设备材料组织实施方案文档仅供参考，不当之处，请联系改正。设备、材料供应组织方案文档仅供参考，不当之处，请联系改正。目 录1采购计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。1 . 1 采购原则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。1 . 2 采购策略. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。1 . 3 采购范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。1 . 4 设备、材料采购计划批次. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。2采购组织与职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。2 . 1 采购程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。2 . 2 项目采购部与本部采购部的组织结构关系. . . . . . . 错误! 未定义书签。2 . 3 公司采购部组织机构及职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。2 . 4 项目采购部组织机构及职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。2 . 5 公司本部采购部与项目采购部责任矩阵. . . . . . . . . 错误! 未定义书签。3内控措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。3 . 1 采购内部控制措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。3 . 2 设备材料催交催运的组织措施. . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。3 . 3 设备材料监造方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。3 . 4 对供应商的质量进度控制措施. . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。3 . 5 对施工分包商材料采购的质量、进度控制措施. . . . 错误! 未定义书签。4物资运输. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。4 . 1 大件运输概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。4 . 2 项目所在地交通情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。4 . 3 本项目大件运输范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。4 . 4 大件运输方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。5 仓储管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。5 . 1 仓储验收、保管制度与措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。5 . 2 仓储设施规划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。5 . 3 物资保管方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。5 . 4 仓储保安、消防措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误! 未定义书签。5 . 5 仓储信息管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误! 未定义书签。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1采购计划1 . 1 采购原则根 据 ( )E P C总承包工程招标文件要求，我公司将充分考虑业主方的利益，以确保工程建设进度和投产之后的安全、经济、稳定运行为原则，按照国家的法律、法规规定的程序和办法，以及审定的技术条件、技术规范和工程进度，对业主认可的合格的供应商可能提供的货物，从质量、价格、交货期、运输、服务和分包等方面，进行综合的技术经济比较，公平、公正、择优选定供货厂商或分包商，并坚持：1 . 1 . 1 质量、H S E保证原则。( 1 )选择的设备、材料制造厂商有完整的I S 0 9 0 0 0 1质量保证体系认证和部分制造厂要求具备G B / T 2 4 0 0 1 - 1 9 9 6 环境管理体系要求及使用指南 、G B / T 2 8 0 0 1 - 职业健康安全管理体系规范认证，确保采购的各类设备、材料质量均满足国家及相关生产制造行业规范、标准，并满足设备技术规范书规定的标准和要求以及火力发电厂相关规范、标准。( 2 )在本合同规定要提供的所有工程设备与材料的制造、加工和试验过程中，业主都能够对采购设备材料的质量进行检查及对上述物资的原料与加工质量进行检验、检查或试验。( 3 )为了符合合同要求，对设计专业提出的请购单进行评审，加强各个关键环节的质量控制，确保采购的设备材料符合总承包合同中对技术条件的要求。( 4 )不采购技术上淘汰的设备、不合格设备及材料，不采购不满足工艺安全运行和环保要求的设备与材料。( 5 )在项目采购管理的实施过程中，将对质量目标、H S E目标逐级分解，以工作质量来保证工程质量，做好全过程质量控制和H S E目标控制。( 6 )根据各阶段任务目标和责任范围，做好事前控制、事中控制、事后控制；制定质量控制的组织制度、工作程序、技术方法、业务流程、检验试验要求，组织有效的实施，对质量检查中所发现的问题或质量不合格，及时进行原因分析，采取必要的措施，予以纠正。使设备、材料质量始终处于受控状态来保证工程质量目标的实现。1 . 1 . 2 进度保证原则。( 1 )安排专人负责设计急需设备资料的催交， 确保设计图纸满足现场施工的进文档仅供参考，不当之处，请联系改正。度要求。( 2 ) 建立全面的进度控制体系，包括采购计划、监造计划、出厂检验计划、催交计划及到货计划，安排专人进行分项管理、分项控制与负责。( 3 ) 分析市场生产状况，有计划的做好生产任务大、生产繁重、影响安装节点的关键设备的催交工作，合理安排催交人员按期进驻关键设备供货厂商进行催交，确保设备、材料到达现场的时间满足各分项进度的要求。( 4 ) 根据本工程一级和二级施工网络计划，制定本工程采购计划， 及时动态调整监造计划、出厂检验计划、催交计划，并做好设备材料付款进度、交货进度协调与调整，采取措施，确保工程设计、施工、安装、调试等大的节点目标的实现。(5)由分包商采购的材料， 应依照工程设计图纸、清册及设计变更资料编制施工图预算，根据施工二级、三级网络计划和工程计划进度，按年、季、月编制工程材料需用计划，报总承包项目控制部进行审批，各单位采购部门按审批后的计划进行汇总、平衡，作为采购供应的依据。( 6 ) 对于设计变更、 材料代用、 施工单位计划调整、 更改等均属于急需材料的,及时提交审核、限时采购。1 . 1 . 3 费用合理的原则( 1 ) 利用我公司建立的庞大的供应商网络优势向业主提供价格合理、 质量优良的设备、材料，以保证安全和质量为前提。选择合理的价格，杜绝因盲目追求低价而造成设备质量欠缺的隐患。( 2 )设备购置费用按照本工程 E P C 总承包合同书中的条款签订的最终设备费用为依据，制定费用控制措施与控制方式，将设备、材料采购的费用控制在项目预期目标内。( 3 ) 为了保证项目的顺利实施， 总承包方应做到不压款, 及时支付设备材料款,合理利用经济杠杆原则确保设备交货满足安装进度的要求。1 .1 . 4 将采购计划纳入设计计划进行管理的原则。( 1 )设计计划一定程度上决定和影响采购计划， 将采购计划纳入到设计计划统一进行管理，保证设计进度与采购进度深入交叉，起到互相促进作用。( 2 ) 将采购计划纳入设计计划进行管理， 一方面， 能够将需要尽早向设计提资、影响设计进度的设备先进行招标；另一方面，反过来，满足设计提资要求后，能够加快设计进度，从而加快设计提交其它设备技术招标书的时间，促进采购进度。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1. 2采购策略根据双方最终签订的 E P C 总承包合同书的条款要求及投标承诺进行采购，物资采购计划和交货均应满足设计资料和工程施工安装进度的总体要求。1 . 2. 1主要辅机设备按照工程施工安装进度的时间要求进行集中采购。1 .2 .2 部分辅机设备按照专业的技术要求划分进行集中采购。1 .2 .3 按照工程施工安装进度的要求，动态、及时地进行材料的采购。1 .2 .4 在保证质量的前提下并报业主审批后，选择邀请招标或询价采购方式， 确定设备、材料的供应商。原则上在合同中规定的潜在供货商名单中选择供货商，如有增减双方按程序协商确定。1 . 2. 5将合理的交货期和合理的运输方式列为供应商的责任范围。1 . 2 . 6 现场项目采购部随时掌握工程进度信息， 按时、 按量、 按技术要求完成设备、材料的采购。1 .2 .7 进口产品由于加工周期、运输时间均较国内设备交货期长，一般需要3 4个月，部分产品需要8 1 2 个月，因此，凡涉及进口的产品，应优先安排采购。如:进口四大管道、进口阀门、进口设备等。1 .2 .8 提前做好以工程施工现场为中心( 如：钢筋、无缝钢管、焊接钢管、阀门、零小部件、阀门、管道、电气元器件、电缆、保温材料等) 建立应急设备、材料合格供应商联系渠道，确保施工安装高峰物资采购供应绿色通道的畅通。1. 2. 9 设备的仓储保管、验收，发放、卸货及包装回收等委托或聘请有资格和业绩的公司进行管理。项目采购部对物资代保管公司进行归口管理。1 .3 采购范围1. 3. 1 供货范围( 1 ) 业主供货范围按照招标文件规定，本工程在业主供货范围内的设备材料包括：a ) 储灰场设备；b ) 生产车辆( 包括消防车辆、装载机和煤、灰渣、石灰、酸、碱等物料的运输车辆) ；c ) 实验室设备( 包括化学试验室、金属试验室、电气试验室、热工试验室、环保监测试验室设备和仪器) ；d ) 检修维护车间不需要安装的检修设备；文档仅供参考，不当之处，请联系改正。e ） 劳动安全与工业卫生的检测设备及仪器（ 需要安装的检测设备属于承包商的范围）f ） 生产工器具；g） 办公、生产及生活家具、炊事设备；h ） 整套启动试运及性能试验消耗材料（ 包括燃煤、燃油、用电、用水、酸碱、石灰石、液氨、药品等） 。（ 2）承包商供货范围a ）除明确由业主供货的设备材料外，本工程建设所需的全部设备采购、供应、运输（ 含大件运输） 、验收、功能试验、现场卸车、现场仓储保管、发放等均由承包商负责采购供应。设备与材料的界 定 以 火力发电工程建设预算编制与计算标准 第4. 3款设备与材料的界定条款为准。b ）合同约定的备品备件和专用工具。c ）本工程承包商施工范围内所需的全部材料的采购、供应、运 输 （ 含大件运输） 、验收、检验、现场卸车、现场仓储保管、发放等均属承包商的承包范围。建筑主要材料：建筑钢筋、钢结构、主厂房、锅炉紧身封闭、辅助建筑封闭等压型钢板、照明灯具、防水材料等。安装主要材料：无缝钢管、焊接钢管、四大管道及管道配件（ 含支吊架） ；全厂设备（ 含电除尘器） 、管道的保温主材等；电线、电缆及其配件、电缆桥架、封闭母线、共箱母线等。d ）承包商负责全部工艺设备、建筑工程设备采购；承包商供应材料范围包括 承包商自行采购的材料范围中的全部材料。合同中明确由施工单位采购的地材、消耗性材料等，由施工单位负责采购、签订合同及运输、保管等工作。业主、监理、承包商方有权对材料质量及选厂进行监督。1 . 3 . 2主机合同的转移本工程锅炉、汽轮机、发电机三大主机业主已代承包商完成招标与合同谈判，E P C合同生效后由承包商按照业主与三大主机厂草签的订货合同文本签订三大主机订货合同。承包商全权负责锅炉、汽轮机、发电机设备的交货进度、性能保证、产品质量、文档仅供参考，不当之处，请联系改正。价款支付等事项。承包商可根据需要，在征得业主同意并参加的情况下，可在主机订货合同签订时或签订后，与本工程锅炉、汽轮机和发电机供货商就订货合同项下的供货范围、交货进度、性能保证指标、质量要求、合同总价等有关事项继续进行谈判，修改订货合同或签订补充协议。该修改条款或补充协议不能对实现本合同目的产生影响，不能降低设备的性能保证指标和质量要求。如果继续谈判所签订的订货合同或补充协议改变了业主与供货商商定的性能要求、技术参数与供货进度，在征得业主同意后，该变化应视为招标文件合同条款第1 6 . 2 变更 款规定的业主要求的变更。如果继续谈判所签订的订货合同或补充协议改变了业主与供货商商定的供货范围，则由于改变供货范围而引起的订货合同价差由承包商承担。本工程锅炉、汽轮机、发电机订货合同生效后，如供货商对订货合同有异议时,业主应协助承包商与供货商协商解决。1 . 3 . 3我公司响应招标文件对投标人自行采购的材料范围：表 1投标人自行采购的材料范围文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称供货范围备 注-建筑工程1 建筑工程设备2建构筑物压型钢板封闭材料包括压型钢板及其橡条、龙骨、牛腿、紧固件、配件、保温材料等3 烟囱内衬钛钢复合板4 建筑工程的所有照明灯具 含灯具及灯泡所有灯具由投标人在采购灯具时要求由供货商进行全厂照明设计，根据业主确定的方案确定供货商、规格型号和数量。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注5全厂采暖系统的散热器6全厂建筑物的门、窗含门窗及五金、锁具等配件7投标人自行建设的临时设施、 安全文明设施、 安全文明标识所需材料安装工程1四大管道、旁路管道及管件、支架。主蒸汽、再热热段、再热冷段、高压给水、高压旁路管道、采用耐热合金管的汽轮机抽汽管道等高温高压管材及管件和支吊架的管部、整定弹簧组件和含工厂化加工， 疏放水、暖管、仪表导压管、取样管、排气等小管道，机组性能考核试验仪表导压管。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注恒力弹簧组件；2阀门热力系统的高压阀门（ P 28 M p a ）、 高 温 阀 门（ t 24 5 0 ）及D N 2 0 0以上（ 含D N 2 0 0 ）的中低压阀门、全部调节阀；除渣系统耐磨阀门；全部仪表阀门。执行机构随阀门供货3烟、风、煤、粉系统关断门 含阀门及执行机构4烟、风、煤、粉系统补偿器5送粉管道弯头6原煤管道7输煤系统的落煤管及内衬文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注8安装工程的所有照明灯具含灯具及灯泡所有灯具由投标人在采购灯具时要求由供货商进行全厂照明设计，根据业主确定的方案确定供货商、规格型号和数量。9电 缆电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿电缆、补偿导线、光缆包括照明电缆1 0共箱、 离相封闭母线、 交直流励磁母线1 1随设备成套供应的材料( 1原水预处理系统包括连接系统内部的管文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注)道、阀门、管件、仪表、平台扶梯、电气设备等附件。(2)凝结水精处理系统(3)辅机循环冷却水处理系统(4)间接空冷系统(5)化学加药处理系统(6)给水炉水校正处理系统(7汽水取样系统文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注)( 8)含煤废水处理系统( 9)正压气力除灰系统( 10 )制氢装置1 2全厂设备（ 含电除尘器） 、 管道、烟风道保温的外护板。包括彩钢板、波纹彩钢板及彩色玻璃钢阀门罩壳1 3技术规范书、 进口设备、材料及供货商选择清单 中规定的进口材料；文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号. 一材料名称供货范围备 注14性能试验的测点及元件 :脱硫系统烟道的各类档板、导流板、烟道膨胀节， 吸收塔内特种合金材料，吸收塔入口、烟道入口特种合金内衬。按自行设计、采购，施工分包（ 或设计分包、自行采购、 施工分包） 方式时的供货范围。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.4设备、材料采购计划批次为了保证工程总进度目标，按照本工程一级网络计划，采购工作计划将按以下原则进行：( 1 ) 本项目采购批次预计分6 批，总承包合同签订后2 周开始着手进行第一批辅机设备的采购；每批辅机采购时间间隔4 6 周左右；对于6 批以后可能还有少量的工程设备、材料需要采购，我司将安排统一进行采购。( 2 ) 为了与施工进度计划衔接及根据工程实际进展情况，对于已完成招标书编制的辅机设备将随时进行采购工作；( 3 ) 在辅机、材料设备采购的同时，将穿插进行现场零星材料的采买工作。1 . 4 . 1 设备采购计划批次本工程主要设备计划采购批次为6 批，每批次采购内容如下：第一批：E P C 合同签订后，将根据招标文件要求和合同要求，立即进行已招标主机合同的签订工作；同时开展汽机辅机、锅炉辅机、主变、化水设备的采买工作；第二批：主要包括水处理系统、变压器、除灰系统等化学、电气、除灰专业设备；第三批：主要包括带式输送机、空冷系统等输煤、水工专业设备；第四批：主要包括减温减压器、真空断路器、D C S 、轴流风机等热机、电气、热控、暖通专业设备；第五批：主要包括超声波液位计、布袋除尘器、消防系统等热控、暖通、水工专业设备；第六批：主要包括热工仪表、通信系统等热控、通信专业设备。主要设备的采购批次详见设备采购计划批次表，本表中计划交货日期为- 1 机组及公用部分的设备到货期，吃机组以施工进度计划及参照” 1机组的日期顺延。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表 2设备采购计划批次表注：T为 E P C 合同签订日期，表中的日期以“ 周”计算，例如E P C 合同签订后2 周，表示为“ T + 2” ，以此类推。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件发及供货商标名单交业日主审核期: 评 标完成 日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组一、已招标主机1热机锅炉2热机汽轮机3热机发电机文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主 审 核1开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组二、主要辅机1热机汽机旁路1T + 2TT + 3L+ T +1 7T + 8 T + 102热机气动给水泵组（ 含前置泵等）1T + 2TT + 3+ T +1 7T + 8 T + 103热机除氧器1T + 2TT + 3+ T +1 7T + 8 T + 10本体由施工单位仓储保管4热凝结水泵1T + 2T + 3 T + T +T + 8 T + 10文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组机21 75热机热网循环水泵1T + 2TT + 3L+ T +1 7T + 8 T + 106热机高压加热器1T + 2TT + 3L+ T +7T + 8 T + 10本体由施工单位仓储保管7热机电动桥式起重机1T + 2TT + 3L+ T +1 7T + 8 T + 10本体钢结构由施工单位仓储文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组保管8热机除尘器1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 109热机引风机1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1010热机一次风机1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1011热机送风机1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 10文档仅供参考，不当之处，请联系改正。