机试运行前，必须先发出警告，确认安全方可试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。2、跟班调度及安监员、 安检员要监督检查维修人员在检修完毕后、送电、试运行时、是否执行规定， 每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并进行一定的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 14、工作面电气设备检修 1、 检查瓦斯 未检查瓦斯浓度或检查不到位 人 未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸 瓦斯事故 L1 C4 4 中等 瓦检员 维修电钳工在检修电气设备前，瓦检员必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，回风流中瓦斯浓度必须小于 1%，若风流中瓦斯大于 1%时，必须停、断电、撤人、并汇报带班队长及调度室。 瓦检员 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、安监员、安检员对其监督检查， 发现瓦检员未按要求作业， 对瓦检员进行相应处罚。 2、 停电、闭锁、挂停电牌 1、未按要求操作 人 不按要求操作造成人员伤害、损坏设备。 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工必须经过安全规程、操作规程及有关专业技术培训学习，经考试合格，取得操作资格证者，方可操作电气设备。 2、 维修电钳工严格执行井下停电制度， 严禁带电检修或带电搬迁设备，停电检修时，必须挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、电钳班长要对维修电钳工监督检查， 发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 闭锁、挂停电牌不及时 人 闭锁、挂停电牌不及时造成人员误送电伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工在完成停电操作后，要对移动变电站进行闭锁操作，并在开关隔离手柄上悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌，并用锁具锁死。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、电钳班长要对维修电钳工监督检查， 发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 14、工作面电3、 验放电 1、检修时， 验放电、 接地线误操作 人 造成人员触电受伤 瓦斯事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工在检修前，必须用便携式瓦检仪检查工作面风流中瓦斯浓度，瓦斯浓度必须小于 1%，不符合要求严禁作业。2、维修电钳工进行验电后，确定已停电并装设接地线（已停电的电容器和电缆挂接地线之前应先进行放电）后方可进行工作。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 1、边掘进队对维修电钳工进行一操作规程理论与实践培训考核。3、电钳班长要对维修电钳工监督检查，发现未按规定操作， 责令其定期整改， 并对其进行相应处罚。 气设备检修 2、维修电钳工穿戴防护用品不完善或有缺陷 人 防护用品不完善或有缺陷容易造成人员触电伤亡 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工操作高压电气设备的主回路时， 操作人员必须戴绝缘手套，并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。 操作千伏级电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴。127V 手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分，应有良好绝缘。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度对每位员工劳动保护用品佩戴情况实施动态监督， 如发现员工在工作期间， 违规不按劳动保护用品使用规定执行， 一经发现给予纠正并警告。2、安监员、 安检员进行不定期巡检， 发现维修电钳工佩带防护用品不齐全或不完善， 立即停止其作业， 待佩带齐齐全后，方可继续作业。 4、 检修 1、维修电钳工接线有误， 对电气设备维护不位 人 造成设备失爆，人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工要按井下供电应做到：无鸡爪子，无羊尾，无明接头。有过流和漏电保护装置，有螺钉和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置。电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐。防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全。 坚持使用检漏断电器，坚持使用风煤钻、照明和信号综合保护装置，坚持使用瓦斯电和风电闭锁、“十不准”的规定内容进行检查维护设备。2、维修电钳工对井下高低压电气设备的主回路及控制系统的电路，未经主管技术人员的同意，不得随意更改。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1 掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。2、电钳班长要对维修电钳工监督检查， 发现未按规定操作， 责令其定期整改，并对其进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 14、工作面电气设备检修 4、 检修 2、对电气设备防爆检查不到位 人 造成电气设备失爆，人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工对防爆电气设备进行维护和修理工作，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用。2、维修电钳工必须保证工作面所有的电气设备都应外观清洁，放置整齐，无倾斜，周围环境无杂物，顶板无淋水，表面无灰尘，电缆整洁。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、电钳班长要对连采维修电钳工监督检查， 发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚 5、 送电试运行 1、检修完毕后，未清理现场 人 检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏 机电事故 H5 E2 10 中等 维修电钳工 1、维修电钳工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场。2、维修电钳工确认现场具备作业条件时， 方可送电试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、跟班调度及安监员安检员要监督检查操作人员的作业情况， 严格按照作业规程作业， 待问题处理完后方可试运行。2、非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、误操作 人 试运行场地撤人不及时导致设备伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电。2、维修电钳工在试运行电气设备前，必须先发出警告，确认安全后，方可试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。2、跟班调度及安检员要监督检查维修仍员在检修完毕后、送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业， 对责任人批评教育， 并对其进行处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 15、工作面胶带输送机检修 1、 检查胶带机头处顶板、两帮状况 1、未检查胶带机头处顶板、 两帮状况 人 冒顶、片帮伤害人员 顶板事帮 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、维修电钳工作业前检查顶板、两帮的状况， 保证作业地点顶板完整、无离层、无活矸，巷帮无裂缝。发现问题及时处理，确认安全后方可作业。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规培训。2、电钳班长、机电检查人员、安检员发现维修电钳工未按要求作业，进行处罚。 2、 顶板、两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事帮 J3 D3 9 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。 2、巷帮无裂缝。