塑料管材加工塑料管材加工安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料 2020 2020 年年 1010 月月 3030 日日目目录录一、企业概况 . 41.企业基本情况 . 42.涉及危化品 . 43.生产工艺流程图 . 44.生产装置. 4二、危险源辨识和风险评价方法. 51.划分与确定风险点 . 52.危险源辨识 . 53.风险评估方法 . 74.风险等级划分 . 85.风险等级确定 . 9三、风险点清单 . 91. 风险点清单（设备设施）. 92. 风险点清单（作业活动）. 10四、危险源辨识及风险评价记录. 111.安全检查表辨识危险源. 572.工作危害危险源辨识记录. 11五、安全风险分级清单 . 241. 设备设施风险点安全风险分级清单 . 242. 作业活动风险点安全风险分级清单 . 34六、安全风险分级管控清单. 4021.设备设施风险点安全风险分级管控清单 . 402.作业活动风险点安全风险分级管控清单 . 403.安全管理风险点安全风险分级管控清单 . 67七、各级风险点管控排查表. 701.岗位风险管控每日排查表. 702.班组风险管控每周排查表. 773.车间风险管控每月排查表. 774.公司风险管控每季度排查表. 865.专业（专项）排查表 . 986.季节性排查表 . 1035. 节假日排查表 . 107八、隐患排查治理台帐及表格. 1081.安全生产检查台账 . 1082.隐患整改治理情况台帐. 1093.隐患整改通知单 . 1104.隐患整改情况验收单 . 1115.事故隐患等级评审/评价记录表. 1126.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 . 1133安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料一、企业概况一、企业概况1.1.企业基本情况企业基本情况2.2.涉及危险化学品涉及危险化学品本项目生产加工过程不涉及危险化学品。3.3.生产工艺流程图生产工艺流程图4.4.生产装置生产装置1）主要装置一览表本项目主要装置（设备）和设施一览表本项目主要装置（设备）和设施一览表设备设备塑料管材挤出机管材破碎机数量数量614空压机储气罐 1m3混料机电焊机切割机升降平台1131112）特种设备项目涉及特种设备为叉车。二、危险源辨识和风险评价方法二、危险源辨识和风险评价方法1.1.划分与确定风险点划分与确定风险点（1）风险点划分方式与原则。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（2）风险点的确定。组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。2.2.危险源辨识危险源辨识采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风5险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来 3 种时态和正常、异常、紧急 3 种状态。（1）常见危险源。人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。（2）危险源辨识方法。人的行为。以工作危害分析法（ JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（ SCL）对各6风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。3.3.风险评估方法风险评估方法风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表 2.3-1事故发生的可能性（L）判定准则等级5标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4321表 2.3-2事件后果严重性（S）判定准则等级54法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等人员死亡丧失劳动能力截肢、骨折、听力丧失、慢直接经济损失100万元以上50万元以上停工部分装置（2套）或设备2套装置停工、 或设备停工1 套装置停工或设备企业形象重大国际影响行业内、省内影响地区影响31万元以上7性病轻微受伤、间歇不舒服无伤亡2不符合企业的安全操作程序、规定完全符合1万元以下受影响不大，几乎不停工没有停工公司及周边范围形象没有受损1无损失表 2.3-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值20-2515-169-124-81-3风险等级A/1级B/2级C/3级D/4级E/5级极其危险高度危险显著危险轻度危险稍有危险应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、 作业指导书但需定期检查无需采用控制措施实施期限立刻立即或近期整改2 年内治理有条件、有经费时治理需保存记录表 2.3-4风险矩阵表5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险后4果3等级2轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险123454.4.风险等级划分风险等级划分按照从大到小一般将风险分为四个级别，即重大风险、较大风险、8一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。（1）低风险：属轻度危险（危险等级4 级）或可接受危险（危险等级 5 级），用蓝色表示。（2）一般风险：属中度危险（危险等级 3 级），用黄色表示。（3）较大风险：属高度危险（危险等级 2 级），用橙色表示。（4）重大风险：属极度危险（危险等级 1 级），用红色表示。5.5.风险等级确定风险等级确定根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。三、风险点清单三、风险点清单1.1.风险点清单（设备设施）风险点清单（设备设施）设备设施清单设备设施清单序号序号1234567891011121314设备名称设备名称混料机拌料机储料罐上料机挤出机冷却设备（定型台、水箱）牵引机切割机扩口机管材破碎机除尘设备空压机储气罐电焊机区域区域混料区混料区混料区上料区加工区加工区加工区加工区加工区破碎区破碎区空压房空压房生产车间所属单位所属单位生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间数量数量32696666611111备注备注915161718升降平台行车叉车供配电设施(配电室、配电箱、电气线路)192021222324消防设施生产车间仓库危废仓库办公楼办公设施生产车间生产车间环保设备区各生产车间各生产车间生产车间仓库仓库办公楼办公楼生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间办公楼办公楼111若干若干1111/特种设备2.2. 风险点清单（作业活动）风险点清单（作业活动）作业活动清单作业活动清单序号序号作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容岗位岗位/ /地点地点实施单位实施单位活动频率活动频率1混料作业使用混料、 拌料设备进行混料上料进入料斗后， 进入挤出机操作工/混料区操作工/生产区车间车间频繁进行频繁进行2管材生产作业 进行挤出、冷却，之后切割、扩口34567891011破碎作业焊接作业吊运作业供气作业仓库作业装卸作业转运作业电工作业不合格管材进入破碎机进行破碎回收电焊机进行焊接使用行车进行吊运空压设备开停机仓库出入口及巡检原料、产品装卸原料、产品小车转运巡检， 停送电、 电气线路安装调试准备、作业、停止操作工/破碎区操作工/焊接区操作工/生产区操作工/生产区仓库/仓库操作工/装卸区操作工/加工区操作工/生产区维修工/维修车间维修工/维修车间维修工/维修车间维修工/维修车间车间车间车间车间车间车间车间频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行定期进行定期进行频繁进行维修车间 定期进行维修车间维修车间维修车间维修车间特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行机电检维修作 机械电气设备的日常检维护，业临时线路的接线，敷设作业。12临时用电作业准备、作业、停止1314高处作业动火作业2 米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止检维修危险区域电焊、 气割等作业10四、危险源辨识及风险评价记录四、危险源辨识及风险评价记录1.1.安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源（混料设备设施）安全检查表辨识危险源（混料设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号1234567891011121314储料罐附属设施拌料机混料机名称名称检查项目检查项目整体控制运转电气整体控制运转电气整体标准标准安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，电机无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况输料管路等完好，无堵塞泄露直梯及护笼、护栏完好不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害其他伤害机械伤害机械伤害触电其他伤害其他伤害机械伤害机械伤害触电其他伤害其他伤害其他伤害高处坠落、其他伤害安全检查表辨识危险源（上料设备设施）安全检查表辨识危险源（上料设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：11序序号号1234名称名称检查项目检查项目标准标准支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况电气设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损物料输料、管路等完好，无堵塞泄露不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害其他伤害触电其他伤害整体上料机电气设施安全检查表辨识危险源（加工设备设施）安全检查表辨识危险源（加工设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号1234567891011121314牵引机冷却设备挤出机名称名称检查项目检查项目整体控制加热及挤出装置辅助装置电气整体控制装置冷却定型电气整体运转电气标准标准安装牢固，整体及机构部件无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按钮完好加热及热控装置正常挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模完好水路、气路通畅，无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确冷却良好，冷却水循环正常，水箱无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确牵引正常，履带完好，电机运转正常，无噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害触电高温灼烫、其他伤害其他伤害其他伤害触电其他伤害触电、机械伤害其他伤害触电其他伤害其他伤害机械伤害触电121516171819202122232425扩口机切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏操作手柄、控制轮灵敏、准确其他伤害机械伤害机械伤害触电，机械伤害机械伤害触电其他伤害触电机械伤害机械伤害触电运转切割片完好，切割正常电机运转，正常无噪音夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠电气整体电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏，底轮无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按钮完好运转传动正常，皮带无裂纹、磨损符合要求。电机、减速机无异常噪音、振动情况运转平稳，吹胀正常，压缩空气管路无泄漏，冷却风机运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况安全检查表辨识危险源（破碎设备设施）安全检查表辨识危险源（破碎设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号123456789除尘设备管材破碎机名称名称检查项目检查项目标准标准支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固整机及各机构部件完好，无破损控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按钮完好电机运转正常，无噪音转辊完好，粉碎正常电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及作业区域整洁，无过多积尘整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固各按钮、显示完好，控制灵敏、准确不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害其他伤害触电机械伤害机械伤害触电其他爆炸其他伤害触电、其他伤害基础及机体控制装置粉碎电气环境整机运转1310111213电气环境设备运转正常，无异常情况。风机运转正常管路、布袋完好，无泄露电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾粉尘爆炸、其他伤害其他伤害触电、其他伤害粉尘爆炸安全检查表辨识危险源（空压设备）安全检查表辨识危险源（空压设备）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号12345678储气罐整体空压机名称名称检查项目检查项目标准标准机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口安装牢固、螺栓紧固控制系统正常，按钮、显示准确设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气系统各元件完好容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂罐底必须排污阀，畅通不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害触电、其他伤害容器爆炸、其他伤害其他伤害其他伤害整体运转电气安全检查表辨识危险源（电焊机）安全检查表辨识危险源（电焊机）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号1234电源及电缆线电焊机结构名称名称检查项目检查项目标准标准电源开关符合要求，容量与电焊机匹配电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化焊钳夹紧力好，完好电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果触电、其他伤害触电、其他伤害触电、灼烫触电、其他伤害1456环境接线柱完好，按规定进行接线焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品触电、其他伤害火灾、其他伤害安全检查表辨识危险源（运输设备设施）安全检查表辨识危险源（运输设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号123456789101112131415161718叉车行车运转升降平台名称名称检查项目检查项目整体控制运转液压电气整体标准标准安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动润滑良好，升降正常液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果其他伤害触电、其他伤害机械伤害机械伤害、其他伤害机械伤害、火灾触电物体打击、其他伤害物体打击、其他伤害起重伤害、其他伤害起重伤害、其他伤害起重伤害、其他伤害机械伤害、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害火灾横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、裸露等情况完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置齐全，正常吊具电气整体控制装置信号装置燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴15漏破损19轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害安全检查表辨识危险源（供配电及消防设备）安全检查表辨识危险源（供配电及消防设备）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号1名称名称检查项目检查项目标准标准配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水3配电柜（箱） 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求456消防设施灭火器消防通道消防栓灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾火灾火灾触电、火灾，爆炸不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果配电室触电、火灾2供配电设施电气线路触电、火灾安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号1234生产车间名称名称检查项目检查项目建筑结构器具位置安全通道地面标准标准墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果物体打击、坍塌物体打击、其他伤害车辆伤害、其他伤害其他伤害165678910111213141516危废间仓库安全设施钢梯及平台建筑结构堆放安全通道地面其他应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。