2021年8月（草稿） 岗位编号：公司-岗位-014采购退换货岗位观察检查表（SOC）岗位目标：通过沟通事实和友好协商，提供问题货物的准确信息，及时、妥善处理，确保系统数据准确，避免问题货物流向市场或占用仓库空间，减少公司损失。 岗前准备（步骤）操作细节和标准 收集资料 参考资料准备 其它准备n 退换货信息表n 供应商提供退货文件、退货地址和快递账号(国际) n 根据需要提供检测报告n 采购退货辞典（国际）n 采购退换货辞典（国内）n 银行信息准备n 供应商联系信息：QQ、邮箱、电话 主流程（步骤）操作细节和标准_ 核验退换货信息n 接受退换货信息：通过QQ或邮件接收退换货信息表n 检查信息的完整性：参考以下表格内容检查信息是否全面退换货发起方销售端仓库端/关务供应商端型号数量品牌销售单号具体问题描述/原因照片标签客户诉求（退/换、索赔）供应商名字/采购单号n 反馈信息：资料完整，告知接口人“收到资料”，资料不完整时，通知接口人完善_ 协商退换货n 告知信息：将要退换货的信息告知供应商，根据需要提供检测报告，描述问题。n 发送资料：将退换货信息表（删除客户信息）通过QQ或者邮件发送给供应商，确认供应商收到n 协商方案 同意退/换货：供应商同意退/换货，进行下一步主流程 不同意退/换货：让供应商提供符合客户认可的品质保证资料，将相关资料提供给销售； 超出以上两种情况，上报上级_ 安排退换货n 国内退换货：参考采购退换货辞典（国内）n 国际退货：参考采购退货辞典（国际）_ 追踪货/款/票n 追踪货物： 退货：将退货单号反馈给供应商，并进行定期追踪直至货物顺利签收 换货，采购员将供应商发货信息（包括供应商名称、型号、数量、快递单号）通过QQ提供给仓库，跟踪直至货物入库n 追踪货款：将供应商名称、退款金额、退回账号抬头发送给负责对应抬头的出纳n 追踪发票：按照国内退换货辞典，确认发票已处理岗位职责/特殊情况操作标准和注意事项 申请退换货时间n 请在下午三点半之前申请系统退换货_ 报损报溢规则n 报损：货值在100元或货值的千分之三内，可做报损n 报溢：供应商无需退回货物，无需付款，且货物完好的，可做报溢_ 协商运费n 根据责任划分协商运费，供方责任协商运费到付鉴定栏:完成人： 日期： 训练员： 日期： 鉴定者： 日期： （初次）追踪人： 日期： （一个月后）追踪人： 日期： （两个月后）2