技术规范书招标文件及供货商发标一计划 计划序专设备名称批开标一评标完成合同签订安装时间交货日期备 注号业次 计划提交日期名单交业主审核日期 日期1# 机组1# 机组12热机中速磨煤机1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 10本体由施工单位仓储保管13热机电子称重式给煤机 1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1014热机20t/ h 燃煤锅炉1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 101 热磨煤机过轨起重机 1T + 2T + 3T + T +T + 8 T + 10文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组5机4 716热机客货两用电梯2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1417热机汽轮机油净化装置3 T + 10T + 11T +12T +15T + 16T + 1818热机闭式循环冷却水泵3 T + 10T + 11T +12T +15T + 16T + 1819热机机械真空泵组3 T + 10T + 11T +12T +15T + 16T + 18文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组20热机减温减压器4 T + 14T + 15T +16T +19T + 20 T + 222热 闭式循环冷却水热4 T + 14T + 15T + T +T + 20 T + 221机 交换器16 1922热机热网补水泵4 T + 14T + 15T +16T +19T + 20 T + 2223热机辅助蒸汽联箱4 T + 14T + 15T +16T +19T + 20 T + 222热凝结水回收泵4 T + 14T + 15T + T + T + 20 T + 22文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组4机16 1925热机煤仓犁式疏松器5 T + 18T + 19T +20T +23T + 24 T + 2626热机一、二次暖风器5 T + 18T + 19T +20T +23T + 24 T + 2627热机全厂剩余检修起吊设施6 T + 22T + 23T +24T +27T + 28 T + 3 028热机热机剩余设备16 T + 22T + 23T +24T +27T + 28 T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组29热机热机剩余设备26 T + 22T + 23T +24T +27T + 28 T + 3 030输煤入炉煤机械采制样装置2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1431输煤带式输送机3 T + 10T + 11T +12T +15T + 16T + 1832输煤电磁除铁器3 T + 10T + 11T +12T +15T + 16T + 183输 入厂煤机械采制样3 T + 10T + 11T + T + T + 16T + 18文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组3煤 装置12 1534输煤计量装置3 T + 10TT + 11 + T +215T + 16T + 1835输煤电动组合双侧犁式卸料器及锁气挡板5 T + 18TT + 19乙+ T +0 23T + 24T + 2636输煤起吊设备6 T + 22TT + 23乙+ T +4 27T + 28 T + 3 03输输煤剩余设备6 T + 22T + 23 T + T +T + 28 T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组7煤24 2738化学加药系统装置1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1039化学水汽取样系统装置1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1040化学凝结水处理系统设备1T + 2T + 3T +4T +7T + 8 T + 1041化学锅炉补给水处理系统设备2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 14文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组42化学辅机冷却水处理系统2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1443化学制氢设备4 T + 14T + 15T +16T +19T + 20 T + 2244化学离子交换树脂5 T + 18T + 19T +20T +23T + 24T + 2645化学化学剩余设备6 T + 22T + 23T +24T +27T + 28 T + 3 04电主变压器1T + 2T + 3T + T +T + 8 T + 10文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组6气4 747电气高压厂用变压器2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1448电气起动/ 备用变压器2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1449电气220k v 母线 P T2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1450电气220 k V屋外配电装置，包括配套2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 14文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1#机组1#机组的隔离开关、P T、C T等51电气U P S2T + 6T + 7T +8T +11T + 12 T + 1452电气直流光电装置2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 453电气蓄电池2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 45电S F 6柱式断路器3 T + 1 0T + 1 1T + T + T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组4气1 2 1 555电气双柱式隔离开关3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 856电气S F 6电流互感器3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 857电气封闭母线及共箱母线3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 858电气发电机故障录波器柜3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组5电高压真空断路器开4 T + 1 4T + 1 5T + T +T + 2 0T + 2 29气 关柜1 6 1 960电气发变组保护柜4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 261电气厂用电切换装置屏4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 262电气变送器柜4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 26电电度表柜4 T + 1 4T + 1 5T + T + T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组3气1 6 1 96电起动备用变压器保4 T + 1 4T + 1 5T + T +T + 2 0T + 2 24气 护柜1 6 1 965电气自动同期装置柜4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 266电气柴油发电机4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 267电气网络监控系统后台4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组68电气低压抽出式开关柜5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 669电气高压6 k v变频器柜5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 670电气低压厂用变压器5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 671电气2 2 0 K V测控柜5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 67电迹动主站柜5 T + 1 8T + 1 9 T + T +T + 2 4T + 2 6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组2气2 0 2 373电气火灾报警系统5 T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4 T + 2 674电气照明灯具（ 含电光源）6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 075电气电气剩余设备6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 076保护2 2 0 K V故障录波器3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组77保护安全稳定控制装置6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 078保护2 0 K V线路电流差动保护柜6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 079通信多功能数字调度通信系统6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 080通信数字程控交换机（ 厂内通讯）6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 08通U P S电源6 T + 2 2T + 2 3 T + T +T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 # 机组1 # 机组1 信2 4 2 782通信免维护蓄电池6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 083通信直流配电屏6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 084热控炉管泄漏检测系统 2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 485热控分散控制系统D C S 4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组86热控超声波流量计5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 687热控飞灰含碳在线监测装置柜5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 688热控一氧化碳在线监测装置柜5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 689热控电动执行机构6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 09热雷达液位变送器6 T + 2 2T + 2 3 T + T +T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组0控2 4 2 791热控工业电视监控系统6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 092热控辅助控制系统6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 093热控热电偶/ 热电阻6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 094热控压力开关、孔板6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组95热控氧量分析仪表6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 096热控双金属温度计6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 097热控风量测量装置6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 098热控P L C6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 09热露点仪6 T + 2 2T + 2 3 T + T +T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组9控2 4 2 7100热控火检探头6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 0101热控热控剩余设备6 T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 0102除灰斗式提升机2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 4文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组103除灰干排渣机1 T + 2T + 3T +4T +7T + 8T + 1 0104除灰气动进料阀2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 4105除灰正压气力除灰系统2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 4文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 #机组1 #机组106除灰除灰系统柔性接头2 T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 4107除灰液压关断门及大渣挤压装置3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8108除灰液压站3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 # 机组1 # 机组109除灰碎渣机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8110除灰振动给料机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8111除灰双轴加湿搅拌机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 # 机组1 # 机组112除灰干灰散装机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8113除灰螺杆式空压机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8114除灰布袋除尘器4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 # 机组1 # 机组115除灰排尘风机4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2116除灰连续料位计4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2117除灰仓壁振打器4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 # 机组1 # 机组118暖通防爆玻璃钢轴流风机3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8119暖通屋顶通风器3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8120陵通直接蒸发降温送风机组3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组121暖通防爆轴流风机4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2122暖通轴流风机4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2123陵通除尘风机4 T + 1 4T + 1 5T +1 6T +1 9T + 2 0T + 2 2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组124暖通全新风风冷冷风型吊顶式空调机组5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 6125暖通布袋脉冲除尘器5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 6126暖通风冷整体式空调机组5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 61陵直接蒸发冷却机组5 T + 1 8T + 1 9 T + T +T + 2 4T + 2 6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组27通2 0 2 3128暖通分体柜式空调机5 T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4 T + 2 6129陵通车载式真空吸尘装置5 T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4 T + 2 613暖通各类风机5 T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4T + 2 6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组0131ngs陵通暖通专业剩余设备6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 0146水工煤水处理系统2T + 6TT + 7 ,+ T +3 1 1T + 1 2T + 1 4147水工空冷辅助设备3 T + 1 0TT + 1 1 + T +2 1 5T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划安装时间计划交货日期序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成合同签订备 注日期 日期1 # 机组1 # 机组148水工塔内阀门及膨胀节 3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8149水工辅助循环水泵3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 8150水工机力通风冷却塔3 T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 81 水 原水预处理系统3 T + 1 0T + 1 1T + T + T + 1 6T + 1 8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 #机组1 #机组51工1 2 1 5152水工工业废水回用系统3 T + 1 0T + 1 1 T；+ T +2 1 5T + 1 6T + 1 8153水工消防系统5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 615水工其它管道、阀门5 T + 1 8TT + 1 9乙+ T +0 2 3T + 2 4T + 2 6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号专业设备名称批次技术规范书计划提交日期招标文件2及供货商市名单交业E主审核身开标日期、一示FTT月评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注1 # 机组1 # 机组4155水工水工剩余设备材料 6 T + 2 2TT + 2 3乙+ T +4 2 7T + 2 8T + 3 01561 . 