*蛋鸡养殖场项目 可行性研究报告 *农产品发展有限公司 编制时间：2012 年 3 月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目建设方案 . 1 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 1 1.1.2 建设规模及产品（或经营）方案 . 1 1.1.3 技术、设备、建筑物（主体工程）. 1 1.2 投资结构及资金来源 . 2 1.3 可行性研究报告编制依据 . 3 1.4 综合评价 . 3 1.4.1 项目建设的必要性与可行性 . 3 1.4.2 风险评估. 4 1.4.3 制约因素以及解决方案 . 4 1.4.4 结论与建议 . 4 第二章 背景及必要性 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 7 2.2.1 企业运营与效率 . 7 2.2.2 满足消费者对健康食品需求 . 7 第三章 建设条件 . 8 3.1 项目区概况 . 8 3.1.1 建设地点选择 . 8 3.1.2 自然条件. 8 3.1.3 本行业及关联产业发展现状 . 9 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 9 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 . 9 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 10 第四章 市场分析与销售方案 . 12 4.1 市场分析 . 12 4.2 营销策略、方案、模式 . 13 4.3 市场风险分析 . 13 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 13 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 14 第五章 建设方案 . 15 5.1 产品方案和建设规模 . 15 5.2 建设规划和布局 . 15 5.3 建设标准和产品标准 . 15 5.4 各环节工艺（技术）方案、设备方案、建筑方案 . 16 5.4.1 饲料加工. 16 工艺技术方案简述 . 16 5.4.2 健康养殖. 20 5.4.3 环境保护与治理措施 . 24 5.5 节能减排措施 . 25 5.6 实施进度安排 . 27 第六章 环境影响评价 . 28 6.1 环境影响 . 28 6.2 环境保护与治理措施 . 28 主要污染源 . 28 主要污染物 . 28 6.2.3 污染物处理方案 . 29 6.2.4 绿化 . 29 6.3 评价与审批 . 29 第七章 项目组织与管理 . 30 7.1 组织机构与职能划分 . 30 7.1.1 组织结构 . 30 7.2 劳动定员 . 30 7.3 经营管理措施 . 31 7.4 技术培训 . 32 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 32 7.5.1 设计依据. 32 7.5.2 设计依据的规范 . 33 7.5.3 工程特征. 33 7.5.4 建筑及场地布置 . 33 劳动安全卫生主要措施 . 34 第八章 投资估算与资金来源 . 35 8.1 投资估算依据 . 35 8.2 投资估算 . 35 8.2.1 建设投资. 35 8.2.2 流动资金. 35 8.3 资金来源 . 35 8.4 资金使用和管理 . 36 8.4.1 自筹资金使用和管理 . 36 8.4.2 银行贷款资金使用和管理 . 36 第九章 财务评价 . 37 9.1 财务评价依据 . 37 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 . 37 9.2.1 销售（营业）收入 . 37 9.2.2 销售（营业）税金及附加 . 37 9.3 总成本及经营成本估算 . 38 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 38 9.3.2 项目总成本估算 . 38 9.3.3 经营成本估算 . 38 9.4 财务效益分析 . 38 9.4.1 盈利能力分析 . 38 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 . 38 9.5 不确定性分析 . 38 9.5.1 盈亏平衡分析 . 38 9.5.2 敏感性分析 . 39 9.6 财务评价结论 . 40 第十章 社会效益分析 . 41 10.1 社会评价基本结论 . 41 1 第一章 总论 1.1 项目建设方案 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：日产蛋 12 吨无公害蛋鸡养殖项目 建设性质：新建 建设地点：*县 1.1.2 建设规模及产品（或经营）方案 其内容和规模为： (1)20 万只标准化、自动化健康蛋鸡养殖车间；8 万只育雏育成蛋鸡养殖车间 (2)自动化蛋鸡健康饲料车间; (3)生物有机肥车间。 1.1.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 项目实现规模化、集约化，全进全出、密闭式饲养，采取机械喂料、捡蛋、清粪，鸡舍内温度、通风、光照等由电脑自动控制，清除出来的鸡粪直接烘干、打包，鸡蛋则随着输送带到蛋库直接进入鸡蛋分级机器，然后进行清理、分级、喷码、包装。 本项目建筑工程总面积达到12600 平方米，各车间建筑面积如表 1-1 所示。 