前厅部前厅部 经营分经营分析析 1一、经营状况分析一、经营状况分析客房房费总收入对比客房房费总收入对比1111年年6 6月客房房费收入共计月客房房费收入共计606168606168元元1111年年5 5月客房房费收入共计月客房房费收入共计838522838522元元1010年年6 6月客房房费收入共计月客房房费收入共计14034771403477元元 同期减少同期减少: :797309797309元元 增减率：增减率：-56.8%-56.8% 与上月相比减少：与上月相比减少：232354232354元元 增减率：增减率：-27.7%-27.7%2经营状况分析经营状况分析客房入住总间数对比1111年年6 6月客房入住总间数共计月客房入住总间数共计26702670间间1111年年5 5月客房入住总间数共计月客房入住总间数共计37133713间间1010年年6 6月客房入住总间数共计月客房入住总间数共计75177517间间 周期减少：周期减少：48474847间间 增减率：增减率：-64.48%-64.48% 与上月相比减少与上月相比减少: :10431043间间 增减率增减率： - - 28.09%28.09%3经营状况分析经营状况分析出租率对比出租率对比1111年年6 6月出租率为月出租率为36.78%36.78%1111年年5 5月出租率为月出租率为49.50%49.50%1010年年6 6月出租率为月出租率为77.82%77.82%同期相比同期相比减少减少41.0441.04个百分点个百分点与上月相比与上月相比减少减少12.7212.72个百分点个百分点4二、客源状况分析二、客源状况分析自来散客入住总间数对比自来散客入住总间数对比1111年年6 6月散客入住共计月散客入住共计9191间间1111年年5 5月散客入住共计月散客入住共计153153间间1010年年6 6月散客入住共计月散客入住共计737737间间同期减少同期减少: :646646间间增减率为：增减率为：-87.65%-87.65%与上月相比减少：与上月相比减少：6262间间增减率为：增减率为：-40.52-40.525客源状况分析客源状况分析协议客户入住间数对比协议客户入住间数对比1111年年6 6月协议客户入住共计月协议客户入住共计14621462间间1111年年5 5月协议客户入住共计月协议客户入住共计20352035间间1010年年6 6月协议客户入住共计月协议客户入住共计972972间间同期增加：同期增加：490490间间增减率：增减率：33.52%33.52%与上月相比减少：与上月相比减少：573573间间增减率为：增减率为：-28.16%-28.16%6客源状况分析客源状况分析会议团队入住间数对比分析会议团队入住间数对比分析1111年年6 6月会议团队入住共计月会议团队入住共计330330间间1111年年5 5月会议团队入住共计月会议团队入住共计697697间间 1010年年6 6月会议团队入住共计月会议团队入住共计26442644间间同期相比减少：同期相比减少：23142314间间增减率：增减率：-87.52%-87.52%与上月相比减少：与上月相比减少：367367间间增减率为：增减率为：52.65%52.65%7客源状况分析客源状况分析旅行社入住间数对比旅行社入住间数对比1111年年6 6月旅行社入住共计月旅行社入住共计472472间间1111年年5 5月旅行社入住共计月旅行社入住共计502502间间 1010年年6 6月旅行社入住共计月旅行社入住共计481481间间 同期增加：同期增加：9 9间间 增减率为：增减率为：1.79%1.79% 与上月相比减少：与上月相比减少：3030间间 增减率为：增减率为：-5.98%-5.98%8客源状况分析客源状况分析长住户入住间数对比长住户入住间数对比1111年年6 6月长住房入住共计月长住房入住共计108108间间1111年年5 5月长住房入住共计月长住房入住共计6666间间 1010年年6 6月长住房入住共计月长住房入住共计24902490间间 同期减少：同期减少：23822382间间 增减率为：增减率为：-95.66%-95.66% 与上月相比增加与上月相比增加: :4242间间 增减率为：增减率为：38.89%38.89%9客源状况分析客源状况分析网络订房总间数11年6月网络用房10间11年5月网络用房30间与上月相比减少：20间增减率为：-66.67%10客源状况分析客源状况分析外宾入住总间数11年6月外宾用房14间11年5月外宾用房28间与上月相比减少：14间增减率为：-5%11客源状况分析客源状况分析会议中心订房11年6月会议中心用房5间11年5月会议中心用房32间与上月相比减少：27间增减率为：-84.37%12客源状况分析客源状况分析 自用房间数对比自用房间数对比 1111年年6 6月自用房共计月自用房共计178178间间 1111年年5 5月自用房共计月自用房共计170170间间 1010年年6 6月自用房共计月自用房共计193193间间 同期减少：同期减少：1515间间 增减率为：增减率为：- -7.77%7.77% 与上月相比增加与上月相比增加: :8 8间间 增减率：增减率：4.49%4.49%13客源市场占出租房间比例客源市场占出租房间比例14宾馆总房间数占用比例宾馆总房间数占用比例15三、已出租客房统计三、已出租客房统计总统套房31商务套房48商务标间1191豪华标间756麻将房238商务单间40716四、平均房价四、平均房价2011年6月2011年5月2010年6月同期增减与上月增减 会议平均房价226.96205.31194.032.9621.65 协议平均房价246.18233.71200.2945.8912.47散客平均房价331.49361.68261.8969.60-30.19网络平均房价360.0352.08会议中心平均房价150.0150.0持平麻将房平均房价237.52243.49225.9511.57-5.97钟点房平均房价126.80129.20124.961.84-2.4月平均房价227.03225.83186.7140.321.217 谢 谢 大大 家！家！18