4 . 2 主要材料采购计划批次本工程主要材料( 承包商自购材料) 采购计划，主要包括：( 1 ) 根据施工进度计划，编制主要材料的采购计划，与施工计划紧密衔接；( 2 ) 根据现场实际进度，不断调整采购计划，并建立应急采购方案，保证现场施工需要;文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 3 ) 本工程主要材料( 承包商自购材料) 采购计划及批次见下表。表 3 主要材料采购计划及批次注：T 为 E P C 合同签订日期，表中的日期以“ 周”计算，例如E P C 合同签订后2 周，表示为“ T + 2 ” ，以此类推。序号材料名称批次范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注-建-筑工程1建筑工程设备根据安装需求分多批交货2建构筑物压型钢板封闭材料6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注3烟囱内衬钛钢复合板5T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 04建筑工程的所有照明灯具6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 05全厂采暖系统的散热器6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 06全厂建筑物的门、窗6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 07投标人自行建设的临时设施、 安全1根 据 需求 随 时文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注文明设施、 安全文明标识所需材料进 行 采购安装工程1四大管道、 旁路管道及管件、支架。2T + 6T + 7T +8T +1 1T + 1 2T + 1 42阀门5T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4T + 2 63烟、风、煤、粉系6T + 2 2T + 2 3T +T +T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注统关断门2 42 74烟、风、煤、粉系统补偿器6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 05送粉管道弯头6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 06原煤管道6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 07输煤系统的落煤管及内衬6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注8安装工程的所有照明灯具6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 09电缆6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 01 0共箱、 离相封闭母线、 交直流励磁母线3T + 1 0T + 1 1T +1 2T +1 5T + 1 6T + 1 81 1随设备成套供应的材料包括连接系统内部的管道、文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注阀门、 管件、 仪表、平台扶梯、 电气设备等附件。(1)原水预处理系统(2)凝结水精处理系统(3)辅机循环冷却水处理系统(4 间接空冷系统文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注)(5)化学加药处理系统(6)给水炉水校正处理系统(7)汽水取样系统(8)含煤废水处理系统文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注( 9)正压气力除灰系统( 10 )制氢装置1 2全厂设备（ 含电除尘器） 、管道、烟风道保温的外护板 。6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 01 3技术规范书、 进口设备、 材料及供根 据 需要 进 行文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注货商选择清单 中规定的进口材料；采 购 ，分 批 到货1 4性能试验的测点及元件6T + 2 2T + 2 3T +2 4T +2 7T + 2 8T + 3 01 5脱硫系统含烟道的各类档板、 导流板、烟道膨胀节，吸收塔内特种合金材料, 吸收塔入5T + 1 8T + 1 9T +2 0T +2 3T + 2 4T + 2 6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备 注口、 烟道入口特种合金内衬。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2采购组织与职责2 . 1 采购程序为了对公司承接的EPC总承包项目采购工作进行有效的管理，公司制定了针对总承包项目的采购控制程序，如下图所示：接 下 更文档仅供参考，不当之处，请联系改正。接上页工程总承包项目设备材料采购程序文档仅供参考，不当之处，请联系改正。根据公司采购程序的要求，项目采购工作执行如下：2 . 1 . 1 总承包项目设备材料采购的策划2 . 1 . 1 . 1 在总承包合同签订后，经项目经理推荐，公司任命项目采购经理，并由公司采购部组织项目采购专业人员（ 采买工程师、催交工程师、检验工程师、运输工程师、仓储工程师、综合管理师） ，报项目经理批准成立项目采购部，完成项目采购工作。2 . 1 . 1 . 2 根 据总承包项目合同和实施计划， 由项目采购经理负责组织编制项目采购计划。2 . 1 . 2 编制项目合格供商名录， 合格供货商的资格审查由公司采购部负责，总承包项目的 合格供货商短名单由项目采买工程师编制、项目采购经理校核、项目经理审批。审查过程应填写供方评价记录。对多个供货商可采用集中填写方式。每个招标项目确定的合格供货商名单原则上每一类不少于3 个。 合格供货商短名单将根据总承包项目合同的要求报业主审核。2 . 1 . 3 编制设备招标文件，按要求提交相关部门审核。2 . 1 . 4 评标和授标2 . 1 . 4 .1项目采购部及招标代理机构进行招标的具体工作； 项目评标专家组负责对总承包项目设备材料的评标工作，提交评标报告；2 . 1 . 4. 2 评标专家组负责对投标书或报价书进行评审。 评标专家组分为技术组、商务组和工作组，并推选出各组组长。评标专家按评标结果得分高低排出中标单位顺序，推荐预中标单位，提交相关部门批准后，确定中标单位。2 . 1 . 4. 3中标单位确定后，以书面形式向供方授标，并签订采购合同。2 . 1 . 4. 4合同签订后，由项目财务人员协助采买工程师按照合同约定验收保函（ 保证金） 、付款凭证，手续齐全并经项目经理或公司授权委托的人员批准后付款。2 . 1 . 5设备监造、催交催运、检验、接收和保管2 . 1 . 5 .1项目采购部的催交工程师应编制项目催交计划， 并经项目采购经理批准后实施。催交工程师对采购的设备、材料及相关资料进行催交，并负责将经设计确认的图纸及时返回给供方。2 . 1 . 5. 2 项目采购部的检验工程师应编制监造（ 必要时） 和检验计划， 并经项目采购经理批准实施。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 . 1 . 5. 3项目采购部的运输工程师应编制运输计划，并经项目采购经理批准后实施。2 . 1 . 5. 4总承包( E P C ) 项目采购部的现场仓储工程师负责组织设备、材料的现场接收和移交管理工作。2 . 1 . 6设备、 材料在检验过程中发现不合格品时， 相应人员应记录不合格项描述( 文字、照片、录像) ，提出处理措施并进行相应签署。2 . 1 . 7 项目采购经理在项目竣工一个月内应组织编制采购总结报告。 根据项目的规模和采购范围的情况，评价报告可与项目采购总结报告合并完成。2.2项目采购部与本部采购部的组织结构关系项目采购部成员来自公司采购部。在人力、物力上得到充分保证，并实行矩阵式组织进行管理。项目采购部在项目经理和项目采购经理的领导下负责执行该项目的采购任务。公司采购部是项目采购部人员的派出部门，为项目采购部人员提供技术指导、培训等各项人力资源的支持。下图显示了项目采购部与公司本部采购部的组织管理关系。实线表示连续的工作报告关系，虚线表示必要的指导和支持关系。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。公司采购部 - - - - - - - - - - - - - - - -计划统计合同管理文件资料检验工程师图1项目采购部与公司采购部关系图文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 . 3公司采购部组织机构及职责2. 3 . 1公司采购部的机构组成如下设立六个专业组：综合管理组、采买组、催交监造组、检验组、运输组、仓储组。图2公司采购部组织机构2. 3 . 2公司采购部的职责范围2. 3. 2 .1公司采购部归口管理公司工程总承包项目的设备、材料采购工作。2. 3. 2. 2在项目报价和合同谈判阶段，派员参加项目报价工作，提供设备、材料采购的有关价格数据和采购风险等资料，并参加合同有关条款的谈判。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 . 3. 2.3 总承包中标后，向项目部( 组) 派出项目采购经理及采购专业人员( 采买工程师、催交监造工程师、检验工程师、运输工程师、综合管理工程师、仓储工程师等) ，在项目经理领导下，完成项目采购任务。2 . 3. 2 . 4组织制订采购工作程序、作业文件、标准、规定、工作手册、统一格式等基础工作。2 . 3. 2 . 5负责指导项目采购经理和采购专业人员的工作。2 . 3. 2 . 6负责合格供货厂商的资格审查，合格供货厂商名单的更新和管理。2 . 3. 2 . 7 协助项目采购经理进行采购招标，或经公司授权签订采购合同。2 . 3. 2 . 8 调配采购人员，保证公司各个项目的采购任务全面完成。2 . 3. 2 . 9 协调各个项目采购部与设计部、工程技术部、经营部之间的关系。2 . 3. 2 . 10收集商情，积累设备、材料的价格资料。2 . 3. 2 . 1 1 负责经验总结，管理和改进采购 工作手册 。2 . 3. 2 . 12考核和培训职工，提高职工的素质和业务能力。2. 3 .3 公司采购部的岗位设置采购部经理、采买工程师、催交监造工程师、检验工程师、运输工程师、仓储管理工程师、综合管理师2. 3 .4公司采购部的岗位职责2. 3. 4 . 1公司采购部经理( 1 )负责归口管理公司工程总承包项目或采购服务项目的物资采购工作。( 2 )负责组织人员进行项目投标、报价和合同谈判工作； 提供物资采购的有关价格数据和采购风险等资料，并参加合同有关条款的谈判工作；经公司授权签订采购合同。(3 )负责向中标项目派出项目采购经理、采购副经理采购专业人员( 采买工程师、催交监造主管、检验工程师、运输工程师、综合管理师) 。( 4 )负责协调公司采购部与各部门的接口关系。( 5 )负责组织编写公司采购部的管理程序和作业文件，并负责实施。( 6 )负责合格供货厂商的资格审查，并组织编制、维护和管理 公司合格供货厂商名录的工作。( 7 )负责公司采购管理软件平台的建立和配合公司建立集成平台的工作。( 8 )负责采购人力资源的合理配置，保证公司各项目的采购任务全面完成。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 9 ) 负责采购部员工的考核和培训工作。( 1 0 ) 负责部门员工执行公司各项管理制度的工作。( 1 1 ) 负责公司采购部内部的其它管理工作。( 1 2 ) 负责完成项目建设部经理安排的其它工作。2. 3.4. 2采买工程师( 1 ) 负责管理采买工作的文件，资料，项目结束时整理、归档。( 2 ) 作为项目部采买工程师和现场采买工程师的人员储备， 必要时也作为项目采购部催交工程师、检验工程师和运输工程师的人员储备。( 3 ) 参加收集商情、积累物资的价格资料工作。( 4 ) 参加采购部的标准化工作。( 5 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 3. 4. 3催交监造工程师( 1 ) 负责管理催交监造工作的文件、资料，项目结束整理、归档。( 2 ) 作为现场催交监造工程师的人员储备。( 3 ) 参加采购文件商务部分的编制工作。( 4 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 3. 4. 4 检验工程师( 1 ) 负责管理检验工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。( 2 ) 作为现场检验工程师的人员储备。( 4 ) 参加采购文件商务部分的编制工作。( 5 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 3. 4. 5 运输工程师( 1 ) 负责管理运输工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。( 2 ) 作为现场运输工程师的人员储备。( 3 ) 参加采购文件商务部分的编制工作。( 4 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 3.4. 6仓储工程师师( 1 ) 归口管理各项目的物资仓储工作及仓储管理单位的工作。( 2 ) 负责指导对仓储管理单位进行培训。( 3 ) 是项目仓储管理工程师的人员储备。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 4 ) 参加仓储管理单位招标文件的编制。( 5 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 3. 4. 7综合管理师( 1 ) 在采购部经理的领导下， 按照质量体系文件和项目采购管理程序及作业文件，完成规定的计划管理、合同管理和文件管理工作。( 2 ) 负责汇总各项目采购部采购报告的数据统计， 并经采购部经理审阅后交项目建设部。( 3 ) 负责提出采购费用计划和申请。( 4 ) 负责编写采购合同、费用、变更台帐；( 5 ) 负责采购工作文件、联络函件台帐的管理工作。( 6 ) 参加编制 公司合格供应商名录工作，并负责维护和管理。( 7 ) 参加编制报价数据库工作，并负责维护和管理。( 8 ) 负责通知各项目部的采购人员关于公司的各项新的规定和政策。( 9 ) 参加采购招标及文件资料的管理工作。( 1 0 ) 作为现场综合管理工程师的人员储备。( 1 1 ) 负责整理采购部的各项会议纪要。( 1 2 ) 负责采购部文件的收发和管理工作。( 1 3 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2 . 4 项目采购部组织机构及职责现场项目采购部成立以后，与公司本部采用矩阵式组织管理方式，各岗位人员由公司本部采购部相应的部门人员组成，接受项目采购经理的领导，公司本部提供必要的人力支援。2 .4 .1 项 目采购部组织机构文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 .4 .1 .1 人员配置根据项目进展过程中，现场采购相关工作对招标采买、生产监造、到货检验人员需求的差异性，项目采购部人员进行动态合理配置，如下：岗位名称/工作阶段招 标 采买为主设 备 生 产监造为主到 货 检验为主设备消缺为主项目采购部经理1项目采购部副经理1综合管理工程师12采买工程师 3211催交监造工程师2 311检验工程师一14 5一文档仅供参考，不当之处，请联系改正。岗位名称/工作阶段招 标 采买为主设 备 生 产监造为主到 货 检验为主设 备 消缺为主运输工程师1仓储工程师 1合 计711-1212 137注：本项目设备监造、物资仓储都将分包给专业的管理公司，因此本项目派驻的催交监造工程师、仓储工程师都为管理工程师，负责协调和归口管理监造分包商、仓储分包商的工作。2 . 4 . 1 . 2拟派驻本项目主要岗位人员简历序号姓名岗位年龄执行项目经验备注项目名称项目规模在建/ 完成1采购部经理文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号姓名执行项目经验备注岗位年龄项目名称项目规模在建/ 完成2采购部副经理3买程市采工师4采买工程师5采买工程师文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号姓名岗位年龄执行项目经验备注项目名称项目规模在建/ 完成6催交监造工程师7催交监造工程师8检验工程师9检验工程师1检验文档仅供参考，不当之处，请联系改正。用号0姓名执行项目经验备注岗位工程师年龄项目名称项目规模在建/ 完成11检验工程师12综合管理工程师13综合管理工程师2 . 4 . 2项目采购部职责范围在项目经理的领导下，项目采购经理组织项目采购部公司质量、环境、职业健康、安全体系文件的要求，在公司 采购控制程序的基础上完善以下文件，并作为本项目的执行依据：2. 4. 2 . 1本项目的采购协调程序。并于规定的时间上交业主审核批准。2.4. 2 . 2本项目的采购实施计划，在项目经理批准后执行。我公司全面负责物资管理流程，包括物资供应策略的定义、执行和实施工作，及材料识别、材料制造的要求、裕量申请、采购、催交、清关和质量保证所要求的文档仅供参考，不当之处，请联系改正。合适文件、货运及清关、开箱检验等工作的组织和参与。我公司还负责材料交付至仓库、预制厂或工地，解决工地现场对溢、短损的疑问，施工缺料的确定及余料的处理。我公司提供所有的仓储、现场物流和协调施工实体，负责项目施工阶段的正确物资管理程序和流程。我公司接受业主为物资管理计划的应用和实施提供的支持和监督。2. 4 . 3 项目采购部主要工作内容2.4. 3 .1综合管理( 1 ) 项目采购计划管理及计划调整；( 2 ) 数据统计分析和采购工作报告；( 3 ) 采购合同管理；( 4 ) 采购费用计划和申请；( 5 ) 直接材料相关费用管理及采购分包合同管理；( 6 ) 文件资料管理( 7 ) 负责通知业主、监理和各部门参加招标、评标、验收等工作。