表 1-1 项目主体工程建筑情况 序号 工程（设备）名称 规格型号 单位 数量 一 饲料加工车间 1800 1 生产厂房 轻钢结构 平方米 300 2 原料库房 轻钢结构 平方米 1000 3 成品库房 轻钢结构 平方米 500 二 蛋鸡养殖车间 8850 1 新建鸡舍(4 栋产蛋、1 栋育雏育成) 轻钢结构 平方米 8000 2 鲜蛋库 轻钢结构 平方米 400 3 包装车间 轻钢结构 平方米 250 4 化验室 轻钢结构 平方米 120 5 禽病诊断室 轻钢结构 平方米 80 三 发酵区 500 发酵区 轻钢结构 平方米 500 四 办公管理区 1450 办公楼 砖混 平方米 850 宿舍 砖混 平方米 600 六 合计 12600 建设期限：项目建设期为 8 个月，2012 年 4 月2012 年 12月。 1.2 投资结构及资金来源 本项目拟总投资 2710 万元。其中，固定资产投资为 1582 万元，流动资金为 1128 万元。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲 ； 2、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 ； 3、中央、国务院下发的关于促农业发展农民增收若干意见 ； 4、财政部、税务局下发的关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知 ； 5、农牧厅编制的农业特色优势产业发展规划（2008-2012年） 、 2008 年推进特色优势产业促进农业产业化发展的若干政策意见 ； 6、国家现行的财会税收政策及有关技术标准及规范； 7、项目编制委托书及其他有关资料。 1.4 综合评价 该项目符合国家产业政策，符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围。项目建设地自然、资源、社会经济条件可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施完备，选址合理。工艺技术成熟，设备先进可靠，产品的卫生、理化指标达到或超过国内同类产品水平。项目实施后可充分利用当地资源，有利于当地农民增收，促进地区经济发展。 1.4.1 项目建设的必要性与可行性 本项目建设可以有效地优化和调整项目区种植业和农业经济结构，促进养殖业的发展。本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地 方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供示范牵引作用。本项目建设是非常必要和亟需的。 本项目建设内容和范围符合项目区发展规划，有利于当地优势资源开发利用，建设条件优厚，实施有保障。本项目建设将进一步完善和提升当地的养殖业产业链，对进一步转变当地农业经济增长方式具有积极意义，经济效益、社会效益非常显著。项目技术先进，投资利润率高，抗风险能力较强，项目是可行的。 1.4.2 风险评估 项目产品市场风险主要来源于产品品质的问题。相较于发达国家，我国鸡肉与鸡蛋品质差、疫病多、药物残留比例高。项目准备通过大力推广“无公害鸡蛋养殖标准” ，确保鸡蛋产品的质量。 1.4.3 制约因素以及解决方案 本项目在生产过程、经营管理和市场销售等环节都有一定的基础，但在实施和经营过程中亦存在诸多困难，恳请建设所在地县委政府能按国家相关优惠政府给以扶持。 1.4.4 结论与建议 通过本项目的实施，充分发挥了当地自然资源优势与企业的技术优势，促进了养殖产业的产业化、一体化、规模化发展，将当地的环境优势、资源优势转化成为产品资源、市场资源和经济资源。 当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些亟待解决的问题，对这些问题提出如下建议： （1）建议加强技术、管理等人才的引进，加强技术培训和管理制度的建设。 （2）建议与国家、省、市农业综合开发机构密切合作，争取国 家给予财政支持和税收优惠。 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2008 年化肥、农药等原材料涨价，使得作为社会发展基础的农业，收益收到极大影响；在 2008 年三鹿牛奶事件爆发后，食品安全成为社会舆论的焦点。规模化、集群化、现代化、健康生态的农业发展模式，成为未来农业发展的共识。 2009 年中共中央、国务院下发了关于促农业发展农民增收若干意见 ， 意见中指出未来将加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖；推动生态农业、循环经济发展；扶持农民专业合作社和龙头企业发展；积极扩大农村劳动力就业；严格农产品质量安全全程监控。中央提出一系列支农、富农政策，显示出农业未来的发展动向，合作化、集约化、生态循环将成为中国农业发展的趋势。 “三农”问题是关系国计民生的首要问题， “三农”问题的解决最终要依靠科学技术。发展农村经济，增加农民收入是开展科技工作的重点，实施畜牧业产业化项目，对促进农村经济发展意义重大。畜牧业小规模、大群体的现状有待改善，经济效益有待提高，通过实施该项目，引导畜牧业向规模化、区域化、标准化、品牌化发展。在大力生产优质畜禽产品的同时，带动饲料加工、畜禽产品精深加工业的发展，拉长产业链条，增加经济效益。通过提高畜牧业的疫病防治水平、优良品种覆盖率和标准化生产水平，生产出具有较强市场竞争力的绿色食品，提高畜牧业整体经济效益。对当地粮食就 地转化、消化吸收农村剩余劳动力、带动物流、服务业发展有积极意义。通过产业化开发、发展生态养殖、规模养殖，即可增加财税收入，促进经济发展，又可达到富裕农民群众，改善农村人居环境的作用，有力促进社会主义新农村建设。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 企业运营与效率 该项目为循环产业经济，实施无公害、无残留、规模化养殖，对副产品实施循环利用，减少废水、废渣等排放，提高企业运行效率。 满足消费者对健康食品需求 2008 年三鹿奶粉事件，直接对食品安全敲响了警钟，使得消费者对食品安全更加关注。农药、兽药、激素、重金属残留超标成为食品安全最大的瓶颈。全面提高食品质量，确保食用安全，倡导绿色消费，维护消费者权益，保护人体健康和生命安全，发展健康养殖势在必行。 