完好，无破损、锈蚀及变形墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物区域内无明火或火种地面平整、整洁其他伤害高处坠落物体打击、坍塌物体打击、其他伤害车辆伤害、其他伤害其他伤害火灾其他伤害触电其他伤害其他伤害火灾、爆炸附属设施及存放开关、电线、灯具等完好，无破损、裸露通风设施良好料桶等摆放合理，整齐、稳固环境无明火或火种安全检查表辨识危险源（办公设备设施）安全检查表辨识危险源（办公设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序序号号12345678平台其他办公楼名称名称检查项目检查项目标准标准墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况天花板完好，无破损，安装牢固门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物通道楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏安全出口通畅，标识清楚，无堵塞平台周边防护栏完好区域内无易燃易爆等违禁物品不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果物体打击、坍塌物体打击、坍塌物体打击、其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害高处坠落、其他伤害火灾建筑结构门窗17910111213办公设施桌椅橱柜办公物品办公设备办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固橱柜顶部无超高、易碎物品橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固设备运行正常，线路无损坏其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害触电、其他伤害2.2.工作危害危险源辨识记录工作危害危险源辨识记录工作危害危险源辨识（日常生产作业）工作危害危险源辨识（日常生产作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1234567891011管材生产作业挤出上料停止混料作业混料作业步骤作业步骤准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作，接触运转部位错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行静电集聚或存在明火未断电错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行现场存在明火错误操作，接触运转部位塑料塑化不好、烧焦、有老胶故障未处理，设备带病运行可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果触电、机械伤害机械伤害，其他伤害火灾、触电火灾、粉尘爆炸触电机械伤害火灾、触电火灾机械伤害，其他伤害火灾火灾、触电18121314151617181920212223停止破碎作业破碎停止准备切割成型错误操作，接触运转部位接触高温部位故障未处理，设备带病运行错误操作，运转中调整设备或物料接触运转部位故障未处理，设备带病运行设备，未断电误操作，接触运转部位错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行未断电，关闭设备其他伤害高温灼烫火灾、触电机械伤害机械伤害火灾、触电触电机械伤害机械伤害、触电、其他伤害机械伤害触电机械伤害工作危害危险源辨识（焊接作业）工作危害危险源辨识（焊接作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1234567停止焊接作业焊接作业步骤作业步骤准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件接触带电部位接触带电部位火花飞溅存在可燃物错误操作工具绝缘失效接触带电部位可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果触电触电火灾、灼伤火灾触电、灼伤触电、其他伤害触电工作危害危险源辨识（吊运作业）工作危害危险源辨识（吊运作业）19分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号123456停止吊运作业吊运作业步骤作业步骤准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作，接触运转或带电部位错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行错误操作可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果触电、机械伤害起重伤害、其他伤害起重伤害起重伤害触电、起重伤害触电、其他伤害工作危害危险源辨识（供气作业）工作危害危险源辨识（供气作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1234供气作业作业步骤作业步骤准备开机及运行停止危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作错误操作故障未处理，设备带病运行错误操作可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果容器爆炸容器爆炸、其他伤害容器爆炸、其他伤害触电、其他伤害工作危害危险源辨识（电工作业）工作危害危险源辨识（电工作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号123电工作业巡检作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果触电触电触电2045停送电错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位其他伤害触电工作危害危险源辨识（转运及装卸作业）工作危害危险源辨识（转运及装卸作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号123456789101112131415161718转运作业转运装卸作业装车车辆驶入仓库作业巡检出入库作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件未按规定物料量出入库违规转运货物堆放过高或不牢，掉落攀爬货物或进入高处平台等危险区域擅自移动货物携带明火，仓库内吸烟等车辆超速，停车后滑动货物不牢掉落违规驾驶叉车叉车架或货堆上站人叉车架下站人车上码垛装车结束装货货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落叉车撞人可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果其他伤害车辆伤害、物体打击物体打击高处坠落物体打击火灾车辆伤害物体打击车辆伤害高处坠落物体打击、起重伤害物体打击高处坠落、其他伤害车辆伤害物体打击其他伤害物体打击其他伤害2119202122码垛结束叉车车出现故障货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物其他伤害物体打击高处坠落、其他伤害其他伤害工作危害危险源辨识（检维修作业）工作危害危险源辨识（检维修作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号12345678910111213141516临时用电作业维修停止机电维修作业维修作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限可能发生的事故类型及后果可能发生的事故类型及后果触电、火灾、其他伤害触电、机械伤害触电、其他伤害触电、机械伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害机械伤害、触电、其他伤害触电触电、火灾、其他伤害触电、机械伤害触电触电触电触电、其他伤害触电准备准备22171819202122232425262728293031323334动火作业高处作业停止准备及搭设作业平台错误操作接触带电部位误操作，踩空平台、梯子等不稳触电、其他伤害触电高处坠落高处坠落物体打击高处坠落物体打击、高处坠落物体打击火灾、爆炸触电触电、其他伤害火灾、灼伤触电、灼伤触电、其他伤害火灾、爆炸触电、其他伤害触电、其他伤害其他伤害作业工器具等坠落错误操作、踩空停止错误操作，踩空平台、工器具掉落可燃气体检查不到位，工具、设备带病运行接触带电部位火花飞溅准备焊接及热割错误操作工具绝缘失效可燃气体线路破损作业后处理错误操作现场没有清理23五、安全风险分级清单五、安全风险分级清单1.1. 设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（混料设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（混料设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号123456789101112电气拌料机电气整体控制混料机名称名称检查项目检查项目整体控制标准标准安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪运转音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、 减速机运转正常， 电机无异常震动、运转噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接牢固， 无裂储料罐整体纹、破损罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害其他伤害机械伤害机械伤害触电其他伤害其他伤害机械伤害机械伤害触电其他伤害其他伤害可能性可能性122221222212风险评价风险评价严重性严重性233352333523风险值风险值26661026661026评价级别评价级别544435444354风险等级风险等级低风险低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险低风险一般风险低风险低风险无无备注备注无241314附属设施输料管路等完好，无堵塞泄露直梯及护笼、护栏完好其他伤害高处坠落、其他伤害22336644低风险低风险设备设施风险点安全风险分级清单（上料设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（上料设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接牢固， 无裂整体上料机电气设施纹、破损仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况电气设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损物料输料、管路等完好，无堵塞泄露不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害其他伤害触电其他伤害可能性可能性1222风险评价风险评价严重性严重性2353风险值风险值26106评价级别评价级别5434风险等级风险等级备注备注1234低风险低风险一般风险低风险无设备设施风险点安全风险分级清单（加工设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（加工设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号12名称名称检查项目检查项目整体控制标准标准安装牢固，整体及机构部件无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按钮完好加热及热控装置正常挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模完好辅助装置水路、气路通畅，无泄漏不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害触电高温灼烫、其他伤害其他伤害其他伤害可能性可能性12风险评价风险评价严重性严重性25风险值风险值210评价级别评价级别43风险等级风险等级低风险一般风险备注备注3挤出机加热及挤出装置2364低风险无4522336644低风险低风险256789101112131415161718192021切割机牵引机冷却设备电气整体控制装置冷却定型电气整体电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确冷却良好，冷却水循环正常，水箱无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确触电其他伤害触电、机械伤害其他伤害触电其他伤害其他伤害机械伤害触电其他伤害机械伤害机械伤害触电，机械伤害机械伤害触电其他伤害2122222221222221523333325233335210266666410266661023444444435444434一般风险低风险低风险无低风险低风险低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险低风险低风险一般风险低风险无无运转牵引正常，履带完好，电机运转正常，无噪音电气整体电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固、整体及各结构部件无损坏操作手柄、控制轮灵敏、准确切割片完好，切割正常运转电机运转，正常无噪音夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠电气整体电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏，底轮无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按22扩口机运转钮完好传动正常，皮带无裂纹、磨损符合要求。电机、减速机无异常噪音、振动情况触电25103一般风险无23机械伤害2364低风险262425电气运转平稳， 吹胀正常， 压缩空气管路无泄漏，冷却风机运转正常电气线路完好，无破损、裸露等情况机械伤害触电223561043低风险一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（破碎设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（破碎设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号123管材破45678碎机粉碎电气环境整机名称名称检查项目检查项目标准标准支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固整机及各机构部件完好，无破损控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气按钮完好电机运转正常，无噪音转辊完好，粉碎正常电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及作业区域整洁，无过多积尘整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固各按钮、显示完好，控制灵敏、准确除尘设101112电气备运转不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害其他伤害触电机械伤害机械伤害触电其他爆炸其他伤害触电、其他伤害可能性可能性12222222风险评价风险评价严重性严重性25332552风险值风险值21066410104评价级别评价级别53444334风险等级风险等级低风险一般风险低风险低风险低风险一般风险一般风险低风险无备注备注基础及机体控制装置925103一般风险直判为重大风粉尘爆炸、其设备运转正常，无异常情况。风机运转正常他伤害管路、布袋完好，无泄露电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害触电、其他伤害222334668444低风险低风险低风险险2713环境设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾粉尘爆炸25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（空压设备）设备设施风险点安全风险分级清单（空压设备）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无整体缺陷，无棱角、毛口安装牢固、螺栓紧固空压机运转控制系统正常，按钮、显示准确设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气系统各元件完好不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害触电、其他伤害可能性可能性22222风险评价风险评价严重性严重性53354风险值风险值1066108评价级别评价级别34434风险等级风险等级备注备注12345一般风险低风险低风险一般风险低风险电气678储气罐整体容器的本体、 接口部位、 焊接接头等无裂纹、 容器爆炸、其变形、过热、泄漏等缺陷安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂罐底必须排污阀，畅通他伤害其他伤害其他伤害22255310106334一般风险一般风险低风险设备设施风险点安全风险分级清单（电焊机）设备设施风险点安全风险分级清单（电焊机）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果触电、其他伤害可能性可能性2风险评价风险评价严重性严重性4风险值风险值8评价级别评价级别4风险等级风险等级建议新增（改建议新增（改进）措施进）措施1电源开关符合要求，容量与电焊机匹配低风险无2电焊机 电源及电缆线电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无 触电、其他伤烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化害2484低风险2834焊钳夹紧力好，完好触电、灼烫22448844低风险低风险电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘 触电、其他伤结构可靠，且无外露带电体接线柱完好，按规定进行接线害触电、其他伤害525103一般风险6环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无 火灾、其他伤易燃易爆物品害25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（运输设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（运输设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动运转润滑良好，升降正常不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果其他伤害触电、其他伤害机械伤害机械伤害、其他伤害可能性可能性1风险评价风险评价严重性严重性2风险值风险值2评价级别评价级别5风险等级风险等级备注备注1整体低风险234升降平台控制222333666444低风险低风险无低风险567行车8液压电气液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油 机械伤害、火箱、管路紧固，接头完好，无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况灾触电222255331010663344一般风险一般风险低风险无低风险横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形物体打击、其整体等现象各螺栓完好，紧固他伤害物体打击、其29他伤害起重伤害、其钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固他伤害吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害9吊具1025103一般风险25103一般风险11运转12控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵 起重伤害、其敏、准确他伤害2364低风险起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异 机械伤害、其常现象电气系统各元件完好他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害25103一般风险13电气14151617叉车18燃料箱整体控制装置信号装置2484低风险电气线路完好，无破损、裸露等情况完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置齐全，正常212242558210104533低风险低风险一般风险一般风险无燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦， 不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象火灾25103一般风险19轮胎车辆伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（供配电及消防设备）设备设施风险点安全风险分级清单（供配电及消防设备）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：30序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果可能性可能性风险评价风险评价严重性严重性风险值风险值评价级别评价级别风险等级风险等级备注备注1配电室显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合 触电、火灾要求。