2. 4. 3. 2 采 买( 1 ) 编写采购计划；( 2 ) 接受请购单，包括设备材料清册、设备技术性能、数据表、采购说明书、图纸等；( 3 ) 与招标代理单位共同编制招标与询价文件的商务部分， 并与技术部分整合成完整的招标书和询价文件；( 4 ) 选择合格供应商，并组织对投标厂商的资格评审；( 5 ) 管理招标代理发出招标和询价文件、接收报价；( 6 ) 管理组织报价评审；( 7 ) 组织召开厂商协调会；( 8 ) 按流程确定中标厂商、督促招标代理单位发出中标通知，签订订货合同。2.4. 3. 3催交监造( 1 ) 与监造分包商共同编制催交监造计划， 特别是复杂设备和特殊散装材料的催交监造计划；( 2 ) 负责催交供货厂商的配合资料，并在确认后按时返回供货厂商;(3) 了解并督促供货厂商的生产进度、外协件的落实情况等；文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 4 ) 保证交货日期；( 5 ) 编制物资到货状态报告。2. 4. 3. 4 检 验( 1 ) 编制设备、散装材料检验计划；( 2 ) 原材料检验；( 3 ) 中间检验；( 4 ) 成品检验、试验；( 5 ) 办理委托第三方检验；( 6 ) 提交检验报告。2.4. 3. 5 运 输( 1 ) 编制物资运输计划；( 2 ) 确定国际或国内运输公司，办理运输委托手续；( 3 ) 超限设备、大件设备运输的有关问题处理；( 4 ) 物资的包装、发运前装箱检查、验收；( 5 ) 报关、运输保险、商检等手续办理或委托；( 6 ) 完成进出口货物的核销。2. 4. 3. 6 仓储管理( 1 ) 编制仓储管理计划；( 2 ) 物资的接货、卸货( 3 ) 物资的验收、入库；( 4 ) 物资的保管、保养( 5 ) 物资的出库、发放；( 6 ) 做好仓储管理台帐。2. 4 . 4 项目采购部岗位职责2. 4. 4 .1项目采购经理项目采购经理在项目经理的领导下，负责组织、协调、指导工程的采购工作，对工程采购质量、进度、费用全面负责，主要职责如下：( 1 ) 组织编写本项目的采购协调程序， 该程序应涵盖所有采购事项以满足采购要求。该程序应说明项目采购部与业主的所有界面以及各方所应承担的相应工作；( 2 ) 对于所有采购工作进行全面的管理与协调，进行一切必要的记录工作，发文档仅供参考，不当之处，请联系改正。布一切必要的报告，并采取一切必要的措施及跟进工作以保证采购工作能够顺利完成；( 3 ) 详细列明需编制和发布的各项须经业主审查的记录、登记和报告， 在完成上述记录、登记和报告的过程中应遵循业主和国内有关管理机构的所有要求；( 4 ) 组织须经业主、 监理工程师批准的事项的工作， 按相关要求上报审批文件,并接受业主、监理工程师的监督；( 5 ) 组织编制采购计划，申报采购费用；( 6 ) 组织编制采购文件的商务部分，并协调、 汇总设计部编制的物资的技术规范部分，以组成完整的采购文件；( 7 ) 组织审核投标商的资格， 包括偿付能力、现有工作负荷以及其与业主对于制造厂在履约前的各项要求的吻合度。审核后提出合格的邀请招标/ 询价厂商名单，并附审核评估情况的详细资料报业主审批；( 8 ) 组织须向业主进行采购申请及规格等工作的审批。 在向业主发出材料采购申请时，我公司可同时与制造厂( 制造商) 接洽材料采购事宜。我公司应负责将业主的所有意见纳入该物料材料采购工作；( 9 ) 按规定的程序组织货物采购的邀请招标/ 询价或分承包操作；( 1 0 ) 组织报价的商务评审和综合评审，按规定确定供货厂商或分包商；( 1 1 ) 组织与供货厂商或分包商的合同谈判和订立合同；( 1 2 ) 组织提交技术标的分析供业主参考，每个技术标分析应包括有足够数量的制造厂( 制造商) 或分包商的分析， 以保证该技术标分析是建立在多个制造厂( 制造商) 或分包商竞价的基础之上且其建议选择的制造厂( 制造商) 或分包商在技术层面上可完全满足项目要求。在未经业主批准或不适用于业主明确定义的特殊情况下，上述技术标分析不得仅限于对一个制造厂( 制造商) 或分包商作出分析；( 1 3 ) 组织采购人员按规定和分工，做好货物的采买、催交、检验和监造、包装和运输、交接及交接后的服务工作；( 1 4 ) 组织编制采购进展月报，定期组织分析采购计划执行情况，针对存在问题提出解决办法，并及时向项目经理和有关部门报告；( 1 5 ) 组织工程货物采购的总结和收尾工作；( 1 6 ) 组织做好工程采购文件、资料和质量记录的管理和归档工作。2 . 4. 4. 2 项目采购副经理文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 1 ) 协助项目采购经理工作；( 2 ) 组织编写采购计划。( 3 ) 组织供应商的选择、评审。( 4 ) 组织招标、询价、汇标、评标。( 5 ) 组织合同签订工作。( 7 ) 检查合同执行情况、校核付款计划、申请。( 8 ) 检查催交、监造进度，指导催交监造主管处理各种催交监造中的问题。( 9 ) 指导并检查检验工程师的工作。( 1 0 ) 负责监督、检查仓储管理工作，处理仓储管理过程中出现的各种问题。( 1 1 ) 完成采购部经理交办的其它工作。2. 4. 4. 3采买工程师项目采买工程师在项目采购经理的领导下，对分工范围内货物采购的质量、进度和费用负责，主要职责如下：( 1 ) 参加编制采购文件的商务部分， 了解和掌握采购文件有关技术部分的内容和要求；( 2 ) 参加审查有关投标商的资格或参加研究合格询价厂商的名单；( 3 ) 参加有关货物采购的招标/ 询价或分承包；( 4 ) 参加有关货物采购招标/ 询价的商务评审，组织分工范围内的技术评审，提出初选的供货厂商或分包商；( 5 ) 参加与有关供货厂商或分包商的合同谈判和订立合同；( 6 ) 编制分工范围内的采购计划，并申报有关费用；( 7 ) 按规定做好分工范围内货物的催交、检验和监造、包装和运输、交接及交接后的服务工作；( 8 ) 编制分工范围内的采购进展月报，定期分析采购计划的执行情况， 针对存在问题提出解决办法，及时向项目采购经理报告；( 9 ) 做好分工范围内货物采购的总结和收尾工作；( 1 0 ) 做好分工范围内采购文件、资料和质量记录的管理和归档工作。2.4. 4. 4催交监造工程师催交监造主管在项目经理的领导下， 对分工范围内货物采购的催交与监造负责,主要职责如下:文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 1 ) 负责设备材料催交工作，及时掌握设备、材料的到货信息。( 2 ) 负责管理监造分包商的监造工作，( 3 ) 协调设计部与供应商的关系，并对设备资料进行催交。( 4 ) 编写工作日志。( 5 ) 组织编写催交日报、催交周报、催交月报、监造周报、监造月报。( 6 ) 完成采购部经理、副经理交办的其它工作。2.4. 4. 5检验工程师项目检验工程师在项目采购经理的领导下，对所分工范围内货物的到货检验、保管及发放等工作负责，管理仓储管理公司的仓储工作，主要职责如下：( 1 ) 组织仓储管理公司到货接收；( 2 ) 编制检验计划，组织代保管公司进行设备验收；( 3 ) 联系处理检验出现的问题；( 4 ) 管理仓储管理公司对库内物资的存放及保养工作；( 5 ) 管理仓储管理公司的物资发放工作；( 6 ) 完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2.4.4. 6 运输工程师项目运输工程师在项目采购经理的领导下，对所承担运输范围内货物的采运输方式、过程等工作负责，主要职责如下：( 1 ) 跟踪管理供应商的物资运输方案，特别是大件物资的运输。(2) 了解不同地区运输管理制度的差异，协调供应商运输中存在的问题。( 3 ) 检查包装是否合格，标识是否正确；( 4 ) 完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2.4.4. 7综合管理工程师综合管理工程师在项目采购经理的领导下，对分工范围内计划管理、合同管理和文件管理等工作负责，主要职责如下：( 1 ) 跟踪项目采购计划的执行情况，并对项目采购计划进行管理及更新；( 2 ) 接收采买、催交、检验和运输工作台帐或报告，进行数据统计分析，并编写采购工作报告；( 3 ) 采购合同的登记、编写台帐和保管；( 4 ) 负责跟踪、接收、归档/ 保存、管理、复制、分发和保护所有与合同相关文档仅供参考，不当之处，请联系改正。的以及由此产生的往来通信、工程设计规格、计算、图纸及其它相关数据；( 5 )确保采购管理系统能够经过内部审核流程，跟踪、监督及控制、接收和转发所有的制造厂( 制造商)的图纸、规格说明及文件，直至上述图纸、规格说明及文件原样返回发出人并收到竣工图。同时保证项目部的批复及意见无延误地迅速通知到相关制造厂( 制造商) ；( 6 )负责采购文件管理，包括对于日志、文件登记，技术档案和在工程竣工时需移交业主的文件的维护管理；( 7 )采购费用计划的编写和办理付费申请手续；( 8 )直接材料相关费用管理；( 9 )负责通知业主和各相关部门参加招标、评标工作，通知业主、监理参加设备材料的验收等工作。负责向业主、监理提交需要的所有文件。2.4. 4. 8 仓储管理工程师( 1 )负责对仓储管理单位进行管理，对仓储管理队伍的岗位、职责、人员进行审核把关，对不符合要求的人员及时更换或辞退。( 2 )负责监督、培训仓储管理单位按公司的仓储、发放、领用管理规定执行。对仓储管理单位的管理细则要进行审核把关。( 3 )负责采购部和仓库管理单位之间的沟通、协调工作，帮助解决仓储管理单位与业主、供货商、施工单位之间的问题。( 4 )参加每周的仓储管理周例会、审阅物资周报、物资月报。( 5 )定期检查设备材料的保管情况、安全设施情况、各项台账的编制情况。参加并检查盘库结果。( 6 )协助项目部做好设备材料的移交工作。( 7 )完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2 . 5公司本部采购部与项目采购部责任矩阵公司本部采购部与项目采购部职责划分见下表：工作/ 责任部门公司本部采购部项目采购部管理关系 归口管理项目采购部在公司采购部领导下，完成项目范围文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工作/ 责任部门公司本部采购部 项目采购部的工作内的工作人力资源配置公司采购部是项目采购部人员的派出部门，为项目采购部人员提供技术指导、培训等各项人力资源的支持与公司本部采用矩阵式组织管理方式，各岗位人员由公司本部采购部相应的部门人员组成规章制度制定负责制定采购部日常工作的各项管理制度及制定各项目的指导性文件依据本部的管理制度，负责制定本项目的规章制度采购计划制定负责审查项目采购计划负责制定本项目采购计划合格供货商管理负责公司级的 合格供货商名录的维护工作及定期审核合格供货商资质，负责向项目提供合格供货商名单根据本部提供的合格供货商名单，与招标代理一起按要求报审，以获得供货商短名单招标文件的编制负责审核项目招标文件负责与招标代理单位一起编制招标文件，并进行报审工作文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工作/ 责任部门公司本部采购部 项目采购部招标负责监督和指导项目招标工作，对中标结果进行备案管理招标代理单位的招标工作合同签订 参与合同条款的谈判负责组织合同谈判和签订工作催交监造监督、指导项目催交监造工作的执行管理监造分包商，制定项目监造计划，协调项目监造工作执行，对监造资料存档设备材料检验监督、指导项目检验工作的执行负责项目设备材料检验工作，制定检验计划，将检验资料存档设备运输监督、指导项目检验工作负责协调项目运输工作，掌握设备运输状态信息及到货信息仓储管理监督、指导项目仓储工作负责管理仓储分包商，指导分包商开展项目仓储工作设备付款 审核项目付款计划负责制定设备材料文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工作/ 责任部门公司本部采购部 项目采购部付款计划，提出付款申请考核和培训负责定期考核和培训工作，提高职工素质和能力接受本部考核和培训，不断提高业务水平3内控措施3 . 1 采购内部控制措施为了加强总承包工程的管理，我公司制定了 华北电力设计院工程有限公司企业标准 ，本项目将结合招标文件中合同条款的要求制定如下内控措施，确保本工程按照采购原则完成工程项目的物资供应。采购部将按照设计部提供的技术规范书进行设备材料的采买，保证购买的设备满足招标文件要求。采购程序将符合国家及公司的相关规定。3.1. 1质量保证措施为了保证所采购的货物符合国家有关质量标准的要求和该工程设计的要求，必须加强项目物资采购各环节的质量控制和质量管理。3 .1 .1 .1制定相应的质量控制措施为了做好厂商选定、监造、检验、仓储管理等工作，项目采购部将在业主提供的各项管理程序和公司原 采购控制程序和 设备采购管理程序 、 材料采购管理程序 、 物资仓储管理制度 、 物资发放管理制度 、 物资验收管理制度五项作业文件的基础上，修改和完善以上程序和作业文件，使之适合于本总承包工程。这些程序和作业文件的制定，加强了货物采购的系统管理，保证了采购工作按质量管理程序进行。另外，我公司已经制定了总承包项目设备材料采购内部质量、进度保证等体系文件:文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号文件编号1 项目采购计划的编制规定Q / H B 2 - P 0 0 1 -2 设备、材料请购单的编制规定3 采买工作程序及管理规定4 合格供货商管理规定5 项目供货商选择管理规定6 招标（ 询价） 文件编制管理规定7 供货商报价跟踪管理规定8 报价文件评审管理规定9 设备材料招标管理规定1 0设备材料招标工作手册1 1设备材料款支付管理规定1 2设备、材料采购催交工作管理规定1 3设备采购出厂检验管理规定1 4现场开箱检验管理规定1 5设备监造管理规定1 6设备材料文件整理与移交管理规定1 7检验、测量和试验设备的控制文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号文件编号规定18 检验和试验状态控制规定19 设备材料不合格品管理规定20顾客提供产品的控制规定21 采购产品售后服务管理规定22进出口设备、材料检验管理规定23进出口设备、材料清关管理规定24 采购货物运输计划编制规定25 采购货物国内运输管理规定26 采购货物国际运输管理规定27 采购货物包装要求28 设备（ 材料） 采买报告编制规定29 设备（ 材料） 监造报告编制规定30 设备（ 材料） 催交报告编制规定31 设备（ 材料） 检验报告编制规定32 设备（ 材料） 运输报告编制规定33 项目采购报告编制规定文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号文件编号34项目采购文件资料管理规定35物资仓储管理规定36项目采购总结报告编制管理规定3 . 1 . 1 . 2设立专门的催交监造主管岗位， 将本项目的监造工作委托给有资质的监造分包商（ 监造措施详见3 . 5 ）0监造分包商受采购经理直接领导，采购部由催交监造主管对监造工作的日常工作进行管理。3 . 1 . 2 进度保证措施根据工程进度一级网络计划安排：4月1日浇筑第一方碎；7月3 0日第一台机 组 经 过1 6 8 h满负荷试运；8月3 0日第二台机组经过1 6 8 h满负荷试运。我公司制定了 “ 项目物资采购计划”为了保证计划的实施，还要做到以下几点：3 . 1 . 2 . 1物资运输本工程具备公路直接运抵厂内的条件（ 需要大件铁路运输的货物除外） ，物资采用公路运输运到工地现场。一般在签订合同时明确货物质量、尺寸、包装方法、运输方式、运输时间、交货地点、需要卸货的工具等，保证工程安装的进度要求。大件运输方案见4 . 2。物资运输属难以控制的方面，与气候、车况、道路、人员等有着密切的关系，而且随时可能发生意想不到的情况， 因此不能以理论时间来计划设备材料应到时间。对于安装时间允许的物资能够由供应商自行安排运输，对于加工制造周期长或特殊情况延误交货时间的物资，催交工程师要及时协调供应商改变原运输计划，采用快捷的运输方式，以满足安装工期的需要。对于大件设备的运输应事先了解设备的实际尺寸和重量，了解供应商拟采用的运输方式，如果采用汽运，运输工程师将根据沿途的道路情况和各省市对道路运输的要求，指导供应商做出运输的安排和准备，如果不适宜汽运要及时通知供应商采用火车运输方式。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3 . 1 . 2 . 2 为保证工程总体进度及满足设计提资的要求， 采购部将对与设计进度较密切的的设备优先进行采购，并派专人对设备厂家需向设计提交的资料进行跟踪和催要，保证工程设计进度。3 . 1 . 2 . 3 对于工程主要材料的交付保证措施：如建筑钢筋、钢结构、钢管、放水材料等，这些材料的按期到货直接制约着施工工期，因此我们将作为重点工作并采取以下措施：( 1 ) 根据现场施工计划，提前做好采购计划，做好供应商的选择工作，掌握材料的实际交货工期，随时准备启动采购程序。(2)随时跟踪施工图设计进度，提前了解材料品种、规格及预估数量，先期进行招标，按单价签订合同，降低物价不稳定导致的消极影响，一旦收到材料量后立即发出订单，并按订单结算。( 3 )掌握市场价格趋势， 研究合同内容， 保证合同条款的合理性和买卖双方的共同利益，不论在市场行情上涨和下浮时均能保证供应商按期供货。( 4 ) 发挥设计在总承包工程中的龙头地位， 将采购工作纳入设计管理，设计与采购深度交叉融合，采买岗位设专人与设计保持密切联系，保持信息畅通，随时掌握设计进度和设计工程量，以保证最短的采购周期。3 . 1 . 3 采购流程保证措施3 . 1 . 3 . 1 项目采购部项目采购部在项目经理的领导下，由项目采购经理、采购部副经理、采买工程师、综合管理工程师共同完成设备的采买工作。3 . 1 . 3 . 2 采买流程结合我公司管理制度及本项目特点，初步确定如下采买流程，总承包合同签订后采买流程可根据业主要求进行调整:文档仅供参考，不当之处，请联系改正。形成文件执行过程 编制采购商务招标文件，汇标是图4采买工作流程3.1. 3. 3编制采购计划采买工程师按工程总进度和费用预算的要求，并与设计进度计划、施工进度计划充分沟通、协调，结合工程的特点，编制出相应的采购进度计划。计划应满足项目的总体计划要求，由项目采购副经理、经理审核后报项目经理审批。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3 . 1 . 3 . 4编制依据( 1 )施工网络进度计划；( 2 )总承包方供货范围；( 3 )物资清单。辅机设备采购进度以工程网络计划为原则，由各设计专业提出分批采购设备名录，项目采购部按网络计划编制“ 采购计划” ，并按采购计划安排招标时间。3 . 1 . 3 . 5采购进度计划的调整工程初期编制的采购进度计划是一个初步的计划，随着各项工作的开展，需要进一步修改和细化，特别是对最难预测的运输周期，将会随着制造厂商地点的确定而得到进一步落实，制造周期也将更为确切。同时，设计工作的进展也会为定单周期提供更为确切的依据。从而整个采购周期将会发生变化。采购进度计划将做出相应的调整和变动，以适应工程的总进度计划。调整后的采购计划，经项目经理批准后实行。3 . 1 . 3 . 6招标文件的编写及招标供应商名单的确认( 1 )采买工程师根据不同的采购方式编写招标文件。采用招标/ 询价方式进行货物采购/ 分包时，将按规定编写招标/ 询价文件，定标后订立合同；进行直接采购时，应编写设备清单、设备规范书、材料汇总表，双方商定后订立合同和技术协议。( 2 )招标文件的商务部分由项目采购经理组织编写。 招标文件的技术部分以及用于直接采购的设备清册、设备规范书和材料汇总表，由设总负责、相关专业设计人员编写。招标文件的商务部分和技术部分，由项目采购经理负责汇总、协调，组成完整、统一的投标文件，根 据 公 司 采购控制程序等相关文件进行评审，并由项目经理审批。( 3 )投标人名单及相关资质与业绩资料在招标文件发出前7天提交设计监理审查，业主将根据主要辅助设备、主要材料性价比、运行经济性、可靠性等进行审批 。 设备招标技术规范书在发标前两周前交付业主审定( 业主的审查确认并不免除总包方的任何责任) ，招标技术规范书以业主、承包方审定后的版本为准( 但双方对最终版本协商的时间不能超过一周) 。( 4 )项目采购部经过招标代理公司将审批过的招标文件向供货厂商/ 分包商发出。