客房部成本、费用分析客房部成本、费用分析2012年年6月月概述概述客用品消耗分析客用品消耗分析洗涤费用分析（收入、成本）洗涤费用分析（收入、成本）小酒吧收入分析（收入、成本）小酒吧收入分析（收入、成本）地毯清洁费用分析地毯清洁费用分析下月预产生费用下月预产生费用一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比）一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比）一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比）一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比）单位：元从上图可以看出，从上图可以看出，6月份间夜消耗均比月份间夜消耗均比5月份偏低，减少月份偏低，减少1元元/间夜，间夜，6月出租间夜比月出租间夜比5月减月减少了少了474间夜。间夜。客用品消耗分析：客用品消耗分析：客用品消耗分析：客用品消耗分析：本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少）本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少）本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少）本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少）项项目目单单位位 单单价价 本期消耗本期消耗本期本期间间夜消耗夜消耗对对比比间间夜夜消耗数量消耗数量差异差异+-+-数量数量金金额额数量数量金金额额上月上月牙具牙具付付 0.7 0.7358235822507.42507.40.860.60.86 0.00 0.00 旅游梳旅游梳把把 0.3 0.317105130.410.120.47 0.06 0.06 礼品袋礼品袋只只 1.42 1.42630894.60.150.220.17 0.02 0.02 面巾面巾纸纸盒盒 1.67 1.676721122.240.160.270.22 0.06 0.06 牙具牙具（新客房）（新客房）付付 0.87965839.550.220.20.22 0.000.005876.79上月上月总间总间夜夜46164616间间其中：出租房其中：出租房44104410间间自用房：自用房：9393间间夜夜 免免费费房：房：113113间间本月本月总间总间夜夜41424142间间其中：出租房其中：出租房39213921间间自用房：自用房：9898间间夜夜 免免费费房：房：123123间间+-差异差异-474-474间间其中：出租房其中：出租房-489-489间间自用房：自用房：6 6间间夜夜 免免费费房：房：1010间间客用品分析客用品分析客用品消耗客用品消耗27083元，较上月元，较上月29186.91元，减少元，减少了了2103.91元元,下降了下降了7.2%。本月入住间夜数为。本月入住间夜数为4142间较上月的间较上月的4616间减少了间减少了474间，下降了间，下降了10.3%，间夜成本，间夜成本7元，具体消耗如下：元，具体消耗如下：牙具、旅游梳、礼品袋、面巾纸等一次性客用品牙具、旅游梳、礼品袋、面巾纸等一次性客用品消耗本月消耗消耗本月消耗5876.79元，比上月的元，比上月的7161.96元减元减少少1285.17元，主要是面巾纸消耗减少元，主要是面巾纸消耗减少602.87元，元，牙具减少消耗牙具减少消耗278元。元。洗衣收入、成本分析洗衣收入、成本分析对客洗衣收入成本分析对客洗衣收入成本分析对客洗衣收入成本分析对客洗衣收入成本分析 免费洗衣月平均清洗数量约免费洗衣月平均清洗数量约免费洗衣月平均清洗数量约免费洗衣月平均清洗数量约26002600件，件，件，件，20122012上半年产生费用约上半年产生费用约上半年产生费用约上半年产生费用约155967155967元；元；元；元；收费件数收费件数收费件数收费件数收入收入收入收入单件费单件费单件费单件费用用用用免费件免费件免费件免费件数数数数费用费用费用费用免费间数免费间数免费间数免费间数单间费单间费单间费单间费用用用用5 5月月3263265556555617.0417.0431273127475647562 268068069.9469.946 6月月月月3043045376.45376.417.6917.6921982198329232924 449849866.1166.11内部洗涤成本分析内部洗涤成本分析工服工服费用费用客房客房客房客房费用费用费用费用餐饮餐饮餐饮餐饮费用费用费用费用5 5月月月月2877件件3790元元2435124351件件件件65526552元元元元40174017件件件件21532153元元元元6 6月月月月3512件件4715元元2632326323件件件件7337.97337.9元元元元46544654件件件件27592759元元元元本月洗衣房能耗成本费用情况：本月洗衣房能耗成本费用情况：本月洗衣房能耗成本费用情况：本月洗衣房能耗成本费用情况：小酒吧收入、成本分析小酒吧收入、成本分析小酒吧收入小酒吧收入成本成本成本率成本率5 5月月51325132元元1706.461706.46元元33%6 6月月49484948元元1632.151632.1533%七月份开始客房小酒吧部分小食品、饮料将重新进行调整，对成七月份开始客房小酒吧部分小食品、饮料将重新进行调整，对成本高、销量低的食品及饮料进行更换或撤架，以控制成本并避免本高、销量低的食品及饮料进行更换或撤架，以控制成本并避免过期浪费。过期浪费。对即将过期食品及饮料进行酒店内部调拨使用或进行内部购买。对即将过期食品及饮料进行酒店内部调拨使用或进行内部购买。6月份地毯清洗费用分析月份地毯清洗费用分析客房地毯客房地毯客房地毯客房地毯餐厅地毯餐厅地毯餐厅地毯餐厅地毯公共区域地毯公共区域地毯公共区域地毯公共区域地毯清洁剂费用清洁剂费用清洁剂费用清洁剂费用6 6月月月月1222122212371237500500约约约约15351535元元元元 6 6月份地毯清洗费用分析：月份地毯清洗费用分析：月份地毯清洗费用分析：月份地毯清洗费用分析： 客房地毯清洁费用：客房地毯清洁费用：客房地毯清洁费用：客房地毯清洁费用：634634元元元元 餐厅地毯清洁费用：餐厅地毯清洁费用：餐厅地毯清洁费用：餐厅地毯清洁费用：641.7641.7元元元元 餐厅公共区域地毯清洁费用：餐厅公共区域地毯清洁费用：餐厅公共区域地毯清洁费用：餐厅公共区域地毯清洁费用：259259元元元元 6 6月份客房部共清洗客房地毯月份客房部共清洗客房地毯月份客房部共清洗客房地毯月份客房部共清洗客房地毯12221222，共计，共计，共计，共计5959间客房。间客房。间客房。间客房。 6 6月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计17371737，其中，其中，其中，其中5F5F锦江会锦江会锦江会锦江会堂清洗了堂清洗了堂清洗了堂清洗了2 2次。次。次。次。 注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维 护保养费用。护保养费用。护保养费用。护保养费用。预产生费用预产生费用七月预计产生费用在以下几方面：七月预计产生费用在以下几方面： 客房维修维护客房维修维护 地毯清洗费用及分摊地毯清洗费用及分摊 棉织品更新费用棉织品更新费用 洗衣房机器维保费用洗衣房机器维保费用 节能降耗节能降耗员工使用客用设施现象需杜绝员工使用客用设施现象需杜绝员工对客用品保护意识需加强员工对客用品保护意识需加强 谢谢谢谢