目录规划总论规划区概况及建设条件市场分析与销售方案平台流通产品计划全程质量控制体系平台供应链设计经营计划组织架构融资规划二一三四五六七八九规划总论项目规划总面积项目规划总面积6113亩；项目规划期为亩；项目规划期为10年年 （2013-2022年，其中规划基期为年，其中规划基期为2012年）年）冷水江市禾青镇炉竹村、湍江村、刘李村、冷水江市禾青镇炉竹村、湍江村、刘李村、双星村双星村湖南泽宏生态农业科技发展有限公司湖南泽宏生态农业科技发展有限公司湖南冷水江炉竹现代农业生态园建设项目湖南冷水江炉竹现代农业生态园建设项目投投投投 资资资资 单单单单 位位位位项项项项目名称目名称目名称目名称建建建建 设设设设 范范范范 围围围围 规规规规 划划划划 期期期期 限限限限 项项项项 目目目目 地地地地 点点点点湖南冷水江炉竹现代农业生态园方案介绍项目简介项目简介 冷水江旅游资源丰富，具有奇特的自然风景，丰富的矿业资源，独特的人文历史景观。根据娄底市以及冷水江市的旅游发展规划，着力打造生态城市，优化生态布局，立足城市依山傍水，要初步形成“一区一廊两圈”格局，其中一廊就是指资江生态走廊。近年来随着上游筱溪水电站及下游浪石滩水电站的建成和蓄水运行，资江冷水江段形成了一个名副其实的长达16公里的内湖，两岸风景秀美，为建立大型资江旅游度假区提供了得天独厚的有利条件。在冷水江市委政府的大力支持下，湖南晨颢经贸发展有限公司和西藏金创利工贸有限公司董事长姜东兵先生规划大手笔分期投入29.8亿元，建成湘中第一旅游品牌项目“资江生态旅游度假区”，以资江河为纽带，结合两岸秀丽的自然风光和人文景观，建设“资江十里画廊”，打造“生态度假天堂”。项目选址在冷水江市禾青镇，项目总用地6113亩，其中：山（林）地5013亩、水田600亩、旱土400亩、水面100亩禾青镇地处冷水江市南效，交通十分便利，临近火车西站，湘黔铁路横穿而过，公路四通八达，娄新高速公路与冷水江互通出口就设在禾青镇的湍江村，距出入口仅2公里。项目区资水环绕，镇内建有日产4万吨自来水厂1座，移动、联通、电信网络覆盖整个项目区。禾青镇位于湖南省冷水江市南效，地处冷水江市与新邵县结合素有湘中第一镇之美称。气候条件：冷水江市属于亚热带大陆性季风气候，光照充足，四季分明，气候宜物宜人，由于光、热、水基本同季，对农业生产极为有利，地形及土壤条件，禾青镇多地势为丘陵地，山多地形变化幅度大，土壤为砂壤土。自然资源条件交通区位条件及基础设施条件规划区概况及主要建设条件基地资源市场分析与销售方案我国有机农业产业受消费升级及食品安全等因素驱动发展迅速。市场分析全程质量控制体系平台合作基地需为国家权威机构认证的绿色、无公害及有机生产基地。产品采购前需抽样检测，顺利通过检测的产品可以安排进货。已经入库的每批次产品送样到第三方检测中心，由第三方检测合格，出具产品检测报告。产品配送前进行二次抽样，顺利通过二次抽样后才会安排进入配送流程。最终，有机健康安全营养丰富的食品，会经由物流网络送抵千家万户。平台流通产品计划模式划分团购模式由于团购模式的以上优势，在平台成立初期，为了降低管理难度，团购销售将是主打模式，但是纯团购模式无法锁定基地，存在着产品提前被其他销售渠道预定以及团购过程中可能存在的价格变动风险，所以团购模式是多批次销售，但每批次产品数量做不到太大，因为会存在基地供货无法跟上的情况，因此平台要逐渐发展后续模式。提前付款消费者在团购时需要提前支付购货全款，能够最大限度地减少平台的资金积压。物流简便团购是将一个时间段的订单信息进行汇总，统一从基地进货再统一配送，避免了散单管理的复杂。销量管理团购可以限定某款产品销售的最大值，这就可以根据基地某一批产品的产量进行定制，减少了产能与销售匹配的管理难度。平台流通产品计划模式划分委托种植、养殖委托模式是消费者交一部分定金，锁定基地的部分产品，从种植、养殖阶段中开始到产品长成到约定标准之后购买的模式。此种模式适合的产品主要是日常需求量大的常规品种，而非偶尔消费的特色产品。为了形成比较完善的供应体系，平台需要将不同的基地进行组合，包括肉禽蛋乳等，蔬菜和水果属于其中消费频次最高的种类，对配送压力大，在发展前期暂不推出蔬菜类和水果类的产品。平台流通产品计划模式划分委托种、养殖特点货源稳定对基地合作社的利益保障主要采用“定金+最终交易价格区间浮动”模式，在实际操作中还需要借助政府协调以及与基地的良好沟通以保证产品供应的长期稳定。配送计划若将日常消费的产品按消费频次划分：蔬菜、水果类属高频消费，肉、蛋、乳属中频消费，禽类、水产类属低频消费。