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工在作业前先观察作业顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问题制度”，将顶帮活矸及时清理后方可作业清理顶帮时由外向里，由高到低，处理员必须站在顶帮完整的地方。 2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁异常可停止作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 停电、闭锁、挂停电牌 未停电或未挂警示牌就进行进行检查 人 未停电进行检修，员工误启动造成人员伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工严禁带电检修，停电检修时，必须切断胶带机的电源、闭锁、并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、对未断电就进行检修、维护的检修员， 每发现一次进行相应处罚 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 15、工作面胶带输送机检修 3、 检查胶带机卸载部 未检查胶带机卸载部或检查不到位 人 未及时发现胶带机卸载部存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对胶带机卸载部进行如下检查，并做到：托辊转动灵活。挡煤板无开焊变形。挡煤皮固定可靠，不洒货。清扫器工作正常、清扫干净。滚筒轴承温度小于环境温度。轴承润滑、运行良好，油质正常。滚筒运转声音无异常响声。胶带不跑偏。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查发现维修电钳工未按规定检查， 对其行一定程度的处罚。 4、 检查胶带机驱动部 未检查胶带机驱动部或检查不到位 人 未及时发现胶带机驱动部存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工每天对胶带机驱动部进行如下检查，轴承润滑运行良好、油质正常。滚筒运转声音无异常响声。滚筒包胶完好。胶带不跑偏。减速机运转平稳，无异常响声。各部螺栓紧固。油位正常不漏油。耦合器声音无异常响声。液位适当，不漏油。易熔完好。各部位螺栓紧固。各联轴节运行正常，护罩完好、螺栓紧固、联轴节间隙满足要求。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查发现维修电钳工未按规定检查， 对其行一定程度的处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、 检查胶带机张紧部 检查不到位 人 未及时发现胶带机张紧部存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工每天对胶带机张紧部进行如下检查，轴承润滑、运行良好，油质正常。滚筒运转声音无异常响声。胶带不跑偏。 2、 维修电钳工每检查胶带机张紧小车张紧钢丝绳，发现断丝、锈蚀不合格时，定期加注防锈油。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度、 机电检查人员现场监督检查发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行一定程度的处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 15、工作面胶带输送机检修 6、 检查胶带机的保护装置、照明装置 1、未挂停电牌、未闭锁 人 闭锁、挂停电牌不及时造成误送电伤人 机电事故 14 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工严禁带电检修，停电检修时，必须切断胶带机的电源，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 机电检查人员不定期对检修过程是否停电、闭锁，发现问题，及时整改。 2、停电后， 未进行验电，放电， 未挂接地线 人 造成人员触电 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工停电后使用同电源电压相适应的验电笔检验。 检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在规定一下时，方可进行导体对地放电，挂接地线。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、跟班调度，机电检查人员对维修电钳工操作程序进行监督检查， 发现停电后未验电，放电，对期进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、未检查胶带机的保护装置，照明装置或检查不到位 人 未及时发现胶带机的保护装置，照明装置存在故障，运行后损坏设备或造成人员伤害 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、维修电钳工对胶带机的各种保护，胶带闭锁。2、维修电钳工对胶带机各电气开关遵照机电设备完好标准进行检修，杜绝失爆不完好。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 跟班调度， 机电检查人员现场监督检查， 发现维修电钳工未按规定检查， 对其进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 15、工作面胶带输送机检修 6、 检查胶带机的保护装置、照明装置 4、检修完毕后，未清理现场 人 检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏 机电事故 H5 E2 10 中等 维修电钳工 维修电钳工检查完设备送电前，检修负责人（监护人）必须对检修现场和设备进行全面清理检查，确定无杂物后，才能送电。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、电钳班长及安监员安检员要监督操作人员的作业情况严格按照作业规程作业， 待问题处理完后方可试机。 2、非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 雁南煤矿掘进队风险管理表 7、 送电试运行 误操作，试运行时， 胶带机运行区域撤人不及时 人 不按要求操作造成人员伤害，损坏设备，试运行场地没撤人导致设备伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电，谁送电”的原则，严禁约时送电。 2、维修电钳工在胶带机试运行前，必须先发出警告，确认胶带机运行范围内无任何人员后， 方可试运行。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、电钳班长及安检员要监督检查维修人员在检修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定， 每发现一次未按要求作业， 对其进行相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 16、设备搬家倒面 1、 铺设电缆、连接设备 1、停电时示闭锁， 挂停电牌 人 未闭锁，挂停电牌不及时造成人员误送电伤人 机电事故 I4 C4 16 中等 维修电钳工 1、维修电钳工在完成停电操作后，要对移动变电站进行闭锁操作，并在开关隔离手柄上悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。 2、维修电钳工进行验电后，确认已停电装设接地线（已停电的电容和电缆线挂接地线之前应先进行放电）后方可进行工作。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对连采维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、安检员对停电，闭锁操作进行检查， 发现操作不符合要求，未悬挂标志牌的，责令其立即整改， 并处予相应处罚。 2、铺设电缆人员配合不当 人 电缆及接线盒砸伤人员 其它事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工铺设电缆时，要多人合作，统一口令，步调一致。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 组织员工学习 煤矿工人技术操作规程。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、接线工艺不合 人 电缆漏电，短路造成人员伤害，损坏设备，引起瓦斯，煤尘爆炸。 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工应做到、无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、机电检查人员对接线工艺进行检查， 发现接线不符合规定，给予处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 16、设备搬家倒1、 铺设电缆、连接设备 4、误送电 人 误送电造成人员触电伤亡 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、维修电钳工送电前，将“有人工作，禁止送电”的标志牌取下，放到指定位置。 