总之，该项目建成投产后有很好的经济效益和社会效益。项目属于健康养殖，为当地农业产品结构调整、保证农业持续发展起到积极的促进作用，社会效益十分显著。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 1、 根据节约用电、不占或少占耕地的原则， 选择交通便利， 水、电供应可靠，便于排污的地方建养殖场。 2、禁止在旅游区、自然保护区、水源保护区和环境公害污染严重的地区建小区。 3、养殖场内生产区与外界隔离。 4、养殖场内净道和污道要分开，不能交叉。 5、养殖场应远离居民区，距主要交通干道 1000 米以上，距次要公路 500 米以上。 6、应选择在位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向处，以防止因小区气味的扩散，废水排放和粪肥堆置而污染周围环境。 3.1.2 自然条件 建设地点暂定*县，属南亚热带低纬高原山地季风气候，光、热、水资源暂为丰富。盛产玉米、水稻，有丰富的饲料粮草资源，可以满足畜牧产业化技术开发的需求。新修建的文天二级公路，为物资运输提供极大的便利，信息发达，利于商品流通和信息交流。当地农民群众有发展养殖业的积极性，有不少散养户。外地饲料生产企业和畜牧养殖、加工企业普遍看好蛋鸡养殖业，寻求好的销售市场及合适的地点投资建厂，带来了技术、资金和新的管理理念。 经外地考察，现拟定在*做蛋鸡养殖，市场前景看好，并已具备蛋鸡产业化开发的条件。 3.1.3 本行业及关联产业发展现状 中国蛋鸡养殖业经过了十几年的快速发展，蛋鸡养殖已经初具规模。我国的蛋鸡养殖量多年来为世界第一，鸡蛋产量稳居世界第一，年产蛋量达到 2700 万吨。虽然我国养殖总量世界第一，但我国养鸡水平距西方发达国家差距很大。据不完全统计，蛋鸡总量中90由存栏 10000 只以下的养殖户构成。 同时，我国蛋鸡养殖行业生产出来的产品主要集中于初级品，对于深加工的比例相对较少， 这就造成蛋鸡养殖产业盈利能力较差。目前，中国蛋品深加工企业不到400 家，大部分企业都在进行初级加工就上市销售，有的甚至不加工就上市销售。中国蛋品加工转化程度仅在 0.26，低于发达国家 15%-40%的水平。 从行业发展趋势上看，未来蛋鸡规模化养殖、蛋制品产品深加工将成为必然选择。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 针对国家食品安全问题，项目将建设成为国家健康养殖示范基地。公司运用生态学、营养学、病理学等自然科学的基本原理来指导生产。采取标准化、自动化和现代生物技术提高养殖水平。 所有产业生产厂点均按健康养殖（蛋鸡）及深加工循环产业化示范基地建设标准进行建设，从根本上保持本项目在技术上、管理 上的优势。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 根据对企业内部及外部障碍因素的考评，企业面对的障碍主要有几个方面： 1、项目资金问题 由于农业项目投资具有长期性、低收益性、附加值相对较低等特点，因此银行、投资公司对其扶持力度相对较弱，项目融资相对难度较大，主要为自又资金，投资此同时失去其它项目的投资机会。 针对这些问题，本项目通过提升产品附加值，延伸产业链，使项目收益率提高，提高银行、投资公司资金投入，同时通过实施农业产业化、规模化带动周边经济，获得国家财政资金支持。 2、本地市场优势 鸡蛋营养丰富，价格低廉，使用方便，吃法多样，即可以作业菜肴，又可以作成点心等。鸡蛋已成为中国人生活消费中的 一种举足轻重的蓄产品。因此，发展无公害鸡蛋的生产意义十分重大。 随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，我国城级居民的生活已从渴型赂小康型转变；畜牧业的发展带动了市场供求关系的转变，鸡蛋市场从卖方市场向买方市场转化，由数量型向质量型转化；我国的消费者对产品质量尤其是食品安全问题愈来愈重视，消费者加强食品安全的呼声也日益强烈。为了维护消费者的权益，保障广大人民群众的身体健康，发展无公害鸡蛋生产是我国政府也是鸡蛋生产者必须做出的选择，这也是推动蛋鸡业生产水平提高，调 整产业结构，带动产业进一步发展的必经之路。 无公害鸡蛋等无公害产品的高附加值，已被越来越多的生产企业所认识。随着人们追求饮食安全和健康意识的加强，人们与更加关心食品的质量和安全性，花钱买放心、买健康已成为时尚。人们对无公害食品的需求会越来越旺盛。 3、生产管理流程控制问题 生产管理流程主要注重四个环节，即品种选择、搭建鸡舍、进雏时机、饲料管理、销售及次生产品的循环利用。 品种选择体制好，抗病能力强，产蛋率高的鸡种，鸡舍按科学养殖所需求的通风、采光、保温等条件进行合理布置，饲料采购选用新鲜的原料，并按合理的配比进行机械一体化加工及喂料，次生产品主要为鸡粪、有害气体的，经化粪池发酵后供蔬菜养殖使用，争取一体化绿色无公害化进行养殖。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 1、鸡蛋的市场分析 中国鲜鸡蛋产量达到 2700 万吨，但无公害鸡蛋产量不足 5%,主要以农户散养为主。虽然我国蛋鸡养殖业小规模、大群体、千家万户的养殖模式没有从根本上改变。但是，由于受禽流感疫情、消费者对禽产品质量安全要求的不断提高、国家鼓励和支持企业搞规模化养殖、国家对畜禽养殖环保要求不断提高等因素的影响，近年来蛋鸡规模化生产水平有了明显提高。 由于无法抵御市场风险，一些个体蛋鸡养殖户开始逐渐退市，大型现代化蛋鸡企业不断涌现，原有的企业通过技术升级和生产设施设备改造不断扩大生产规模，公司规模越来越大、公司数量越来越少的趋势日益明显， 存栏量在 10 万羽以上的养殖场，规模化、循环经济优势不断呈现。 中国是世界上最大的蛋品生产国和消费国。改革开放以来，中国连续 20 多年保持世界第一产蛋大国的地位， 蛋品产量超过世界蛋品产量的 40%，比第二位到第三十位的产量总和还要多。