外贸企业出口退税申报系统15.0 操作演示文稿 汪义新汪义新QQ:1050541701 2014.09 目目 录录一、下载安装一、下载安装二、系统配置、系统参数设置与修改二、系统配置、系统参数设置与修改三、基础数据采集（退免税认定）三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（退免税申报）四、基础数据采集（退免税申报） 五、数据加工处理五、数据加工处理 六、网上预审六、网上预审 七、预审反馈处理七、预审反馈处理八、正式申报八、正式申报 一、下载安装一、下载安装 1.1.通过安徽省国家税务局网站，下载中心通过安徽省国家税务局网站，下载中心软件下载。软件下载。 如图如图 2.2.下载下载“外贸企业出口退税申报系统外贸企业出口退税申报系统15.015.0”。如图。如图 3.3.双击（左图）双击（左图）外贸企业出口退税申报系统外贸企业出口退税申报系统15.015.0安装包安装包，完成安装后完成安装后，会自动创建桌面快捷方式会自动创建桌面快捷方式 （右图）（右图） 4.4.企业再双击企业再双击桌桌面面“外贸企业出口退税申报系统外贸企业出口退税申报系统15.015.0”快快捷方式，捷方式，进进入系统，用户名为小写入系统，用户名为小写sasa，密码为空，点确认进入，密码为空，点确认进入 5.5.选择申报所属期确认选择申报所属期确认二、系统配置、系统参数设置与修改二、系统配置、系统参数设置与修改 1.1.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统配置设置与修改系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。如图：中修改纳税人信息并保存。如图： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统参数设置与修改系统参数设置与修改”业务方式将报关单规则申报日期调整为业务方式将报关单规则申报日期调整为2011-08-012011-08-01确认确认。如。如图图 3.3.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统参数设置与修改系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址远程配置，启用远程申报输入网址“http:/61.190.68.77”确认确认 如如图图 三、基础数据采集（退免税认定）三、基础数据采集（退免税认定） 1.1.新办企业退（免）税认定申请录入新办企业退（免）税认定申请录入 打开菜单打开菜单“基础数据采集基础数据采集资格认定相关申请录入资格认定相关申请录入退退（免）税认定申请录入（免）税认定申请录入”。如图：。如图： 应填写内容应填写内容: : 增加、填写、保存增加、填写、保存 2.2.生成资格认定相关数据生成资格认定相关数据 打开菜单打开菜单“退税正式申报退税正式申报生成资格认定相关数据生成资格认定相关数据”。 如图：如图： 生成所属期确认生成所属期确认 生成资格认定盘符路径生成资格认定盘符路径 生成资格认定相关数据提示生成资格认定相关数据提示 3.3.打印资格认定相关报表打印资格认定相关报表 打开菜单打开菜单“正式退税申报正式退税申报打印资格认定相关报表打印资格认定相关报表”。 如图：如图： 选择打印申请表种类确定。如图选择打印申请表种类确定。如图 出口退（免）税资格认定申请表格式出口退（免）税资格认定申请表格式 四、基础数据采集（退免税申报）四、基础数据采集（退免税申报） 1.1.进货发票采集进货发票采集 打开菜单打开菜单“基础数据采集基础数据采集外部数据采集外部数据采集认证发票信息认证发票信息读入或认证发票信息处理读入或认证发票信息处理”。如图：。如图： (1)(1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报系统。报系统。 A.A.进入安徽省国税网进入安徽省国税网“出口退税出口退税”登陆中国出口退税综合登陆中国出口退税综合服务平台服务平台 B.B.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后后8 8位位 C.C.下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。 如图如图 D.D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定位置位置 E.E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“基础数据采基础数据采集集外部数据采集外部数据采集认证发票信息读入。如图认证发票信息读入。如图 F.F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图 G.G.