2、 维修电钳工确定检修线路上无人工作才能送电。3、维修电钳工必须坚持谁停电，谁送电原则。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队每半年对维修电钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核。 2、操作时，至少有 1 人进行监护。 雁南煤矿掘进队风险管理表 面 2、 供水设备的安装 1、使用工具不当及误操作 人 使用工具不当及误操作会造成人员伤残，工具损坏 其它事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 1、安装工进行安装设备操作时，要选择适合操作的合格手工工具。 2、安装工在工具使用中，要严格按照手工工具使用规程使用。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队组织手工工具使用规程培训学习。 2、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、铺设管路的路线顶板， 两帮状况差 环 铺设管路的路线冒顶，片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、 顶板无离层， 无活矸， 支护完好。 2、巷帮无裂缝。 维修电钳工 技术队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安检人员不定期检查，发现顶板，煤壁有异常情况，立即停止作业，整改后，方可继续作业。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 16、设备搬家倒面 2、 供水设备的安装 3、安装不合格 人 漏水、导致工作面水压不够影响生产 机电事故 I4 E2 8 一般 维修电钳工 1、维修电钳工要将管路安装平直，管路应有支架支撑，法兰盘应与路管子连接牢固，首先螺栓长度应符合标准要求，连接管路用的法兰盘及衬垫应符合要求，同一规格管子使用的法兰盘应一致，法兰盘的平面应垂直于管子中心线，其倾斜不得超过规定数值。2、维修电钳工依据巷道用途在规定地点设置三通以及闸阀，并上好管路标识牌，管路安装完毕后及时进行打压实验，发现跑、冒、滴、漏、及时进行处理，管路在使用前要对清水管必须进行清洗。 维修电钳工 生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科通风信息科 安监员安检员机电检查人员通风检查人员 1、安装完毕后，跟班调度必须组织人员对工作面的供排水设施， 管路进行仔细检查，发现有跑、冒、滴、露现象，立即组织整改。2、安检员对工作面的排水能力、排水设施进行抽查，如发现问题， 立即下发整改通知单，责令其整改。 3、 供电设备的安装 1、不按规定安装 人 不按规定安装造成设备使用寿命缩短及其他机电事故和人身伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工安装供电设备时，必须符合防爆性能的各项技术要求，防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用。 2、 维修电钳工必须保证工作面所有的电气设备都应外观清洁，放置整齐，无倾斜，周围环境无杂物，顶板无淋水，表面无灰尘，进出电缆整洁。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对连维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督。 3、安监员、安检员进行不定期巡检， 如发现误操作现象，现场指挥更正。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、使用安装工具不当及误操作 人 使用工具不当及误操作会造成人员伤残，设备具损坏 机电事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工进行安装设备操作时，要选择适合操作的合格手工工具。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、作业前由包机人负责检查自己的工具。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 16、设备搬家倒面 4、 设备在新工作面试运行 设备的运行区域内有人员 人 造成人员伤害 机电事故 J3 B5 15 中等 维修电钳工 1、维修电钳工在设备试运转前，确保任何人不在设备机身上或运行区域内停留，走动或作业。 维修电钳工 班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对维修电钳工进行操作规程培训。 2、跟班调度，机电专检人员， 安检员发现维修电钳工未按要求作业， 进行相应处罚。 5、 旧面设备回撤，升井运输 1、设备操作不当 人 装载设备操作不当会造成人员伤亡及损坏设备、车辆 机电事故 I4 C4 16 中等 回收物料人员 装物料严禁超高、超宽、超重 维修电钳工 大修队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、安检员进行现场监督，如发现有装物料超高、超宽、超重运行现象，及时制止并予处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、车辆自身存在缺陷 机 车辆自身存在缺陷会导致车辆刹车失控损坏车辆，设备伤及人员 运输事故 I4 C4 16 中等 矿车 必须符合完好标准要求 维修电钳工 大修队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、检修人员定期对车辆完好情况进行检查，发现问题，给予处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 17、工作面供 电 1、 停电、闭锁、挂停1、未按要求操作 人 未按要求操作会造成人员伤亡。 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工严禁带电搬迁和带电检修，停电检修时，必须挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。2、维修电钳工要严格执行井下停送电制度。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。2、安检员对停电操作进行检查， 发现操作不符合要求，责令其停止作业，并给予处罚。3、维修电钳工必须熟悉和严格执行，安全规程的有关规定，工作中必须穿戴工作服，安全帽，绝缘鞋（靴），应熟悉和遵守公共场所的安全规定和安全标志。 雁南煤矿掘进队风险管理表 电牌 2、 闭锁，挂， 停电牌不及时 人 闭锁，挂停电牌不及时造成人员误送电伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工在完成停电操作后，要对移动变电站时行闭锁操作，并在开隔离手柄上悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。 2、维修电钳工进行验电后，确实已停电并装设接地线后方可进行工作。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、安检员对停电、闭锁操作进行检查， 发现操作不符合要求，未悬挂标志牌的，责令其立即整改， 并处予处罚。 2、 敷设电缆 1、不按要求操作 人 不按要求操作造成人员伤害，损坏设备 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工在进行敷设电缆作业时，必须佩带好绝缘手套。 2、维修电钳工井下电缆的选用，敷设和连接应符合煤矿安全规程第 443 条至第 449 条的有关规定。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核。 2、机电检查人员对停电，闭锁操作进行检查， 发现敷设电缆不符合要求， 下发整改通知书，责令其限整改。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 17、工作面供 电 2、 敷设电缆 2、操作地点顶板、 两帮状况差 环 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。2、巷帮无裂缝。 维修电钳工 技术队长生产队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工在作业前先观察作业地点顶板、 两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。 2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、敷设电缆漏电 机 漏电伤人 其它事故 I4 D3 12 中等 电缆 1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出芯线绝缘或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度 1/2，长度不超过 20mm，无老化现象。 