变压器运行正常线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、25103一般风险2供配电设施电气线路裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水触电、火灾2484低风险无3各种电气元件及线路接触良好，连接可靠， 触电、火灾，配电柜（箱）无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域爆炸符合防爆要求25103一般风险456消防设施灭火器消防通道消防栓灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾火灾火灾222344688444低风险低风险低风险无设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果可能性可能性2风险评价风险评价严重性严重性4风险值风险值8评价级别评价级别4风险等级风险等级备注备注1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形 物体打击、坍等情况塌低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放 物体打击、其符合要求他伤害2364低风险313安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保 车辆伤害、其持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。完好，无破损、锈蚀及变形他伤害其他伤害2364低风险4地面2364低风险567安全设施钢梯及平台建筑结构其他伤害高处坠落222344688444低风险低风险低风险墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形 物体打击、坍等情况定置存放、料、箱摆放符合要求塌物体打击、其他伤害8仓库堆放2364低风险无9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保 车辆伤害、其持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物区域内无明火或火种地面平整、整洁他伤害其他伤害火灾其他伤害触电其他伤害其他伤害火灾、爆炸2364低风险10111213141516危废间地面其他221222235233356102666104344443低风险一般风险低风险低风险低风险低风险一般风险无附属设施及存 开关、电线、灯具等完好，无破损、裸露放通风设施良好料桶等摆放合理，整齐、稳固环境无明火或火种设备设施风险点安全风险分级清单（办公设备设施）设备设施风险点安全风险分级清单（办公设备设施）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号名称名称检查项目检查项目标准标准不符合标准情不符合标准情风险评价风险评价风险等级风险等级备注备注32况及后果况及后果1建筑结构2墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等 物体打击、坍情况天花板完好，无破损，安装牢固塌物体打击、坍塌物体打击、其他伤害其他伤害可能性可能性2严重性严重性4风险值风险值8评价别评价别4低风险2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物2364低风险4办公楼通道2364低风险无5678910111213办公设施楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害其他伤害高处坠落、其他伤害火灾其他伤害其他伤害222222222333444444666888888444444444低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险无平台其他桌椅平台周边防护栏完好区域内无易燃易爆等违禁物品办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固橱柜顶部无超高、易碎物品橱柜橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。 其他伤害分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固设备运行正常，线路无损坏其他伤害触电、其他伤害办公物品办公设备332. 作业活动风险点安全风险分级清单作业活动风险点安全风险分级清单作业活动风险点安全风险分级清单（日常生产作业）作业活动风险点安全风险分级清单（日常生产作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号12345678910111213141516切割成型管材生产作业挤出上料停止混料作业混料作业步骤作业步骤准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作，接触运转部位错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行静电集聚或存在明火未断电错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行现场存在明火错误操作，接触运转部位塑料塑化不好、烧焦、有老胶故障未处理，设备带病运行错误操作，接触运转部位接触高温部位故障未处理，设备带病运行错误操作，运转中调整设备或物料接触运转部位可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果触电、机械伤害机械伤害，其他伤害火灾、触电火灾、粉尘爆炸触电机械伤害火灾、触电火灾机械伤害，其他伤害火灾火灾、触电其他伤害高温灼烫火灾、触电机械伤害机械伤害可能性可能性2222222222222222风险评价风险评价严重性严重性3345334534434434风险值风险值评价级别评价级别6681066810688688684443444344444444风险等级风险等级低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险无无备注备注3417181920212223停止破碎作业破碎停止准备故障未处理，设备带病运行设备，未断电误操作，接触运转部位错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行未断电，关闭设备火灾、触电触电机械伤害机械伤害、 触电、 其他伤害机械伤害触电机械伤害2222222433344386668864444444低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险无作业活动风险点安全风险分级清单（焊接作业）作业活动风险点安全风险分级清单（焊接作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1234567停止焊接作业焊接作业步骤作业步骤准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件接触带电部位接触带电部位火花飞溅存在可燃物错误操作工具绝缘失效接触带电部位可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果触电触电火灾、灼伤火灾触电、灼伤触电、其他伤害触电可能性可能性2222222风险评价风险评价严重性严重性3445444风险值风险值评价级别评价级别688108884443444风险等级风险等级低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险无备注备注作业活动风险点安全风险分级清单（吊运作业）作业活动风险点安全风险分级清单（吊运作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1作业步骤作业步骤吊运作业准备危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作，接触运转或带电部位可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果触电、机械伤害可能性可能性2风险评价风险评价严重性严重性3风险值风险值评价级别评价级别64风险等级风险等级低风险备注备注无3523456停止吊运错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行错误操作起重伤害、其他伤害起重伤害起重伤害触电、起重伤害触电、其他伤害2222235543610108643344低风险一般风险一般风险低风险低风险作业活动风险点安全风险分级清单（供气作业）作业活动风险点安全风险分级清单（供气作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号1234供气作业作业步骤作业步骤准备开机及运行停止危险源或潜在事件危险源或潜在事件误操作错误操作故障未处理，设备带病运行错误操作可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果容器爆炸容器爆炸、其他伤害容器爆炸、其他伤害触电、其他伤害可能性可能性2222风险评价风险评价严重性严重性3343风险值风险值评价级别评价级别66864444风险等级风险等级低风险低风险低风险低风险无备注备注作业活动风险点安全风险分级清单（电工作业）作业活动风险点安全风险分级清单（电工作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号12345电工作业停送电巡检作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果触电触电触电其他伤害触电可能性可能性22222风险评价风险评价严重性严重性44444风险值风险值评价级别评价级别8888844444风险等级风险等级低风险低风险低风险低风险低风险无备注备注作业活动风险点安全风险分级清单（转运及装卸作业）作业活动风险点安全风险分级清单（转运及装卸作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：36序号序号12345678910111213141516171819202122作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件未按规定物料量出入库可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果其他伤害车辆伤害、物体打击物体打击高处坠落物体打击火灾车辆伤害物体打击车辆伤害高处坠落物体打击、起重伤害物体打击高处坠落、其他伤害车辆伤害物体打击其他伤害物体打击其他伤害其他伤害物体打击高处坠落、其他伤害其他伤害可能性可能性2222222222222222222222风险评价风险评价严重性严重性3535453333433333333333风险值风险值评价级别评价级别61061081066668666666666664343434444444444444444风险等级风险等级低风险一般风险低风险一般风险低风险一般风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险低风险备注备注出入库仓库作业巡检违规转运货物堆放过高或不牢，掉落攀爬货物或进入高处平台等危险区域擅自移动货物携带明火，仓库内吸烟等无车辆驶入车辆超速，停车后滑动货物不牢掉落装车装卸作业违规驾驶叉车叉车架或货堆上站人叉车架下站人无车上码垛装车结束装货货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落转运作业转运叉车撞人叉车车出现故障无码垛结束货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物37作业活动风险点安全风险分级清单（检维修作业）作业活动风险点安全风险分级清单（检维修作业）分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：序号序号12345678910111213141516171819停止高处作业 准备及搭临时用电作业维修准备机电维修作业维修作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位误操作，踩空可能发生的事故类型可能发生的事故类型及后果及后果触电、 火灾、 其他伤害触电、机械伤害触电、其他伤害触电、机械伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害机械伤害、 触电、 其他伤害触电触电、 火灾、 其他伤害触电、机械伤害触电触电触电触电、其他伤害触电触电、其他伤害触电高处坠落可能性可能性3222323332223323233风险评价风险评价严重性严重性3344345533343343435风险值风险值评价级别评价级别96889815159668998989153444342234443343432风险分级风险分级一般风险低风险低风险低风险一般风险低风险较大风险较大风险一般风险低风险低风险低风险一般风险一般风险低风险一般风险低风险一般风险较大风险直判为重直判为重大风险无备注备注准备停止38设作业平台202122232425262728293031323334作业后处理动火作业焊接及热割停止作业平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩空平台、工器具掉落可燃气体检查不到位，工具、设备带病运行接触带电部位火花飞溅错误操作工具绝缘失效可燃气体线路破损错误操作现场没有清理高处坠落物体打击高处坠落物体打击、高处坠落物体打击火灾、爆炸触电触电、其他伤害火灾、灼伤触电、灼伤触电、其他伤害火灾、爆炸触电、其他伤害触电、其他伤害其他伤害223323222223222445345344445443881598156888815886442342444442444低风险低风险较大风险一般风险低风险较大风险低风险低风险低风险大风险准备低风险直判为重低风险较大风险低风险低风险低风险大风险39六、安全风险分级管控清单六、安全风险分级管控清单1.1.设备设施风险点安全风险分级管控清单设备设施风险点安全风险分级管控清单设备设施风险点分级管控清单设备设施风险点分级管控清单风险点风险点可能发生可能发生编号编号 类型类型 名称名称检查标准检查标准的事故类的事故类型型安装牢固， 整体及机构部件无损坏控制系统正常， 指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正1设备设施混料机运转常，无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音管控措施管控措施风险风险等级等级 工程技术措施工程技术措施管理措施管理措施培训培训 个体个体教育教育 防护防护应急处置措施应急处置措施措施措施 措施措施/1.三级安1.立即停止作业及设备运行， 必要时，采取断电措/施。 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 2.制定应急预案， 定期演练管管控控责责任任人人管控层级管控层级公司公司 车间车间 班组班组岗位岗位整体其他伤害控制其他伤害1.集中自动控1.有安全检查、设备维 全教制，急停按钮护管理制度，并严格执 育培2.集中控制，危行。2.班前设备检查， 训，考险部位设置防公司每季度，车间每月 核合一般护罩检查。每半年进行设备 格。2.期维护保养，减速机等 年度按规定加注润滑油。4. 安全现场设置了 “注意安全”教育风险3.集中控制，急及电气专业检查。3.定 进行停按钮班组长、岗位人员机械伤害机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.按规定进行接地等警示标志。5.每班清 培训，扫粉尘考核合格40整体安装牢固， 整体及机构部件无损坏控制系统正常， 指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正其他伤害/1.三级安1.立即停止作业及设备运行， 必要时，采取断电措/施。 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 2.制定应急预案， 定期演练控制其他伤害1.集中自动控1.有安全检查、设备维 全教制，急停按钮护管理制度，并严格执 育培2.集中控制，危行。2.班前设备检查， 训，考险部位设置防公司每季度，车间每月 核合一般护罩检查。每半年进行设备 格。2.期维护保养，减速机等 年度按规定加注润滑油。4. 安全现场设置了 “注意安全”教育风险3.集中控制，急及电气专业检查。3.