四个闭环式管理基本程序四个闭环式管理基本程序人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件是构成事故的“三要素” 。物和环境相关于来说比较稳定，而人却是最活跃的。人是操作物、改变环境的主体，因而“三要素”中人是主要因素。人是安全生产的主体，安全管理，关键是管人，管住了人，就管住了主动权。各类安全事故的发生，绝大部分都存在着管理松懈、劳动纪律松弛、安全责任心不强、安全责任制不落实、违章指挥、违章操作、违犯劳动纪律的现象，整个安全系统的反馈力、控制力不强。因此，要认真吸取“轻视事前管理，注重事后处理”的开环式管理的教训，以进程质量确保安全质量，将安全管理诸要素的整合，变革成一种典范的恒动管理，采取全员参与、全进程控制、全方位管理方式，互相衔接，互相制约，以“责任无缝隙”管理为基础，推动诸要素、诸环节的控制力，从而使任何一件事情都处于不间断的反馈与监控之下，杜绝出现责任的真空地带，关于每一项工作的制定与执行实施进程控制，建立起制订落实完成反馈的闭合程序，使整个安全生产大系统形成一条封闭的管理链，确保安全生产系统的闭环控制，做到凡事有目标、有管理、有制度、有考核、有结果、有反馈，以创建“本质型安全和谐企业为目标，以安全文化观念为先导，以制度落实为中心，以动态考核为核心内容”，形成“事事有人管、管理靠闭环、闭事事有人管、管理靠闭环、闭环保安全”环保安全”的闭环式管理模式。四个闭环管理诀别是行为控制管理闭环、隐患排查管理闭环、技能提升管理闭环、质量验收管理闭环，基本程序为：1 1、“行为控制管理闭环”程序囊括：会议组织贯彻执行现场、“行为控制管理闭环”程序囊括：会议组织贯彻执行现场监督考核复查补充完备结果反馈监督考核复查补充完备结果反馈（1）会议组织：依照职能划分和谁主管、谁负责的原则组织召开会议，落实会议议程和会议内容的策划，通知参会人员，做好会议签到和会议记录，根据会议精神形成会议纪要并且且即时上传下达。（2）贯彻执行：依照会议精神或会议纪要，依据有关制度和技术规程规则，一切参会人员要明确分工，落实责任，认真制定工作方案和整顿措施，积极组织实施。（3）现场监督：安委会成员，职能科室、工段负责人及相关人员依照各自岗位职责、会议精神或会议纪要要求，定期不定期的到生产作业现场进行服务指导、监督检查。（4）考核复查：安委会成员，安环室及有关职能科室要根据会议精神或会议纪要所规则的问题解决期限和工作方案及整顿措施，按期进行复查，关于落实不到位，执行不力，责任心不强，未能按期保质保量完成工作任务的单位和人员按公司安全工作奖惩办法及有关规则进行考核。（5）补充完备：有关单位在执行会议精神或会议纪要所规则的工作程序时，关于出现的新问题、新情况及领导安排的临时工作，要即时补充措施和解决方案，突出其针关于性、可操作性，最大限度地保证安全生产，并且且向有关领导和部门请示汇报，必要时再次组织召开会议。（6）结果反馈：工作进度和整顿结果要即时向有关领导和部门请示汇报，工作程序结束后按期汇总相关资料，部门专职人员做好备案存档工作。2 2、“隐患排查管理闭环”程序囊括：隐患排查分类整理落实、“隐患排查管理闭环”程序囊括：隐患排查分类整理落实整改复查验收信息反馈新的隐患排查整改复查验收信息反馈新的隐患排查（1）隐患排查：实业部级隐患排查，每月排查四次，安全办公室组织，安委会成员全部参加，各科室、工段行政正职必需参加，有关专业技术人员参加，关于一切生产、办公区域全面排查；特殊时期的隐患排查，法定节日和有重大活动时排查，安全办公室组织，安委会成员参加，各科室、工段负责人必需参加，有关专业技术人员参加，关于一切生产、办公区域全面排查；专业（项）隐患排查，定期进行排查，专业科室组织，主管领导参加，有关科室、单位负责人必需参加，有关专业技术人员参加，明确检查项目及内容；工段级隐患排查，每周排查两次，工段段组织，工段有关人员参加，包保科室人员参加，关于工段一切生产场所、岗位和责任区域全面排查；班组级隐患排查，带班长、班组长及岗位人员关于一切作业区域每班、每时进行排查；专职安全员每班关于一切作业区域进行排查。