2、电缆接线盒零部件齐全完整，无锈蚀，密封良好，不渗油。 3、电缆无羊尾巴、无鸡爪、无明接头。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、电钳班长负责对电缆的敷设质量进行监督检查， 保证电缆高度统一， 电缆盘成“8”字形，保持足够弯曲半径。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 17、工作面供 电 3、 供电设备安装 1、不按规定安装 人 不按规定安装造成设备使用寿命缩短及其他机电事故和人身伤害 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工安装供电设备时，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用。 2、 维修电工必须保证工作面所有的电气设备都应外清洁，放置整齐，无倾斜，周围环境无杂物，顶板无淋水，表面无灰尘，进出电缆整洁。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督。 3、安监员、安检员进行不定期巡检， 如发现误操作现象，现场指挥更正。 2、使用安装工作不当及误操作 人 使用工具不当及误操作会造成人员伤残、设备损坏 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工进行安装设备操作时，要选择操作适合及合格工具。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由跟班调度负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。2、作业前由维修人员负责检查自己的工具。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、 送电 1、误送电、 误操作 人 误送电、误操作导致人员触电或伤亡 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工恢复送电前，必须对设备进行全面清理检查，确定无人作业才可送电。 2、维修电钳工送电后，将“有人工作，禁止送电”的标志牌取下，放到指定位置。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、不符合要求，责令其停止作业，并处予处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 17、工作面供 电 4、 送电 2、送电前未做绝缘测试及送电线路上有人作业 人 送电前未做绝缘测试及送电线路上有人作业造成人员触电伤亡 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 1、维修电钳工送电前，必须做好绝缘测试。 2、维修电钳工恢复送电前，必须对设备进行全面清理检查，确定无人作业才可送电。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、掘进队对维修电钳工进行操作规程理论与实践培训考核。 2、安检员对送电操作进行检查，发现操作不符合要求，责令其停止作业，并处予处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 18、工作面供排水 1、 管路铺设 1、使用工具不当及误操作 人 使用工具不当及误操作会造成人员伤残、工具损坏 其它事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 维修电钳工进行安装设备操作时，要选择适合操作的合格手工工具。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、作业前由带班队负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。 2、作业前由包机人负责检查自己的工具。 2、铺设管路的路线顶板、 两帮状况差 环 铺设管路的路线冒顶、片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好。 2、巷帮无裂缝。 维修电钳工 技术队长生产队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工在作业前先观察作业地点顶板、 两帮情况， 严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 18、工作面供排水 1、 管路铺设 3、安装不合格 人 安装不合格造成管路漏水形成水灾 机电事故 I4 E2 8 一般 维修电钳工 1、维修电钳工在安装供水管路时，采用阀兰盘连接。胶运顺槽要求每隔 50m 留设一个三通，以供灭、消尘及其它临时使用。铁管布置在胶运顺槽内左手帮靠胶带架，且紧跟在胶带机尾。 2、维修电钳工安装管路时，必须保证密封完好，螺丝紧固到位，无跑水现象。 3、 维修电钳工在安装排水管路进行排水，要求排水管路紧靠巷道上帮并上水管架且紧跟工作面。 维修电钳工 生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科通风信息科 安监员安检员机电检查人员通风检查人员 1、安装完毕后，跟班调度必须组织人员对工作面的供排水设施、 管路进行详细检查，发现有跑、冒、滴、露现象，立即组织整改。 2、安监员、安检员对工作面的排水能力， 排水设施进行抽查，如发现问题，立即下发整改通知单， 责令其整改。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 接电源、安设水泵 电源、 电缆存在缺陷 机 电源、电缆存在缺陷会导致泵体带电、水面带电伤人 机电事故 J3 D3 9 中等 电源、电缆 1、供电做到“三无”、“四有”、两齐”、“三全”、“三坚持”。 2、必须按供电设计要求接线。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、组织维修电钳工参加培训。 2、机电检查人员对接线工艺进行检查， 发现 1 处不符合要求，责令其立即整改，并处予处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 18、工作面供排水 3、 安装工进行排水 未检查工作面排水情况或检查不到位 人 未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质 其它事故 I4 E2 8 一般 维修电钳工 1、 维修电钳工在排水前检查工作面的排水系统（管路、闸阀）是否齐全完整，排水设施（水泵，电缆，开关）是否完好，发现问题及时处理。 2、 维修电钳工对工作面区域内的积水情况进行检查，发现有长度达到5 米，深度达到米积水时，必须立即组织人员抽排水。 维修电钳工 生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 班长、 跟班调度监督检查维修电钳工是否按要求进行检查，发现未检查不到位，进行相应处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 19、工作面供风 1、 安装风机及接地 1、起吊工具不完好、 吊挂点不牢靠 机 起吊工具不完好，吊挂点不牢造会造成风机坠落伤人 机电事故 I4 D3 12 中等 工具 1、手拉葫芦不小于 3T。 2、锁具采用的钢丝绳。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对作业规程安全技术措施进行学习。2、吊挂风机时， 禁止任何人处理吊挂点下方。 3、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 19、工作面供风 2、 挂接风筒 1、挂接地点顶板、 两帮状况差 环 挂接地点冒顶，片帮造成人员伤害 顶板事故 J3 D3 9 中等 顶板 1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好。 2、巷帮无裂缝。 风筒工 队长段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工在作业前先观察作业地点顶板、 两帮情况， 严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。 2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、挂接不合格 人 挂接风筒不合格导致漏风造成风量不足，人缺氧窒息，瓦斯及有毒有害气体超限 瓦斯事故 L1 B5 5 一般 风筒工 1、风筒工在吊挂风筒时、保证平、直、紧、稳逢环必挂，风筒接口严密（手距接、1m 感觉不漏风），无破口， （炮掘巷道末端 20m 除外），无反接头，风筒接头，反边符合要求。风筒接头要使用风筒接口器连接。2、风筒工在挂接拐弯处风筒时要安装设骨架风筒，不准拐死弯，异径风筒相接要使用过渡节，先大后小，不准花接。 风筒工 班段长 安监处安检科通风信息科 安监员安检员通风检查人员 跟班调度、瓦检员、安检员现场检查风筒挂接情况， 发现风筒挂接不符合要求时，立即要求现场整改。