定 进行停按钮班组长、岗位人员常，电机无异常震动、噪 机械伤害2设备设施拌料机运转音搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.按规定进行接地等警示标志。5.每班清 培训，扫粉尘考核合格支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、其他伤害整体破损罐体完好， 无破损、 锈蚀、其他伤害变形等情况3设备设施储料罐附属设施高处坠落、直梯及护笼、护栏完好其他伤害输料管路等完好， 无堵塞泄露低风其他伤害险直梯设置护笼，顶部设置护栏/1.三级安全教育培1.制定应急预案，定期演练。 2.事故 岗/发生时， 立即停止 位作业， 将受伤转移 人至安全区域进行员抢救并就医1.有安全检查、设备维 训，考护管理制度，并严格执 核合行。2.班前设备检查， 格。2.公司每季度，车间每月 进行检查。3.定期维护保养 年度安全教育培训，41考核合格支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、其他伤害整体破损仓体完好， 无破损、 锈蚀、其他伤害变形等情况电气设备运转良好， 无异4设备设施上料机电气设施物料输料、管路等完好，无堵塞泄露常噪音振动。 电气线路完好，无破损触电一般风险/1.三级安全教育培1.有安全检查、设备维 训，考护管理制度，并严格执 核合行。2.班前设备检查， 格。2.公司每季度，车间每月 进行电气设备有漏检查。每半年进行设备 年度电保护装置，按及电气专业检查。3.定 安全其他伤害规定接地期维护保养教育培训，考核合格整体安装牢固， 整体及机构部件无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固， 电气按钮完好其他伤害/1.三配备防护1.立即停止作业班服、口 及设备运行。2.组罩、耐制定应急预案， 定长、高温 期演练。 3.事故发 岗手套 生时， 将受伤转移 位等防至安全区域进行人护用品抢救并就医。员1.制定应急预案， 班定期演练。 2.事故 组发生时， 立即停止长、/作业， 采取断电措 岗施， 将受伤转移至 位安全区域进行抢人救并就医员1.有安全检查、设备维 级安采取了自动控 护管理制度，并严格执 全教触电制，有故障检 行。2.班前设备检查， 育培一般 测、温控装置。公司每季度，车间每月 训，考检查。每半年进行设备 核合有电压、电流、温度表。及电气专业检查。3.定 格。2.期维护保养， 确保良好。进行4.现场设置了“注意安 年度全”、“高温灼烫”等 安全控制5设备设施挤出机加热及置加热及热控装置正常高温灼烫、 风险其他伤害挤出装 挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模完 其他伤害好42辅助装置水路、气路通畅，无泄漏 其他伤害/设置漏电保护警示标志教育培训，考核合格电气电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固， 整体及机构部件无损坏触电装置。进行了接地整体其他伤害/采取了集中控制，有紧急停机装置。低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养， 确保良好。设置漏电保护4.现场设置了“注意安全”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护1.立即停止作业服、口 及设备运行。2.罩、耐制定应急预案， 定高温 期演练。 3.事故发手套 生时， 将受伤转移等防至安全区域进行护用品抢救并就医。岗位人员控制装控制系统正常，仪表灵 触电、 机械置敏、准确伤害冷却定 冷却良好， 冷却水循环正6设备冷却型常，水箱无泄漏设施设备其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电装置。进行了接地整体设备设施牵引机运转安装牢固， 整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确牵引正常，履带完好，电机运转正常，无噪音其他伤害一般/1.三配备1.立即停止作业班防护 及设备运行， 必要 组1.有安全检查、设备维 级安其他伤害71.采用集中控 护管理制度，并严格执 全教 服、口 时，采取断电措 长、钮，旋转部位设 公司每季度，车间每月 训，考罩、防 安全区域进行抢位置防护罩检查。每半年进行设备 核合护手 救并就医。 2.制定 人风险制，有急停按 行。2.班前设备检查， 育培 罩、眼施。 将受伤转移至 岗机械伤害43及电气专业检查。3.定 格。2. 套等 应急预案， 定期演 员期维护保养。减速机定 进行电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护触电装置。进行了接地期加油润滑。4.现场设 年度置了 “小心触电” 、 “机 安全械伤害”等警示标志教育培训，考核合格整体安装牢固、 整体及各结构部件无损坏操作手柄、控制轮灵敏、准确其他伤害/集中控制，紧急停机装置。/机械伤害1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，1.三级安全教育培配备训，考 防护核合 服、口1.制定应急预案，定期演练。 2.事故发生时， 立即停止 班作业及设备运行。 组防护用品练电气切割片完好，切割正常机械伤害运转8设备设施切割机触电， 机械危险部位设置公司每季度，车间每月将受伤转移至安 长、电机运转，正常无噪音一般格。2.罩、防伤害防护罩。检查。每半年进行设备全区域进行抢救岗风险进行护眼夹紧装置，操作灵活、夹夹紧装置安全、及电气专业检查。3.定并就医。 机械伤害 位机械伤害年度镜等紧可靠可靠。期维护保养， 加油润滑。事故发生时， 采取 人安全防护4.现场设置了“小心触止血、包扎措施。 员教育用品触电事故发生时，电气线路完好，无破损、接入短路及过电”、“当心伤手”等培训，电气触电警示标志采取心脏复苏裸露等情况载保护装置考核合格整体安装牢固， 整体及机构部件无损坏，底轮无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固， 电气按钮完好其他伤害/1.三配备1.立即停止作业班防护及设备运行。2.组服等 制定应急预案， 定长、防护 期演练。 3.事故发 岗9设备设施扩口机一般1.有安全检查、设备维 级安运转触电风险1.采取了自动 护管理制度，并严格执 全教控制，有故障检 行。2.班前设备检查， 育培44传动正常，皮带无裂纹、磨损符合要求。电机、减速机无异常噪音、 振动情况运转平稳，吹胀正常，压缩空气管路无泄漏， 冷却 机械伤害风机运转正常电气线路完好，无破损、裸露等情况支撑架设牢固可靠 ，各基础及螺母连接牢固机械伤害测、紧急停机装 公司每季度，车间每月 训，考 用品 生时， 将受伤转移 位置。有电压、电检查。每半年进行设备 核合流、温度表。2. 及电气专业检查。3.定 格。2.危险部位设置 期维护保养，加油润滑 进行防护罩或防护 轴承。 4.现场设置了 “小 年度盖。心触电”、 “当心伤手”安全等警示标志设置漏电保护触电装置。进行了接地其他伤害/其他伤害采取了集中控 1.有安全检查、设备维触电一般风险制，有紧急停机 护管理制度，并严格执装置。行。2.班前设备检查，1.采用集中控 公司每季度，车间每月制，有急停按 检查。每半年进行设备钮，旋转部位设 及电气专业检查。3.定置防护罩期维护保养。4.每班清扫粉尘触电其他爆炸教育培训，考核合格1.三级安全教育培训，考 配备 1.制定应急预案，核合进行年度安全教育培训，考核合格防护 定期演练。 2.事故罩等 作业， 将受伤转移防护至安全区域进行用品抢救并就医格。2.服、口发生时， 立即停止班组岗位人员至安全区域进行人抢救并就医。员电气机体整机及各机构部件完好，无破损控制装 控制正常，电控箱完好、管材破碎机粉碎置安装牢固， 电气按钮完好10设备设施长、电机运转正常，无噪音机械伤害转辊完好，粉碎正常机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及作业区域整洁， 无过多积尘环境45整机整机及各机构部件完好，其他伤害无破损、变形。安装牢固各按钮、显示完好，控制触电、 其他灵敏、准确伤害设备按规定安 1、制定了检查、维护等 对作装采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置有漏电保护装重大风险置，进行接地管理制度及设备的安全 业人操作规程， 并严格执行；员进2、作业前，对设备进行 行岗点检；3、每月对设备进前、年行全面检查；4、定期对 度安设备进行集中维护保全培养，加油润滑。5、设置训，设主要负1.制定应急预案， 责定期演练。 2.立即人、停止作业及设备车运行。触电、机械 间/伤害事故发生时， 主将受伤转移至安 任、全区域进行抢救班并就医。 粉尘爆炸 组事故发生时， 立即长、撤离现场岗位人员运转设备运转正常， 无异常情粉尘爆炸、况。风机运转正常其他伤害管路、布袋完好，无泄露 其他伤害电气电气线路完好，无破损、触电、 其他裸露等情况伤害11设备除尘“严禁明火”、“小心 备安爆炸”等安全警示标志 全知识、操作规程培训，提设施设备环境设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾粉尘爆炸/及时清扫粉尘高安全意识和操作技能机身、 曲轴箱等主要受力整体12设备设施空压机运转部件强度和刚度无缺陷，其他伤害无棱角、毛口安装牢固、螺栓紧固其他伤害控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害一般风险1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维 1.三护管理，严格执行。2. 级安配备 1.制定应急预案， 班防护 定期演练。 2.发生 组班前设备检查，公司每 全教 服、口事故， 立即停止作长、季度，车间每月检查。 育培 罩、防业，撤离现场。3. 岗采取紧急 位2.空压机危险3.定期对压力容器及压 训，考 护手 触电时，部位设置了安力表、安全阀等进行检 核合全防护罩。采用测套等 断电措施， 必要时 人格。2. 防护 采取心脏复苏.4. 员设备运转正常， 无异常噪 其他伤害46音、振动情况了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.电气设备设进行年度安全教育培训，考核合格用品机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。电气电气系统各元件完好触电、 其他伤害置漏电保护，按规定进行静电接地容器的本体、接口部位、容器爆炸、焊接接头等无裂纹、变其他伤害形、过热、泄漏等缺陷安装牢固， 地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.1.三级安全教育培配备训，考 防护班13设备设施储气罐组核合 服、口1.制定应急预案，1.储气罐设置 班前设备检查，公司每长、一般格。2.罩、防定期演练。 2.发生整体压力表、安全 季度，车间每月检查。岗风险进行护手 事故， 立即停止作阀。3.定期对压力容器及压位年度套等业，撤离现场力表、安全阀等进行检人安全防护罐底必须排污阀，畅通其他伤害测员教育用品培训，考核合格14设备设施电焊机电源及 电源开关符合要求， 容量触电、 其他 一般电缆线与电焊机匹配伤害风险装有独立的专 1.有安全检查、设备维 1.三用电源开关，并 护管理制度，并严格执 级安配备 1.制定应急预案， 班防护 定期演练。 2.事故 组采取可靠的保 行。2.班前设备检查， 全教 服、绝发生时， 立即停止长、47护措施公司每季度，车间每月 育培 缘鞋，作业， 将受伤者转 岗检查。每半年进行设备 训，考 电焊移至安全区域进位电源线长度符合要求， 线路接头应牢固，无烧损。触电、 其他电气线路绝缘完好， 无破损、无老化伤害3. 人电源一次线长及电气专业检查。3.定 核合 手套、行抢救并就医。4.使用前， 格。2. 防护 触电时， 采取紧急 员度小于或等于期维护保养。必要时3m，焊接二次线清理周围易燃、可燃物 进行 面罩、断电措施，年度护目 采取心脏复苏。 4.长度小于或等于 30m，接头不许超过 4 个安全教育考核合格。触电、 其他伤害按规定接地，接触良好一、二次接线柱3.焊工持证上岗镜等 火灾事故发生时，防护使用灭火器材灭疏散焊钳夹紧力好，完好触电、 灼烫电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可结构靠，且无外露带电体焊钳有完好绝缘、隔热层培训， 用品 火， 其他人员紧急接线柱完好， 按规定进行触电、 其他接线伤害防护罩齐全，按规定接地，接触良好焊机使用场所清洁， 无严环境重的粉尘， 周围无易燃易爆物品整体15设备升降控制安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏火灾、 其他伤害/其他伤害一般/1.三1.制定应急预案， 班配备 定期演练。 2.事故 组防砸 发生时， 立即停止长、鞋作业， 将受伤者转 岗移至安全区域进位1.有安全检查、设备维 级安设施平台控制柜完好，按钮、指示触电、 其他 风险灯灵敏、准确伤害采取控制柜集 护管理制度，并严格执 全教中控制，紧急停 行。2.班前设备检查， 育培机装置车间每月检查。每半年 训，考48运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动运转润滑良好，升降正常机械伤害过载保护装置、进行设备及电气专业检 核合电气与机械联 查。3.定期维护保养， 格。2.锁装置。滑块装 加油润滑。液压油量高 进行有压塌式保险器。危险部位设置防护罩于警戒线。年度安全教育培训，考核合格行抢救并就医。 3. 人触电时， 采取紧急 员断电措施， 必要时采取心脏复苏。 4.机械事故发生时，转移伤者， 采取止血包扎措施。 肢体卡在设备中时， 不得采取倒转方式取出机械伤害、其他伤害液压系统工作正常， 液压液压泵、压力正常，油箱、管机械伤害、路紧固，接头完好，无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电火灾液压系统有压力表，油温表。压力、油温符合要求接入短路及过载保护装置横梁、 支架、 钢轨等结物体打击、整体1.入/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月一般风险有防脱钩装置 检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定厂三级安全教育培训，考核合配备安全帽、防护手套等1.制定应急预案， 班定期应急演练。 3. 组事故发生时， 立即长、停止作业及设备岗构完好， 无变形等现象其他伤害各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害钢丝绳磨损不超标， 无断起重伤害、设备设施吊具丝，绳端装卡牢固其他伤害吊钩、吊具及滑轮完好，起重伤害、符合要求其他伤害16行车控制系统正常，各按钮、起重伤害、显示完好，控制灵敏、准其他伤害确运转起吊、移动运转正常，无机械伤害、异常响声和其他异常现其他伤害格。2.运行， 将受伤转移 位期维护保养， 定期检测。劳动定期至安全区域进行人1.缓冲器和终4.现场设置了“当心起防护进行抢救并就医。员端止挡器等停重作业”、“吊臂下严用品操作车保护装置。2.禁站人”等警示标志规程、行程限位、重量安全限制器开关、联49象锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩知识教育培训。3.作业人员持证上岗电气系统各元件完好电气触电、 其他伤害设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、触电、 其他裸露等情况伤害其他伤害整体完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常， 方向盘无/1.防抱死制动装置自检功能正常1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，/公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2. 配备进行安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证工作护手套年度 服、防1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案， 定期演练。 3.车辆伤害及高温灼烫事故发生时， 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 4.火灾事故发生时， 使用灭火器材灭火， 其他人员紧急疏散班组长、岗位人员控制装置信号装置17设备设施叉车燃料箱抖动、跑偏现象，防抱死 车辆伤害制动装置齐全，正常车辆伤害一般火灾风险2.有自检报警装置燃料箱固定可靠， 不漏油， 燃料管路与其他部件不应有碰擦， 不应有明显老化， 无滴漏破损轮胎轮胎没有破裂、 割伤及缺车辆伤害损、 异常磨损和变形现象/50上岗1.配电门向外开，设置挡鼠配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、 各显示仪配电室 表及指示灯工作正常。 电触电、 火灾缆敷设符合要求。 变压器运行正常板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥线路的敷设符合要求。 线路完好，无破损、裸露，电气线 绝缘、屏护良好，无发热路和渗漏油现象。 线路排列整齐、 无影响线路安全的障碍物触电、 火灾一般风险2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过触电、火灾，爆炸载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。爆炸区域符合防爆要求1.三级安全教配置有绝育培 缘棒、1、制定了检查、维护等训，考 绝缘管理制度及电工作业操 核合靴和作规程， 并严格执行； 2、 格。2. 绝缘专人管理，每天 3 次巡 进行 手套，检。公司每季度进行检 年度业检查， 定期维护保养。教育设“小心触电”、“禁 考核3.电工持证上岗状况定期佩戴靴和绝缘手套查。每半年进行电气专 安全 良好，3、线路进行了标识。5、 培训，送检。止进入”等警示标志 合格。 绝缘1、有紧急断电装 班置。 2.触电事故发 组生时， 将触电者转长、移至安全区域进岗行抢救并就医。 3. 位有应急预案， 定期 人进行应急演练员18设备设施供配电设施内外整洁、 完好、 无杂物、无积水配电柜（箱）各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 接线正确。 爆炸区域符合防爆要求511.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置灭火器灭火器配置符合要求， 放置合理火灾/在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每19设备消防消防通道低风险消防通道设置合理火灾/月检查。 定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾/3.公司每季度进行检查，车间每月检查。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格1.事故发生时， 将触电者转移至安全区域进行抢救/并就医。 2.有应急预案， 定期进行应急演练。 3.配备灭火器等应急器材岗位人员设施设施消防安全知识及灭火器使用知识培训，考核合格/岗位人员消防栓建筑结 墙体、 屋顶及钢结构等完物体打击、构好，无破损、变形等情况坍塌/1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应 1.