以上各类隐患排查要做到有计划、有组织、有安排。（2）分类整理：一切参加人员关于检查出的问题关于照安全检查表认真分析填写， 小组负责人负责汇总并且且向检查组汇报， 依照 安全生产隐患排查分级管理办法规则的“四定三不推”原则分级进行整改（四定：定人员、定措施、定资金、定期限。三不推：班组能解决的不推给工段；工段能解决的不推给实业部；实业部能解决的不推给公司），一切检查人员要在安全检查表上签字确认，依照谁检查、谁签字，谁签字、谁负责的原则执行。（3）落实整改：各级隐患排查中关于检查出的隐患按“四定三不推”原则即时下发隐患整改通知书，明确责任人员，制定整改措施及预案，规则整改期限，落实整改资金。关于重大安全隐患排查实行“五落实” ，即落实排查整改内容、整改时间、整改措施、整改负责人、验收人，不落实不放过，坚决杜绝重大安全隐患。（4）复查验收：各级隐患排查中关于检查出的隐患，责任人要按制定的整改措施和规则的整改期限即时整顿隐患，隐患排查组织负责人要按期组织有关人员按有关制度和技术规程规则进行复查验收，在隐患整改通知书上填写清楚复查结果，签字确认，关于其负责，关于复查验收不合格的项目，负责人要查找原因，落实措施，责成责任人限期整顿，并且且按公司有关规则考核处罚。（5）信息反馈：隐患整顿复查验收结果，责任人要向有关领导反馈信息，并且且即时向有关部门返还隐患整改通知书，部门专职人员做好备案存档工作。（6）依照隐患排查规则的排查时间、人员组成、排查内容和排查程序组织进行下一次隐患排查。3 3、“技能提升管理闭环”程序囊括：岗位设置技能学习考试、“技能提升管理闭环”程序囊括：岗位设置技能学习考试考核跟踪复查奖优罚劣岗位调整考核跟踪复查奖优罚劣岗位调整（1）岗位设置：根据经营责任制，接合生产实际，遵循“指标最优、效益最大”的原则，以“精细化”管理为手段，以安全生产为保证，制定科学、合理的岗位定员。年初根据各单位生产任务召开定员编制工作会议，接合上年度实际情况，确定生产一线、扶助生产、后勤服务、机关科室岗位设置并且且做好会议记录和会议纪要。（2）技能学习：根据年度职工培训工作计划，依照年度计划会和安全环保工作安排，接合实际，制定年度职工培训计划和实施方案。根据职工培训计划和实施方案的安排组织实施，依照职工培训计划和实施方案规则的时间按时办班，聘请有关专业人员担任培训教师，做好培训教材的审定工作，劳人部门指定专人关于培训工作进行考勤和管理。（3）考试考核：根据学员培训情况，经过理论考试、实际操作、技术比武，接合学习态度、工作态度、考试成绩关于学员进行综合考核，关于不合格人员进行再次培训、再次考核，并且且安排专人做好备案存档工作。（4）跟踪复查：根据学员在生产工作中的表现，不定期关于学员进行考核试验，核实理论于实际相接合的程度，找出偏差，修正目标，确定下一步培训方案；充分发挥培训的最大效能。（5）奖优罚劣：经过考试考核，评定优秀的学员，关于部分工种学员分类给予奖励，关于成绩优秀的学员实行技术工人骨干津贴；关于于应参加培训学习而未参加的人员及参加培训学习考核不合格的人员根据相关规则进行考核，给予所在单位及个人相应的经济处罚。（6）岗位调整：关于于培训考试不合格者，首先由所在单位进行思想教育，找出原因，使之认知程度提高，再由相关部门根据其自身特点进行重点培训；考核仍不合格者调整工作岗位或下岗管理。4、 “质量验收管理闭环”“质量验收管理闭环” 程序囊括：计划编制工程设计设计程序囊括：计划编制工程设计设计会审组织施工进程控制验收考核会审组织施工进程控制验收考核（1）计划编制：计划编制应遵守国家有关的方针、政策、法规，依据企业中、长期及市场需求，接合矿山地质、测量、采矿资料，坚持“采掘并且且举、掘进先行、干线超前、工程配套”的原则，在经济合理的条件下遵循大小、贫富、厚薄、难易矿体兼采的原则充分回收矿产资源；处理好矿山当前生产和长远发展的关系，加强探矿工作，选择正确的开采顺序，保持合理的采掘比例，使矿山生产持续、稳定、协调发展；制定长远计划时，必需囊括安全技术及改善劳动条件的计划；编制年、季、月计划时必需同时下达安全生产的要求和措施，并且且做到季报年、月保季，总结年计划工作时，应综合分析企业管理中的安全状况和安全技术措施工程执行情况；计划必需按生产衔接关系分矿体、分中段、分段、盘区、采场逐月安排。