2005 年全国城镇居民家庭年直接消费鲜鸡蛋 11.14 公斤/人， 中国蛋类的年人均占有量为 300 枚，中国年消费鲜鸡蛋 1500 万吨，鲜鸡蛋年销售收入达到 1500 亿元以上。 随着消费者健康、安全意识提高，无公害鸡蛋等产品需求增长， 需求年增长率超过 20%， 大大高于普通鸡蛋的增长率， 预计到 2010年，对无公害鸡蛋需求将超过 300 万吨，市场潜力巨大。 2、企业目标市场及市场份额 项目完成后，直接参与本县市政府部门、机关单位及周边省市有关蛋鸡采购商签订鸡蛋供应协议，以优惠价格供应优质鸡蛋。根据具体产品的需求特征，企业将重点开拓国内中小型城市市场。通过逐步开拓市场，企业完全投产后，将年销售收入继续投资扩大产业链，保证无污染、可持续的绿色养殖业能稳步发展壮大。在鲜蛋生产上，项目投产后，企业将本县市市场供应，并争取创出自主特色的优质品牌。 4.2 营销策略、方案、模式 养殖场与各采购商签订销售合同，实行定单生产，严格执行无公害禽蛋生产标准，利用优质蛋鸡标准化生产技术，以优质的禽蛋产品质量赢得市场，赢得信誉，加之股份制企业特有的营销模式，促使禽蛋生产与销售更加融洽。 未来企业将加强对企业品牌的宣传，统一企业标识及形象，利用规模化、标准化来降低生产成本，逐步扩张国内外市场，让城乡居民真正感受到“同样是鸡蛋，不同是品质” ，既得到了实惠，又保证了健康。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 1、市场价格波动风险 鸡蛋产品价格受供求关系、消费周期、生产成本等多种因素影响，波动幅度相对较大，直接影响企业收益。 2、市场竞争风险 鸡蛋作为日常消费品，已经有不少企业在从事相关产业工作，同时部分企业已经在局部地区形成了强势品牌，全国范围内有北京的德清源、大连的咯咯哒等，云南省范围内有昆明的华曦牧业等。 4.3.2 防范和降低风险的对策 针对企业生产产品存在的风险，企业在技术、营销、配送等方面进行完善，减少由于市场风险导致企业经营危机 ,具体操作如下： 1、建立统一配送体系 通过建立配送体系及信息采集回收系统，加强对流通环节的管控，对地区性供需进行定期分析，适时调整对各地区供货量，减少存货成本，提高企业流通效率。 2、打造优质品牌 针对消费者需求，打造健康、安全的高端食品，满足消费者的心理及食用诉求，减少消费者对产品价格的敏感度，提高产品品牌价值。 3、加大对研发体系投入 与生产规模大的前沿养殖单位及科研机构加强合作，提高产品附加值，实施产品差异性战略，逐步超越同档次企业。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目内容和规模为： (1)20 万只标准化、自动化健康蛋鸡养殖车间； (2)1.0 万吨自动化蛋鸡健康饲料车间; (3)1.5 万吨年处理鸡粪能力，并结合大棚蔬菜养殖。 产品方案：年产 4400 吨鲜鸡蛋。 本项目生产流程： （1）公司基地收购周边农村复合绿色食品的饲料原料，由自备饲料厂加工健康蛋鸡饲料； （2）蛋鸡场用自产饲料喂养健康蛋鸡，生产健康食品鲜鸡蛋； （3）用蛋鸡场提供的鸡粪采用化粪处理，其肥料供应绿色蔬菜养殖，并配合沼气生产，形成生态可持续绿色化的经营模式。 5.2 建设规划和布局 本项目建设规划用地 60 亩 （后期扩大生产规模及深加工做好长期规划） ，利用局部良好的生态环境，建设国家健康养殖示范基地。场地有序分布着蛋鸡场、饲料厂、化粪区及周边配套项目蔬菜生产区。 5.3 建设标准和产品标准 项目中的蛋鸡厂、饲料厂、有机肥厂的建设均按国家健康养殖（蛋鸡）产业化示范基地各单项建设标准进行建设。 建设标准： 食品安全法 NY/T5043-2001 无公害食品蛋鸡饲养管理准则 产品标准： NY 5039 无公害食品 鸡蛋 GB13078-2001饲料卫生标准 NY 5042 无公害食品 蛋鸡饲养饲料使用准则 NY 884-2004 生物有机肥 各环节工艺（技术）方案、设备方案、建筑方案 5.4.1 饲料加工 生产车间分为原料接收、清理、粉碎、混合、制粒和成品打包等工段，操作流程如下表所示： 图5-1 饲料加工工艺流程图 主要生产工艺简述如下: (1) 原料接收工段： 将玉米、 微量元素、 维生素等倒入接料仓中，经过称重输送机，对原料进行称重计量，经检选除去带有霉斑等不微量元素 粉碎 筛分 计量 饲料成型 成型 载体 植物原料 粉碎 筛分 计量 维生素 计量 筛分 包装 配合料 烘干 载体 载体 成品 符合安全要求的原料。 (2) 清理工段：经检选后的植物原料、微量元素、维生素送至干式转鼓式清理机，除去尘土、杂草和渣皮等杂质。进入原料库（池） 。 (3) 粉碎工段：原料库（池）中植物原料、微量元素、维生素，经输送，采用专用粉碎机粉碎，把粉碎的各种原料，分品种筛分到所需的细度，筛上的粗粒重新进粉碎机粉碎。 (4) 配料工段：将粉碎后的原料，按既定比例，由加工设备进行自动调配，保证饲料配方的合理性。 (5) 制粒工段：将配制好的初料，进行调质处理，使物料在制粒前得到杀菌灭菌和充分的熟化。 (6) 冷却干燥成品工段：对饲料颗粒进行干燥、冷却，并对颗粒进行破碎、筛选。 (7) 包装工段：对饲料进行封口包装，入库储存；对加工中粉尘进行净化回收。 饲料加工车间的设备主要采用的是成套的饲料加工设备，包括有原料接收与清理系统、粉碎系统、混合系统以及打包系统。