每日 3 次巡检，车间留有 0.7m每月检查，公司每季度20设备生产器具位置车间实行定置摆放； 工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害低风险0.9m 距离； 各种 检查。设备设施定期保操作部位、观察 养。2.有工作区域、器机工程的0.6m1.1m 距离要求3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志设施车间部位应符合人 具摆放区、 通道区域线。安全通 设置合理，无积油积水，车辆伤害、道无绊脚物， 杂物保持通畅 其他伤害2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m 的要52求，且有 0.2m分隔通道线明显清晰地面符合要求，平整，无地面积水、积油、垃圾杂物、其他伤害无障碍物和绊脚物3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏4.车间内设置安全设 应急照明、 疏散标志安装施符合要求，状况良好。其他伤害疏散标志，门口及危险区域设置应急照明钢梯及 完好，无破损、锈蚀及变平台形4.钢梯及平台高处坠落设置防护栏、踢脚板/分类、分垛储存，每垛占地面堆放仓库定置存放、料、箱摆放符物体打击、合要求其他伤害一般风险积、垛间距，垛与墙、柱的间距符合要求，堆垛1.每日 3 次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保1.三级安全教育培训，考核合1.事故发生时， 将 班受伤者转移至安组全区域进行抢救 长、/并就医。 2.有应急 岗预案， 定期进行应 位急演练。 3.配备灭 人火器等应急器材员建筑结 墙体、 屋顶及钢结构等完物体打击、构好，无破损、变形等情况坍塌21设备设施格。2.养。 2.有物料堆放区域、稳固，无超高堆进行通道区域线。3.设置小垛年度心坠物等安全警示标志安全车行道宽度1.8m、人行道宽度1m 的要求，且有 0.2m 分隔教育培训，考核安全通 设置合理，无积油积水，车辆伤害、道无绊脚物， 杂物保持通畅 其他伤害53通道线明显清晰。地面符合要求，平整，无地面积水、积油、垃圾杂物、其他伤害无障碍物和绊脚物其他区域内无明火或火种地面平整、整洁附属设施及存放火灾其他伤害触电划定存放区域。有安全通道。电气设备有漏电保护装置其他伤害一般风险1.有专人管理，每日 3地面平整，坑、池应设置盖板或护栏/合格1.三级安全教育培训，考核合1.制定应急预案，定期演练。 2.配备 班配备 足够灭火器， 消防 组开关、 电线、 灯具等完好，无破损、裸露通风设施良好料桶等摆放合理，整齐、稳固其他伤害22设备设施危废间环境无明火或火种火灾、 爆炸/次巡检。 2.公司每季度，工作 栓等应急器材。 发长、格。2.车间每月检查。3.设置服、防生事故， 立即停止 岗进行严禁烟火、火灾、禁止护手 作业，撤离现场。 位年度进入等安全警示标志套在统一指挥下， 采 人安全取灭火等应急处员教育置措施培训，考核合格墙体、屋顶及支柱等完 物体打击、建筑结 好，无破损、变形等情况坍塌23设备设施办公楼构天花板完好，无破损，安物体打击、低风险装牢固坍塌按规定安装，材1.每月进行检查，损坏 对员质、强度符合要及时维修。2.实施管理 工进求/责任制，有专门管理人 行安员。3.设置紧急疏散、 全教安全出口等指示标志。 育、消/1.有应急预案， 定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材； 2.事故发生时， 将受伤者转岗位人员门窗门窗完好，开关灵活，玻物体打击、54璃无破损、裂痕地面符合要求，平整，无其他伤害4.严禁存放违禁物品。 防知严禁烟火。识培训按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆移至安全区域进行抢救并就医。 火灾事故发生时， 使用灭火器救火， 拨打 119，无关人员及时疏散。积水、积油、垃圾杂物、其他伤害无障碍物和绊脚物通道楼梯台阶完好， 拐角处无垃圾杂物、 无障碍物和绊 其他伤害脚物，防护栏杆无损坏安全出口通畅，标识清楚，无堵塞平台平台周边防护栏完好区域内无易燃易爆等违禁物品办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固橱柜顶部无超高、 易碎物橱柜24设备办公品橱柜完好，牢固，摆放合其他伤害高处坠落、其他伤害火灾平台设置防护栏杆设置消火栓、灭火器分类有序放置1.每周进行检查，定期/集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.定置化管理，物品合理/有漏电保护装置摆放。 3.热水器设置 “小心烫伤”等警示标志其他桌椅其他伤害1.有应急预案， 定对员工进行安全教育、电气安全知识培训/期进行应急演练。2.事故发生时， 采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 火灾事故发生时， 使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位人员其他伤害其他伤害低风理。抽屉开关灵活。设施设施险办公物 分类堆放，堆垛不超高、其他伤害品超宽，堆放稳固办公设 设备运行正常， 线路无损触电、 其他备坏伤害552.2.作业活动风险点安全风险分级管控清单作业活动风险点安全风险分级管控清单作业活动风险点安全风险分级管控清单作业活动风险点安全风险分级管控清单风险点风险点编编 类类 名名号号 型型 称称作业步作业步骤骤可能发生的可能发生的危险源或潜在事件危险源或潜在事件 事故类型及事故类型及后果后果风险等风险等级级管控措施管控措施工程技术措工程技术措施施/1.集中控制，管控管控培训教培训教 个体防个体防 应急处应急处责任责任育措施育措施 护措施护措施 置措施置措施人人1.制定应1.三级安全教急预案，定期演练。2.事故发生班组管控层级管控层级公司公司车间车间班组班组岗位岗位管理措施管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备触电、机械伤准备误操作， 接触运转部位害错误操作， 接触运转部机械伤害，其位作混1业料活作动业火灾、粉尘爆静电集聚或存在明火炸混料故障未处理， 设备带病运行他伤害火灾、触电温控装置，有1.混料前，先点动确保设备育培训，机械联锁及紧正常。设备运转时，严禁接考核合一般风急停机装置。触设备及物料。严禁擅自脱格。2.配备、 防时，立即 长、岗护手套、险2.搅拌装置危岗、停止作位人离岗。 设备故障或异常，进行年口罩度安全业。将受员险部位设置防及时上报处理。护罩。危险部位有防护罩3.停机后关闭电源教育培训， 考核合格伤者转移至安全区域进行抢救并就医1.上料前，先点动确保设备 1.三级电气设备有漏正常。定量投料，往料斗加 安全教配备工1.制定应停止管作材未断电错误操作， 接触运转部位触电急预案， 班组作服、 防业生一般风料时，注意金属、杂物等不 育培训，定期演长、岗故障未处理， 设备带病2上料电保护装置，尘口罩、火灾、触电活产险得进入。严禁超负荷使用设 考核合练。2.事 位人运行按规定接地防护手动作备。设备运转时，严禁接触 格。2.故发生员套现场存在明火火灾业设备及物料。设备故障或异 进行年时，立即机械伤害56常，及时上报处理。错误操作， 接触运转部机械伤害，其位塑料塑化不好、烧焦、有老胶他伤害火灾度安全停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，大量冷水冲洗，及时就医2.不得在塑料塑化不好、烧教育培操作1.采取了自动焦、有老胶的情况下进行挤训，控制，有故障出生产。起车时，由低到高规程培考核检测、断线自加到正常速度，严禁高速起训，停及紧急停机车。试机电源合闸时，在试合格装置。 有电压、 机两端一米内，严禁用手接电流、 温度表。 触导线。经常注意主机、牵2.整机设置防引及收线各机组运转情况。挤出故障未处理， 设备带病运行火灾、触电护围栏。危险往料斗加塑料时， 注意金属、部位设置防护杂物等不得进入。严禁擅自罩或防护盖。脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。错误操作， 接触运转部位成型接触高温部位故障未处理， 设备带病运行错误操作， 运转中调整设备或物料接触运转部位切割故障未处理， 设备带病运行其他伤害高温灼烫火灾、触电1.采用集中控制，有故障检测、紧急停机装置。 2、 各旋转等危险部位设置防护罩3.加热前对设备进行检查，按规定进行加热。设备运转时，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常， 及时上报处理。机械伤害机械伤害1.采取了集中4.严格按规程进行切割、扩控制，有紧急口作业， 作业前， 空转试车，停机装置。有调整气压到规定范围，逐步温度、压力检加大转刀速度。喂料量与转测仪表。2.旋速协调一致。 严禁擅自脱岗、火灾、触电转等危险部位离岗。设备故障或异常，及设置防护罩。时上报处理。57停止设备，未断电触电/5.停机后关闭电源、水源、气源，现场清理保持整洁1.检查时，严禁通电，开启1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业准备误操作， 接触运转部位机械伤害/设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.严格按照操作规程操作粉1.三级碎机。作业时，站位合理，安全教避免接触设备运转部分，粉育培训，碎投料均匀，设备运行中严考核合禁从上面向机内窥视。严禁格。2.配备、 防错误操作接触运转部位作破3业碎活作动业破碎故障未处理， 设备带病运行机械伤害、触电、其他伤害机械伤害2.设备采取控制柜集中控低风险制，有急停装触电及设备运 岗位护手套、行，必要 人员用手调整料口、粉碎腔内物进行年口罩置。危险部位时，采取料。严禁擅自脱岗、离岗。度安全有防护罩断电措严禁进入设备底部等危险区教育培考核域。设备故障或异常，及时训，上报处理。合格施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医1.三级 配备防 1.制定应安全教 护服、 绝 急预案，育培训， 缘鞋， 电定期演班组考核合 焊手套、练。2.立 长、岗员停止未断电，关闭设备机械伤害危险部位有防4.停机后关闭电源。现场进护罩有漏电保护等行清理，确保整洁1.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理准备作焊4业接活作动业焊接接触带电部位触电一般风安全装置。带电设备接地接零保护接触带电部位火花飞溅存在可燃物错误操作触电火灾、灼伤火灾触电、灼伤险1.有漏电保护2.严禁使用存在线路破损、 格。2. 防护面 即停止作 位人护目 业及设备等安全装置。绝缘失效或存在故障的电焊 进行年 罩、带电设备接地工具。 电焊按规定进行接线，度安全 镜等防 运行。3.接零保护。2.接线处采用防护措施。工作 教育培 护用品 事故发生58工具绝缘失效触电、其他伤害划定作业区 区域设置必要警示、告知标 训， 考核域，现场及周边无可燃物志合格。 3.焊工持证上岗时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散有漏电保护等停止接触带电部位触电安全装置。带电设备接地接零保护3.结束后， 对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁作5业活动1.检查时，严禁通电，开启1.制定应漏电保护装置1.三级电部位害设备急预案，安全教起重伤害、其2.起吊前，查明作业现场及定期演错误操作育培训，他伤害有防脱钩装 周边安全状况。打铃发出起练。2.立考核合置，缓冲器和吊信号。严禁斜拉、斜吊，即停止作吊物或吊具掉落起重伤害格。2.吊终端止挡器等超负荷使用。 吊物捆扎牢固，配备防 业及设备 班组吊物或吊具撞人起重伤害进行年运吊运一般风停车保护装 吊物下严禁站人。吊物不得护服、 安 运行。3. 长、岗度安全作险置； 行程限位,悬空长时间静置。现场指挥全帽、 防 起重伤害 位人教育培故障未处理， 设备带病触电、起重伤业有电铃、滑线人员严禁擅自脱岗、离岗。护手套 事故发生员训， 考核运行害灯信号装置。设备故障或异常，及时上报时，将触合格。 3.处理。电者转移作业人至安全区3.停机后关闭电源。对现场员持证触电、其他伤域进行抢停止错误操作/及设备进行清理，确保现场上岗害救并就医整洁。准备误操作， 接触运转或带触电、机械伤59储气罐及管道1.启动前对设备进行全面检准备误操作容器爆炸压力表、安全查，确保正常。送气前，与阀错误操作作供开机及6业气活作动业运行故障未处理， 设备带病容器爆炸、其运行他伤害容器爆炸、其他伤害空压机采用了集中控制。有温度、压力检低风险测，超压保护装置置。车间级使用岗位进行联系。 1.三级2.开启送气阀门时，由小到安全教大，不可一下全开。按规定育培训，1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生对储气罐每班进行排污。3.考核合 配备工 时，立即口 停止作业 岗位严禁擅自脱岗、离岗。经常格。2. 作服、防护 及设备运 人员巡查压力、温度情况，设备进行年 罩、故障或异常， 及时上报处理。度安全教育培考核4.停机后关闭电源，对工作训，眼镜行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。停止错误操作触电、其他伤害/平台及区域进行清理，确保整洁合格劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持巡检不够，室内照明不足作电7业工活作动业停送电接触带电部位绝缘器材失效检错误操作， 未有岗位做好联系触电触电触电供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具配备劳动防护用品制定巡查项目表，逐项检查绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换电工作业取证并每年进行培育触电事故发生时，紧急断电，将触工作服、电人员转绝缘手移到安全 岗位套、 绝缘区域紧急 人员靴子、 安抢救后就全帽医。跌落伤害尽量不要移动受伤人其他伤害低风险供配电设施有停送电前，与相关岗位作业 训再教漏电保护，按沟通联系，严格按照停送电触电规定进行接地相关规程操作60员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。未按规定物料量出入库出入库违规转运其他伤害车辆伤害、物体打击物体打击/有出入库管理制度，认真填写出入库登记台账，按规定/物料数量、种类出入库，出库、入库时，规范转运，物料存放或摆放牢固，自上而/下转移货物1.三级安全教高处坠落物体打击一般风险下钢梯时，踩稳扶好，避免跌、滑伤。严禁在危险部位或区域内停留。不得随意动1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.货物堆放过高或不牢，掉落攀爬货物或进入高处平台等危险区域作仓8业库活作动业巡检携带明火， 仓库内吸烟等擅自移动货物育培训，配防毒 事故发生考核合 面具、 胶 时，将受 班组格。2. 皮手套、伤者转移 长、岗进行年 防护眼 至安全区 位人员/火灾度安全 镜等防 域进行抢用设备、按钮、信号、阀门、教育培 护用品救并就工具用品等。 严禁携带明火。训， 考核医。4.爆设备故障或异常，及时上报合格炸、中毒处理。发现物料、高温蒸汽事故发生泄露等情况，不要贸然进入时，立即发生区域，及时上报撤离现场，报告。在统一指61挥下，进行救援。5.灼烫事故发生时，大量冷水冲洗，及时就1.专人引导。厂区门口设置车辆驶入车辆超速， 停车后滑动车辆伤害/限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医岗位人员货物不牢掉落违规驾驶叉车作装9业卸活作动业车上码垛物体打击车辆伤害叉车有限重、限高装置低风险2.严格执行装卸操作规程，安全教货物堆放牢固，规范驾驶叉育培训，车，叉车启动、行进及叉车考核合 配备安架上升、下降时，注意确定格。2. 全帽、 口周边情况安全。3.严格执行装卸操作规程，/货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.对现场及设备进行清理，进行年 罩、 防护度安全手套教育培训， 考核合格装车叉车架或货堆上站人高处坠落叉车架下站人物体打击、起重伤害物体打击货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害装车结束10作转装货错误操作车辆伤害/确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。货物掉落物体打击低风险/1.严格按规程操作进行装1.三级 配备安 1.制定应 岗位62业运活作动业手脚放在货叉下货物不牢掉落叉车撞人转运叉车车出现故障其他伤害物体打击其他伤害/有刹车货，货物放置牢固，禁止超 安全教 全帽、 口 急预案， 人员装， 严禁将手脚放在货叉下。 育培训， 罩、 防护定期演2.严格执行装卸操作规程进考核合行转运，货物堆放牢固，规格。2.范使用车辆， 行进及转弯时，进行年注意确定周边情况安全。转度安全手套练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医其他伤害/运速度不能过快。车辆出现教育培故障及时维修训， 考核合格货物堆放过高或不牢，掉落码垛错误操作，踩空物体打击/3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。高处坠落、其他伤害结束现场有拌脚物， 障碍物其他伤害触电、火灾、作业环境不符合要求其他伤害机作11业活动准备/4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁1.作业前对设备、工具进行1.三级全面检查确保良好。作业场安全教1.制定应配备安急预案，车间主任、班组长、岗位人员所现场清理。检修设备采取育培训，定期演误操作， 接触运转或带触电、机械伤电全帽、 眼断电措施。停送电时，与生考核合练。2.立电害维较大风罩、 绝缘产现场做好沟通，规范操作格。2.即停止作修险手套等触电、其他伤业及设备1.按规定使用2.两人配合作业，严禁使用 进行年作带电作业劳动防害运行。3.专用工具及设存在线路破损或存在故障的 度安全业维修护用品事故发生备。2.电动工工器具。作业前进行验电， 教育培触电、机械伤接触运转、带电部位训， 考核时，将受具、电气设备需要送电时， 严禁带电作业，害/63触电、其他伤作业过程中，误送电害工具使用不当； 未使用触电、其他伤绝缘工具害等有漏电保护确认安全情况。设置“有人 合格。 3.等安全装置。带电设备接地接零保护工作，禁止合闸”电工持证上岗伤者转移至安全区域进行抢救并就医。触电事故时，断电，采取心脏复电气绝缘失效； 线路负触电、其他伤荷超限错误操作害机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接接触带电部位触电零保护3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎措施停止触电、火灾、作业环境不符合要求其他伤害准备临作时12业用活电动作业带电作业电线接头、 接线柱等裸露带电维修作业过程中，误送电触电触电触电重大风险/1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.按规定使用2.两人配合作业，严禁使用专用工具及设存在线路破损或存在故障的备；2.