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 20、工作面辅助工作 1、 观察周围环境 未认真仔细查看顶板、煤壁情况 人 未精心，细致观察可能会导致顶板冒顶，煤壁片帮及车辆运行伤人 顶板事故 J3 D3 9 中等 维修电钳工 维修电钳工在作业前先观察作业地点顶板，两帮情况 ，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。 维修电钳工 技术队长生产队长班段长 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 组织安全意识学习培训， 增强职工安全意识， 提高安全作业行业。 2、 安装设备 1、穿戴防护用品不齐全 人 防护用品不到位可能导致人员伤亡 其它事故 H5 D3 15 中等 维修电钳工 1、 维修电钳工在进行安装设备操作时， 必须根据作业特点和防护要求，穿（佩）带手套等个体防护用品。所穿（佩）带的个体防护用品要做到舒适应并符合自身特点。 2、 维修电钳工佩带前要检查所要穿（佩）带的个体防护用品的质量和性能是否有合格证。 维修电钳工 队长生产队长班段长 安监处安检科生产技术科机电科 安监员安检员采掘检查人员机电检查人员 跟班调度， 安监员安检员进行不定期巡检， 发现维修电钳工防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩带齐全后，方可继续作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 20、工作面辅助工作 2、 安装设备 2、作业 地点顶板， 两帮状况差 环 作业点冒顶，片帮造成人员伤害 顶板事故 I4 D3 12 中等 顶板 1、 顶板无离层、 无活矸、 支护完好。 2、巷帮无裂缝。 维修电钳工 技术队长生产队长班段长采掘技术员 安监处安检科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员 1、维修电钳工在作业前先观察作业地点顶板、 两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度， 将顶帮活矸及时清理后方可作业， 清理顶帮时由外向里、由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。2、安监员、安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。 3、 回收设备 1、未按规定拆卸物料，机件 人 未按规定拆卸机件造成人员受伤，设备损坏 其它事故 I4 C4 16 中等 维修电钳工 1、维修电钳工拆卸时，各小型零部件尽量不要拆下，以免丢失，但拆卸程度尽量保证各部件装车后不超宽，不超高，不超重。2、维修电钳工对设备的结合面，防爆面及易碰坏的零部件，在拆卸时要注意不要损坏。3、维修电钳工拆卸重型部件时，必须使用安全性能可靠的起重工具，设施，所有人员要精神集中，互相配合好，听从负责人的统一指挥。4、维修电钳工拆下的易损件及小零件，要由专人妥善保管好，以免损坏，丢失。5、维修电钳工在进行设备及其零部件的安装配合时，要随时做好详细记录。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科生产技术科 安监员安检员采掘检查人员采掘检查人员 1、作业前加强对维修电钳工的培训， 维修电钳工要根据工作的需要认真佩带齐全工具，材料，备件。 2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 20、工作面辅助工作 3、 回收设备 2、带电作业 人 带电作业可能造成人员触电 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电钳工 拆卸设备时，要先对本机停电，闭锁，挂停电牌，对相关的设备也应停电、闭锁、挂停牌并与相关设备的司机及相关环节的工作人员打招呼，按事先做好的详细记录。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、维修电钳工入井前要备好专用停电牌，严格执行“停送电制度”。2、安监员、安检员进行不定期巡检， 发现维修电钳工有带电作业行为或未对停电设备进行闭锁，挂牌管理者，立即停止其作业， 并按矿规定给予相应处罚。 3、起吊作业， 吊链损坏，物件重量大于吊具重具 机 进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤。 机电事故 I4 C4 16 中等 吊具 1、吊装设备及吊具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加 50%。 2、锁具采用的钢丝绳。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 在起吊大型设备时， 除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、进行起吊作业时， 未安装防护链 人 进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤。 机电事故 I4 C4 16 中等 维修电钳工 维修电钳工在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。 维修电钳工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、电钳班长，检修班长负责检查起吊作业， 并对其负责。 2、加强培训，提高员工的安全意识和对风险的认识。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 21、电气焊 1、 清理作业点周围可燃物，并用清水冲洗地面 作业地点或附近有可燃物 环 可燃物清理不彻底电气焊时造成火灾 火灾事故 K2 A6 12 中等 可燃物 1、电焊，气割和喷灯焊接等工作地点的周围 10m 的范围内，不得有液压油，机油，棉纱等易燃易燃物品，并有供水管路，有专人负责喷水。 2、作业地点 10 m 范围内必须经过冲洗清理。 电焊工 队长生产队长机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员通风检查人员 1、电焊工必须经过培训，考试合格，方可持证上岗。 2、对有易燃，易爆及可燃物的容器， 管道进行焊接工作前，必须采用置换，清洗或者隔离等方法排除后方可进行作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、 准备好消防器材 1、消防器材准备不充足 人 消防器材不足可能导致火灾 火灾事故 K2 B5 10 中等 电焊工 电焊工在选择电焊，气割和焊接等工作地点时， 在工作地点 10mm 范围内应有供水管路，并在上述工作地点应准备至少备有 2 个干粉灭火器和足够数量砂袋和灭火砂。 电焊工 队长生产机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对电焊工进行操作规程培训。2、安监员安检员对作业地点进行抽查， 凡发现消防器材不符合规定的， 立即停止电气焊作业， 并对跟班调度、作业人员进行处罚。 2、灭火器不合格或存在缺陷 机 可能导致火灾 火灾事故 K2 B5 10 中等 灭火器 1、灭火器的压力必须在正常范围，铅封完好，管路无破损。 2、 灭火器有检验合格证且在有效期内，外表无变形，锈蚀。 电焊工 生产队长班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、矿安监处对消防器材进行抽查，发现有不合格器材， 对消防器材管理人处予处罚。 并及时下发整改通知单，限期整改。 2、所有器材，设施经常时行检查，保养，发现问题及时更换，维修。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 21、电气焊 3、 检查电焊机，电缆，焊把是否完好 电焊机漏电， 焊把绝缘破损 机 电焊机漏电，焊把绝缘破损可能造成人员触电 机电事故 I4 C4 16 中等 电焊机 1、 电焊机电压与电网电压两端电压相等。 2、电焊机工作台必须有可靠接地，接地线不许接到有易燃易爆介质的管道或设备上。 3、电源线无划伤，无破损。 4、焊把绝缘完好。 电焊工 机电队长班段长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、定期对操作人员进行氧电焊作业规范的培训。2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督， 发现问题及时汇报并及时处理， 处理符合标准后，方可继续进行作业。3、机电检查人员进行不定期巡检， 每发现一条不合格，对作业人员处罚。 4、 检查仪表，气瓶，氧气乙炔管路，割枪及连接件1、检查未发现仪表损坏， 管路连接不完好 人 仪表损坏，管路连接不好造成气体压力过大外泄引起爆炸 其它事故 J3 B5 15 中等 电焊工 1、电焊工使用前检查仪表的完好性， 对压力表要定期校核并加铅封。 2、 电焊工使用前检查切割器胶管完好严密性，气带接头连接是否使用专用卡子固定，不得用铁丝代替。 电焊工 机电队长班段长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对电焊工进行操作规程培训。 