中频消费类在操作中可以指定基地与品种，平台与消费者签署常年定期供应协议，保证同一标准产品的持续供应。低频消费类存在着一定的不确定性，可以采取预定式消费，消费者预定时间跟配送时间间隔需要根据系统能力进行测算。储值消费为了定金支付以及结算的方便，同时尽快积累长期客户群，委托类业务只针对会员开放，用卡消费流程描述如下：平台组合成套餐产品用户选定各基地的品种约定配送规则定期配送根据每次配送的分量计算价格用户签收后从储值卡中扣款。经营计划第一阶段精选产品，形成口碑这一阶段主要是平台与基地的磨合以及系统的完善，在产品推送上不求数量丰富，而是先从众多产品中挑选出最有市场潜力的一批。经营计划第一阶段物流模式在市区发展提货点提货点可选择高端水果店或社区超市，由于店面一般都有冷柜，可以较长时间地保存产品。由于省略了从仓库转移到消费者手中的物流环节，可以大大节约物流成本。与提货点一般的合作模式是销售分成，分成的原则是不能高于物流增加成本。寻求第三方物流合作由于此阶段选择的产品附加值较高，也可以与在冷链运输上具有优势的第三方物流公司进行合作，理论上来说，购买高附加值产品的消费者对于物流费用并不敏感。经营计划第一阶段业绩目标团购销售80万肉、禽、蛋、乳、米、油、菌、干货等8个主打品种及其他配套品种，在产品组合上至少保证每个星期都有一款团购推出，取单价平均100元，每款团购销量平均300件。礼品销售150万以端午、中秋、国庆、元旦、春节等重要送礼节气为主，在企业用户的支撑下，保守预计每场销售额不低于30万。预计2012年6月2012年12月半年销售额230万。经营计划第二阶段丰富产品线，拓展多业务在继续保持团购业务增长的同时要大力推进委托种养殖业务的完善，与基地的合作范围也要大幅度扩张。销售从定时配送要达到常态配送，因此在此阶段系统功能建设已经初步成熟，特别是物流体系，系统能够根据订单进行位置搜索，自动进行路径最优计算，即时生成次日的物流运送方案。经营计划第二阶段物流模式此阶段销量开始稳步上升，提货点存在着销售分成可能会出现的分歧，有了销售的保障，可以开始自建配送渠道，在这个过程中，根据情况将第三方物流作为过渡，逐步扩大自有物流体系的比例。经营计划第二阶段业绩目标团购业务3年内以年度100%增长速度计算。委托业务按每个家庭年度消费3万元计算，2013年发展50户左右，2年内以年增速200%计算。礼品业务3年内以每年100%增长速度计算。由于各类产品自身利润率以及管理成本的差异，以平均利润率15%计算，以初始投资400万计算，不考虑B轮融资以及商业模式拓展等因素，2年半可以收回初始投资。经营计划第三阶段以金融服务为核心进行基地整合在平台发展的第一二阶段，最重要的是客户开拓和优化客户体验，平台与基地的合作完成了从产品代销到产地锁定的过程。在第三阶段，团队需要进行扩充和分化，一部分继续关注下游，另一个专业团队进入到上游基地的整合中，完成平台产业链的延伸。从长远可持续发展来说，拥有自己的生产基地是平台毋庸置疑的前进方向，而自建基地资金投入高、周期长，因此对于部分天然条件及产品符合平台要求，受制于技术升级或产能限制等且有合作意愿的基地可以进行整合，平台通过带来资金、技术、团队以及其他资源作价以股份形式进入基地。经营计划第三阶段基地选择考虑到一些实力雄厚的大型资金目前也在全国范围内寻找基地，主要为其实现大规模集约化生产做准备。从平台来说，则主要关注一些特色产品基地，由于特定水土光照的限制，属于无法借助资金在异地复制的资源，在平台整合步骤中，这类基地优先于大规模集约化常规类产品基地，也是从资金的属性进行区分，平台引入及合作时不以资金量大为优势，而从运作思路进行差异化。经营计划第三阶段整合方式基地整合中，主要包括三方主体，原有运营方、资金方、平台，平台主要为连接运营方和资金方的纽带，平台凭借销售渠道、投资机构资源以及部分自有资金投入在基地中占有部分股权，因此平台主要是凭借资源参股，自有资金投入可以采用向外界定向募集的跟投方式，即最大限度地减少平台自身的资金占用，充分运用杠杆手段。第三阶段基地整合的资金回报率要远远高于产品流通，随着商业模式的变型，平台将迎来爆发式增长期。组织架构董事会总经理财务部产品部网站运营部销售部客服部会计出纳物流部基地部质量部大客户部合作部售前售后技术部市场部融资规划2012年首轮投资共400万，投向如下。经营团队可根据投资人约定在期间进行股份回购。2015年B轮融资，5000万，在西部其他中心城市设立分支机构；募集成立对基地进行跟投的基金。融资规划首轮融资融资规划轮融资谢谢THANKS