点确认点确认112112张进货发票即读入完毕。如图张进货发票即读入完毕。如图 （2 2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。录入退税申报系统。 A.A.打开菜单打开菜单“基础数据采集基础数据采集外部数据采集外部数据采集认证发票信认证发票信息处理息处理”。如图：。如图： B.B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。如图如图 填写前填写前 填写后填写后 2.2.出口、进货明细申报录入出口、进货明细申报录入 A.A.打开菜单打开菜单“基础和据采集基础和据采集出口出口/ /进货明细申报录入进货明细申报录入出出口明细申报数据录入口明细申报数据录入”。如图。如图 进入出口明细申报数据录入并增加。如图进入出口明细申报数据录入并增加。如图 填写前填写前 填写后填写后 B.B.打开菜单打开菜单“基础和据采集基础和据采集出口出口/ /进货明细申报录入进货明细申报录入进货明细申报数据录入进货明细申报数据录入”。如图。如图 进入进货明细申报数据录入并增加。如图进入进货明细申报数据录入并增加。如图 填写前填写前 填写后填写后 C.C.关联号编制方法：年（关联号编制方法：年（4 4位）位）+ +月（月（2 2位）位）+ +序号序号（4 4 位）位），出口与进货数据一定要对应并使用同一关出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号，也是唯一联号，也是唯一的的关联标志关联标志。 （1 1）. .“所属期所属期”：规则：规则：4 4位年份位年份+2+2位月份，如：位月份，如：201406201406 （2 2）. .“申报批次申报批次”：同一个申报年月的数据，可：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 （3 3）. .“序号序号”：由：由4 4位流水号构成（如位流水号构成（如00010001、00020002、），申报退税的资料装订顺序），申报退税的资料装订顺序与序号与序号保持保持一致一致 3.3.出口货物备案单证目录录入出口货物备案单证目录录入 （1 1）打开菜单）打开菜单“基础和据采集基础和据采集企业经营情况企业经营情况出口货物出口货物备案单证目录录入备案单证目录录入”。如图。如图 （2 2）增加、录入、保存。如图）增加、录入、保存。如图 填写前填写前 填写后填写后 （3 3）设置标志）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录选择当前筛选条件下所有记录。如图如图 五、数据加工处理五、数据加工处理 1.1.打开菜单打开菜单“基础和据采集基础和据采集出口出口/ /进货明细申报录入进货明细申报录入”分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入，将分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入，将所要申报的数据进行所要申报的数据进行“审核认可审核认可”。如图。如图 2.2.审核确认审核确认，选择，选择当前当前筛选条件下筛选条件下所有记录所有记录。如图如图 3.3.进货出口数量关联检查进货出口数量关联检查 （1 1）打开菜单）打开菜单“数据加工处理数据加工处理进货出口数量关联检查进货出口数量关联检查”，如图：，如图： （2 2）检查内容为空则通过）检查内容为空则通过 4. 4. 打开菜单打开菜单“数据加工处理数据加工处理换汇成本检查换汇成本检查”，如图，如图： 进货出口换汇本检查，上下限标准：进货出口换汇本检查，上下限标准：5.005.008.008.00之间。之间。 5.5.打开菜单打开菜单“数据加工处理数据加工处理预申报数据一致性检查预申报数据一致性检查”，如果外部数据采集中无认证发票信息，该步骤可以省略。如果外部数据采集中无认证发票信息，该步骤可以省略。 如图：如图： 检查提示：发票信息库里不存在，也就是没录入该发票检查提示：发票信息库里不存在，也就是没录入该发票 检查通过。如图检查通过。如图 6.6.生成预申报数据生成预申报数据 （1 1）打开菜单）打开菜单“数据加工处理数据加工处理生成预申报数据生成预申报数据”。如图。如图 （2 2）填写关联号（取最大值）并确认。如图）填写关联号（取最大值）并确认。如图 （3 3）选择远程申报确定。如图）选择远程申报确定。如图 （4 4）确认。如图）确认。如图 （5 5）系统自动生成压缩文件，并提示存放地址，文件名称，）系统自动生成压缩文件，并提示存放地址，文件名称，生成出口、进货记录条数等信息。如图生成出口、进货记录条数等信息。如图 六、网上预审六、网上预审 （1 1）进入安徽省国税网）进入安徽省国税网“出口退税出口退税”登陆中国出口退税综登陆中国出口退税综合服务平台。如图合服务平台。