有漏电工器具。作业前进行验电，1.三级安全教育培训，考核合 配备安格。2. 全帽、 眼进行年 罩、 绝缘度安全 手套等教育培 劳动防1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受主要负责人、车间主任、班组长、误操作， 接触运转或带触电、机械伤电害工具使用不当； 未使用触电、其他伤绝缘工具电气绝缘失效； 线路负害触电训， 考核 护用品岗位伤者转移保护等安全装需要送电时， 严禁带电作业，合格。 3.人员至安全区置。带电设备确认安全情况。设置“有人电工持域进行抢接地接零保 工作，禁止合闸”，临时线证上岗救并就护。3.线路接路经过区域设置必要警示、64荷超限头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施告知标志医。触电事故时，断电，采取心脏复苏。错误操作停止接触带电部位准备及搭设作业平台平台、梯子等不稳工器具等坠落作高13业处活作动业作业错误操作、踩空误操作，踩空触电、其他伤害触电有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁1.严格执行审批制度， 平台、高处坠落/脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教1.制定应急预案，定期演配备防 练。2.立主要负责人、车间主任、班组长、岗位人员高处坠落物体打击2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作育培训，护服、 安 即停止作考核合业人员站在安全位置，确保全帽、 安 业及设备重大风设置安全平格。2.安全。 工器具严禁随意摆放，全绳、 安 运行。3.险台，设置防护进行年用完及时放入工具袋。作业全鞋等 事故发生栏等度安全高处坠落场所现场清理，现场设置警劳动防 时，将受教育培戒线及警示标志，严禁无关护用品 伤者转移训， 考核人员进入。 监护人现场监控，至安全区合格及时制止纠正违章行为域进行抢物体打击、高处坠落/3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保停止错误操作，踩空救并就医65安全。 工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业平台、工器具掉落物体打击/场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入可燃气体火灾、爆炸1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，准备检查不到位， 工具、 设备带病运行触电/及时制止违章违规行为。设1.制定应急预案，定期演练。2.立作动业火活作动业接触带电部位火花飞溅错误操作焊接及热割工具绝缘失效可燃气体线路破损1.三级即停止作置 “请勿靠近” 等警示标志。安全教业及设备气瓶有防倾倒措施， 安全帽、育培训，配备防 运行。3. 主要防震圈等安全装置齐全，管考核合 护服、 绝 事故发生 负责路连接使用专门卡扣。格。2. 缘鞋， 电 时，将受 人、车触电、其他伤2.严禁使用存在线路破损、重大风进行年 焊手套、伤者转移 间主害绝缘失效或存在故障的电焊险度安全 防护面 至安全区 任、班工具或气瓶、管路。动火设火灾、灼伤教育培 罩、 护目 域进行抢 组长、1.进行可燃气备内部构件清理干净,蒸汽触电、灼伤训， 考核 镜等防救并就岗位体检测。2.带吹扫或水洗合格,达到用火触电、其他伤合格。 3. 护用品 医。4.火 人员电设备静电接条件。断开与动火设备相连害焊工持灾事故发地。3.切断可接的所有管线,加盲板。 监护火灾、爆炸证上岗生时，使燃物料管线。人现场监控，及时制止违规用灭火器4.清除周围可违章行为。工作区域设置必材灭火，燃物触电、其他伤要警示、告知标志。使用气其他人员害瓶时，氧气瓶与乙炔气瓶间紧急疏散隔 5 米， 距离动火点 10 米以66上，放置稳固。触电、其他伤害/现场没有清理其他伤害3.结束后， 对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁错误操作作业后处理3.3.安全管理风险点安全风险分级管控清单安全管理风险点安全风险分级管控清单安全管理风险点分级管控清单安全管理风险点分级管控清单序号序号排查项目排查项目排查内容与排查标准排查内容与排查标准管控责任人管控责任人管控层级管控层级公司公司123456安全生产投入资质证照管理机构或人员安全生产会议有企业法人营业执照，具备企业法人条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算提取安全生产资金，保证安全资金投入主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员67789101112劳动防护用品管理13141516171819202122232425安全生产奖惩事故管理事故隐患排查治理安全生产检查安全设施和设备安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于 72 学时。有三级教育培训记录。主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，危险作业管理以及审批手续办理要求有作业人员资格证明、作业票办理材料有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容主要负责人、安全员68262728应急管理293031323334353637383940特种作业人员管理安全生产操作规程安全生产风险管控建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（A 综合隐患排查治理/T9002）要求应急预案经专家评审或论证，有相关记录主要负责人、安全员制定年度应急演练计划，每年至少开展 1 次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。对风险点进行公告警示。建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。有特种作业岗位种类、人员名册。特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不主要负责人、安全员主要负责人、安全员主要负责人、安全员41相关方安全管理具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产 主要负责人、安全员管理协议。69七、各级风险点管控排查表七、各级风险点管控排查表1.1.岗位风险管控每日排查表岗位风险管控每日排查表岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：混料岗位岗位：混料岗位排查人员：排查人员：名称名称整体控制混料机运转排查项目排查项目标准标准安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确工程控制措施工程控制措施/1.集中自动控制，急停按钮每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31电动机、减速机运转正常，无异常震动、2.集中控制，危险部位噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气整体控制电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确设置防护罩3.集中控制，急停按钮4.按规定进行接地/1.集中自动控制，急停按钮拌料机运转电动机、减速机运转正常，电机无异常震2.集中控制，危险部位动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气电气线路完好，无破损、裸露等情况支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，设置防护罩3.集中控制，急停按钮4.按规定进行接地储料罐整体无裂纹、破损罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况/70附属设施输料管路等完好，无堵塞泄露直梯及护笼、护栏完好直梯设置护笼，顶部设置护栏岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：生产岗位岗位：生产岗位排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，整体上料机无裂纹、破损仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况电气设备运转良好，无异常噪音振动。电电气设施气线路完好，无破损物料输料、管路等完好，无堵塞泄露整体控制安装牢固，整体及机构部件无损坏电气设备有漏电保护装置，按规定接地/工程控制措施工程控制措施每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气采取了自动控制，有故按钮完好加热及热控装置正常电流、 温度表。挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头有电压、和口模完好水路、气路通畅，无泄漏/设置漏电保护装置。进行了接地/采取了集中控制，有紧急停机装置。障检测、温控装置。挤出机加热及挤出装置辅助装置电气电气线路完好，无破损、裸露等情况整体冷却设备 控制装置安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确冷却定型 冷却良好，冷却水循环正常，水箱无泄漏71电气整体电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确设置漏电保护装置。进行了接地/1.采用集中控制，有急防护罩设置漏电保护装置。进行了接地/集中控制，紧急停机装置。/危险部位设置防护罩。夹紧装置安全、可靠。接入短路及过载保护装置/牵引机运转牵引正常，履带完好，电机运转正常，无停按钮，旋转部位设置噪音电气电气线路完好，无破损、裸露等情况整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏操作手柄、控制轮灵敏、准确运转切割片完好，切割正常电机运转，正常无噪音夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠电气电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固，整体及机构部件无损坏，底轮无损坏控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气切割机整体扩口机故障检测、紧急停机装传动正常，皮带无裂纹、磨损符合要求。运转置。有电压、电流、温电机、减速机无异常噪音、振动情况度表。2.危险部位设置运转平稳，吹胀正常，压缩空气管路无泄防护罩或防护盖。漏，冷却风机运转正常按钮完好1.采取了自动控制，有72电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：破碎岗位岗位：破碎岗位排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准基础及机支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固体整机及各机构部件完好，无破损工程控制措施工程控制措施/每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31管材破碎机控制正常，电控箱完好、安装牢固，电气采取了集中控制，有紧控制装置按钮完好急停机装置。电机运转正常，无噪音粉碎转辊完好，粉碎正常电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及作业区域整洁，无过多积尘整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固各按钮、显示完好，控制灵敏、准确运转设备运转正常，无异常情况。风机运转正常管路、布袋完好，无泄露电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置，进行接地/采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩电气环境整机设备按规定安装除尘设备环境设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾73岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）设备：空压设备设备：空压设备排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准机身、 曲轴箱等主要受力部件强度和刚度整体无缺陷，无棱角、毛口安装牢固、螺栓紧固控制系统正常，按钮、显示准确工程控制措施工程控制措施1.储气罐设置压力表、安全阀。2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用空压机运转了集中控制。有温度、设备运转正常，无异常噪音、振动情况 压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.电气设备设置漏电电气电气系统各元件完好保护，按规定进行静电接地容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂储气罐整体纹、变形、过热、泄漏等缺陷安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂罐底必须排污阀，畅通岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：电焊岗位岗位：电焊岗位排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准工程控制措施工程控制措施每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 311.储气罐设置压力表、安全阀。每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 3174装有独立的专用电源电源开关符合要求，容量与电焊机匹配 开关，并采取可靠的保电源及电护措施电源一次线长度小于缆线电源线长度符合要求，线路接头应牢固，或等于 3m， 焊接二次线无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无长度小于或等于 30m，老化接头不许超过 4 个焊钳夹紧力好，完好电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、 绝焊钳有完好绝缘、隔热层按规定接地，接触良好一、二次接线柱防护罩接线柱完好，按规定进行接线齐全，按规定接地，接触良好环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品/岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）电焊机结构缘可靠，且无外露带电体设备：升降设备设备：升降设备排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准整体升降平台安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确工程控制措施工程控制措施/采取控制柜集中控制，紧急停机装置每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31控制运转运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动过载保护装置、电气与75机械联锁装置。滑块装润滑良好，升降正常有压塌式保险器。危险部位设置防护罩液压系统有压力表，油液压系统工作正常，液压泵、压力正常，液压温表。压力、油温符合油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏要求电气电气线路完好，无破损、裸露等情况接入短路及过载保护装置岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：行车岗位岗位：行车岗位排查人员：排查人员：名称名称排查项目排查项目标准标准工程控制措施工程控制措施每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31横梁、支架、钢轨等结构完好，无变整体形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢/吊具行车固吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求有防脱钩装置控制系统正常，各按钮、显示完好，控制 1.缓冲器和终端止挡灵敏、准确运转器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩76电气电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置岗位风险管控每日排查表（岗位风险管控每日排查表（月）月）岗位：叉车岗位岗位：叉车岗位排查人员：排查人员：名称名称整体排查项目排查项目标准标准完好、无损坏，叉车架无变形工程控制措施工程控制措施/每日检查情况（符合要求打每日检查情况（符合要求打不符合要求打）不符合要求打）1 12 23 34 45 56 67 78 89 109 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 3130 31制动踏板正常， 方向盘无抖动、 跑偏现象，1.防抱死制动装置自控制装置防抱死制动装置检功能正常信号装置叉车齐全，正常2.有自检报警装置/燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路燃料箱与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象/2.2.班组风险管控每周排查表班组风险管控每周排查表生产班组风险管控每周排查表（生产班组风险管控每周排查表（月）月）检查日期：检查日期：检查人员签字：检查人员签字：检查项目检查项目风险点风险点标准或危险源标准或危险源工程技术措工程技术措施施个体防护措个体防护措施施检查情况（符合打检查情况（符合打不符合打）不符合打）管理措施管理措施第第 1 1 周周第第 2 2 周周第第 3 3 周周第第 4 4 周周存在隐患及存在隐患及处置情况处置情况77整体安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确/1.集中自动钮制度，并严格执行。2.班前设/控制控制，急停按1.有安全检查、 设备维护管理2.集中控制，备检查，公司每季度，车间每危险部位设月检查。 每半年进行设备及电置防护罩气专业检查。3.定期维护保减速机等按规定加注润滑3.集中控制，养，4.现场设置了 “注意安全”急停按钮油。电动机、减速机运转正常，无异常混料机运转搅拌正常，无异常震动、噪音震动、噪音电气整体5.每班清扫粉尘电气线路完好，无破损、裸露等情 4.按规定进等警示标志。