3 . 1 . 3 . 7投标文件的评审成立专家评标委员会，对报投标件进行评审。评审分为初步评审、详细评审和文档仅供参考，不当之处，请联系改正。综合评审。我公司承诺在设备、材料招标过程中对发出重大技术、商务澄清文件征求设计监理与业主代表的意见，我公司在设备、材料招标时邀请业主代表及监理参与评标，技术评标委员会必须有设计监理或业主人员两名，商务评标委员会必须有设计监理或业主人员一名。3 . 1 . 3 . 8 初步评审( 1 )评标委员会的商务专家在阅读投标文件的基础上，对投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。( 2 )初评的目的是筛出那些交货期过长，价格显然过高，报价内容不符合要求或其它方面不能接受的报价。 经初评淘汰的报价不进入详细的技术评审和商务评审。( 3)经过初评淘汰其中不能接受(包括废标) 的报价，然后按报价金额递增排列，列出能够进入详细技术评审和商务评审的厂商名单，即 所 谓 “ 短名单” 。(4 ) “ 短名单”经项目采购经理审查和项目经理批准后，即进入技术评审和商务评审，并将结果报业主审查。3 . 1 . 3 . 9详细评价：分别进行技术评价、商务评价和报价计算。( 1 )技术评审i技术评审由设计部(即物资请购文件编制和提交的部门) 负责进行， 监理和业主参加，一般由设计经理负责组织进行。技术评审的主要内容如下： 技术文件是否齐全和满足要求。 规格性能是否满足技术规范书的要求。 技术经济指标的先进性和合理性。 安全性指标。i i技术评审需填写 技术评审表 。设计部在进行技术评审时，除评审表规定的项目外，还应注意下列内容的优劣和特点： 效 率 。 公用工程消耗指标。 优质材料。 超 载 。 操作费用。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。售 后服务。机 械保证期。 最终确认图纸交付日期。 设计特点等。评标委员会的技术专家、业主进行技术评审后，应写出书面评审意见。评审意见应提出“ 优先推荐” 、“ 推荐” 、或 “ 不推荐”的结论。( 2 )商务评审i商务评审由项目采购部负责，由项目采购经理负责组织进行。i i 商务评审的主要内容如下： 商务报价文件是否齐全和满足要求。 商务报价中供货范围是否与价款组成相一致。 货物与技术文件的交付日期。各 种费用科目是否齐全、合理。价 款的支付条件。 交货地点。( 3 ) 报价计算i报价计算由项目采购部负责，招标代理或评标委员会工作组执行，由项目采购经理负责组织进行。i i 报价计算的主要内容如下：核 对报价总表和报价分项表。根 据打分规则对报价进行计算评分。3 . 1 . 3 . 10综合评审根据价格、技术、资质、业绩、财务、生产周期等情况，经过综合评审，提出预中标厂商顺序( 合格供货厂商/ 分包商名单表) 。( 1 ) 综合评审由项目采购经理负责组织， 评标工作组汇总技术、商务分数和报价计算的结果。( 2 ) 对于技术评审被否定的报价，一般不再进行商务评审和综合评审。( 3 ) 进行综合评审时，除考虑和权衡技术评审和商务评审的推荐意见外，尚需综合考虑各种可能影响选择中标厂商的潜在和间接因素，例如供货厂商所在的国家和地区，距项目建设地点的距离，交货日期风险等。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（ 4 ）当技术评审意见和商务评审意见出现重大分歧时， 应提交项目经理或公司主管经理裁决，并将结果报业主。（ 5 ）综合评审的结果，应提出推荐的中标厂商，以及替补中标厂商的次序。3 . 1 . 3 . 1 1 编写评审报告评标委员会负责编写评审报告，内容包括：评标委员会人员组成情况；评审过程；资格审查（ 预审和复审） 情况；主要技术性能数据、主要技术特点和技术评分表;投标价格表、分项报价及商务评分表；中标供货厂商/ 分包商名单排列顺序或推荐意见。按公司的相关管理规定，评审报告报项目经理审核。3 . 1 . 3 . 1 2 定 标根 据 公 司 采购控制程序 、 设备招标管理规定及相关规定进行定标控制。招标结果应报设计监理审查，业主审批。业主有权对存在损害业主利益、项目目标的招标或采购文件条款和招标结果进行否决。3 . 1 . 3 . 13中标厂商谈判在对报价文件严格评审的基础上所推荐的中标厂商经主管领导批准后，由项目采购经理负责组织与中标厂商谈判。谈判主要内容为：全面核对询价、报价文件及技术说明；核对并落实评审过程中提出的各种问题；中标厂商确认完全了解并同意买方的意图和要求；进一步明确供货范围及货款的支付规定。在对上述问题双方无异议时，即可向中标厂商发出中标通知书，确认其中标。当双方发生重大分歧，又不能取得一致时，则应考虑取消中标推荐，而推荐其它中标厂商。对中标厂商协调会要写出会议纪要，可作为采购合同的附件，或者纳入合同条款。3 . 1 . 3 . 14签订采购合同（ 1 ）在采购物资时，我公司须遵守业主认可的规格要求、采购计划和工程关键日期的安排。在未获业主批准之前，我公司不得替换任何材料。在业主选择总包方建议的技术层面上可接受的制造厂（ 制造商） 人选以外的其它制造厂（ 制造商） 时，总包方应向业主提供其所选定的制造厂（ 制造商） 人选及其它竞文档仅供参考，不当之处，请联系改正。争制造厂（ 制造商） 的详细价格资料。业主对于任何制造厂（ 制造商） 的认定，并不因此免除我公司在本合同项下履行有关要求的义务。业主在本合同项下的有关核准权利亦并不因受到损害。（ 2）采购合同/ 分包合同，应由法定代表人或其委托的代理人审查签署。项目采购经理在合同报公司法定代表人或其委托代理人审查签署前，应对合同草案进行全面审查，并组织修改完善，以保证合同草案符合中国颁发的合同法和有关合同范本的规定，能够满足对货物采购的质量、进度和费用控制等要求。（ 3）按照公司对合同评审的要求进行合同评审工作。3 . 2设备材料催交催运的组织措施项目采购部采购经理对项目的催交全面负责，采购经理下设催交主管，催交主管负责整个项目物资的催交进度，并向采购经理汇报。为了规范催交管理，特制订以下措施：3. 2 . 1划分催交控制管理级别根据工程实际情况，项目采购部催交按下列控制级别进行。级别的划分不是一成不变的，而是需要随着物资紧急程度的变化而变化的。A级：该级别要求物资代保管公司每一周与供应商联系一次，在装运前一个月应更频繁地与供应商联系。如实际情况需要，则安排专门人员进行驻厂催交；B级：该级别要求物资代保管公司每两周与供应商联系一次，在装运前一个月应更频繁地与供应商联系；C级：该级别要求物资代保管公司每三周与供应商联系一次，在装运前一个月应更频繁地与供应商联系；D级：该级别不要求物资代保管公司专门与供应商联系，但需要求供应商定期提供状态报告，并予以跟踪控制。物资催交工作应包括所有以合同、订单形式采购的物资，应从合同/ 订单签定后延续至最后一批货物交付到场为止，催交状况需要及时向催交监造主管汇报。主要包括（ 但不限于） 以下内容：3. 2. 1. 1制定催交计划物资代保管公司应汇总项目的全部采购合同，根据每个合同规定的进度要求，制定出催交计划。催交计划应规定每个采购合同的催交工作里程碑日期。催交计划由催交监造主管审核，项目采购经理审批后执行。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3 . 2 . 1 . 2检查供货厂商是否接到订货合同对于邮寄给供货厂商签署的合同，在预计供货厂商应该接到合同的日期后，应即与供货厂商联系，落实其是否接到合同，避免免造成延误。3 . 2 . 1 . 3催要供应商的排产计划物资代保管公司应在确认厂家收到订货合同后向供货厂家催要排产计划，并将排产计划提交催交监造主管。3 . 2 . 1 . 4催交供货厂商与设计部之间的资料互提跟踪、检查供应商是否按照合同要求提交各类文件，如图纸、进度计划、质量控制计划、进度报告等；首批物资付款应请设计经理签字，以保证设计资料的及时性。跟踪、检查项目设计部是否按照合同要求，按时向供应商提供资料，或及时确认供应商要求确认的设计图纸等文件。3 . 2 . 1 . 5检查供货厂商主要原材料的采购进展情况了解供货厂商的库存材料能否满足加工制造的要求。 主要原材料如需另行采购、应检查其订货计划和到货情况，如发现延误应及时协助解决。并及时将进展情况向催交监造主管汇报。3 . 2 . 1 . 6检查供货厂商主要外协件和配套辅机的采购进展情况检查合同中所需的外协件和配套辅机，如大型铸件、大型锻件、大型电机等的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况，如发现延误应及时协助解决。并及时将进展情况向催交监造主管汇报。3 . 2 . 1 . 7检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况跟踪、检查供应商提交的进度报告等文件，分析供应商是否按计划开展工作；如果出现一般性偏差，应及时督促供应商采取纠正措施并予以检查。落实发货期及运输方案。应检查各关键工序是否按计划进行，若某一环节发生了延误，应督促供货厂商采取有效的补救措施。在出现较大进度偏差，或严重质量问题，或其它会影响交货期和质量的严重问题时，应及时向催交监造主管汇报，由项目采购部协调经过各种必要手段（ 如高层协商等） ，并与供应商一起商讨解决措施。3 . 2 . 1 . 8催交报告物资代保管公司应定期编制书面催交报告，催交报告应包括采购合同的执行情文档仅供参考，不当之处，请联系改正。况、所采购物资的状态、出现的问题及其原因和采取的措施、可能出现的问题及准备采取的措施。催交报告应由催交监造主管、项目采购经理审核后，向项目经理提交。3. 2.1. 9物资代保管公司在催交工作中还应做到：跟踪、监督供应商的履约情况，分析出现的偏差，并及时督促采取纠正措施，确保所采购物资能按时到货；识别、分析可能导致延期交货或质量问题的风险因素，并制定出风险应对措施;根据控制级别要求，检查所采购物资的制造状态；3. 2 . 2催交工作的考核催交监造主管、项目采购经理需要每个月对对物资代保管公司催交工作的绩效进行考核。考核结果与当月总包方向物资代保管公司的付款挂钩。3. 2 . 3设备催交计划的实施( 1 )在催交领导小组领导下，督促并轮流对监造单位监造、催交的三大主机和主要关键辅机进行协助催交，催交时间安排见催交计划表。( 2 )催交的设备，按照合同签订的交货时间，重要辅机提前4 5个月将辅机生产厂列入催交监控表中，安排催交时间表，进行轮流监造与催交，部分设备派驻驻厂代表；次要辅机提前3 4个月将辅机生产厂列入催交监控表中；普通辅机提前2 3个月将辅机生产厂列入催交监控表中，催交时间安排见催交计划表。( 3 )原则上，催交计划中设备到货时间与催交目标任何人不得更改，并严格按照催交计划执行，当催交计划不能实现或发生变化时，由催交领导小组评估对整体工期的影响，提出解决方案。( 4 )部分要求提前到货的设备，在未接到现场工程部要求提前交货的申请，原则上不考虑，按照合同要求，按期交货即可。( 5 )催交时间在许可的范围内动态管理。3. 2 . 4主要设备催交催运计划表: 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排一、业主已招标设备文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排1锅炉机合同虻T主机合同确定2人2发电机按主机合同篇同1人3汽轮机区同2人二、热机专业1汽机旁路1人气动给水泵组（ 含前置泵等）1人3除氧器1人4凝结水泵1人5热网循环水泵1人6高压加热器1人7电动桥式起重机1人8除尘器1人文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排9 引风机1 人； 一次风机1 人； 送风机1 人2 中速磨煤机1 人； 电子称重式给煤机O； 2 0 t / h 燃煤锅炉41 人! 磨煤机过轨起重机51 人; 客货两用电梯61 人； 汽轮机油净化装置1 人闭式循环冷却水泵O1 人1 机械真空泵组1 人文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排99; 减温减压器2 闭式循环冷却水热1交换器9; 热网补水泵9辅助蒸汽联箱O9； 凝结水回收泵49:煤仓犁式疏松器59; 一、二次暖风器2全厂剩余检修起吊7设施9； 四大管道1人三、电气专业文档仅供参考，不当之处，请联系改正。月设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排1 主变压器1 人2 高压厂用变压器1 人3 起动/ 备用变压器1 人4 2 2 0 k v 母线 PT1 人52 2 0 k V 屋外配电装置，包括配套的隔离开关、PT 、C T等6 UPS1 人7 直流充电装置8 蓄电池9 S F 6 柱式断路器1 人10双柱式隔离开关1 人11S F 6 电流互感器1 人12封闭母线及共箱母线1 人1 发电机故障录波器1 人文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排3柜1高压真空断路器开4关柜:发变组保护柜5厂用电切换装置屏6； 变送器柜; 电度表柜O1起动备用变压器保9护柜9；自动同期装置柜9; 柴油发电机1人9; 网络监控系统后台1人2低压抽出式开关柜文档仅供参考，不当之处，请联系改正。月设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排324高压6 k v 变频器柜25低压厂用变压器262 2 0 K V 测控柜27远动主站柜28火灾报警系统1 人四、运煤专业1入炉煤机械采制样装置1 人2 带式输送机3 电磁除铁器4入厂煤机械采制样装置1 人5 计量装置6 电动组合双侧犁式1 人文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排卸料器及锁气挡板7起吊设备五、除灰专业1斗式提升机1人2干排渣机3气动进料阀4正压气力除灰系统5除灰系统柔性接头液压关断门及大渣。 挤压装置7液压站8碎渣机9振动给料机1人； 双轴加湿搅拌机 干灰散装机螺杆式空压机文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排; 布袋除尘器; 排尘风机4； 连续料位计51仓壁振打器6六、化学专业1加药系统装置1人2水汽取样系统装置Q凝结水处理系统设备锅炉补给水处理系统设备二辅机冷却水处理系5统- -6制氢设备7离子交换树脂文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排七、热控专业1 炉管泄漏检测系统1 人2 分散控制系统D C S1 人3 超声波流量计暂 不 安排，根据安 装 进度调整人飞灰含碳在线监测装置柜一氧化碳在线监测装置柜6 电动执行机构7 雷达液位变送器8 工业电视监控系统9 辅助控制系统； 热电偶/ 热电阻; 压力开关、孔板: 氧量分析仪表1 双金属温度计文档仅供参考，不当之处，请联系改正。月设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排314风量测量装置15P L C16露点仪17火检探头八、水工专业1 煤水处理系统1 人2 空冷辅助设备1 人3 塔内阀门及膨胀节1 人4 辅助循环水泵安据进E不根装幡暂推安蹙5 机力通风冷却塔6 原水预处理系统7 工业废水回用系统8 消防系统九、暖通专业文档仅供参考，不当之处，请联系改正。; 设备名称计划安装日期计划到货日期催交时间人力安排1防爆玻璃钢轴流风机安据进E不根装叫暂用安母2屋顶通风器Q直接蒸发降温送风, 机组4防爆轴流风机5轴流风机6除尘风机全新风风冷冷风型吊顶式空调机组8布袋脉冲除尘器. 风冷整体式空调机9组; 直接蒸发冷却机组3 . 3设备材料监造方案为了提高神华新疆准东2X350MW热电项目EPC总承包工程的设备制造过程监督质量，使合同产品满足技术协议要求，搞好发电设备制造的全过程管理，促进和协助制造厂把好发电设备合同产品出厂前的质量关，防止不合格产品出厂，做好总包商对发电设备合同产品的质量验收工作，特编制了本工程物资监造实施方案，使得文档仅供参考，不当之处，请联系改正。整个监造工作规范化、制度化。3. 3 . 1设备制造质量监理目标依据国家、行业相关法规和技术标准，以及设计图纸、工艺规范等文件；经过监理工程师的质量跟踪检验、现场见证和设备出厂前的验收，将监理设备在制造过程中出现的质量缺陷和质量问题消灭在出厂前，确保监理设备满足设计规范和质量要求。经过我们的监理工作使出厂设备的质量全部合格，优良品率大于98%03. 3 . 2设备制造进度监理目标依据招标文件、制造厂商的供货合同等文件，监理工程师对监理设备在制造过程中的进度实施监督和控制，经过我们的监理工作使出厂设备的交货进度基本满足合同规定，因质量和其它原因引起的交货延误，不致影响设备的安装和运行需要。3. 3 . 3本项目监造组织机构设置文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3 . 3 . 4 监造依据1 、国家电力标准D L / T 5 8 6 -电力设备监造技术导则；2 、设备供货合同及其全部附件以及其引用的标准、规范；3 、制造厂的质量体系文件；4 、上述未涉及的内容，以国家相应的法律、法规、标准、规范等为准。3 . 3 . 5 监造任务对监造范围内的设备负责监造；监造范围内设备制造质量控制；监造范围内设备生产进度控制；监造范围内设备合同管理与协调；监造范围内设备付款控制；监造范围内信息管理。3 . 3 . 6 监造范围我公司完全响应招标文件附件十 设备、材料监造管理规定中提出的设备监造范围的要求，其中监造质量见证项目（ 见下表） ：表 1 监造设备项目序号设备名称备 注1 汽机专业1 . 1汽轮机（ 含外购主要设备如：油动机等）驻 厂 监造1 . 2低压加热器驻 厂 监造1 . 3高压加热器驻 厂 监造1 . 4无头除氧器文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称备 注1 . 5汽动给水泵组驻 厂 监造1 . 6给水泵汽轮机1 . 7空冷设备驻 厂 监造1 . 8四大管道管件驻 厂 监造1 . 9四大管道配管驻 厂 监造1 . 10水环真空泵驻 厂 监造1 . 11水 一 水 交 换 器 （ 或） 汽水交换器1 . 12桥式起重机驻 厂 监造1 . 13凝汽器驻 厂 监造1 . 14凝结水泵驻 厂 监造1 . 15辅机循环水泵文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称备 注2锅炉专业2 . 1锅炉驻 厂 监造2 . 2给煤机2 . 3磨煤机驻 厂 监造2 . 4送风机驻 厂 监造2 . 5引风机驻 厂 监造2 . 6一次风机驻 厂 监造2 . 7电除尘器驻 厂 监造2 . 8风冷除渣机驻 厂 监造2 . 9疏水扩容器3电气专业3 . 1汽轮发电机驻 厂 监造文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称备 注3 . 2主变压器驻 厂 监造3 . 3高压厂用变压器驻 厂 监造3 . 4启备变压器驻 厂 监造3 . 5离相、共箱母线3 . 62 2 0 K V断路器驻 厂 监造3 . 76 K V、0 . 4 K V开关柜驻 厂 监造3 . 8厂用低压变压器驻 厂 监造4化学专业4 . 1凝结水精处理设备驻 厂 监造4 . 2汽水取样装置4 . 3锅炉补给水系统设备驻 厂 监造4 . 4化学加药系统设备文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称备 注5其它5. 1 带式输送机5.2 全厂电缆驻 厂 监造注： 我公司完全响应招标文件中对各设备监造见证项目的要求。3 . 3.7监造方式设备监造方式分为停工待检（ H点） 、现场见证（ W点） 、文件见证（ R点） 三种：停工待检（ H点） ：监造分包商应提前7 1 0天通知总包方，并由总包方通知业主参加H点监造。该道检验、试验项目必须由监造工程师、总包方、业主（ 如业主提出参加检验） 见证，出具H点见证书，未经监造人员书面同意，制造企业不能进入下道工序。现场见证（ W点） ：监造工程师对物资供应商被监造设备的试验、检验等过程进行现场监督检查，并对其试验或检验报告出具W点证书。物资供应商应在现场见证前应完成与现场见证相关的文件见证。文件见证（ R点） ：物资供应商提供物资的原材料、元器件及制造过程中的检验与试验原始记录、技术文件与资料和报告等资料。监造工程师对其进行核对、审核,并签署书面意见。3 . 3.8对监造分包商总的要求监造分包商受项目采购经理、项目采购副经理、催交监造工程师的领导和管理。