质量体系日常运行检查表 编号:ATFY-JL8。2.3-02 检查人: 检查日期：月日 检查内容 涉及部门 检查情况记录 必要时提出纠正措施 验证 1. 记录、文档管理是否完整、齐全 生产、质检、技术、办公室 2. 原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因，及时处理 质检、采购 3.设备保养是否按计划进行,报修是否及时 生产部 4。特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是否到位 生产部 5.员工培训是否到位,班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极 生产、质检 6。员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度 生产、质检 7。检测设备是否在年检范围内,台账是否健全，标识是否明确 质检部 8。检验人员是否按标准进行检验，如实记录， 、及时、准确反馈信息 质检部 9。是否进行合同评审，合同执行是否顺畅,售后回访是否进行，原料供应是否及时,合格供方是否确认 计划调度 奖惩规定:1。办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加； 2. 生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5 元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10 元；供销部发现一次、一处不合格罚款 责任人10 元；各部门发现屡教不改者加罚2 倍。