况安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确行接地/1.集中自动钮制度，并严格执行。2.班前设/控制控制，急停按1.有安全检查、 设备维护管理2.集中控制，备检查，公司每季度，车间每危险部位设月检查。 每半年进行设备及电置防护罩气专业检查。3.定期维护保减速机等按规定加注润滑3.集中控制，养，4.现场设置了 “注意安全”急停按钮油。拌料机运转电动机、减速机运转正常，电机无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气5.每班清扫粉尘电气线路完好，无破损、裸露等情 4.按规定进等警示标志。况支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接牢固，无裂纹、破损行接地/1.有安全检查、 设备维护管理/储料罐整体78罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况输料管路等完好，无堵塞泄露附属设施直梯及护笼、护栏完好支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接牢整体固，无裂纹、破损仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况/直梯设置护笼，顶部设置护栏制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养1.有安全检查、 设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设/上料机电气设备运转良好，无异常噪音振 电气设备有备检查，公司每季度，车间每电气设施动。电气线路完好，无破损每半年进行设备及电漏电保护装月检查。地/采取了自动控制控制正常，电控箱完好、安装牢固， 控制，有故障电气按钮完好检测、温控装置。1.有安全检查、 设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每有电压、电 月检查。 每半年进行设备及电3.定期维护保养物料输料、管路等完好，无堵塞泄 置，按规定接气专业检查。露整体安装牢固，整体及机构部件无损坏配备防护服、口罩、耐高温挤出机加热及挤出加热及热控装置正常手套等防护挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、装置流、温度表。 气专业检查。3.定期维护保用品机头和口模完好养，确保良好。4.现场设置了辅助装置水路、气路通畅，无泄漏/“注意安全”、“高温灼烫”设置漏电保等警示标志电气线路完好，无破损、裸露等情电气护装置。进行况了接地79整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/采取了集中 1.有安全检查、 设备维护管理控制装置控制系统正常，仪表灵敏、准确 控制，有紧急制度，并严格执行。2.班前设停机装置。 备检查，公司每季度，车间每冷却设备冷却定型冷却良好，冷却水循环正常，水箱无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况月检查。 每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品设置漏电保养，确保良好。4.现场设置了护装置。进行“注意安全”、“高温灼烫”了接地/等警示标志电气整体安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采用集中 1.有安全检查、 设备维护管理控制，有急停制度，并严格执行。2.班前设运转牵引机牵引正常，履带完好，电机运转正 按钮，旋转部备检查，公司每季度，车间每常，无噪音位设置防护 月检查。 每半年进行设备及电罩电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固、整体及各结构部件无损坏气专业检查。3.定期维护保设置漏电保养。减速机定期加油润滑。4.“小心触电” 、 “机护装置。进行现场设置了了接地/械伤害”等警示标志1.有安全检查、 设备维护管理配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品电气整体切割机运转集中控制，紧制度，并严格执行。2.班前设配备防护服、操作手柄、控制轮灵敏、准确急停机装备检查，公司每季度，车间每口罩、防护眼镜等防护用置。月检查。 每半年进行设备及电品切割片完好，切割正常/气专业检查。3.定期维护保电机运转，正常无噪音危险部位设养，加油润滑。4.现场设置了80置防护罩。 “小心触电”、“当心伤手”夹紧装置安全、可靠。接入短路及过载保护装置/等警示标志夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠电气电气线路完好，无破损、裸露等情况安装牢固， 整体及机构部件无损坏，底轮无损坏整体控制正常，电控箱完好、安装牢固，1.采取了自电气按钮完好动控制，有故传动正常，皮带无裂纹、磨损符合障检测、紧急要求。电机、减速机无异常噪音、停机装置。有扩口机运转振动情况电压、电流、温度表。2.危运转平稳，吹胀正常，压缩空气管险部位设置路无泄漏，冷却风机运转正常防护罩或防护盖。电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、 设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。 每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑轴承。4.现场设置了“小心触电”、 “当心伤手”等警示标志配备防护服等防护用品电气机身、曲轴箱等主要受力部件强度 1.储气罐设1.有安全检查、设备维护管 配备防护服、空压机整体和刚度无缺陷，无棱角、毛口置压力表、安理，严格执行。2.班前设备检口罩、防护手安装牢固、螺栓紧固运转全阀。查，公司每季度，车间每月检 套等防护用品3.定期对压力容器及压力控制系统正常，按钮、显示准确2.空压机危查。81险部位设置了安全防护罩。采用了集设备运转正常，无异常噪音、振动情况中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.电气设备电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷储气罐整体安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂罐底必须排污阀，畅通整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确/表、安全阀等进行检测1.有安全检查、设备维护管1.储气罐设 理，严格执行。2.班前设备检置压力表、安查，公司每季度，车间每月检全阀。查。 3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.有安全检查、 设备维护管理配备防护服、口罩、防护手套等防护用品升降平台控制采取控制柜制度，并严格执行。2.班前设集中控制，紧备检查，车间每月检查。每半配备防砸鞋急停机装置年进行设备及电气专业检查。运转运转正常，润滑良好，无异常噪音、过载保护装3.定期维护保养，加油润滑。82振动置、电气与机械联锁装置。滑块装有压塌式保险器。危险部位设置防护罩液压油量高于警戒线。润滑良好，升降正常液压压力表，油温正常，油箱、管路紧固，接头完好，表。压力、油无泄漏温符合要求电气线路完好，无破损、裸露等情况接入短路及过载保护装置液压系统工作正常，液压泵、压力液压系统有电气横梁、支架、钢轨等结构完好，整体无变形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端/1.有安全检查、 设备维护管理有防脱钩装置制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每配备安全帽、月检查。 每半年进行设备及电 防护手套等吊具行车装卡牢固吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求控制系统正常，各按钮、显示完好，1.缓冲器和气专业检查。3.定期维护保劳动防护用品控制灵敏、准确终端止挡器养，定期检测。4.现场设置了运转“吊臂下等停车保护“当心起重作业”、起吊、移动运转正常，无异常响声 装置。2.行程严禁站人”等警示标志和其他异常现象限位、重量限制器开关、联83锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩电气系统各元件完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况整体完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置设置漏电保护装置/1.防抱死制动装置自检功能正常2.有自检报警装置1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检配备工作服、查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更/换刹车片、 刹车油。 每年检测，并粘贴安全检验合格标志/防护手套控制装置叉车信号装置齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料燃料箱管路与其他部件不应有碰擦， 不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象轮胎破碎班组风险管控每周排查表（破碎班组风险管控每周排查表（月）月）检查日期：检查日期：检查人员签字：检查人员签字：检查项目检查项目风险点风险点标准或危险源标准或危险源工程技术措工程技术措管理措施管理措施个体防护措个体防护措第第 1 1 周周检查情况（符合打检查情况（符合打不符合打）不符合打）第第 2 2 周周第第 3 3 周周第第 4 4 周周存在隐患及存在隐患及处置情况处置情况84施施支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接牢基础及机体固整机及各机构部件完好，无破损/施施管材破碎机采取了集中控制正常，电控箱完好、安装牢固，控制装置控制，有紧急电气按钮完好1.有安全检查、 设备维护管理停机装置。制度，并严格执行。2.班前设配备防护服、电机运转正常，无噪音1.采用集中备检查，公司每季度，车间每 口罩等防护控制，有急停月检查。 每半年进行设备及电用品粉碎按钮，旋转部气专业检查。3.定期维护保转辊完好，粉碎正常位设置防护养。4.每班清扫粉尘罩电气环境整机电气线路完好，无破损、裸露等情况设备及作业区域整洁，无过多积尘整机及各机构部件完好，无破损、 设备按规定变形。安装牢固安装1、制定了检查、维护等管理各按钮、显示完好，控制灵敏、准采取集中控 制度及设备的安全操作规程，确除尘设备运转制，电气设施 并严格执行；2、作业前，对求。有泄爆装 备进行全面检查；4、定期对置设备进行集中维护保养， 加油/设备运转正常，无异常情况。风机 满足防爆要 设备进行点检；3、每月对设运转正常管路、布袋完好，无泄露电气有漏电保护润滑。5、设置“严禁明火”、电气线路完好，无破损、裸露等情等安全警示标志装置，进行接“小心爆炸”况地85环境设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾/及时清扫粉尘3.3.车间风险管控每月排查表车间风险管控每月排查表车间风险管控每月排查表（车间风险管控每月排查表（月）月）检查日期：检查日期：检查人员签字：检查人员签字：检查项目检查项目风险点风险点标准或危险源标准或危险源整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固工程技术措施工程技术措施管理措施管理措施1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规检查情况（符合打检查情况（符合打不符合打）不符合打）个体防护措个体防护措设备设施标准或设备设施标准或管控措施落管控措施落施施作业活动要求作业活动要求实实存在隐患及存在隐患及处置情况处置情况整机设备按规定安装运转除尘设备程， 并严格执行； 2、 作业前，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确采取集中控制，电气设施对设备进行点检；3、每月对设备运转正常，无异常情况。风机运满足防爆要求。有泄爆装设备进行全面检查；4、定期转正常置对设备进行集中维护保养，管路、布袋完好，无泄露加油润滑。5、设置“严禁明有漏电保护装置，进行接火”、“小心爆炸”等安全电气线路完好，无破损、裸露等情况地警示标志设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾/及时清扫粉尘/电气环境861.配电门向外开，设置挡配电门窗设置符合要求。配电柜及按配电室钮、各显示仪表及指示灯工作正常。鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出1、制定了检查、维护等管理电缆敷设符合要求。变压器运行正常口有保护。电缆井、沟保制度及电工作业操作规程， 配置有绝缘持封堵和干燥并严格执行；2、专人管理，棒、绝缘靴和线路的敷设符合要求。线路完好，无 2.电气线路按规定敷设， 每天 3 次巡检。公司每季度 绝缘手套，状供配电设施电气线路破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发 固定牢固，重要区域进行 进行检查。每半年进行电气 况良好，定期热和渗漏油现象。线路排列整齐、无 穿管保护。设置漏电保护专业检查， 定期维护保养。 3、 送检。佩戴绝影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水装置、过载保护装置等。线路进行了标识。5、设“小 缘靴和绝缘3.配电柜下设置脚垫，设心触电”、“禁止进入”等警示标志手套置漏电保护装置、过载保各种电气元件及线路接触良好，连接配电柜（箱）护装置等。箱体按规定接可靠，无严重发热烧损现象。接线正地、跨接。爆炸区域符合确。爆炸区域符合防爆要求防爆要求1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器灭火器灭火器配置符合要求，放置合理/箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间消防设施消防通道消防通道设置合理消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅3.公司每季度进行检查，车间每月检查。1.每日 3 次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设/消防栓/生产车间建筑结构/871.设备设施与墙、柱间以 备设施定期保养。2.有工作及设备设施之间应留有 区域、器具摆放区、通道区器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、 0.7m0.9m 距离； 各种操 域线。3.设置小心触电、高箱摆放符合要求作部位、观察部位应符合人机工程的 0.6m1.1m距离要求2.车行道宽度1.8m、人安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物， 行道宽度1m 的要求， 且杂物保持通畅有 0.2m 分隔通道线明显清晰地面地面符合要求，平整，无积水、积油、 3.地面平整，坑、池应设垃圾杂物、无障碍物和绊脚物应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。置盖板或护栏4.车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板/1.每日 3 次巡检，车间每月处坠落等安全警示标志安全设施钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况建筑结构仓库堆放检查，公司每季度检查。设地面积、 垛间距， 垛与墙、备设施定期保养。2.有物料定置存放、料、箱摆放符合要求柱的间距符合要求，堆垛堆放区域、通道区域线。3.稳固，无超高堆垛设置小心坠物等安全警示标设置合理，无积油积水，无绊脚物， 车行道宽度1.8m、人行杂物保持通畅道宽度1m 的要求， 且有志分类、分垛储存，每垛占/安全通道880.2m 分隔通道线明显清晰。地面符合要求，平整，无积水、积油、 地面平整，坑、池应设置垃圾杂物、无障碍物和绊脚物区域内无明火或火种地面平整、整洁附属设施及危废间存放开关、电线、灯具等完好，无破损、 划定存放区域。有安全通裸露通风设施良好料桶等摆放合理，整齐、稳固环境无明火或火种/道。电气设备有漏电保护装置1.有专人管理，每日 3 次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设置严禁烟火、火灾、禁止进入等安全警示标志配备工作服、防护手套盖板或护栏/地面其他4.4.公司风险管控每季度排查表公司风险管控每季度排查表公司风险管控每季度排查表（生产现场）公司风险管控每季度排查表（生产现场）检查时间（每季度检查时间（每季度 1 1 次）：次）：检查人员：检查人员：风险点风险点检查内容检查内容检查情况（符合打检查情况（符合打不符合打）不符合打）个体防个体防护护设备设施设备设施应急处置应急处置标准或作标准或作业活动要业活动要管控措施管控措施落实落实存在隐存在隐患及处患及处置情况置情况名称名称标准或危险源标准或危险源工程控制工程控制管理措施管理措施培训教育培训教育89求求整机整机及各机构部件完好， 无破损、变形。安装牢固各按钮、显示完好，控制灵敏、准确设备按规定安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程， 并严格执行； 2、 对作业人员运转设备运转正常，无异常情况。风机运转正常管路、布袋完好，无泄露采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置作业前，对设备进 进行岗前、行点检；3、每月对年度安全培设备进行全面检训，设备安查；4、定期对设备全知识、操进行集中维护保作规程培养，加油润滑。5、训，提高安/1.制定应急预案， 定期演练。 2.立即停止作业及设备运行。 触电、 机械伤害事故发生时， 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 粉尘爆炸事故发生时，立即撤离现场除尘设备电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置，进行接地设置“严禁明火”、 全意识和操“小心爆炸”等安全警示标志作技能环境设备及周边整洁，无积尘。无明火等火灾配电门窗设置符合要求。 配电柜及按钮、 各显示仪表及/及时清扫粉尘1、制定了检查、维1.三级安全 配置有1.配电门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝供配电设施护等管理制度及电 教育培训，绝缘棒、1、有紧急断电装置。2.配电室缘脚垫。有漏电保护装置。电缆工作业操作规程， 考核合格。 绝缘靴指示灯工作正常。 电缆敷设触电事故发生时， 将触电进出口有保护。电缆井、沟保持并严格执行；2、专2.进行年度 和绝缘符合要求。 变压器运行正常者转移至安全区域进行封堵和干燥人管理，每天 3 次 安全教育培手套， 状抢救并就医。 3.有应急预线路的敷设符合要求。 线路2.电气线路按规定敷设，固定牢巡检。