物资采购合同签订以后监造分包商向物资供应商的生产厂家派驻具有相应资质的监造工程师。监造分包商配备的总监造工程师、专业监造师的资质、业绩和数量应满足合同文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工程设备监造的需要。在监造服务合同签订后，监造分包商编制 设备、材料监造规划 ，并由总包方报施工监理审查，业主审批。监造分包商还应编写 设备监造实施细则和 质量控制计划报施工监理审批，业主备案。监造工作开展前，监造分包商将总监造工程师及监造机构其它监造人员的履历报送总包方，并由总包方报施工监理、业主审核备案。要 求 质量控制计划中的质量见证项目应不少于 电力设备监造技术导则( D L/ 5 8 6 -) 和招标文件合同附件十 设备、材料监造管理规定中的项目和下列要求。( 1 )负责投入足够的、满足要求的监造人员。( 2 )监造合同签订后，负责向业主提交监造组织机构、监造大纲和监造工作手册并提供监造管理策划( 包括驻厂监造人员、时间等) ，报业主审核同意后方可实施;( 3 )熟悉合同技术条件，并依据设备合同“ 技术规范” 、“ 监造合同” 、“ 监造大纲”及 “ 监造工作手册”内容在现场进行设备监造工作；( 4 )负责了解供货商的排产进度计划，掌握实际生产进度，对滞后于工程施工计划的进度应督促供货商赶工完成，确保满足工程实际施工进度要求；( 5 )负责查验供货商原材料采购、分包与外购合同、判断原材料、外购件的进厂时间能否满足交货进度，并提出审核意见。对不能满足交货进度要求的排产计划和外购合同，应督促供货商尽快修正并按修正后计划执行；( 6 )负责审查供货商原材料检验单、参加重要部件的试验并签字；( 7 )负责每周五出版主机、辅机监造简报( 含进度、质量、计划方面信息) 并提供给招标方；安装调试高峰时，应每周向业主汇报现场急件的准确产成时间和发运信息。业主随时询问设备进度情况时，应如实回复。( 8 )负责在监造过程中， 对严重滞后工期和出现质量缺陷的情况应以专题形式向供货商发出处理意见，并及时报业主；( 9 )对供货商擅自更换分包商、更换材质或变更试验、检验项目等，应及时报业主并提出自己的处理建议。供货商的回复应及时转发给业主；( 1 0 )负责按照供货商提出的设备监造见证申请，提前通知业主见证时间，三方按时见证；( 1 1 )负责管理、检查、监督监造工作及人员管理情况，每周向业主提供监造管理工作总结；( 1 2 )负责催交监造范围内的主辅机设备、资料，以保证设备、资料的提交满文档仅供参考，不当之处，请联系改正。足工程建设需要；( 13)负责每台机组监造工作结束后，向业主提供一正四副监造报告。3 . 3.9总包方的监造工作职责：总包方将监造分包商提交的工作简报、鉴定结果、试验报告、存在的质量、进度问题及处理结果和设备监造工作总结及时报告施工监理和业主。在合同工程竣工时 将 电力设备监造技术导则规定监造单位应向委托人提交的全部监造资料整理经施工监理审查后移交业主。在合同规定要提供的所有主要设备、主要辅助设备和关键材料的制造、加工和准备过程中，关键的监造、检测、试验活动，总包方应及时通知业主派代表参加。业主有权对监造、检测、试验的结果提出异议，并要求再次检测或试验；同时业主有权要求对存在质量问题的设备和材料进行整改或更换，由此发生的所有费用由总包方承担。每当上述在制物件准备就绪、有待进行包装、覆盖或掩蔽之前，总包方应及时通知业主代表。业主代表应按时参加上述物件的检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知总包方说明无需进行上述工作。如果总包方未按上述要求发出通知，当业主代表提出要求时，总包方就应除去上述在制物件上的覆盖物，随后再将其恢复原状。3 . 3 . 10监造分包商的职责和义务：( 1)熟悉合同设备的图纸、技术标准、制造工艺和检验、试验方法及质量标准;审查确认制造单位提交的工艺方案是否符合要求；审查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备订货合同的要求。( 4)审查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备供货合同的要求。 审查确认制造单位特种作业人员、关键工序操作人员和主要检验、试验人员的上岗资质是否满足设备质量要求。( 6)审查确认制造单位的检验、试验设备是否满足设备生产过程检验和各项试验的要求。查验制造单位的装配场地和整机试验场地的环境是否满足设备质量的要求。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（ 8 ） 审查确认制造单位对合同设备拟采用的新技术、新工艺、新材料的鉴定书和试验报告，并通知总包方。 查验制造单位提供的原材料、外购件、外协件、配套件、元器件、标准件、毛坯铸锻件的材质证明书、合格证等质量证明文件，符合要求的，予以签认，并在制造过程中做好跟踪记录。对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关维零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。0 D按制造单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，及时通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监造人员应书面通知制造单位,要求暂停该部件转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；当发现重大质量问题时，应及时报告总包方。 参 加 制 造 单 位 的 试 组 装 、总装配和整机试验、出厂试验，对装配和试验结果签署意见。 检查制造单位对设备采取的防护和包装措施是否符合 设备订货合同的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，在确认后签发发运证书。 审核设备制造单位根据 设备订货合同的约定提交的进度付款单，提出审核意见。 在 设 备 制 造 期 间 ，按旬向总包方提供监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。 根据总包方和制造单位共同商定的监造项目，按设备制造进度到现场进行监检，对存在问题及处理结果，定期向总包方报告。07 ） 设备监造工作结束后，编写设备监造工作报告，整理监造工作的有关资料、记录等文件，并提交给总包方。3 . 3.11重要设备质量控制要点（ 1 ） 汽轮机关键控制点：汽轮机高、中、低压转子；动叶片；静叶片；隔板；高、中压汽缸及喷嘴室；低压汽缸及其内缸；阀门（ 包括主汽门、主汽调节门、中联门） ；高温螺栓；联轴器；轴承座（ 前、中、后） ；汽轮机总装。（ 2 ） 锅 炉文档仅供参考，不当之处，请联系改正。关键控制点：汽 包（ 锅筒） ；集箱（ 包括水冷壁省煤器、再热器等集箱） ；受热面及管道；钢架、大板梁；空气预热器；旋风分离器；汽包安全阀；零部件装箱；冷渣器；回料阀；高温膨胀节；布风板；风帽。（ 3 ）发电机关键控制点：转轴；护环；中心环；风叶；转子槽楔；转子铜线；集电环；硅钢片；定子铜线；转子；定子线圈；定子；交流励磁机整机试验；永励磁机；励磁装置；油、水系统；整机及产品性能检查；（ 4 ）空冷设备关键控制点：管束部分（ 空冷凝汽器逆流管束、顺流管束，联箱、蒸汽分配管） ；风机部分（ 风机、配套电机、齿轮箱、导风筒及密封板、防护网、振动开关） ；钢结构 （ 支撑构架、隔墙及门、步道格栅、栏杆、风机起吊轨、风机桥架、联接件等） ；抽真空系统（ 管道及阀门、法兰、联接件） ；A C C清洗系统（ 接头、软管、清洗水泵、冲洗底架、驱动装置、喷嘴、导轨、联接件、控制盘） 。（ 5 ）电动调速给水泵关键控制点：转子部件（ 叶轮、轴、轴套平衡盘等） ；导叶、耐磨环吸入段和吐出段、外壳与泵盖、壳与中内段、接管、密封垫、穿杠和双头螺栓及其螺母、首盖和尾盖密封体和端盖、轴承体等静止部件；组装；试验。（ 6 ）高压、低压加热器关键控制点：管板、传热器、筒体和水室、装配。（ 7 ）除氧器关键控制点：筒体、封头除氧头、钢管、喷嘴、淋水盘、主要受压元件材料、焊缝无损探伤、热处理、水压试验。（ 8 ）电袋复合式除尘器关键控制点：钢结构件（ 立柱、梁） ；布袋框架与支撑、布袋密封、电除尘整机;振打装置；高压整流装置、低压柜等。（ 9 ）主变压器关键控制点：硅钢片；导线；绝缘油；绝缘材料；油箱；铁心；线圈；套管；冷却器；潜油泵；调压开关；总装配；整机试验。（ 1 0 ）风机类关键控制点：主轴、叶轮（ 包括叶片圆盘） 、轴 盘 、轴承座、调节器、整机文档仅供参考，不当之处，请联系改正。桥架组装、小车装配、大车装配、电气控制系统、大车空载运行试验。3 . 3 . 12主要设备监造及出厂检验计划( 1 1 )桥式起重机关键控制点：车轮机加工、车轮热处理、吊钩热处理、减速器装配、主梁焊缝、序号设备名称出厂检验时间计划到货时间人力安排备注1汽机专业1 .1汽轮机( 含外购主要设备如：油动机等)按合同驻厂监造1 .2低压加热器驻厂监造1 .3高压加热器驻厂监造1 .4无头除氧器1 .5汽动给水泵组驻厂监造1 .6给水泵汽轮机1 .7空冷设备驻厂监造1 .8四大管道管件驻厂监造文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称出厂检验时间计划到货时间人力安排备注1 .9四大管道配管厂造驻监1 .1 0水坏真空泵驻厂监造1 .1 1水一水交换器（ 或） 汽水交换器1 .1 2桥式起重机驻厂监造1 .1 3凝汽器驻厂监造1 .1 4凝结水泵驻厂监造1 .1 5辅机循环水泵2锅炉专业2 .1锅炉驻厂监造2 .2给煤机2 .3磨煤机驻厂监造文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称出厂检验时间计划到货时间人力安排备注2.4送风机驻厂监造2.5引风机驻厂监造2.6一次风机驻厂监造2.7电除尘器驻厂监造2.8风冷除渣机驻厂监造2.9疏水扩容器3 电气专业3.1汽轮发电机驻厂监造3.2主变压器驻厂监造3.3高压厂用变压器驻厂监造3.4启备变压器驻厂监造文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称出厂检验时间计划到货时间人力安排备注3 .5离相、共箱母线3 .62 2 0 KV 断路器驻厂监造3 .76 KV 、0 . 4 KV 开关柜驻厂监造3 .8厂用低压变压器驻厂监造4化学专业4 .1凝结水精处理设备驻厂监造4 .2汽水取样装置4 .3锅炉补给水系统设备驻厂监造4 .4化学加药系统设备5其它5 .1带式输送机文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号设备名称出厂检验时间计划到货时间人力安排备注5.2全厂电缆厂造驻监说明：进口设备监造内容与时间安排，按照技术协议具体条款实施。详细的监造方案见 监造检验组织实施方案专题报告。3 . 4对供应商的质量进度控制措施3. 4. 1对供应商的质量控制控制供应商质量的目的是为了确保供货质量，因此本节将从以下几个方面采取质量控制措施。我公司建立了供应商绩效指标体系；编写了公司级 合格供应商名录 ，并每年对供应商的绩效进行评审；物资采购合同签订以后，我公司会委托有资质的监造分包商及专业的监造工程师对监造范围内的合同货物进行监造；设备到货以后我公司将联合业主、监理、施工单位、供应商等各方一同对物资进行检验，经过以上手段确保供应商的产品质量满足工程需要。3. 4. 1.1建立供应商绩效指标体系( 1 )质量指标供应商质量指标是供应商考评的最基本指标，包括来料批次合格率、抽检缺陷率、在线报废率、到货免检率等。( 2 )供应指标供应指标是同供应商的交货表现以及供应商企业管理水平相关的考核因素，其中最主要的是准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。( 3 )经济指标供应商考核的经济指标总是与采购价格和成本相联系。 具体考核点有价格水平、报价过程、成本降低情况、付款等文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（ 4）支持、配合与服务指标支持、配合与服务指标有反应与沟通、表现合作态度、参与本公司的改进与开发项目、售后服务等3.4.1. 2 合格供应商名录的编写与维护采购部依据公司 合格供应商管理规定归口管理公司合格供应商的调研、选择 和 合格供应商名录的编制及维护工作。采购部负责随时根据“ 供应商绩效指标体系”以及供应商的表现情况对 公司合格供应商名录进行维护，并于每年12月初将维护后的 公司合格供应商名录报设计方审核，从而补充新的合格供应商，删除不合格供应商，重 新 形 成 公司合格供应商名录（ 初稿） ，报项目建设部主管总经理和公司招委会审批，再形成新一年度 的 公司合格供应商名录 。审核过程填写 供应商资格审核记录 。3 .4 .1 .3 供应商的选择采购部根据北京国电公司 合格供应商供应商管理规定 、 合格供应商选择的管理规定确定供应商名单。采购部将对北京国电公司 合格供应商名单以外的供应商资质进行审核。供应商需提交 供货厂商调查表及 供应商资质文件目录中涉及的所有文件。对于资质审核不合格的供应商，采购部将不合格原因上报业主,并承诺不采购该公司产品。3.4.1.4 监造管理聘请有资质的监造分包商对工程物资进行监造管理。采购部监造工程师将严格按照物资监造方案对监造分包商进行管理， 保证物资质量满足相关技术文件的要求。1）是否增加中间检验和出厂检验环节。2）是否增加对检验中的不合格品的处理措施。3 .4 .1 .5 到货验收到货验收是货物安装前的最后一道检验程序。采购部检验工程师将严格按照技术协议及相关技术文件对货物实行验收。对于验收不合格产品坚决不允许入库，杜绝不合格品用于本工程。是否增加设备消缺措施及质保期的控制。3. 4 . 2供应商的进度控制本项目采购部将从合同的签订、合理全面的催交管理、及时的付款、对供货商的考核等方面工作保证供应商的交货进度0文档仅供参考，不当之处，请联系改正。供货商的交货期一直是合同执行的焦点，一些供货商因各种原因，在招标和签订合同时都能同意项目要求的交货期，但在执行合同时会出现这样那样的困难，或利用一些借口而延误交货期，这个问题我们一直非常关注，也总结了一些经验，多个总承包工程做下来，每个工程都会或多或少的出现供货商的交货问题。但只要能及早发现，及时采取有效措施，就能控制住交货进度。3. 4. 2 .1合同的签订采购部将在采购计划列出的时间内签订物资的采购，给供应商合理的生产周期进行备料、排产、生产。在物资采购合同中明确交货时间、排产计划提交时间等，而且约定迟交货罚款条款。3. 4. 2. 2 催 交项目采购部催交工程师将严格按照合同、催交计划及物资催交催运组织措施对供应商设备进行催交，实时监控供货商的排产计划，采用电话、传真、巡视、驻场等多种方式，特别是对有迟交货嫌疑的、生产任务多的、曾有迟交货劣迹的等供货商，及早采取措施，保证供应商的生产进度满足现场施工。3.4. 2. 3 付 款项目采购部将严格按照合同规定的付款条件、付款时间、付款金额为供应商申请付款，保证供应商不会因总包拖欠设备款而延迟交货。对于供货商确实资金困难，对交货期形成威胁的，项目部将采取有效措施，该支持货款的就支持，该采取其它措施就采取，不能因资金问题而影响交货期。3. 4. 2. 4进度计入供货商的考核我公司对供货商每年有考核，每个项目均按考核内容对供货商给予评价，并打分，对不合格的供货商不能进入总承包和设计的推荐行列。我们将把供货商的交货期作为考核的一个指标，对于能够保证交货进度的供货商除给予付款保证外，还作为合格供货商计入在册，并作为今后的总承包工程和设计项目的优先推荐供货商。3 .4 .3 对供应商售后服务的控制设备售后服务的及时和高效一定程度上影响着工程进度，为了保证本项目设备售后服务质量，将采取以下以下措施：3. 4. 3 . 1 在招标文件及合同条款中，明确对供货商售后服务的要求，包括售后服务文档仅供参考，不当之处，请联系改正。时间需要考虑一定裕量及对售后服务代表能力要求等；3 . 4 . 3 . 2 本着对业主及供货商服务的工作态度， 在现场对设备售后服务代表提供一切工作上的方便，包括在吃、住、行方面给予帮助；3 . 4 . 3 . 3 由于工程进度等非设备厂原因导致售后服务代表现场服务时间超过合同规定的时间，将在经济方面给予补偿；3 . 4 . 3.4及时进行付款， 避免因付款不及时导致厂家拖延或拒绝售后服务情况的发生。3.5对施工分包商材料采购的质量、进度控制措施为了提高神华新疆准东2 X 3 5 0 M W 热电项目E P C 总承包工程的施工质量， 保证施工进度，特制订以下措施。3 . 5.1施工分包商材料采购的质量控制措施对施工分包商材料采购的质量控制，除了满足招标文件对分包商的要求外，在招施工分包商时，将相关要求列入招标文件和合同条款中，并在签订分包合同时，一并写进合同条款中，同时，采取以下措施：3 . 5 . 1 . 1 施工分包商采购范围除 1 . 1 . 3 中所列投标人自行采购的材料清单之外的全部工程物资由施工分包商采购，纳入总包方的管理范围。3 . 5 . 1 . 2 材料供应商名单、资质文件施工分包商需设立相应部门并指定责任人对材料供应商的单及资质文件负责。总包方设立相应部门与之对应。施工分包商需要提供所有“ 材料范围”内材料的供应商名单。施工分包商需要提供所有材料供应商资质文件，资质文件需包含：公司简介、营业执照、税务登记证、以及企业组织机构代码证、企业组织机构图、三年内每年的大约销售量（ 营业额） 和财务年度报告、主要产品介绍、产品生产许可证、产品检验合格证、防爆合格证、企业信誉证书、资质证书、质量体系认证书、专利使用授权书、原材料及外购供应商名单、使用的主要生产、测试、检验设备、过去3年销售业绩表包括电力行业（ 提供时间，地点、项目名称、主要规格型号及用户信息反馈表） 、服务承诺、质量承诺等。总包方需对施工分包商提供的材料供应商资质文件进行审核，并有权否决审核有不合格的材料供应商。3 . 5. 1 . 3 施工分包商的采买文档仅供参考，不当之处，请联系改正。采买前施工分包商需要编写所需材料的技术规范，技术规范需要总包方技术部门审核确认。施工分包商需严格按照材料采购计划的时间及总包方确认的材料供应商名单进行材料的采购。采购需分批进行，总包方有权参与招标过程，评标小组中需要有总包方技术专家名额。总包方有权审核施工分包商材料采购合同及技术协议， 并对损害工程项目质量、进度的条款进行否决，对于总包方否决的条款，总包方必须无条件接收。3 . 5 . 1 . 4物资的试验、检验施工分包商需设立相应部门并指定责任人对材料的质量控制负责；总包方设立相应部门与之对口。总包方依据技术规范及相应国家标准参与到货检验，并有权将不合格产品或非供应商名单所供货物清退出场。3 . 5 .2施工分包商材料采购的进度控制措施3 . 5. 2 . 1施工分包商采购计划施工分包商需设立相应部门并指定责任人对采购计划的进度控制负责。总包方设立相应部门与之对应。施工分包商需在拿到施工网络计划后编写材料采购计划，材料采购计划需覆盖“ 材料范围”内的全部材料。表4材料采购计划表格式序号材料名称单位数量材料采购时间材料进场时间备注施工分包商将采购计划上报总承包后，总包方对采购计划进行审核，对于不合理的计划安排，总包方有权责令施工分包商修改采购计划。采购计划需根据工程时间进度进行动态调整，采购计划的调整同样需要总包方审批。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。采购计划一旦审批完成需严格执行，并建立周报、月报制度由施工分包商定期向总包方汇报计划执行情况。3. 5. 2. 2付款保证鉴于当前施工单位的管理状态和资金情况，为了保证施工分包商采购的材料及时到货，我们将采取以下措施：( 1 )经过特事特办，加快付款审批流程，保证及时支付施工单位工程款，避免因款项未到账导致材料购买不及时情况的发生；( 2 )对于大宗材料的款项支付，采取灵活处理的方式，包括能够代施工分包商先行支付材料款等措施，保证采购进度满足工程需要。4物资运输本工程的物资运输由供应商承担， 交货地点为库房或现场指定地点( 需要工厂化加工的物资除外) ，由仓储管理公司负责与运货司机进行现场物资交接。运输中出现的问题由采购部运输工程师负责协调处理。本节重点对工程的大件运输做出论述。4 . 1大件运输概述大件运大件运输又称超限货物运输。超限货物系指运输超长、超宽、超高、超重的大型货物。对超限货物尺寸和重量的规定，每个国家、地区和部门的规定不完全一致。