2、安监员安检员对施工现场进行抽查， 发现不符合项时，立即停止作业，并对电焊工给予处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 完好 2、氧气瓶， 乙炔瓶摆放距离过近 人 氧气瓶，乙炔瓶放置距离过近会导致气体外泄燃烧爆炸 其它事故 J3 B5 15 中等 电焊工 1、电焊工摆放氧气瓶，乙炔气瓶，将氧气瓶，乙快气瓶和工作地点三处之间应相距 10m 以上，并要与易燃易爆物品保持 10m 以上距离。 电焊工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、认真学习电焊、气割和喷灯焊接安全技术措施内的所有内容。2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥。 指定专人在场检查和监督， 发现问题现场及时指正更改。3、安监员安检员对施工现场进行抽查， 发现不符合时，立即停止作业，并给予电焊工相应处罚。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险级 21、电气焊 5、 检查维修电钳工的个人防护用品，选择操作地点 1、未佩带防护用品或衣着不符合要求 人 未佩带防护用品或衣着不符合要求可能导致人员吸入大量废气，焊接时产生的热金属烧伤人体，电弧光会导致作业人员视力损伤，皮肤灼伤 其它事故 I4 D3 12 中等 电焊工 1、 电焊工进行电焊和气割操作时必须佩带专用手套，焊帽或专用防护眼镜（焊接电流小于 100A 时，使用4-7 号遮光度镜片，当焊接电流大于 100A 时， 应使用 10-14 号遮光度的镜片），工作时还应戴防尘防毒口罩，衣领袖口必须全部扎紧。2、电焊工高处作业时应系安全带。3、电焊工在潮湿的地方作业时应穿好胶鞋，同时所用工具均应具备绝缘性能。 电焊工 班段长 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对职工进行安全防护方面知识培训， 提高职工的安全防护意识。2、安监员安检员对作业现场作业检查，发现佩带防护用品不符合要求者，立即停止作业，待佩带齐全后方可继续作业，并给予违章者处罚。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、操作地点选择不正确 人 电焊工逆风操作容易吸入大量电焊烟尘导致肺组织病变及金属性中毒 顶板事故其它事故 J3 D3 9 中等 电焊工 1、电焊工在焊接工作中，应顺着通风方向站位，防止电焊工吸入大量烟尘等有害气体。 电焊工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对电焊工进行操作规程培训。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 21、电气焊 6、 焊接作业 操作不当 人 操作有误会导致人员触电或损坏电焊机 其它事故 I4 D3 12 中等 电焊工 1、电焊工使用电焊，气割时一定注意不得损坏设备其它部分，电缆管线等易燃物品，要用不燃性材料保护好。2、电焊工在设备上焊接时，小心防止损坏轴承，衬套，电机等。3、电焊工在设备，开关等物体上焊接时必须停电后方可焊接。4、电焊工在胶带上焊接时，带面必须用不燃性材料进行保护。5、电焊工焊接时接地点尽量靠近焊接地点，焊接地点不要接在油缸的活塞杆上。 电焊工 机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、对电焊工进行驶操作规程培训。2、作业时跟班调度要进行现场统一指挥， 指定专人在场检查和监督， 发现问题现场及时指正更改。 7、 清理现场 1、物料搬运配合失误 人 搬运物料配合失误容易造成人员受伤 其它事故 H5 E2 10 中等 电焊工 电焊工扛物料时， 重件要多人合作，统一口令，步调一致，单人作业时，扛物不要太重，同时要小心谨慎。 电焊工 班段长 安监处安检科 安监员安检员 对电焊工进行操作规程培训，经常组织员工学习手工搬运技术标准 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、作业现场清理不彻底， 无人留守 人 作业现场清理不彻底，没人留守容易失火导致火灾 火灾事故 J3 B5 15 中等 电焊工 1、电焊工在电焊，气割和喷灯焊接等工作完毕后，必须将相关设备，工具等全部回收。2、电焊工对在维修过程中所产生的废弃物品必须及时清理，不得乱仍乱放。3、电焊工在电氧焊作业完毕后，作业地点要再次用水喷洒，并应有专人在工作地点留守检查，发现异状，立即处理。 电焊工 生产队长机电队长班段长机电技术员 安监处安检科机电科 安监员安检员机电检查人员 1、由班组长现场检查，发现问题及时处理。 2、安检员检查发现维修现场废弃物未清理， 给予责任人相应处罚。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 22、井下爆破 1、 相关证件的办理 未办理证件， 违规放炮 人 没有放炮资格的人员进行作业造成事故 放炮事故 K2 B5 10 中等 放炮员 1、 放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持证上岗；2、进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证， 并持有相关证件进行作业；3、 放炮员在整个作业过程中必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、班组长 1、安监员每班对放炮作业人员进行全面检查， 检查放炮员是否持有放炮资格证。 2、掘进队入井人员必须经安全培训取得入井安全资格证，否则不准上岗作业。 2、 编制安全技术措施 未编制安全技术措施 人 作业人员没有安全技术保障，作业时发生事故 放炮事故 L1 B5 5 一般 技术员 根据生产科下发的通知书，提前编制作业规程、安全技术措施，其中内容必须明确火工品的领取、运送、井下存放、打眼、装药、放炮，“一炮三检”、“三人联锁”等整个放炮过程中的安全注意事项和规范性的动作标准和程序。 技术员 技术队长 安监处、生产技术科 安监员、采掘检查人员 1、临时施工或巷道维修等工程， 施工前必须制定安全技术措施， 严禁在无安全技术措施的前提下进行施工作业；2、对无规程措施开工作业的单位处一定的罚款。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、 安全技术措施的贯彻学习 未按照规定的贯彻， 实施程序进行贯彻 人 作业人员没有完全掌握安全技术措施导致发生人身事故 其它事故 H5 D3 15 中等 技术员 1、作业规程必须按照学习、考试、补考、实施、复查、补充完善、再贯彻实施的程序贯彻执行，不得简化或漏项；2、作业规程批准后，在施工前五天由采掘区队技术负责人组织本区（队）全体干部及所在队的全体工作人员学习、考试，考试不及格者不得下井作业；3、生产办和驻矿安监处（站）要分别向本部室（站）全体管理人员进行贯彻学习，并记录学习的地点、时间、内容和人员。 技术员 技术队长 安监处、生产技术科 安监员、采掘检查人员 1、施工单位对审批后的规程措施必须贯彻到每一个施工作业人员， 必须要让每一个施工作业人员熟知本工程安全技术措施， 并将作业点安全通道， 避灾路线一并贯彻到每位作业人员， 贯彻学习要有签字记录。 任 任务 危险源/ 风 风险及其事 风险评估 管 管 理 标 准 主 直 主 主管 理 措 施 务 具体 工序 描述 危险因素 险类型 后果描述 故类型 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 理 对 象 要责任人 接管理人员 要监管部门 要监管人员 22、井下爆破 4、 审批 报批手续不齐全 人 存在缺项的安全技术措施指导作业人员作业，因为没有全面的安全技术保障而发生事故 放炮事故 L1 B5 5 一般 技术员 1、放炮员填好火工品领用审批表，必须到保卫科报批； 2、 技术员将 作业规程初稿提交队长初审后交生产科后，由生产科报请矿总工程师组织会审；3、技术员报批的作业规程 禁止以传阅方式进行审批； 4、技术员报批的作业规程必须通过生产矿长、生产科、动力科、生产调度中心、通风队、驻矿安监处（站）等部门负责人提出修改意见后，再由技术员依据修改意见进行补充完善；5、技术员必须取得会审人员、 矿总工程师的签字生效的 作业规程。 技术员 技术队长 安监处、生产技术科 安监员、采掘检查人员 安全技术措施报批管理部门没有进行会审或最后没有经过总工程师签字批准不得进行作业， 对无规程措施开工作业的处一定的罚款。 雁南煤矿掘进队风险管理表 5、 根据领料单领取火工品 1、领料员未按规定穿服装 人 不符合规程规定的衣服产生的静电引爆雷管导致爆炸事故 放炮事故 K2 B5 10 中等 放炮员 领料员接触炸药的过程必须穿棉布或防静电的衣服 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干班工长 1、放炮员配备符合作业要求的衣物； 2、仓库保管员发现放炮员没穿符合规定的衣物， 制止其进入仓库领取火工品。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 5、 根据领料单领取火工品 2、未按领料单上要求的数量、规格， 型号进行领料 人 领取的爆破材料不符合要求造成事故 放炮事故 K2 B5 10 中等 放炮员 领料员持火工品审批表，爆破许可证领取爆破材料时，必须当场检查火工品品种，规格，电雷管编号和数量是否与审批表符合，并检查其质量和包装是否完好，确认无误后方可装车。