如图 （2 2）企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐）企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后号后8 8位。如图位。如图 （3 3）进入外贸企业预审）进入外贸企业预审申报数据上传。如图申报数据上传。如图 （4 4） 点开浏览文件。如图点开浏览文件。如图 （5 5）选择路径，找到要上传的文件并打开。如图）选择路径，找到要上传的文件并打开。如图 （6 6）上传。如图）上传。如图 （7 7）上传成功后进入外贸企业预审）上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。如图反馈信息下载。如图 （8 8）将下载文件）将下载文件3409960302fk3409960302fk保存在出口退税系统保存在出口退税系统15.015.0下下out_portout_port的文件夹内，如图的文件夹内，如图 七、预审反馈处理七、预审反馈处理 1.1.开菜单开菜单“预审反馈处理预审反馈处理退（免）税预审信息接收退（免）税预审信息接收”。 如图如图 2.2.选择路径及反馈文件并打开。如图选择路径及反馈文件并打开。如图 3.3.读入反馈文件读入反馈文件1818条记录，点击条记录，点击“是是”。如图。如图 4.4.数据导入完毕确定。如图数据导入完毕确定。如图 5.5.打开菜单打开菜单“预审反馈处理预审反馈处理退（免）税预审信息处理退（免）税预审信息处理” 如图如图 6.6.查看反馈信息，根据查看反馈信息，根据“出错信息出错信息”、“疑点概述疑点概述”、“疑点原因疑点原因”来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图 7.7.打开菜单打开菜单“预审反馈处理预审反馈处理确认正式申报数据确认正式申报数据”。如图。如图 8.8.确认本次预申报数据转为正式申报数据，如图确认本次预申报数据转为正式申报数据，如图 八、正式申报八、正式申报 1.1.出口、进货明细查询打印出口、进货明细查询打印 （1 1）打开菜单）打开菜单“退税正式申报退税正式申报查询本次申报数据查询本次申报数据出口出口/ /进货明细申报数据进货明细申报数据”分别进入分别进入“出口明细申报数据查询出口明细申报数据查询”和和“进货明细申报数据查询进货明细申报数据查询”。如图。如图 （2 2）打开菜单）打开菜单“退税正式申报退税正式申报查询本次申报数据查询本次申报数据出口出口/ /进货明细申报数据进货明细申报数据出口明细申报数据查询出口明细申报数据查询”。如图。如图 （3 3）点击）点击“申报表打印申报表打印”后后，系统自动生成报表，系统自动生成报表。如图如图 （4 4）点击打印机图标右边黑三角选择）点击打印机图标右边黑三角选择B4B4。如图。如图 （5 5）选择正确的打印机打印）选择正确的打印机打印。如图如图 （6 6）打开菜单）打开菜单“退税正式申报退税正式申报查询本次申报数查询本次申报数据据出口出口/ /进货明细申报数据进货明细申报数据进货明细申报数据查进货明细申报数据查询询”。与出口明细申报查询同样操作打印。与出口明细申报查询同样操作打印。 2.2.退税汇总表录入、打印退税汇总表录入、打印 （1 1）打开菜单）打开菜单“退税正式申报退税正式申报查询本次申报数据查询本次申报数据退税退税汇总表录入汇总表录入”。如图。如图 （2 2）点）点“增加增加”输入申报年月后回车，检查出口发票与报输入申报年月后回车，检查出口发票与报关单张数，有错的话修改，没错就直接保存。如图关单张数，有错的话修改，没错就直接保存。如图 （3 3）保存。如图）保存。如图 （4 4）点击）点击“打印报表打印报表”。如图。如图 （5 5）点击打印机图标右边黑三角选择）点击打印机图标右边黑三角选择B4B4。如图。如图 3.3.打印出口货物备案单证目录打印出口货物备案单证目录 （1 1）打开菜单）打开菜单“退税正式申报退税正式申报打印信息及其他申报报表打印信息及其他申报报表”。如图。如图 （2 2）选择打印所属期、批次、表类确定。如图）选择打印所属期、批次、表类确定。如图 （3 3）点击打印机图标右边黑三角选择）点击打印机图标右边黑三角选择A4A4。如图。如图 4.4.打开菜单打开菜单“退税正式申报退税正式申报生成退（免）税申报数据生成退（免）税申报数据”。如图如图 （1 1）生成正式申报软盘，选择确定。如图）生成正式申报软盘，选择确定。如图 （2 2）选择本地申报。如图）选择本地申报。如图 (3)(3)浏览指定路径，确定。如图浏览指定路径，确定。如图 （4 4）忽略确认。如图）忽略确认。如图 （5 5）正在生成申报数据）正在生成申报数据 （6 6）生成数据多少条记录）生成数据多少条记录 将生成在将生成在U U盘的电子数据、打印盘的电子数据、打印的纸质申报表及有关出口退（免）税的纸质申报表及有关出口退（免）税资料报当地国税部门审核申报，即完资料报当地国税部门审核申报，即完成本批次申报工作。成本批次申报工作。