超限设备运输，属非正常运输，必须采用专门的运输工具和特殊技术措施。由于超限设备运输具有临时性、一次性多接口的显著特点，因此必须强调在安全可靠和万无一失的原则下，加强管理和协调，采用先进技术，保证货物安全。超限设备有时要影响设计和制造方案。例如一台大型压力容器，可能由于运输条件的限制必须为2台较小的压力容器；大型设备( 如高塔等) 可能需要分段解体后运到施工现场组装等。在编制采购计划时，将考虑到超限设备的运输方式和路线，以便在预定的运输路线附近选择适合制造该设备的供应商。做好调查研究。对于超限设备运输预定经过的路线和可能出现的问题，将进行详尽地调查研究，一般包括运输方式的选择，初步确定水路、公路、铁路运输的路线；然后调查沿途与大件运输有关的因素，如水文地质情况，河流、湖泊的水位，海水潮汐水位变化，有无障碍物，公路的路面、路基、桥梁，铁路的山洞、涵洞、桥梁等情况，以及是否经过山区、城镇等。经过调查，为制定运输方案，收集数据文档仅供参考，不当之处，请联系改正。和资料，做好准备工作。制定超限设备运输方案。根据制造厂或卖方提供的超限设备运输包装图、装载图等资料，选定运输工具后制定超限设备运输方案。方案的内容包括运输路线，交通运输条件（ 水路、公路、铁路） ，运输机械状况，运输方式和方法，装卸方案以及运输设施、机械、材料、费用等。超限运输方案应从制造厂启动开始（ 引进设备从远洋轮卸船厂开始） ，直到运抵厂区安装地点为止的全部装卸运输过程。必须对自然条件、机具条件、运输条件等综合全面考虑后，选择几种运输方式和方法，并提出几套运输方案进行比较，最终选定经济合理，安全可靠的实施方案。方案审批。对运输路线进行勘测，提交公路（ 铁路） 改造、桥梁加固、地面地上障碍排除方案和措施、供有关部门审批。做好充分的准备工作。超限设备运输的承担单位，可视实际情况采用招标来选定。能够由一个单位全包，也能够由几个单位分段承担。在启运之前，将组织承运单位做好充分的准备工作，包括沿途实际勘察，修桥补路，障碍物的清除，运输装卸机械的维修保养，办理运输保险以及同沿途当地政府、交通、公安、邮电等部门的联系，争取她们的支持等。如果由几个单位分段承担运输工作，需事先商定中间交接地点和交接手续。运输方案的实施。装车（ 船） 时要小心固定，卸车（ 船） 时，要注意保护设备不受碰撞。装载大件设备的车辆（ 船舶） 都必须选用专用车辆（ 船舶）O超限设备装车（ 船） 时要按技术方案规定摆放，查对设备方位、支撑位置等是否符合要求，然后做好封固工作，以保证运输安全。港口/ 现场准备工作。落实港口起重能力和作业方案。提请现场落实卸车方案、卸车位置、场地加固、平整、起重机具和支撑加固材料等。卸车（ 船） 拆除加固及铁丝等物时，都必须小心谨慎，不能碰撞设备本体，特别是伸出体外的管口法兰等附属部件，必须保持完整无损。4.2项目所在地交通情况4 . 2 . 1项目所在地本工程位于准东煤电煤化工产业带吉木萨尔县五彩湾区的中心区域，为准东煤电煤化工产业带五彩湾区基础设施的配套建设项目，准东五彩湾煤电化工业园区位于吉木萨尔县北部五彩湾帐篷沟矿区的中央无煤区内，东距奇台县边界约2 2 k m ,西距2 1 6国道约2 2 k l n ,北距富蕴县边界约2 5 k m ,南距吉木萨尔县城约8 0 k m。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。厂址位于准东五彩湾煤电化工业园区外( 园区西侧) ，东侧为己投运的乌准铁路的准北车站，东距准北车站约3 5 0 m。厂址北距神新煤矿工业场地约1 k m ,西距煤矿采煤坑边线约1 k m ,西南距神新煤矿生活区及净水厂各约4 . 5 k m ,东南距五彩湾调节水池约5 . 5 k m ,东南距五彩湾2 2 0 k V变电所约3 . 5 k m。4 . 2.2交通情况( 1 )公 路东距奇台县边界约2 2 k m ,西 距2 1 6国道约2 2 k m ,北距富蕴县边界约2 5 k m ,南距吉木萨尔县城约8 0 k m ( 2 )铁 路厂址位于准东五彩湾煤电化工业园区外( 园区西侧) ，东侧为已投运的乌准铁路的准北车站，东距准北车站约3 5 0 m。4 . 2 . 3交通运输分析( 1 )铁路运输的现状中国铁路建设的网络密度、覆盖范围正在不断增加和扩大，形成了京哈、京沪、陇海、京广、京九等主要干线为主体，纵横交错、覆盖全国的铁路网络运营体系、铁路运输服务范围遍及全国，为实现各类货物的铁路运输提供了基本保证。国内三大主机设备生产厂家，为减少大件设备短途倒运、装卸等中间环节，工厂内均建有铁路专用线与国铁相连。对于电厂所属大型设备，将电厂所属大型设备卸至电厂施工最近站点，再采用移动式吊车装、卸车，经过租赁的大型特种车辆、大型汽车平板车或其它工具二次倒运至安装场地，然后分别采用不同的吊装方式使其就位。( 2 )公路运输的现状全国公路网的建设，特别是高速公路网的建设，大大提高了公路运输能力，根据三大主机厂提供的大件运输资料，最大件为发电机定子2 0 2吨，其次为汽机低压转子总重约7 7 . 8吨。其它各部件总量相对较轻，均为尺寸超限。根据近年来我院所开展的项目经验可知，本项目中的所有大部件均可经过公路运输。选择汽车运输路线时，为保证运输安全可靠、技术可行，尽量选择国道干线，道路等级高于二级，充分利用高等级公路，缩短运输周期。在避开特大桥梁的同时,减少经过人口密集的乡镇和城市繁华地段的运行时间。 能够保证运输货物安全经过。4.3本项目大件运输范围文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4 . 3.1已招标设备大件范围三大主机已完成招标，三大主机设备均为国产设备，本工程锅炉选用东方锅炉（ 集团） 股份有限公司生产的D G 1 2 0 0 / 2 5 . 4 - 1 超临界燃煤直流锅炉，汽轮机选用东方电气集团东方汽轮机有限公司生产的N J K 3 5 0 - 2 4 . 2 / 5 6 6 / 5 6 6 超临界间接空冷凝汽式汽轮机， 发电机选用东方电气集团东方电机有限公司生产的Q F S N - 3 5 0 - 2 - 2 0 型水一氢一氢发电机。因此，为三大主机大件运输提供了分析基础。三大主机及主要辅机大部件一览表 汽 机月美部件名称数量尺寸小） 长X宽X高重量（ t ）厂家名称部件产地包装未包装包装未包装1高 中 压外 缸 上半15 5 8 0 X 3 33 0 X 2 0 2 03 5. 53 0 .5东汽四川.德阳2高 中 压外 缸 下半16 3 0 0 X 3 33 63 1 .东四川 德阳15 0 X 2 2 4 0. 4 4 汽3高 中 压转子18 0 6 0 X 1 86 0 X 2 2 4 03 1. 12 6 .1东汽四川.德阳4中 低 压轴承箱13 7 8 0 X 1 84 0 X 2 7 9 02 3. 82 0 .8东汽四川.德阳文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5低 压 转19200X3677 69. 东四川.德阳子100X3820.88 汽低 压 外四川.德阳61简装7470X 29 39 36. 东中部下180X3140 .44 汽7低 压 外缸前部下半1 简装7470X2750X317046 43东汽四川 德阳8低 压 外缸后部下半1 简装7470X2750X317046 43东汽四川.德阳9低 压 内1简装5430X 34 40 35. 东四川.德阳缸上半190X3270 . 11 汽1低 压 内2 简装6150X3442.7537. 东四川德阳0缸下半90X327075 汽 锅 炉部件名 数尺寸(m)长X 宽X 高重量(t)厂家 部件备耳7称量包装未包包装未包名称 产地注文档仅供参考，不当之处，请联系改正。装装11#大板梁128X3.6X125 23分包商分包地22#、3#大板梁322X3.5X146 44分包商分包地34#大板梁128X2.7X167 65分包商分包地45#大板梁122X2.7X132 30分包商分包地（ 3）发电机月名称数量长X 宽X 高（ 米）重量（ 吨）r家部件产地运输方式包装未包装包装未包装1定子17. 4X3. 8X3. 927. 1X3.8X3.9202196东电德阳铁路公路2转子111.478X1.46X1.610. 68 X4) 1.25752.8东电德阳公路3罩端端+盖2（ 裸装运输）4.3X4.0X2. 2335东电德阳公路4密 封1 4. 80X2.78.东 德 公路文档仅供参考，不当之处，请联系改正。油 集3X2. 9025电 阳5冷集定水装15. 00X2.73X2. 908.60东电德阳公路4 . 3.2其余大件范围本项目，因设备未招标，设备外形尺寸、重量未确定，因此预计可能的大件还包括主变压器，其运输参数预计为：序号名称数量长X宽X高( 米)重量( 吨)厂家1变器主压29.9X3. 7X3. 7150保 定 天 威 保 变 电 气股份有限公司西 安 西 电 变 压 器 有限责任公司沈 阳 变 压 器 有 限 责任公司4.4大件运输方案4 . 4 . 1 汽轮机运输路线4 . 4 . 1 . 1 公路运输( 1 ) 运输里程：启运地为四川德阳东方汽轮机厂，目的地为新疆神华准东 2 X 3 5 0 M W 工地现场，总计3 2 5 0 k m( 2 ) 运输路线：德 阳 一 广 元 兰 州 一 乌 鲁 木 齐 一 电 厂 现 场4 . 4 . 1 . 2 铁路运输( 1 ) 运输里程：总里程3 0 2 0 k m , 其中电气化里程1 3 9 7 k m文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 2 ) 运输路线德阳一宝鸡3- 兰 州西， E-乌西一公路转电厂4 . 4.2发电机运输路线根据产品设备尺寸和重量参数，运输的重点是定子运输。4 . 4 . 2.1对于定子， 根据五彩湾电厂交通运输条件，定子采用全程公路无法满足运输到电厂的需求，因此定子运输只能采用铁路公路联合运输，定子铁路运输到距离五彩湾电厂最近和具备接卸条件的乌鲁木齐东站或芦草沟站，再转运装汽车运输到五彩湾电厂现场指定地点(车板交货) 。4 .4 . 2. 2对于端罩、密封油集装、定冷水集装，由于尺寸超过铁路运输界限，加之重量不大，采用公路直接运输到电厂工地。4 .4 . 2. 3对于转子，由于尺寸和重量不大，如采用铁路运输将会在乌鲁木齐东站或芦草沟站进行卸车转运和吊装，进而产生较大费用，因此转子采用公路运输直接到达电厂工地(车板交货) 。4 . 4 . 2 . 4 定子铁路/公路联合运输：( 1 ) 铁路到站：乌东或芦草沟站( 2 ) 选用车型及运输等级：定子装运D A 2 5 型车1辆，编挂隔离车4 辆 运输等级：超级超限( 3 )铁路运输线路：德 阳 一 内 江 一 六 盘 水 一 怀 化 一 襄 樊 北 一 南 阳一 商 南 一 西 安 西 一 中 卫 一 武 威 一 嘉 峪 关 一 吐 鲁 番 一 乌 鲁 木 齐 一 乌东或芦草沟站(卸火车装汽车) 一 汽车运输至五彩湾电厂(车板交货) 。全程约：5 3 00k m4 . 4 . 2 . 5 转子/端罩和其它部件公路运输：( 1 )到站：电厂指定地点车上交货( 2 ) 运输路线： 德 阳 一 松 潘 诺 尔 盖 一 兰 州 一 西 宁 一 嘉 峪 关 一 吐 鲁 番- 乌鲁木齐一五彩湾电厂工地(车板交货) 。4 . 4. 3变压器运输方案本项目变压器拟用公路运输进行运输( 1 ) 从保定方向运输里程：启运地为保定天威保变电气股份有限公司，目的地为新疆神华准东文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 X 3 5 0M W 工地现场，总计3 16 0k m运输路线：保 定 一 太 原 一 兰 州 一 乌 鲁 木 齐 一 电 厂 现 场( 2 ) 从西安方向运输里程：启运地为西安西电变压器有限责任公司，目的地为新疆神华准东2 X 3 5 0M W 工地现场，总里程2 5 3 6 k m运输路线西 安 兰州一乌鲁木齐一电厂现场( 3 ) 从沈阳方向运输里程: 启运地为沈阳变压器有限责任公司， 目的地为新疆神华准东2 X 3 5 0M W工地现场，总里程3 8 5 5 k m运输路线沈 阳 一 北 京 一 太 原 一 兰 州 一 乌 鲁 木 齐 一 电 厂 现 场4 . 4 . 4 运输方案建议4 .4 . 4 .1采用铁路运输，超重部件将面临特种车皮申请难，地方铁路审批难，多条铁路承载限制和到货站点无卸货条件等各种不利因素，建议超重、超限件不考虑铁路运输。常规部件可采用铁路运输，运至最近的铁路到货站点。4 .4 . 4 . 2 三大主机按照合同约定运输方式外， 其它超重件等大部件建议均采用公路运输。4 .4 . 4 . 3 承包商负责采购的其它辅机设备和材料均采用汽车运输至现场， 减少二次倒运。4 . 4 . 4 . 4 对于各类设备运输原则上由供货商负责将货物运送到施工现场， 在现场交货、验货。4 . 4 . 4 . 5 在设备参数、尺寸确定后，进行详细的路勘工作和运输方案的复审，确保大件运输的顺利执行。4 . 4 . 4.6大件运输过程中，项目运输工程师应随时掌握大件运输状态信息， 协调运输过程中出现的问题，必要时向采购经理和项目经理汇报。4 . 4 . 4.7大件设备运输前， 运输工程师应及时将大件设备到货信息等内容向仓储管道单位通报，要求做好大件设备接货准备工作。4 . 4 . 4 . 8 招标文件中要求由施工分包商仓储保管的设备特别是大件设备如锅炉大板梁等，在运输前与施工分包商进行沟通安装进度，计算好运输时间，确保到货时间与安装进度的顺利衔接，减少施工分包商的库管压力。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4.4.4. 9做好大件运输的保障工作，制订大件运输安全运输措施，并完全响应招标文件中对运输保险的规定。5仓储管理本项目物资仓储、保管都将委托或聘请专业的物资代保管公司进行管理，项目采购部副（ 正副与职责一致） 经理分管物资仓储、保管工作，并派专人对整个过程进行管理、监督与配合。5 . 1 仓储验收、保管制度与措施5 .1 .1 物资接收本项目接货方式主要分为：火车运输区接货、汽车运输库区接货和零担及机场提货三种方式。供应商在发货之前向总包方发出发货通知，检验工程师收到发货通知后，组织物资代保管公司进行物资接收。5.1.1.1 火车运输区接货1、根据有关信息确定卸货货位，准备卸货所需人员、机械、器材、专用工具、劳保用品和有关资料；2、对超级超限件由物资代表管公司负责向施工单位进行车板交接，交接地点为电厂施工区域，交接后由施工单位负责卸车、倒运。如不能到达施工地点，则由物资代保管公司负责卸至库区或指定地点。如发现破损、丢失，物资代保管公司应及时与车站或承运单位联络做好商务记录并拍照取证；3、车皮到达后，引导对位，停稳后装设防溜和安全设施；4、检查车皮封闭情况，根据有关资料核对到货品名、规格、标志、检查货物包装，对异常情况取证，并请铁路部门派员复查，做出相关记录以便交涉；5、（ 受委托） 组织卸车；6、编制接货记录，办理内部交接；7、到货记录、取证归档和录入电脑。5.1. 1 . 2汽车运输库区接货对材料、设备（ 不含超级超限件） 到达现场后，由物资代保管公司负责接货、卸车、倒运及仓储保管。对超级超限件由物资代保管公司负责向施工单位进行车板交接，交接地点为施工现场组合场内。交接后由施工单位负责卸车、倒运及仓储保管。如发现破损、丢失，物资代保管公司应及时与承运单位联络做好商务记录并拍照取证，以有利于保险理赔工作的进行。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5.1.1. 3零担、机场提货1、及时了解到货时间和交货情况，组织人员、机具、车辆按时前往提货；2、提货时应根据运单以及相关资料详细核对品名、规格、数量、注意外观、查看包装封印等。若有不符或疑点，应当场要求运输部门检查，对短缺损坏做出商务记录；3、装卸运输过程中注意设备、机械、人员安全；4、编制接货记录，办理内部交接；5、到货记录、取证归档和录入电脑。5 .1 .2物资开箱验收由检验工程师根据物资检验计划，组织物资代保管公司实施开箱验收。5 .1 .2 .1 开箱验收工作的组织检验工程师在物资开箱验收前至少提前3 1 0个工作日（ 特殊情况下可随时开箱检验） 通知物资代保管公司，物资代保管公司再通知参加验收的部门和单位，参加验收的单位及部门包括，工程部 含档案室（ 如有必要） 、业主单位、监理单位、施工单位（ 如需现场出、入库时） 、供方代表（ 供应商或生产厂商的代表） 。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。若供方代表明确不参加或未按计划时间到场，应不影响开箱检验的有效性。对于国外供货的设备、散材如果在海关未经过商检，则必须请海关、商检部门参加开箱检验。5.1. 2. 2物资代保管公司实施开箱验收（ 1）准备工作：开箱检验之前应制定出开箱检验计划。该计划应按物资运抵现场计划及施工、安装的先后顺序来安排，从而满足施工安装的要求。熟悉有关资料、合同、技术协议；整理出制造厂家预先提交的单据、证件、清册，掌握货物的品名、数量、规格、型号、材质、供货厂商。 开箱检验的依据是箱件清单、装箱单及图纸资料。由采购部将到货材料的品种、规格、数量等通知库管部门，库管部门据此安排货位，安排起吊机具及装卸人员，并提前备好检验工具和开箱工具。（ 2）临时接收：当设备/ 材料运抵现场，库管部门负责、采购部配合、根据合同要求对外观质量、型号规格、生产厂家、送货清单、原始报告等库管进行登记记录。（ 3）验收：验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发，分两步进行。即接文档仅供参考，不当之处，请联系改正。货时的不开箱点件和出库前的开箱详细验收，前者由保管员作好记录，后者由参验各 方 签 署 “ 设备开箱检验记录”。如果是裸装而且直达施工单位的物资，一般采取“ 接运一验收一入库一出库的连续运作方式。不开箱检验：对货物的外观质量、数量、包装质量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设备的外观是否损伤或变形，检查设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、防颠倒等措施是否完好，由保管员作好记录。若实际数量与供方清单不符( 磅差超过允许范围) ，由采购部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有序摆放。由库管部门向施工单位供应部门发“ 到货通知单”。在复检报告未返回前,挂黄色料牌作为待发料标志。开箱检验：开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合，实物是否与文件资料相符合。开箱检验内容包括：包装箱是否完好，唆头标记的正确性；如果包装箱有损坏，应做出记录并拍照;根据装箱单、图纸资料核对箱内货物的规格、型号、数量、主要结构尺寸、安装尺寸；检查外观质量有无碰伤，变形、机械损伤、油漆剥落、锈蚀等；检查附件、备品备件、专用工具、机具的数量是否与装箱单一致并检查其完整性；检查装箱的文件、资料、图纸是否齐全；出厂检验和性能试验记录。( 4 )开箱检验完成后应做好复箱工作并做出检验合格或不合格的标识。 对于不合格的设备、散材不能办理入库手续，只能暂存。同时应作出开箱检验记录，若合格则参加检验的各方代表签字确认，即可办理入库移交手续。经过检验发现有漏、缺、损、残及其它异常问题，均应详细填写“ 设备、散材开箱检验记录表”并及时由采购人员让供货方认可，对于国外进口的设备、散材需由商检局出具证明文件，以作为向供方索赔的依据。对于有特殊包装、贮存要求的货物，例如进行氮封的设备、精密仪器仪表，应在商定的时间、地点和条件下进行开箱检验，一般的做法是暂时按原状态移交保管，临近安装时再启封进行开箱检验。开箱检验完成后，应填写 “ 物资开箱检验报告”。正式接收：当厂家原始票据齐全，复检报告合格后，由库管部门填写“ 入库单”，正式入库。若复检报告不合格，及时通报采购部。则由文档仅供参考，不当之处，请联系改正。采购部办理退货和索赔。5.1. 2. 3验收要求( 1 )如直接从生产厂进货，须提供生产厂加盖公章的正式质量证明书( 印章清晰可辩) ，以及生产许可证或准用证的复印件。( 2 )如从中间商进货，须提供准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。( 3 )如进货数量仅为质量证明书数量的部分时， 供应商应在质量证明书中说明货物的批号和数量，并签字、盖章。( 4 )以上各文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。