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、仓库保管员仔细核对发放的火工品与领料单相符合，方可发料。 2、带班工长、安监员对领取的火工品进行检查， 发现有不符合，立即组织更换，不得违规使用。 6、装，卸火工品 未按要求装卸火工品 人 造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆 施炮事故 J3 A6 18 重大 放炮员 1、领料员装卸火药时要轻拿轻放，不得抛掷、撞击，不得接近火种和带电物体。2、领料员卸雷管时，如用人力背送必须使用带盖木制箱并上锁，如用车厢运送，车厢内要放上胶皮或麻袋， 并且只准码放一层；3、领料员要将炸药装于车厢内，且炸药箱要平放，其高度不得超过车厢。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、爆破工必须经过专业技术培训， 懂得专业知识并能熟练照相关规定操作。2、押运员、 仓库保管员现场监督卸火工品过程， 发现问题及时纠正。 雁南煤矿掘进队风险管理表 7、 火工品运输 1、爆破材料码放不符合规定或雷管和炸药没有分开运送 人 造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆 放炮事故 J3 B5 15 中等 火工品押运员 1、电雷管和炸药必须分装分运。 2、用车辆运送雷管时，雷管箱不得侧放或立放，层间必须垫软垫。 3、 运送爆破材料的车辆上只准放一层爆破材料箱。 火工品押运员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 运送火工品出库前由押运员检查码放情况和装车情况，避免危险源的存在。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 7、 火工品运输 2、非专用车辆运送火工品 人 造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆 放炮事故 K2 B5 10 中等 押运员 1、 爆破材料必须装在专用的带盖的有木质隔板的车厢内，车厢内部应铺设胶皮或麻袋等软质垫层。 2、运送爆破材料的车厢严禁用煤气车、拖拉机、自翻车、三轮车、自行车、摩托车、拖车运输。 押运员 班组长 安监处安检科 安监员、队干 1、安监员随时对爆破材料箱进行检查。2、施工单位因运输、 使用不当造成事故或损失， 按情节轻重和事故大小，给予罚款，直至追究刑事责任。 3、未按规定押运火工品或未按规定程序将火工品换装到防爆车下井 人 造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆 放炮事故 J3 B5 15 中等 押运员 1、押运员持押运证，必须与防放炮员一同领取、押运火工品。2、押运员必须确保火药、雷管下井前要先与运输、调度、井口人员联系好且运送火药车在运送过程中不得停留；在交接班或人员上下井集中的时间内不得运送。3、用车辆运送火工品时，必须专人护送，同一车辆中不得同时运送其他物品 并监督运送车辆不得超速行驶。 押运员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 火工品运输必须执行 煤矿安全规程及矿有关规定。对违反火工品运输单位， 视情节给予罚款。 雁南煤矿掘进队风险管理表 4、运送中火工品丢失 人 丢失的火工品发生爆炸 放炮事故 L1 A6 6 一般 放炮员 1、 爆破材料必须由专职爆破员进行押运。 2、 炸药和雷管要分别存放在专用箱内并加锁， 钥匙由爆破工随时携带。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、必须严格执行爆破材料运输，领取，退还制度，按规定运输爆破材料， 办理领取和清退手续。 2、施工单位因现场管理不善丢失爆破材料， 报公安部门介入追查丢失爆破材料下落， 追究有关人员刑事责任。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 8、 火工品井下临时存放 没有选择合适的地点存放火工品 人 不按照要求存放导致火工品意外爆炸 放炮事故 K2 C4 8 一般 放炮员 1、进入工作地点，把火工品放在顶板完整，支护良好，远离电气了设备和导电物体的干燥地方。 2、 炸药和雷管要分别存放在专用箱内交加锁， 钥匙由爆破工随时携带。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 安监员随时对井下存放的爆破材料的地点进行检查，当发现爆破材料不符合规定时，一次罚责任人 200元。 9、 放炮前准备 1、人员配合不当 人 作业时伤手碰脚 其它事故 H5 F1 5 一般 打眼工 打眼工单独准备钻头作业时小心谨慎，两人或两人以上共同作业时，必须指定专人指挥，作业时集中精力 、密切配合、互叫互应、行动一致、用力要均匀、不得用力过猛、幅度过大。 打眼工 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、经常组织学习，培训，使其掌握基本的安全常识。 2、班工长经常观察员工的操作过程， 发现不安全的行为应当立即予以更正。 2、发爆器不完好 机 发炮器不完好造成放炮事故 放炮事故 J3 D3 9 中等 发炮器 电池有电，将发炮器钥匙扭到充电位置，指示灯要发亮。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 班长必须监督放炮员领取合格的发炮器， 使用正确的方法检查发炮器， 禁止用短路方法检查发炮器， 发现及时纠正。 3、放炮母线不完好 机 发炮母线不完好造成放炮事故 放炮事故 J3 D3 9 中等 放炮母线 1、必须使用橡胶铜芯双线电缆。 2、放炮母线接头除锈，纽结并用绝缘带包好。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、由班组长监督放炮员的整个检查过程， 发现问题及时纠正。 2、由安监人员随进对发炮母线进行检查， 发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的发炮母线后方可作业。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 10、检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况 1、未检查随身携带的便携仪器的完好情况 人 未对便携仪器的完好情况进行检查，造成人员伤害 其他事故 J3 E2 6 一般 班组长 入井前必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期，发现电压不足或已过调校有效期，必须立即进行更换。 班组长 班工长 安监处、安检科 安监员、队干 1、对所有使用更携式瓦检仪的人员每年 1 次进行操作使用培训。 2、通风队值班人员每天对瓦检员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查， 发现瓦检员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。 11、有害气体检查 1、对通风情况未检查或检查不到位 人 不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息，有害气体中毒，瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 L1 B5 5 一般 班组长 1、班组长必须及时检测瓦斯，杜绝空班，漏检，假检。 2、班组长入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。 3、当班班组长请假，队里安排其他有资格的瓦检员进行检查瓦斯，严禁空班漏检。 班组长 班工长 安监处、通风队 安监员、瓦斯检查员 1、班组长应按煤矿安全规程 第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈生产调度室。2、每班班组长发现井下通风，瓦斯， 煤尘等隐患情况及时汇报，若情况危急，责令立即停止一切工作， 撤出工作面所有人员。3、若工作面瓦斯浓度达到%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。 雁南煤矿掘进队风险管理表 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 11、有害气体检查 2、瓦斯浓度超限 环 造成瓦斯事故 瓦斯事故 K2 A6 12 中等 班组长 1、 掘进工作面及其他作业地点风流中，电动机或其开关安设地点附近20m 以内风流中瓦斯浓度不超过1%。 2、采区回风苍巷，采掘工作面回巷风流中瓦斯浓度不超过%或二氧化碳浓度不超过%。 3、 采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过%。 4、 总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过% 班组长 班组长、 安监处、通风队 安监员、瓦检员 1、班组长每班对掘进工作面及其作业地点风流中由电动机或其开关安设地点附近 20m 以内瓦斯浓度检查，当瓦斯浓度超过 1%时，必须断电、撤人，并汇报调度室。