各系统设备明细如下表： 表 5-1 饲料加工车间设备明细 序号 名称 型号 数量 功率（kw） 单机 合计 原料接收系统 101 下料坑、栅筛 2 0 102 脉冲除尘器 TBLM9 2 0 103 风机 2 104 斗式提升机 TDTG50/23 2 4 8 105 粒料初清筛 TCQY90 1 106 永磁筒 TCXT20 2 0 107 气动三通 TBDQ20 1 0 108 圆锥粉料筛 TCQY60 1 109 旋转分配器 TFPX6 1 110 破饼机 SPBP40 1 小计 粉碎系统 201 待粉碎料仓 10M3 2 0 202 料位器 K15002 4 0 料位器加长杆 2 0 203 气动闸门 TZMQ32*32 2 0 204 缓冲斗 1 0 205 叶轮除铁调速喂料器 TWLY25*80 1 206 风机 4-72No6C 1 11 11 207 脉冲除尘器 TBLM24 1 0 208 横宽式粉碎机 SWFP66*80 1 90 90 209 沉降室 1 0 210 闭风螺旋输送机 TLSB25 1 211 斗式提升机 TDTG40/23 1 3 3 212 旋转分配器 TFPX10 1 小计 配料混合系统 301 配料仓 10M3 14 0 302 料位器 K15002 28 0 料位器加长杆 14 0 303 出仓机 TWLL25 6 9 TWLL20 8 304 配料秤 2 0 305 气动闸门 TZMQ60*60 2 0 306 风机 1 307 脉冲除尘器 TBLM4 1 0 308 投料斗 1 0 309 双轴桨叶高效混合机 1 310 缓冲仓 2M3 1 0 311 气动三通 TBDQ20 1 0 312 斗式提升机 TDTG50/23 1 4 4 313 永磁筒 TCXT25 1 0 小计 制粒系统 401 待制粒仓 10M3 1 0 402 料位器 K15002 2 0 料位器加长杆 1 0 403 气动闸门 TZMQ32*32 1 0 404 制粒机 SZLH420 1 122 405 关风器 GFY320 1 406 逆流式冷却器 SKLN1919 1 407 三辊碎粒机 SSLG15*150 1 408 风机 4-72No8D 1 409 旋风除尘器 XXL120 1 0 410 关风器 GFY250 1 411 斗式提升机 TDTG40/23 1 3 3 412 回转分级筛 SFJH1302c 1 3 3 413 气动三通 TBDQ20 1 0 小计 157 成品包装系统 501 成品仓 10M3 2 0 502 料位器 K15002 4 0 料位器加长杆 2 0 503 气动闸门 TZMQ32*32 2 0 504 缓冲斗 1 0 小计 0 辅助系统 601 压缩空气系统 1 602 电葫芦提升系统 2T 1 3 3 603 蒸汽供应系统 1 小计 合计 通过对国内饲料加工设备企业进行产品、技术水平、价格等各 方面的考察，选定国内养鸡龙头企业提供成套饲料加工设备。 项目饲料加工车间的建设工程包括生产厂房、辅助设施（化验室、库房） 、配套工程（上下水、采暖及绿化等） 、生活设施（员工澡堂） ，主体厂房、库房均为轻钢结构，建设快、外型美观、维护费用低且抗震性强。 饲料车间土建工程及投资明细如下： 表 5-2 饲料加工车间主要建筑投资明细 序号 工程（设备）名称 规格型号 计量单位 工程量 1 生产厂房 轻钢结构 平方米 300 2 原料库房 轻钢结构 平方米 1000 3 成品库房 轻钢结构 平方米 500 合计 1800 5.4.2 健康养殖 简述 对于蛋鸡的健康养殖，主要技术要点是对于饲养条件、鸡场环境、饲养管理三方面的管控。本项目对蛋鸡健康养殖的工艺主要如下图所示： 图5-2 蛋鸡健康养殖工艺流程图 蛋鸡养殖场的设备采用自动化成套设备，包括蛋鸡育雏、育成、产蛋饲养设备，蛋鸡养殖车间设备明细表如下： 表 5-3 蛋鸡养殖车间设备明细 序号 设备名称 规格型号 计量单位 数量 备 注 一 自动化成套设备 9CLD-5300,5 层叠 (一) 笼架系统 5 万只/栋 政府部门认可的专业孵化厂引种 鸡场环境 饲养条件 饲养管理 空气质量 附近无污染 鸡舍空气达标 鸡舍温度湿度 鸡舍隔离绿化 合格水质 无公害饲料 产蛋期不用药 标准化免疫 标准化消毒 饲养员体检 加料适宜 引水新鲜 灭鼠杀虫 资料齐全 鸡蛋检验分级包装入库 消毒车辆运输销售 1 笼架 L=2285，42 组 4 列 组 170 (二) 喂料系统 1 头尾架及喂料行车 套 4 2 横向输料装置 125 L=21 米 套 1 3 料塔 (15t) 个 1 4 电子称料装置 FD4004A 6 脚 套 1 5 不锈钢钢丝绳 6，L=200m 条 5 6 钢丝绳支承轮 个 60 (三) 清粪系统 1 纵向输粪头尾架及动力传动装置 套 4 2 纵向输粪托架 四层/组 组 210 3 纵向输粪带 =1,L200m,B1110 条 20 4 横向输粪装置 B600,L15+9m 套 1 (四) 集蛋系统 1 自动集蛋机 台 4 2 集蛋带 L=200m B=100 条 40 3 蛋带托 个 3380 (五) 乳头供水系统 1 水管、乳头等 含调压器过滤水槽 栋 1 (六) 通风降温系统 1 湿帘 =150，共 3 组 平方米 126 2 水循环装置 包括喷淋、回水 套 1 3 节能风机 9FJ125 台 18 4 侧墙通风窗 台 48 5 通风窗联动装置 套 2 (七) 灯光系统 1 节能灯及其导线 9W 灯 220 个,导线 栋 1 (八) 电器控制系统 料粪蛋风光等 1 系统控制柜 套 1 (九) 其它 1 安装费 栋 1 2 运输及保险费 车 4 3 其它零星配套 栋 1 蛋鸡场位置 蛋鸡场根据NY/T5043-2001 无公害食品蛋鸡饲养管理准则中的各项规定，鸡舍结构、各单元分布位置建筑依照以下要求执行： 鸡舍建筑为单层结构，檐口高度不低于 5 米，采用半三角形屋架承重，房舍东侧设大型换气扇，使空气容易对流，为了保证换气，可在南、北墙壁设置防雨窗户，使鸡舍空气换新。墙体采用砖混结构，墙体内表面涂混摸合灰桨防除潮湿。舍内地面使用水泥地平，保证平整无缝，光滑透水，能抗腐蚀。 根据蛋鸡的生活特征及饲养要求，结合当地主导风向和产址现状，育雏舍建在场区西北角，育成舍与成鸡舍靠近，禽医室及病鸡隔离室、应设在下风方位，避免病菌影响全场。生活管理区与生产区严格分开，进入生产区入口设有消毒室，鸡场道路出入口设消毒池。 鸡场周围要设绿化隔离带。 养殖车间建筑工程及投资明细如下表，其中主体工程为鸡舍、鲜蛋库、包装车间、化验室、禽病诊断室，员工澡堂和采暖、上下水等为配套工程。 