（2）工程设计：设计应遵守国家有关矿山开采的方针、政策和法规，依据矿山中、长期计划和采掘技术计划及经审批的地质、测量资料，并且且接合现场情况来进行；积极采用新方法、新工艺、新设备和新材料，努力促进新技术的推广应用；设计必需契合安全文明生产、工程量小、投资省、经营费低、管理简单、施工方便以及环保要求的原则；设计要契合有色金属矿山生产技术规程 、 冶金地下矿山安全规程 、爆破安全规程 ； 设计人员在设计前必需深入现场了解情况，向有关人员提出资料的具体要求，并且且作现场记录，供设计参考之用；每项设计应有完整的文字说明、设计附表和图纸文件。（3）设计会审：设计会审其目的是为了集思广益、全面权衡，以求得最佳经济效益和社会效益；会审应根据所审设计项目的审批权限，由集团公司生产技术部或矿业公司生产技术科牵头，集团公司或矿业公司分管领导主持，有关单位负责人和工程技术人员参加；会审时设计者必需详述设计进程、设计中遇到的问题、现场实际情况、通风安全情况、施工要求及今后可能遇到的情况、不可预测因素等，并且且关于技术经济指标进行说明；参加会审人员必需依据国家、上级部门及矿业公司制定的有关法规关于会审资料、图纸进行全面、仔细的分析、论证和审核，并且且提出会审意见及结论；关于会审中提出的问题、意见由设计者负责修改、补充，设计完备后经会审人员确认签字，设计人员做好会议记录和会议纪要并且且负责存档备案，设计单位负责人监督执行。（4）组织施工：企划科、生产科、地测科、安环科、施工单位必需在有计划、有设计、有经过会审签署的施工设计蓝图之后方可组织施工。施工前技术科室必需关于施工单位进行现场交底，使施工单位领会设计意图，熟悉作业地点周围环境，掌握安全、通风情况，了解施工质量、进度等要求。企划科负责工程计划、进度管理；生产科负责施工质量管理，合理安排施工顺序，实现正规循环作业，满足连锁工程不间断施工的需要，缩短施工总周期；地测科负责工程的施工标定、施工质量管理、毛矿通知的发放、出矿采场的放矿设计；安环科负责监管施工单位安全措施的制定、施工进程中的安全监督；施工单位要认真制定施工安全措施并且且严格依照设计组织施工。（5）进程控制：在施工进程中生产科认真履行服务指导、监督检查职责，关于不契合质量标准的工程部位即时敦促施工单位处理，并且且下达工程整改通知书。生产科修改和补充设计应即时通知有关科室和施工单位，并且且做好现场管理记录。地测科测量人员在接到有计划、有经过会审签署的施工蓝图之后，关于工程进行中心、腰线的标定，并且且根据工程设计和技术、安全要求指导施工，掌握工程施工进度及质量和安全情况，即时发放质量和安全通知书，并且且做好现场管理记录；地质人员即时了解和掌握井巷工程地质变化情况，根据计划和施工进度即时发放毛矿通知书；出矿管理人员要根据出矿采场的放矿设计，合理、均衡配矿，保持出矿品位稳定，严格实行指令出矿、点量控制，并且且填好采场出矿的计量和取样工作卡片及现场管理记录。施工单位应服从技术管理人员指挥，严格按设计组织施工，不得忽略工程质量，违章作业、违章指挥、违犯安全生产指令，定期关于作业场所进行隐患排查，关于排查出的隐患要即时整顿。（6）验收考核：为了实现设计意图，使每项工程发挥最佳效益，并且且为下道工序创造安全良好的作业条件，每项工程施工完成后，都必需组织技术人员和有关科室关于竣（交）工工程进行验收。工程验收分为预验收和验收，工程预验收合格后，由生产科组织相关科室和施工单位进行正式验收，做好工程验收记录，签字确认，存档备案。工程施工质量均以设计为基础进行管理，以验收规程为标准进行质量考核验收，偏差不能超出允许规则限差，工程合格率不能低于矿业公司规则标准。凡不契合设计要求、不能满足下道工序安全作业条件、无图纸、无计划施工的工程一律不予验收，并且且按有关规则考核。