2、班组长每班对掘进工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测， 当瓦斯浓度超过%或二氧化碳浓度超过%时，必须断电、撤人，向调度室汇报， 并在通向掘进工作面的入口处揭示警标。 3、班组长每班对回风流中的瓦斯的二氧化碳浓度检测，当瓦斯浓度超过去时%时应立即切断所有电器设备， 设好警戒人、禁止人员进入。 雁南煤矿掘进队风险管理表 12、放炮周围环境设施的保护 未对周围的环境设施进行保护 人 放炮时造成周围的环境设施损坏 放炮事故 H5 F1 5 一般 放炮员 1、爆破作业前，作业人员必须注意保护巷道内一切安全设施及设备、管路、电缆。 2、使用废旧皮带，木料等对工作面的设备、设施进行保护。 放炮员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、每班由安监员对作业周围环境的设施的保护情况进行检查， 发现没有保护或保护不到位， 立即要求其停止作业， 待保护到位后方可恢复作业。2、对损坏上述设施设备的单位， 除根据损坏程度折价赔损失外， 并给以罚款。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 13、敲帮问顶 1、人员站位及处理方法不当 人 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 K2 E2 4 一般 班组长 1、 班组长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积，厚度并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好，浮矸的落地以外的地点站立，2、处理人员必须带上手套， 一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。3、处理人员根据所处理的片帮，冒顶的高度 选择长度应为所处理的高度的倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防误伤其他人员。4、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于 45 度，由外向里逐步处理，片帮严重或冒顶。 班组长 队干 安监处、安检科 安监员、队干 1、对带班工长和班组长定期进行培训， 让其更清楚的理解敲帮问顶的重要性。 2、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为， 规范其作业性工作标准。 雁南煤矿掘进队风险管理表 2、敲帮问顶工具不合适 机 片帮煤掉落砸伤人员 顶板事故 J3 E2 6 一般 敲帮问顶工具 1、敲帮问顶工具上距离手持部位300mm 米和 130mm 的位置各设置一个直径为 150mm 的两个挡圈。 敲帮问顶作业人员 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道高度填写申请表， 由综掘队统一安排制作。 2、敲帮问顶上具发生损坏或变形时及进行更换和维修；3、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 13、敲帮问顶 3、项板和巷帮不完好 环 人员进入危险区域片帮冒顶伤人 顶板事故 I4 D3 12 中等 顶板巷帮 1、 顶板无离层、 无破碎带、 无活矸，无伞檐，巷帮无伞檐、无活矸，支护有效。 2、破碎带和顶板裂隙处网片完好，有效，网片上无活矸。 班组长 班组长 安监处、安检科 安监员、队干 1、班组长，安监员必须每天检查两顺槽的顶板情况。2、对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施， 并贯彻到全体员工。 14、拉线 未拉线或线拉偏 人 放炮成型差，偏离设计要求 其它事故 G6 E2 12 中等 打眼工 1、每班掘进必须严格按照中，腰线进行布置炮眼，每次打眼作业前必须重新放线，确定位置。 2、 班组长将地测所放的三个点线拉至工作面，确定一点并进行标注。 3、 根据确定的点按照设计要求确定巷道边缘位置。 打眼工 技术员、技术队长 安监处、生产技术科、安检科 安监员，队干 1、由带班工长对工作面放线情况按照标准进行抽查，发现问题及时进行纠正。 2、每班班长必须在爆破后认真检查巷道继面， 发现有欠挖以及底角不齐者必须及时进行处理。3、当发现已掘进和巷道有偏差时， 追究放炮人员和带班工长的责任， 进行罚款处理或追究施工单位的责任。 雁南煤矿掘进队风险管理表 15、打眼 1、没有检查工作面拒爆， 残爆情况或拒爆， 残爆没有处理 人 导致拒爆，残爆在打眼的过程中爆炸 其它事故 K2 C4 8 一般 打眼工 1、打眼工严格履行交接班手续，及时处理上班留下的问题，若上班留有瞎炮，必须查清原因进行处理。 2、 打眼工在打眼前必须先检查作业地点的环境，如有残爆，拒爆的炮眼，处理后方可继续作业。 打眼工 班组长 安监处、安检科 安监员，队干 1、每年对打眼工至少进行一次放炮安全知识的培训和考核。2、带班工长，安监员监督打眼工作业情况，发现未按标准要求作业时，立即制止作业， 对打眼工罚款 300 元，并待岗培训。 任 务 任务 具体 工序 描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 15、打眼 2、打眼过程中钻机操作不当 人 钻机操作不当或操作人员配合不当造成人员工伤害 其它事故 H5 F1 5 一般 打眼工 1、打眼工按照规定确定好角度，方向后，站稳，握紧风钻把均匀用力向前推进，切忌左右晃动，2、钻眼过程中，不准用手直接扶，托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉，3、作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排队煤粉，减少压力，以防卡住钻杆，4、 移动风钻时， 要一手提风钻手把，一手提风管。 不准用风管托拉风钻，也不准将钻杆插在风钻上移动。 打眼工 班组长 安监处、综掘队 安监员、机电科检查人员 1、每年对打眼工进行实际 操作的考核， 根据考核的结果制定 培训计划，对打眼工和新员工进行培训。2 班组长， 安监员监督打眼工的操作过程， 对不按标准作业的人员进行罚款处理。 雁南煤矿掘进队风险管理表 3、操作钻机过程中出现异常没有进行及时处理 人 漏电伤人 机电事故 I4 E2 8 一般 打眼工 1、使用的钻机及其电缆无破皮，漏电、钻机外壳，后罩，风叶等完好，开关，插销完好，钻机综合保护正常。2、使用前应将钻机空转三至五分钟， 检查其各机械部分有无异声，绝缘是否良好，部分有无异声，绝缘是否良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时， 方可使用。 3、在操作时应随时注意电动机，减速箱及风扇的工作情况当钻杆卡住时，应立即停止推进，松开开关把手，将钻杆稍往后拉，然后继续操作。 打眼工 机电队长 安监处、机电科 安监员、机电科检查人员 1、打眼工必须经过专业培训，持证上岗，并具备熟练操作钻机的技能。 2、打眼工在使用前要对钻机进行检查， 发现不完好时应立即进行处理。 3、班组长，安监员对打眼工使用钻机的过程进行监督，检查。 任 务任务 具体危险源/危险因风险风险及其后果描述事故风险评估 管 理管 理 标 准 主要直接主要主要管 理 措 施 可 能 性 损 失 风险值 风险等级 22、井下爆破 16.检查瓦斯浓度 未检查瓦斯浓度或检查不到位 人 未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸 瓦斯事故 L1 C4 4 一般 班组长 必须检查工作地点瓦斯浓度，确保风流中瓦斯浓度必须小于 1%，若风流中瓦斯大于1%时， 必须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。 班组长 队长 安监处、通风队 安监员、瓦检员 1.带班工长检查安全员的检查情况，发现假检、漏检等情况，对组长进行处罚。2.安监员不定期监督检查。 17.装药、放炮 1.装药方式、 顺序不符合规程规定 人 放炮操作不当可能造成火工品爆炸、瓦斯、煤尘爆炸 瓦斯、火灾事故 J3 C4 12 中等 放炮员 1.放炮工按照作业规程爆破说明书规定的各炮眼药量、起爆方式进行装药。要求各炮眼的雷管段号要与爆破说明书规定的起爆顺序相符合；2.放炮员要按照正向起爆的起爆药卷最后装，反向起爆的起爆药卷先装；3.放炮员无论采用何种爆方式，起爆药卷都应装在全部药卷的一端，不得将起爆药卷夹在两药卷中间。 放炮员 队长 安监处、生产技术科、安检科 安监员、队长 1.班组长监督指导放炮员按照 作业规程 进行装药。 2.安监员随时对工作面进行监督检查， 发现问题立即要求其停止工作， 待整改完毕后，方可恢复作业。 2.未设置警戒或设置的警戒不清楚 人 未设置警戒或设置的警戒不清楚造成人员伤害 其它事故 J3 C4 12 中等 班组长 1.班组长安排专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上警戒作业；2.班组长在各警戒地点除设置警戒人员外，还要设置警戒线，警戒线处应设置警示牌、栏杆或拉绳等醒目标志；3.班组长在爆破前将工作面人员撤至作业规程规定的安全距离外的安全地点。 班组长 队长 安监处、安检科、 安监员、队长 1.队对班组长进行操作规程培训。 2.带班工长、 安监员发现班组长未按要求作业， 进行相应处罚。