表 5-4 养殖车间主要建筑投资明细 序号 工程（设备）名称 规格型号 计量单位 工程量 1 新建鸡舍(4 栋产蛋、1 栋育雏育成) 轻钢结构 平方米 8000 2 鲜蛋库 轻钢结构 平方米 400 3 包装车间 轻钢结构 平方米 250 4 化验室 轻钢结构 平方米 120 5 禽病诊断室 轻钢结构 平方米 80 5.4.3 环境保护与治理措施 5.4.3.1 鸡粪的处理措施 本项目生产区域地内生产、加工等场所避开了水源保护区、人口密集区等环境敏感地区，噪音较小，环境安静。场内设置专用的粪料（包括粪便、垫料、废饲料及散落羽毛、病死鸡等固体废物）储存场所和必备的设备设施，养鸡用废水粪渣等不得直接倒入地表水体或其它环境中。储存场所地面全部采用水泥硬化等措施，防止废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋湿、恶臭气味等对周围环境造成的污染和危害。用于直接还田的鸡粪，进行了无害化烘干处理，避免造成地表源污染和地下水污染。本项目本着减量化、无害化、资源化原则，采用生态环保措施，对废渣进行统一集中的无害化处理，其所有排污必须符合国家或地方规定的排放标准。 5.4.3.2 设备方案 化粪区的设备包括有发酵设备、筛选处理设备及其他化验设备等，具体规格及所需数量参照下表： 表 5-9 化粪区设备及投资明细 序号 名称 型号 数量 功率（kw） 单机 合计 化粪采收系统 101 原料仓、栅栏 3 4 102 料位器 K15002 4 103 皮带秤 CP650 4 104 皮带输送机 TDS1000*8m 1 105 波纹挡边隔板皮带输送机 TDSD1000*10m 1 106 风机 1 107 脉冲除尘器 TBLM4 1 小计 62 5.4.3.3 建筑方案 建设位置在养殖场的南侧（蔬菜生产区的北侧） ，与发酵车间相连，便于鸡粪的输送，建设的主体工程发酵车间，两者均为轻钢结构，配套工程包括道路、绿化等。具体建筑标准见下表： 表 5-10 化粪区车间主要建筑投资明细 序号 工程（设备）名称 规格型号 计量单位 工程量 1 发酵区 发酵车间 轻钢结构 平方米 500 5.5 节能减排措施 节约能源是保证我国国民经济持续发展的重要手段，是富国强民、降低经营成本、提高经济效益的客观要求。本项目从设计中力争节约能源，尽量使能耗指标降低，具体体现在以下几个方面： 1. 企业在生产过程中，种植合作社、饲料加工、养殖合作社及车间、鸡肉屠宰加工、蛋粉加工和有机肥加工相互依存，形成了一条完整的蛋鸡深加工产品链。有机肥的加工使养殖车间的废弃物变废为宝。 2、企业各车间的设备全部采取自动化标准化管理， 设备生产效率高，有着很好的节能效果。 3.对有关的电器设备实行专人管理，在即满足需要的同时，又要达到节约的目的。 4.供水系统采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。 5.房内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。选用节能型电容、光源和灯具，合理进行无功补偿，减少无功损耗。 6.卫生器具采用节水型器具。 该项目建成后，主要污染物是养鸡产生的鸡粪和冲洗污水。鸡粪已经由有机肥车间废物利用。在建设设计上注重环境保护和可持续发展，生产区与生活区分开，清洁区与非清洁区分开。养殖及屠宰车间产生的污水经过格栅、隔油、调节、沉淀、发酵、过滤等步骤将固体废弃物在储粪仓内进行沉淀、发酵，污水则经过过滤仓进行生物过滤后排出，污水处理系统和中水回用系统可将生产和生活废水处理至国家规定标准纳管排放， 并将经深度处理后的中水回用，用于冲洗和绿化。 对于场区周围和生活区空地进行植树、栽花、种草，以起到绿化、美化、净化作用。 5.6 实施进度安排 该项目建设期为一年，由 2012 年 4 月开始，公司将根据资金状况用及轻重缓急实行分期实施，在确保工程质量的基础上，加强工期管理，加快工程建设进度，项目整体预计于2013 年 2 月投产运营。 前期工作包括审批立项、 编制可行性研究报告及评估审批报告，约 2 个月完成。工程实施准备工作包括初步设计及审批，施工图纸设计，施工准备等工作，约 2 个月完成。具体实施进度表如下： 2012 年 4 月-5 月：生产车间，办公，生活区建成 2012 年 5 月-10 月：设备安装调试 2012 年 10 月-2013 年 3 月， 鸡苗， 饲料等前期工作到位投产。 28 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 本工程厂区周围环境较好，无重大污染源，对厂区的自然环境不构成危害。 本工程在建设过程中，将落实各项环境保护的措施，使各类污染物如废水、废气、废渣、粉尘及噪声防治均达到国家有关标准规定的要求。 在饲养过程中，不接触有毒物质，也不产生有毒物质。所产生的“三废”都采用适当措施加以处理，均达到了国家要求的排放标准，对当地的环境也不构成污染和危害。 6.2 环境保护与治理措施 主要污染源 本项目不会对环境造成破坏。但同时也要排放污水、废渣及产生噪声，对当地的环境有一定的影响。 本项目主要污染源为污水、废气、噪声。 主要污染物 1、蛋粉、屠宰、烤鸡车间的生产过程中的废水，生产废水主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油和大肠菌群。 2、蛋粉、屠宰、烤鸡等加工后的鸡粪、鸡杂、鸡毛、蛋壳。 3、本项目高噪声设备主要有饲料加工车间的饲料粉碎等，噪声值在 80-100dB(A)之间。 6.2.3 污染物处理方案 1、废水处理 2、废渣处理及再利用 (1) 鸡粪经过集中、初步发酵等简易流程，供应自有绿色蔬菜使用。 3、噪声污染防治措施 该项目所有生产设备均设置于厂房内， 饲料加工设备均采用减振基础，风机加装消声器等隔声降噪措施。 6.2.4 绿化 在项目园区内加强种植绿色植物， 通过绿化创造一个良好的生产环境。 6.3 评价与审批 本项目工程由于生产工艺设备先进， 与土法和常规工艺相比物料利用率高，废水排放少，搞好环境污染治理的各项措施，对其周围环境将不会产生不良影响，在拟建厂址建厂可行。 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 组织结构 企业组织基本原则是董事会领导下的总经理负责制， 设立董事会、监事会。