( 5 )质量证明书内应包括：生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应增加：材质证明。( 6 )按有关规定、规范、制度和检验大纲或建设单位有复检要求的，由监理单位尽快组织各施工单位取样送检，库管部门应积极配合。复检办法按工程技术部门的规定执行。采购部、库管部门配合。(7 )材料出厂资料和复检资料由库管部门收集整理， 在物资运到现场15日内将出厂检验报告和复检报告原件交工程部档案室。( 8 )设备开箱检验后，若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“ 设备开箱检验记录”上签字。( 9 )参加开箱检验的单位在接到开箱检验通知后应按时参加， 若不能参加可委托代理人参加，如接到通知即未委托又未到场，组织验收的部门仍可按通知函规定的时间开箱检验，开箱检验结果同样有效。( 1 0 )设备开箱检验后，若发现货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，组织部门应在“ 设备开箱检验记录单”上如实作好记录，参加开箱验收人员均应签字。组织部门与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由采购部牵头与供货厂商进行交涉处理。( 1 1 )若开箱后资料不齐全而工程又急需的物资， 可由需用单位提出书面申请,启动紧急放行程序。事后采购部负责向供应商索取所缺资料。( 1 2 )在设备开箱验收时，组织部门认为有必要时，能够增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查，可增加影像记录。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 1 3 )设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。( 1 4 )施工单位领用物资后应记录签字。施工单位提出复检申请，报工程部批准。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工单位填写“ 设备缺陷通知单”报工程部、监理单位审查。待设备缺陷消除后，施工单位填写“ 设备缺陷处理报验表”，经工程部、监理单位核验后方可安装。5.1. 2. 4注意事项( 1 )设备开箱验收是设备管理工作的重要环节， 开箱前物资代保管公司应积极做好准备并组织实施，由采购部发出“ 货物开箱通知单”，库管部门主持设备开箱验收，各单位代表接到通知应如期参加，组织部门做好“ 设备开箱检验记录”，“ 设备开箱检验记录”必须如实反映物资当时的实际情况，准确无误。发现的问题和资料的短缺要逐项记录，并注明处理意见。各方代表应在开箱验收单上签字，业主单位、监理单位、施工单位、库管部门、工程部( 含档案室) 、供货单位、采购部各保存一份。( 2 )对开箱中的各类遗留问题，由采购部负责联系供货单位及时解决，设计部/ 工程部专业人员配合。( 3 )直达施工区域的物资，库管部门要保管好，监督施工单位不得擅自对设备开箱，否则由此产生的一切后果由擅自开箱施工单位负主要责任，库管部门负管理连带责任。( 4 )验收并领出的物资，如果发生火灾、水灾、损坏、灭失等，应由领出单位自行负责解决。5 .1 .3对物资代保管公司物资保管的要求5.1. 3 .1存放要求中转过程的货物存放包括发货前、卸货后及现场开箱检验前这段时间内货物的临时存放。箱装货物一般要求进库，不能进库或无条件进库的货物要加盖防雨布，地面要有方木或石条将包装箱垫起一定高度以防雨水浸泡。堆放高度应有限制。油漆、化学品、涂料、油料等物品应放进特殊库房存放。5.1. 3. 2场地要求露天场地要求平整、结实，地垫较高，无积水并易于货物的装卸。库房要求平整、干燥、通风、排水良好、库房内配有行车或叉车便于货物装载。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 1 ) 一般封闭仓库要求具有一定的储存空间及搬运机具的作业空间及通道。地面要求平整、结实、干燥，地平标高应高于仓库外的地坪。仓库内要求通风良好、仓库周期配有良好的排水设施及方便车辆进出的道路。屋顶不能漏雨，库内装配有行车或叉车以便货物搬运。仓库内应配有一定数量的货架。还应配有防火、防雷、防鼠设施及能锁牢的大门及窗户。( 2 )棚 库应能避免物资直接受雨水侵袭和阳光照射，棚库结构型式可采用顶棚加半高墙或无墙的结构，地面要求同封闭库房，有排水系统及出入道路。(3)电气、仪表仓库除( 1 )的要求外，整个仓库还应有设施保持室内温度不高于3 0 ,相对温度不大 于7 5 % ,库内应设置干、湿球温度计和湿度计。库内还需有能进行绝缘检查、通电检查的装置及设施，具备仪表上架保管的条件。( 4 )油品、化学品、气体、焊条及时效性强的特殊材料仓库这一类库房和其它库房必须分开，离露天堆场的距离不小于2 0 M ,离其它库房的距离不小于5 0 Mo库房内能根据存放货物的要求，不间断地进行温度、湿度控制并能强制通风。整个库房的防火设施及要求应达到消防部门的要求。( 5 )露天堆场其地面应平整并能承受足够的重量，周围应有排水沟和道路，地面放有垫木或条石。堆场位置应选在地势均力敌较高，吊车、叉车能靠近和作业的地方。( 6 )备品备件仓库备品备件仓库应考虑占用时间的永久性，库房内应设置较多的货架以便各类备件分门别类的放置、保存。库房要求应按存放货物的特点，参照上述各类库房的要求进行设置。5 . 1 . 3 . 3保管要求( 1 )静设备保管要求由于设备本身的重量过大或尺寸过大或一般的钢制贮槽、容器、换热器、反应器、塔器类设备及大型特殊管件、结构件能够在开箱检验前、后存放在露天堆场上。物资应加盖防雨棚布。所有接管管口应加盖封严并应采取一定的措施防止设备内部积水。置于地面的底部应有足够的垫木防止设备变形或下陷造成的接管损伤或造成文档仅供参考，不当之处，请联系改正。设备浸泡在水中。在设备的法兰面上应涂抹黄油防止锈蚀。需进行充气保护的设备应按要求进行并定期检查。对小型的、重要的或分装的零部件应进入封闭仓库或棚库存放。( 2 )进入一般仓库的物资的保管、存放要求所有机泵、非金属设备、各类管件、管道以及重量、尺寸允许进库的货物在开箱前、后须存放在封闭仓库或棚库中。应定期检查设备接管法兰及密封面的保护情况，未达到要求者，应添加黄油及盲板。转动设备要定期加油、脂并盘车，大型机器的转子应放在专用架子上并定期转动位置以防变形。物资需叠放时必须保证放在下面的货物堆放应稳固可靠，避免受外力而导致变形，且货物堆放的高度不超过2米。( 3 )电气、仪表物资保管要求所有电气、仪表物资在开箱前后必须存放在电气、仪表物资仓库，开箱前箱体不能重叠， 开箱后电气、 仪表散件必须分门别类存放在货架上或货柜内， 不能上架( 柜)的物资应放在加有垫木的地面上，有的还需垫上软质材料及盖上塑料布以防损坏或粘上灰尘。( 4 )安装材料保管要求各类安装材料包括管道、阀门、法兰、紧固件、保温材料等只要尺寸许可均应存放在封闭仓库或棚库中。各类管道、管件开箱后应按规格、品种及施工安装计划分别放在货架上或分区域摆放在地上，地面要铺设木板，密封面要涂抹油脂或其它保护层。安装材料由于品种规格较多，应注意标记。特别是部分领取后，应注意标记的转移。保温材料应注意防潮、防压。焊条是一种特殊安装消耗材料，应按产品说明书规定的存放条件和要求存放在专用的焊条仓库中或化学品库中。( 5 )油品、化学品、气体、以及其它时效性强的产品保管要求油品、化学品、油漆、涂料、试剂、树脂及其它时效性较强的特殊材料应存放在化学品库中，开箱前、后应严格安各自的要求存放。这一类产品注意出厂时间及保质期，先出厂的先用，超过保质期的货物，要视情况来决定是否能够继续使用。( 6 )备品备件保管要求备品、备件的存放应考虑永久性的，机、电、仪各类备件应分门别类存放以便使用时易于查找。由于存放时间较长，应注意防潮、防锈。橡胶制品应注意防老化。( 7 )特殊设备保管要求特殊物资的存放、保管要求应按其相应的特殊要求及规定执行。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5.1.3. 4仓储管理人员的配备仓储管理人员应当按电厂各运行系统配备专业管理人员库房专业管理人员应具有相当工作经验，熟悉所分管设备部套、用途，以及安装工序，设备保管要求。5.1. 3. 5设备到场接收至开箱检验前的要求( 1 )物资运抵施工现场，仓储管理人员应按照随车发货清单逐项清点，核对收货单位、设备名称、箱件数量、包装材料类型及包装是否有破损。( 2 )设备卸车前检查是否有防雨雪措施、 设备是否未按搁置要求码放而出现倒置、侧置、斜置，是否有破损等，如有上述情况则拍照记录备案。( 3 )裸装货物及散件检查是否有磨损、磕碰，按规定需要密封的管口是否封闭完好。设备携带的表、盘、座、门、开关等是否齐备完好，散件品名、数量是否正确，并拍照备查。( 4 )物资接收完毕，按照各个设备类型分别入库存放，并悬挂标识，注明设备名称、批次、进场时间、未检等信息。5.1.3. 6设备开箱检验( 1 )设备开箱依照装箱清单及合同供货清单，检查规格、型号、数量、生产单位、是否成套、外观有无损坏等。( 2 )安装材料检查外观、数量、材质、规格等。( 3 )检验完毕出具开箱检验记录，设备悬挂已检标识，属于可回收可利用的包装物另行登记并回收码放整齐。5 .1 .4物 资入出库管理5.1. 4 .1物资入库管理物资入库管理是只根据物资入库凭证，在接受入库物资时进行的计划、组织等各项业务活动。物资经验收合格后，应办理入库手续。入库管理的主要内容是建立入库物资的明细台帐、保管卡片和物资技术档案。物资入库要及时建立设备台账，按照合同号、设备名称分别登记建账，入库设备悬挂设备卡片，实行设备账、卡、物的一一对应关系。对于随设备供货的备品备件，试运前现场零星采购的物资；按规定属于可回收可利用的包装物。应当单独建账单独管理。5.1. 4. 2物资的出库管理文档仅供参考，不当之处，请联系改正。( 1 )物资出库的基本要求“ 三不”即未接单据不翻账，未经审核不备货，未经复核不出库；“ 三核”即在发货时，要核实领用计划和出库单，核对帐卡，核对实物；“ 五检查”即保管员、领料员共同对单据和实物进行名称、规格、包装、件数、资料检查。物资出库，需有甲方签发的设备领用审批单方可出库，未经甲方许可不得发放避免错发、重发，确保各标段安装工作顺利进行。设备出库发放不得随意拆套，如需要拆套的必须经甲方批准。(2)出库方式各施工分包商持总包方批准的领料计划自提。(3)出库程序核 单 备 货 一 复 核 一 点 交 - 办 理 包 装 借 用 手 续 一 登 帐 一 办 理 出 门 证- 事后整理。(4)出库凭证物资领用申请计划表；物资出库单；物资出门证。( 5 )物资领用施工分包商凭经审批的 物资领用计划到储运管理部门领取设备，计划员、保管员依据审批的 物资领用计划，办理物资出库相关手续后，保管员予以出库发放，门卫值班人员根据物资出门证内容详细核对无误后方可放行。施工分包商急需领用的物资，凭有关领导和部门出具的紧急放行指令出库，五日内补办手续。5 . 1 . 5不合格品的管理5 . 1 . 5 . 1不合格品的确定( 1 )施工过程中不合格品的确定a)凡在三级检验中确认不能满足规定要求的为不合格品；b)经检验确定的不合格品由质量安全部填写 不合格品记录表 ( 见 表1 ) ,并通知施工单位，进行标识和隔离。( 2 )采购产品的不合格的确定文档仅供参考，不当之处，请联系改正。a ）采购产品经检验或验证不符合产品质量标准或在使用中出现质量问题的产品为不合格品。b ）采购产品的部门将发现的不合格品可直接办理退货。必要时应及时报告施工管理部，由其进一步确认。c ）经确认的不合格品由采购产品的部门记录，填 写 不合格品登记表，并标识和隔离。d ）不合格品如直接办理退货，可不进行评审，由采购部直接退货。如需降级使用应经质量安全部组织有关部门的评审和批准。5 . 1 . 5 . 2不合格品的处理（ 1 ）不合格品的标识和隔离a ）对进行安装的不合格预制件，应指定区域单独堆放。b ）凡鉴别为不合格的过程应终止施工，由施工管理部通知需接受下道工序施工的工地在未接到进行处理并经复检合格的通知之前，不得进入下道工序。（ 2 ）不合格的评审a ）不合格的评审，由施工管理部组织有关部门评审，由施工管理部提出处理方案。重大项目的不合格应由总工组织有关部门评审。施工管理部提出处理方案。b ）评审内容- 影响工程（ 产品） 质量的程度（ 外观、可靠性、安全性） 及后果。-纠 正措施。- 对处理意见及处理方案的可行性分析、评价。c ）处理意见- 不经返修作为让步接收。- 返修后让步接收。- 返工达到规定要求。- 降级。- 报废。- 退货。（ 3 ）不合格品的处理a ）对不合格品的处理，必须在充分分析原因的基础上进行。针对问题和造成不合格的原因，提出具体处理方案，一般不合格由工程部经理审批。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。b ）不合格品处理方案经批准后由分包商组织实施， 经返修或返工的不合格品，应按规定程序由施工管理部重新检验和鉴别。c ）不合格品的标识、隔离、评审和处理，或质量事故调查，均应作好记录。5.2仓储设施规划根 据 电力基本建设火电设备维护保管规程和本项目情况对仓储设施进行规划。各类仓库（ 包括堆放场） ，都要在设备堆放前建好。规划时应尽量利用生产辅助性建筑。5 . 2.1库区设施要结合工程总体布局的具体情况尽可能集中设置并符合下列要求：5 . 2 . 1 . 1库区与其它建筑物间距要符合有关规定，危险品库要远离库区，以确保安全 。库区内要按消防要求建立消防制度，备有充分的水源，设置必要的消防设施，保持畅通的消防通道。5 . 2 . 1 . 2库区内的照明及其它电气设施要符合安全用电的要求， 并应设置安全可靠的防雷、避雷设施。5 . 2 . 1 . 3库区要选择在地势较高处，周围要设置泄水能力足够的排水沟，保证库区在暴雨期间不积水。5 . 2 . 1 . 4库区地基坚实，有足够的承载能力。5 . 2 . 1 . 5库区设置在公路附近，库区内道路要畅通，要设置适宜的起重设施并覆盖整个库区。5 . 2 . 1 . 6设备库区要与施工单位库区和施工区等其它区域隔离， 周围设置围栏或围墙，配置警卫人员或专职管理人员，建立警卫和出入库区制度并严格执行。5 . 2.2仓库根据所存放设备和器材的用途、构造、质量、体积、包装情况、维护保管年限及自然条件等因素分为下列6类：5 . 2 . 2 . 1露天堆放场（ 组合场面积足够的情况下） ：存放受雨、雪、沙尘直接侵袭或阳光直射影响极小的设备和材料，如锅炉附件、加热器、除尘器、散热器、管道、大尺寸管件、电缆、桥架、压型钢板等。5 . 2 . 2.2棚库：存放需要避免雨雪直接侵袭和阳光直射，但能承受温度变化的设备和材料，如保温材料。5 . 2 . 2 . 3封闭库：存放不易受雨雪、潮气、尘土侵袭，但能承受温度变化的物资及易丢失的小机件和贵重材料，如阀门、电机、泵、风机、控制柜、开关柜、小尺寸文档仅供参考，不当之处，请联系改正。管件等。5 . 2 . 2.4保温库：存放不能承受较大湿度、温度变化及要求防尘的精密设备、仪表及零部件，如各类仪表、变送器、热电偶、离子交换树脂等。5 . 2 . 2 . 5 危险品库： 存放易燃、易爆、有毒、易挥发的物品，如油漆、化学药品等。5 . 2 . 2 . 6 备品备件仓库：单独存放随机备品备件。对于锅炉钢架、汽包、受热面、汽机底座、缸盖、变压器等尽量直接卸到设备安装地点或锅炉、汽机组合场，避免二次倒运。本工程拟进行如下仓储设施规划：1 、棚库（ 2 座） ：每座面积2 5 0 0 m2主体为钢结构（ 钢柱+ 钢屋架） ，屋面为单层压型钢板结构。钢柱基础按钢筋混凝土基础。下部围护结构为2 m高的砖砌围墙，2 4 0 厚，外墙清水墙勾缝。砖墙基础为砌石条型基础。棚库围墙在院内侧部分，留有3 处 4 米宽通道口，并设有库房大门。棚库内地面为自然地面或灰土平整夯实，库内地面高出库外路面2 0 0 mm。2 、密封库房Q0座） 应设有照明，其中2 座保温库。每座面积1 4 0 0 m2主体为钢结构（ 钢柱+钢屋架） ，屋面为单层压型钢板结构。钢柱基础按钢筋混凝土基础。其中：2 座保温库房的冬季的室内气温应在5C以上。（ 室内冬季供暖）大门洞口宽X高= 3 . 6 X4 m, 为对开钢大门。室内地面为整体混凝土地面，上抹水泥砂浆。5.3物资保管方案5 . 3.1工程物资管理模式本工程物资现场仓储按招标文件要求采用委托或聘请专业的物资管理公司代保管的方式。物资代保管单位将单独进行招标选择，并单独签署代保管合同或在签署施工合同的同时签订物资代保管协议。物资代保管单位由项目采购部归口管理，并纳入我公司的管理体系，执行我公文档仅供参考，不当之处，请联系改正。司相关的管理程序和规定。我公司项目采购部与设备物资代保管单位将努力践行“ 顾客至上”的服务理念,全力做好设备保管工作，让业主省心、放心。5 . 3.2工程物资管理目标工程中所有物资都属于物资代保管的范围。责任大、难度高，要提前进行策划,抓住细节不放松。为搞好工程物资供应管理工作，充分采用国内外先进的管理经验,经过强化制度管理、实施规范运作、明确各方职责、加强统一归口及协调来提高工程物资管理的总体水平，并经过管理方式创新、思路理念创新等措施来提升工程物资管理的水平和效率。总体思路如下:在工程物资管理中引入K K S 设备编码及物资编码体系，建立设备、甲供材料管理的统一架构，充分利用公司工程项目管理集成信息系统实现物资管理的计算机信息化、网络化。充分利用系统和局域网建立工程物资的“ 需求计划、采购、交付、运输到货、质量缺陷、库存和使用发放等物资方面的动态信息资料库及信息台帐,经过计算机信息管理系统实现信息共享和动态管理。为满足工程管理目标的要求，适应分标段多个施工单位的物资供应管理需要。 对本工程所需的设备和部分装置性材料，由 E P C总包商组织采购及供应，主要材料（ 钢材、木材、水泥） 其它辅材及消耗性材料由各施工组织供应的物资供应方式。以达到保证工程质量、降低工程造价的目的。在物资堆放场地的规划和仓库设置方面,将采取统一规划、统一标准、集中区域设库的原则。从而达到充分有效提高堆放及仓库场地的合理利用率和保管水平的目的。对物资的保管仓储实行定置管理，达到按机组、系统及物资类别分类存储、分区码放的要求。严格对物资的验收、入库、出库、库存盘点的管理，加强审核、审批及考核力度，实行动态及质量追溯跟踪管理，实 现 “ 检验严格、台帐齐全，收发准确，库存合理”的管理目标。完善物资档案管理，按总承包有关工程档案管理标准，结合本工程具体情况,文档仅供参考，不当之处，请联系改正。对物资的各项合同、单据、文件、纪要、执行记录、台帐、凭证实施统一归口管理。5 . 4 仓储保安、消防措施5. 4 . 1 库区消防应按要求，建立消防制度，设置必要的消防设置和充分可用的消防水源，保持消防通道畅通无阻，库区内照明及其它电气设施，应符合安全用电要求,并设有安全可靠的防护措施，库区和其它建筑物及生活区域间距应符合 电力建设安全工作规程中的规定。5. 4 . 2 根据当地的人文地理及周边环境，在库区的周围设置围栏和砖砌围墙，按岗位配备专业素质高的保卫人员及装备，定时巡逻，建立完善的保卫制度。5. 4 . 3 库区应选择在地势较高处，库区周围应设置有足够泄水能力的排水沟，保证库区在暴雨期间不积水。5. 4 . 4 利用当地的地理环境和库房建筑（ 棚库、封闭库、保温库、危险品库） 来确保设备、材料避免受到潮湿、日晒、雨淋，并按设备、材料的种类进行分类保管，同时 按 照 电力基本建设火电设备维护保管规程购置相应材料和设施确障设备、材料在保管期间免受非人为行为造成的侵蚀和损坏。5. 4 . 5 库区摄像监视系统在库区岗楼、保卫人员巡逻等视线不易涉及的区域以及其它需要设置摄像监视系统（ 包括红外） 的位置设置摄像监视系统（ 包括红外） ，并有专人职守，24小时全天候监控。5 . 5 仓储信息管理利用我公司工程管理系统，将仓储分包商的物资仓储管理纳入信息管理，经过预留接口，实现与仓储信息的无缝连接。采购物资仓储管理实现工程项目建设过程中对材料、设备、备品备件、机具以及其它类型的物资进行全过程管理，同时根据工程建设项目的实际情况，有针对性的解决对物资管理中仓储分包业务的专项管理，完全符合工程建设管理的实际。采购物资管理功能主要包括统一的物资编码体系、供应商管理、采购管理、验收管理、仓库管理等功能。采购管理实现物资的需用计划、领用申请、采购计划、物资询价、采购合同、采购订单等。图 3. 5 . 1 采购合同台账示意图文档仅供参考，不当之处，请联系改正。验收管理实现了物资到货计划管理、运输过程管理、物资验收管理、索赔管理。仓库管理主要是针对出入库业务、领用业务、盘点、和借还等进行管理。图 3. 5. 2现场物资管理示意图