公司每季度 训，考核合况良好，案，定期进行应急演练电气线路 完好， 无破损、 裸露， 绝缘、 固，重要区域进行穿管保护。设进行检查。每半年 格。3.电工 定期送屏护良好， 无发热和渗漏油置漏电保护装置、过载保护装置进行电气专业检持证上岗 检。 佩戴90现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物等。查， 定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、 “禁止进入”绝缘靴和绝缘手套内外整洁、完好、无杂物、无积水配电柜3.配电柜下设置脚垫，设置漏电各种电气元件及线路接触 保护装置、过载保护装置等。箱热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求符合防爆要求等警示标志（箱）良好，连接可靠，无严重发体按规定接地、跨接。爆炸区域1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器灭火器灭火器配置符合要求， 放置合理/箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车消防设施间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，消防通道消防通道设置合理/宽度符合要求。每日巡检，保持通畅消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况3.公司每季度进行/检查，车间每月检查。/1.每日 3 次巡检， 1.三级安全车间每月检查，公 教育培训，/1.事故发生时， 将触电者转移至安全区域进行抢消防安全知识及灭火器使用知识培训，考核合格/消防栓生产车间建筑结构911.设备设施与墙、柱间以及设备 司每季度检查。设 考核合格。器具位置车间实行定置摆放； 工位器具、料、箱摆放符合要求设施之间应留有 0.7m0.9m 距 备设施定期保养。 2.进行年度离；各种操作部位、观察部位应2.有工作区域、器 安全教育培符合人机工程的 0.6m1.1m 距 具摆放区、通道区 训，考核合离要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积地面水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物安全设施钢梯及平台建筑结构域线。3.设置小心安全警示标志格2.车行道宽度1.8m、人行道宽触电、高处坠落等度1m 的要求，且有 0.2m 分隔通道线明显清晰3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材安全通道应急照明、 疏散标志安装符4.车间内设置疏散标志，门口及合要求，状况良好。危险区域设置应急照明4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚完好，无破损、锈蚀及变形板墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放、料、箱摆放符合要求/1.每日 3 次巡检，分类、 分垛储存， 每垛占地面积、车间每月检查，公垛间距，垛与墙、柱的间距符合司每季度检查。设要求，堆垛稳固，无超高堆垛 备设施定期保养。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m 的要求，且有 0.2m 分隔通道线明显清晰。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时， 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材堆放仓库安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面地面符合要求，平整，无积地面平整，坑、池应设置盖板或水、积油、垃圾杂物、无障护栏92碍物和绊脚物其他区域内无明火或火种地面平整、整洁开关、电线、灯具等完好，附属设施危废间及存放无破损、裸露通风设施良好料桶等摆放合理，整齐、稳固环境无明火或火种/1.有专人管理，每 1.三级安全日 3 次巡检。2.公 教育培训，气设备有漏电保护装置1.制定应急预案， 定期演练。2.配备足够灭火器，划定存放区域。有安全通道。电司每季度，车间每 考核合格。 配备工 消防栓等应急器材。 发生月检查。3.设置严 2.进行年度作服、 防事故， 立即停止作业， 撤禁烟火、火灾、禁 安全教育培 护手套 离现场。在统一指挥下，止进入等安全警示 训，考核合标志格采取灭火等应急处置措施司风险管控每季度排查表司风险管控每季度排查表（安全管理情况）（安全管理情况）检查时间（一三季度检查时间（一三季度 1 1 次）：次）：检查人员：检查人员：序号序号12排查项目排查项目资质证照管理机构或人员排查内容与排查标准排查内容与排查标准有企业法人营业执照，具备企业法人条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资检查情况（符合要求打检查情况（符合要求打 不符合要求不符合要求打）打）隐患及处置情况隐患及处置情况3安全生产会议4安全生产投入5金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算936营业收入不超过 1000 万的， 按 2%提取安全生产资金投入有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业789安全生产教育培训人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于 24 学时。有三级教育培训记录。制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在10岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。1112劳动防护用品管理13针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容14159416有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、17时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。安全生产检查安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。事故隐患排查治理有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、1819202122危险作业管理2324安全生产奖惩作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求有作业人员资格证明、作业票办理材料有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关事故管理内容建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整252695理保存。有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评27审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急管理29303132制定年度应急演练计划，每年至少开展 1 次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料职业病防治管理34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者35的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。应急预案经专家评审或论证，有相关记录3396每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三36年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。对风险点进行公告警示。建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求安全生产操作规程通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。特种作业人员管理有特种作业岗位种类、人员名册。特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给46相关方安全管理不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。3839404142434445975.5.专业（专项）排查表专业（专项）排查表专业性安全检查表（电气设备）专业性安全检查表（电气设备）序号检查项目检查标准检查记录检查结果符合不符合1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。电气作业2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求；2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护变配电间范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；管理3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；4、配电柜防护符合安全要求；5、配电柜安装按标准进行设置和安装。1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处电气设备理意见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况；12符合不符合3符合不符合9845、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况。1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；防护用品2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。符合不符合专业性安全检查表（防火防爆）专业性安全检查表（防火防爆）序号检查项目1、消防通道、紧急疏散通道通畅；2、有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志完好；4、厂区交通道路有足够的照明；5、各种照明设施完好；6、阶梯、地面等完好；7、厂区内物料堆放符合要求1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施；2、 有安全操作规程， 生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施；检查标准检查记录检查结果1厂区及建筑物符合不符合2生产工艺过程符合不符合符合不符合31、火灾探测报警系统完好；消防设施2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；3、消防供水系统可靠。9941、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施完好；3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面有有效防护；作业现场6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好；8、气瓶的放置符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好；10、有必要的、明显的安全标志且完好。符合不符合100专业性安全检查表（安全设备设施）专业性安全检查表（安全设备设施）检查目的：通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号1检查项目设备安全防护设施灭火设施检查标准生产区的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验。各类设备、室外管道的最大防静电最大接地电阻 10。按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。储罐区四周应设围墙或围栏3作业场所防护设施用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。4安全警示标志周围应设相关安全标志，必要时设单独围栏或围墙。各种输送管道，均应按国家及电子工业有关规定防腐及静电跨接。根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。67检测、报警设施其他定期检查校对加油机等仪表，并保证完好。符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合检查情况符合不符合符合不符合检查结果符合不符合符合不符合符合不符合备注25劳动防护用品和装备101专业性安全检查表（厂房、建筑物）专业性安全检查表（厂房、建筑物）序号检查项目检查标准耐火等级检查检查记录检查结果符合不符合11、厂房建筑物符合耐火等级要求；2、建筑物的安全疏散门向外开启；3、厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于 60m2 的房间可设 1 个）；1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出 2 米以上；3、放空管在避雷针保护范围内。2防雷电检查符合不符合31、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；现场检查2、建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。符合不符合4防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等符合不符合1026.6.季节性排查表季节性排查表季节性安全检查表（春季）季节性安全检查表（春季）检查时间：检查人员：序号检查项目检查标准检查记录检查结果防雷防静电1防解冻各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。全公司的厂房建筑物、高大设备、防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于 4 欧姆， 防静电接地电阻小于 100 欧姆。符合不符合103季节性安全检查表（夏季）季节性安全检查表（夏季）检查时间：检查人员：序号检查项目检查标准检查记录检查结果风扇、空调、设备机泵的冷却水，按规定进行检查和维护，车间内通风良好，确保其顺利度夏。防暑降温各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、1防洪防汛排水泵等。易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。厂房的防水情况良好，无浸泡现象。符合不符合104季节性安全检查表（秋季）季节性安全检查表（秋季）检查时间：检查人员：序号检查项目检查标准检查记录检查结果防火设施如消防栓、消防箱、灭火器处于备用状态，消防防火1防冻保温通道畅通，消防通讯畅通等，确保各防火设施足以应付突发火警事件。灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。不符合符合105季节性安全检查表（冬季）季节性安全检查表（冬季）检查时间：检查人员：序号检查项目检查标准检查记录检查结果1防火防爆消防设施完好，处于备用状态，数量配备到位。楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象， 以防滑到或高防冻防凝处坠落事故的发生。防滑各配电室防小动物入室措施落实到位。符合不符合1065.5.节假日排查表节假日排查表节假日安全检查表节假日安全检查表节假日检查选项：春节劳动节清明节国庆节其他节日检查目的：了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况序序检查检查检查检查检查标准检查标准号号项目项目情况情况节日期节日期1 1间工作间工作安排安排安全员安排值班是否有节日安全工作安排重点要害岗位是否有防范措施通道无障碍、地面平畅排水系统是否畅通，有无堵塞管道是否损坏、泄露、接头是否松脱检查结果检查结果符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合备注备注生产环生产环2 2境境各类电线、灯光是否正常各类标识是否明显、清楚门、窗是否正常无破损各类阀门是否正常有效消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求应急、应急、3 3备用物备用物资资安全设安全设施及生施及生4 4产设备产设备设施设施5 56 6应急物资准备、备用设备、应急预案等方面是否符合要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合安全隐安全隐对生产现场的安全隐患进行全面排查，确保患排查患排查在节前能消除隐患，并由专人负责。其他其他存在的问题填写处理意见及处理措施：存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查人：检查时间：检查时间：年年月月日日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。107十二、隐患排查治理台帐及表格十二、隐患排查治理台帐及表格1.1.安全生产检查台账安全生产检查台账序号检查时间检查性质检查单位检查编号检查名称隐患数量整改数量计划整改数量备注1082.2.隐患整改治理情况台帐隐患整改治理情况台帐序号部位隐患名称检查原因整改整改计划完日期分析措施负责人成日期隐患隐患等级分类整改完成整改情况时间确认人1093.3.隐患整改通知单隐患整改通知单被检查部位参加检查人员检查的内容和发现的问题：检查日期隐患整改要求：检查负责人（签名）被检查岗位负责人（签名）1104.4.隐患整改情况验收单隐患整改情况验收单验收时间隐患情况隐患整改措施实施情况：验收人员验收结论：验收负责人（签名）被验收岗位负责人 （签名)1115.5.事故隐患等级评审事故隐患等级评审/ /评价记录表评价记录表内 容时 间地点组织部门方式会议其他评审/评价情况概要：结论(结果)：评审/评价组织部门负责人：年月日评审人批准人:年月 日1126.6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表重大安全生产隐患登记及整改销号审批表单位名称隐患名称发现时间隐患概况： （包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、 造成的职业病人数、 造成的直接经济损失）单位负责人隐患类型治理完成时限主要治理方案： （包括治理措施、所需资金、完成时限、 治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况安全部门意见单位分管领导意见单位主要负责人意见113