由董事会聘任总经理、副总经理由总经理聘任，公司管理实行总经理负责制、公司内部实行逐级管理。实行公司、 车间、工段三级管理。 图 7-1 企业组织结构图 7.2 劳动定员 生产车间劳动定员参考原轻工业部颁发的 食品工业企业劳动定额试行标准,结合该行业工艺特点和工序要求编制，辅助车间董事会 总经理 经营副总 财务总监 行政副总 生产副总 销售公司 市场部 采购部 行政部 人力资源部 总务科 技术质量部 生产车间 维修动力部 总工办 财务部 参考国内同行业定员情况，管理人员按照董事会的规定而定。劳动定员见表 7-1。 表 7-1 企业劳动定员构成表 类别 生产人员 辅助人员 市场销售人员 管理人员 人数 24+6+10=40 15 3 4 7.3 经营管理措施 1、组织机构与职能划分 项目单位已为本项目组建了由 5 人组成的项目组， 具体负责本项目的前期工作和建设阶段的管理工作。 项目竣工后按工厂管理模式，组建以场长为首的生产技术管理体系，其营销、财务、后勤等工作仍由项目单位负责统管，机构设置沿用项目单位机构，即设供销部、经营部和生产技术部，按需要可增设管理部门，负责产业链的全部生产经营工作。项目单位拥有一大批工业化管理的优秀人才，其组织管理体系机构仍用项目单位现有的营销、采购、质量、生产、人事、财务、服务等经营管理体系。全部建设工程和设备安装到投入使用与提供单位签订交钥匙工程合同，并提供人员技术培训服务。委托中介公司对项目进行全程监理。 2、管理模式 3、经营管理措施 (1)项目建设阶段的管理主要是工程管理，由项目组负责，对 工程建设、设备购置及其安装采取一揽子总承包，或按交钥匙工程接收。 (2)工程竣工投产后，生产管理由以场长为首的生产班子负责，财务管理和销售管理由 总负责， 形成各职能部门和管理人员的责任制，提高整体管理水平。 7.4 技术培训 根据生产技术要求， 对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作： (1) 对与本项目产品质量有关的所有农户开展集中培训、 现场指导、观摩等形式的培训，达到供应绿色无公害农产品和规范养殖的要求。 (2) 对企业员工进行统一培训，培训内容包括公司概况、蛋鸡养殖、食品、肥料等方面的基本知识、机械设备操作技能等。 (3)挑选名有理化基础的人，送 进行化验员培训学习，为期个月。 (4) 对企业营销人员进行专门营销学习、 培训， 为开拓全国市场做好准备。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 设计依据 本设计依照国务院关于加强防尘、防毒工作的决定 、 轻工业劳动保护条例 、 劳动部第三号令建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定进行设计。 7.5.2 设计依据的规范 (1) 工业企业设计卫生标准(TJ36-79) (2) 工业企业噪声卫生标准 (3) 建筑设计防火规范(GBJl6-87) (4) 工业企业厂内运输安全规程(GB4387-84) (5) 工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85) 7.5.3 工程特征 本工程为食品加工企业，生产过程没有对人体有害的毒性物质，需要重点注意的是工业卫生。 7.5.4 建筑及场地布置 (1) 本工程厂址位于*县。所选厂址周围无污染源，自然条件和环境状况良好，交通运输方便，供水、排水、供电、通讯等条件优越，适合建厂。 (2) 为保证厂内运输安全畅通，主要道路均为双车道，在装卸部位留有调车的空间，保证运输和调车的要求。 (3) 全厂各建筑物间严格按照建筑防火设计规范留有足够的间距，以确保防火安全。建筑物布置考虑满足通风、自然采光、朝向要求。 (4) 各生产车间按其工作性质不同，设有卫生间、更衣室、休息间，供职工使用。 (5) 根据各车间、工段的生产类别要求，设置了足够的安全出入口和楼梯。工厂必须认真贯彻执行有关安全条例，对新进厂的人 员必须进行进厂、车间、班组三级安全教育。 (1) 本工程要按照食品加工厂卫生规范要求设计，内墙及地面采用瓷砖贴面以便清洗消毒，保持车间内的清洁卫生。 (2) 有腐蚀介质的操作间，建筑设计已考虑防腐蚀措施，此外操作人员应配备防护用具。 (3) 为减少繁重的体力劳动， 本设计采用机械化和自动化操作，原材料和成品的运输采用提升设备，叉车和运输带等。 (4) 各车间的生产过程根据不同性质和生产条件，采取自动报警、紧急停车等安全措施。 (5) 对噪音和粉尘较大工段,为工人配备防噪耳罩和口罩等。 (6) 所有工人经培训后，持证上岗。定期进行厂规、厂纪、车间管理、安全生产三级教育。 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1、国家计划委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版） ； 2、设备采用各厂家报价，并计取运杂费、安装费； 3、原材料按当地近三年市场平均价格计取； 4、国内外类似工程的造价及当地实际情况； 5、设备费用根据厂商提供的报价估算； 6、国家现行投资估算的规定。 8.2 投资估算 本项目总投资 2710 万元。其中，固定资产投资为 1582 万元，流动资金为 1128 万元。 8.2.1 建设投资 项目建设资产投资需要 1582 万元， 其中包括： 建筑工程费 660万元；设备及工器具购置费 866 万元；土地、道路、办公等杂费50 万元 8.2.2 流动资金 本项目需要流动资金 1128 万元。 8.3 资金来源 本项目总投资 2710 万元。企业自筹资金 70%，政府扶持及银行贷款资金 30%。 资金使用和管理 本项目资金使用与管理，将严格按照国家规定执行，公司成立专项将从资金管理领导小组，设立专门帐户，由专人进行管理。按照项目实施进度投入建设资金，并跟踪检查使用的情况，杜绝乱支乱用现象产生，并保证自筹资金到位，以保障工程项目顺利实施。 8.4.1 自筹资金使用和管理 自筹资金使用范围：企业自筹主要用于土建、设备购置、以及经营性流动资金。 自筹资金管理：项目自筹资金实行单独建账，专账核算，专款专用，专人管理，严格按照规定财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。 8.4.2 银行贷款资金使用和管理 在自筹资金不足的情况下，申请银行贷款，按国家农业扶持相关优惠政策享有低利率降低投资风险。 设立专用资金和还款保障资金，做好投资收益和还款本金和利息的计划，并落实实施。 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 1、国家计委、建设部（1993）530 号文件关于建设项目经济评价方法与参数以及有关的财务、税金、金融等现行规定。 2、取费标准：本项目企业所得税按利润总额的 12%计取；贴现率按 4%计算；项目计算周期 10 年；5 年期贷款利率为 6%，建筑物折旧年限为 20 年，净残值率为 0；设备折旧年限为 10 年，设备残值率为 4%；递延资产摊销年限为 5 年，无形资产摊销年限为10 年。建设期为 1 年，经营期为 10 年；第 3 年达产率为 80%。其他标准按现行相关规定计算。 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.2.1 销售（营业）收入 项目达产后，企业每年可平均实现鸡蛋销售收入 3515.7 万元，淘汰鸡销售 684 万元，总成本费用年平均 3285 万元，利润总额年平均万元，所得税（年平均） （5%）万元，税后利润年平均 万元。 9.2.2 销售（营业）税金及附加 企业属于农业类加工项目，原材料采购也限于农产品，因此增值税、城市维护建设费、教育费附加都依据国家规定为免税，项目的销售税金及其他为 0。 本项目属所得税法规定企业所得税税率暂定为 5%。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 本项目生产的四类产品中，鸡蛋的单位生产成本为 6200 元/吨。具体由各车间投入原辅料、动力、制造费用等估算得来. 9.3.2 项目总成本估算 该项目企业达产后年需要饲料费用 2.8 元/ 公斤 9.3.3 经营成本估算 该项目年经营成本估算，主要包括购买饲料、燃料动力费用、工资福利费用、销售管理费用，总计大约 3285 万元。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 投资利润率 它是项目达产后正常年份的税后利润与项目总投资之比的百分率： 投资利润率=26% 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 银行贷款按投资额的 30%计算，需 800 万元的代款，按 5 年期代款暂定年利率 7%计算，每年需连本带息计 216 万元，清偿份额点年利润的 30.65%，财务上分析是合理的。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 企业在正常年份，以蛋鸡为分析对象，且假定收购价和销售价 格不变； 销售单位：8 元/公斤 固年成本：1582 万元 盈亏平衡点：2.24 盈亏平衡销售数量：万公斤 盈亏平衡销售收入：万元 9.5.2 敏感性分析 以影响项目经济效益的产品销售收入和经营成本等主要因素变化进行敏感性分析，见下表 变动因素 变动幅度 评价指标 备注 投资利润率（%） 投资回收期（年） 基本方案 26 税后 销售收入 +5% 31 税后 +10% 41 税后 经营成本 -5% 21 税后 -10% 16 税后 9.6 财务评价结论 从财务评价和盈亏平衡性来看， 项目盈利水平高于行业平均水平，低于同行盈亏平衡点，经营期内财务状况较好，具有一定的赢利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。 第十章 社会效益分析 10.1 社会评价基本结论 通过项目的实施，可以转变当地生产销售原料的经营模式，加大蛋鸡产品深加工力度。利用大量的鸡蛋原料和副产品原料，把资源优势转变为效益优势。项目可以促进当地养殖业的发展，带动当地农户养殖主导产业的壮大。 项目幅射周边农户每年可以直接受益 万元以上，随着产业的不断扩展，受益幅度会逐年提高。 通过项目建设，提高当地农户规模化养殖的积极性。可以充分利用农村季节闲置劳动力，促进项目区农村经济的产业化水平，极大的提高项目区农牧民的生产水平和生活水平， 对促进社会的稳定具有一定的作用。 土建工程投资明细表 表 1-1 项目主体工程建筑情况 序号 工程（设备）名称 规格型号 单位 数量 单价 万元 一 饲料加工车间 1800 350 1 生产厂房 轻钢结构 平方米 300 2 原料库房 轻钢结构 平方米 1000 3 成品库房 轻钢结构 平方米 500 二 蛋鸡养殖车间 8850 400 354 1 新建鸡舍(4 栋产蛋、1 栋育雏育成) 轻钢结构 平方米 8000 2 鲜蛋库 轻钢结构 平方米 400 3 包装车间 轻钢结构 平方米 250 4 化验室 轻钢结构 平方米 120 5 禽病诊断室 轻钢结构 平方米 80 三 发酵区 500 1500 发酵车间 轻钢结构 平方米 500 四 办公管理区 1450 1200 174 办公楼 砖混 平方米 850 宿舍 砖混 平方米 600 六 合计 12600 666 投资明细表 序号 工程（设备）名称 计量单位 工程量 单价（元） 总价（万元） 1 建筑工程 666 2 成套饲料加工设备 30 3 自动化养鸡成套设备 4 组 810 4 化粪加工设备 套 20 5 场地租金 6 6 道路及其它 50 合计 1582 其他资金占用 储备饲料（按 2 个月计算）占用资金： 60200000=468（万元） 育雏、育成费用: 鸡苗费用 3 元200000=60 万元 120 日龄每只鸡饲料，疫苗等费用 30 元/只200000 只=600 万元