舟山烟草安全保卫系统管理模式诊断WIT 李文勇2007年6月安全保卫流程分析安全保卫流程分析第一部分安全保卫处工作分析安全保卫主要工作安全保卫主要工作任务型： -目标考核 -方案/计划、实施（含安 全生产月活动）、检查 （含专项、季节性检查） -PDCA管理（计划、实施、检查考核、改进）常态型： -按不同安全专业模块 管理（人员、车辆、 设备、场所等） -按不同业务模块重点 管理（配送、仓储等）工作模式分析工作模式分析 安全 教育 安全设施设备管理 车辆 管理安全 保卫 安全 检查与考核 事故 处理145362安全保卫处安全保卫处核心工作核心工作/任务任务责任部门责任部门/岗位岗位子工作子工作/任务任务过程过程KPI结果结果KPI经济运经济运行监管行监管网络运行网络运行督察考评督察考评1人员安全教育培训安保、人事需求识别/培训计划/培训实施/培训考评；新员工/换岗/复岗教育；特种作业人员资格获取与再保持2安全保卫安保值班、巡查3车辆使用安保、配送/送货员车辆购置/使用/维护保养/检修/报废/建档4安全设施设备管理安保、办公室、配送中心等购置/使用/保养维护/检查/建档5安全检查与考核安保检查计划/检查实施/检查整改确认；专项检查、日常检查6安全事故处理安保事故性质分类、事故调查、事故原因分析、事故纠正与整改、责任人考核安全保卫系统现有工作流程流程分析工具：活动过程过程涉及危险源与风险控制主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A 2，责任部门责任部门/岗位岗位3，主要危险源，主要危险源4，危险源控制措施危险源控制措施5,目标指标目标指标/计划（年计划（年度、度、月度月度）6，过程过程KPI7，结果结果KPI8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求9，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案安全保卫模式讨论安全保卫模式讨论第二部分安全保卫处工作分析讨论安全保卫主要工作安全保卫主要工作现有工作模式分析现有工作模式分析 安全 教育 安全设施设备管理 车辆 管理安全 保卫 安全 检查与考核 事故 处理145362任务型： -目标考核 -方案/计划、实施（含安 全生产月活动）、检查 （含专项、季节性检查） -PDCA管理（计划、实施、检查考核、改进）常态型： -按不同安全专业模块 管理（人员、车辆、 设备、场所等） -按不同业务模块重点 管理（配送、仓储等）安全保卫流程讨论u人员安全教育培训工作分析p在职员工主要内容n安全法规要求n能力意识巩固与提升n事故案例主要工作方法n年度培训计划n专项培训（上级通知要求时）p特种作业人员资格获取与保持主要内容与工作方法n不定期 u人员安全教育培训工作分析p新员工入职、转岗、复岗与新设备投用主要内容与方法、时机n需求提出与实施：责任部门与考核要求欠明确u主要问题p培训需求来源识别与周期性安全现状针对性不强p负责部门明确性不够，如特种人员资格保持需求提出、新员工入职/转岗/复岗/新设备使用时培训需求提出p培训预期安排性不强，如需持证上岗人员资格逾期前预先计划安排存在不周u症结p存在关联职责有规定又象是没规定，业务部门象是知道有要求又不太明确的现象，导致原因是凡事好像是安保处的事，业务部门主观能动性不强u解决对策：职责在安全目标考核时就应具体明确到各业务部门去，具体执行要求也随之传达下发到各业务部门，安保处负责备案与督办管理 安全保卫流程讨论安全保卫流程讨论u卷烟配送工作分析p安全管理现状贯标以后，已实施了配送车辆出车/归车检查制度n由配送中心送货驾驶员负责车辆里程数定期保养制度n由配送中心统计里程数并预先通知维护保养对交通事故实施目标考核p存在不足车辆“两查”存在走形式现象，原因：责任虽有明确，但考核实施跟进为采取目标考核仅仅对交通事故进行，对违章驾驶未涉及（因为违章驾驶已被识别和评价为高风险危险源，除有规范驾驶要求外，还应建立目标指标控制要求，以避免和减少该类危险源存在的风险爆发）安全保卫流程讨论u卷烟配送工作分析p存在不足对配送车辆驾驶员身体、心理状况未明确控制要求（因为：不良身体状况也是已被识别和评价为较高风险危险源，建议采取“配送员精神状态指数看板管理“）。p解决对策（过程规范执行KPI结果绩效KPI指数）配送车辆出车前配送员精神状态指数看板管理-”晴朗率“n太阳图标：身体、心理状况良好n多云图标：身体、心理状况一般n下雨图标：身体、心理状态欠佳驾驶员出车”三证齐全“率？配送车辆”两查“有效执行率（有效执行需由配送中心自行制定有效检查实施细则并经局公司确认）年度违章事件总数考核（一律以交管执法为准）交通事故、盗抢事故等继续保持（结果KPI）等等第三部分安全保卫管理模式改造安全保卫管理模式改造安全保卫系统管理模式改造讨论事故 处理人员安全教育培训安全保卫车辆管理安全设施设备管理安全 检查与考核安全保卫系统管理事项活动过程过程涉及危险源与风险控制（模版格式）主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A 2，责任部门责任部门/岗位岗位3，主要危险源，主要危险源4，危险源控制措施危险源控制措施5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI7，结果结果KPI8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求9，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案卷烟配送过程涉及危险源与风险控制主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A卷烟配送卷烟配送 送货单与烟托核对/装车送货/客户验收/收款（需要时）/现金入箱/现金缴付/银行回单/回单、送货单交结算组2，责任部门责任部门/岗位岗位配送部/送货员3，主要危险源，主要危险源人员欠佳身体心理状况、不良车况、违章驾车、不良气候、不良道路、等；船只？ 被盗抢4，危险源控制措施危险源控制措施人员状态自查互查（人员精神状态指数看板管理）、车辆定期保养维护、出车归车检查、驾驶员定期安全意识巩固提升学习培训、恶劣气候预警与防范、等；海上运输？5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结部门年度/月度安全工作目标、计划与小结6，过程过程KPI”晴朗率“、”三证齐全率“ 、送货车辆“两查”有效执行率、违章频次等7，结果结果KPI因车况不良所致交通事故次数、盗抢事故损失？8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素成功因素年度/月度安全工作小结中体现？10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A特种设备管理特种设备管理（电梯）（电梯）电梯（办公大楼2台、卷烟仓库1台）购买、安装、使用、操作、维护、检修、年检、移动改装、报废2，责任部门责任部门/岗位岗位办公室、配送中心/储配部/综合部、安保处3，主要危险源，主要危险源电梯限位装置缺失或实效、防坠落装置缺失或失效、钢丝绳磨损、电机卷扬失灵、电气控制系统损坏、电梯超载、轿箱损坏、漏电保护装置缺失或失效、电路老化短路、运行断电、轿箱失火等4，危险源控制措施危险源控制措施制定电梯安全乘坐使用要求（安全乘坐须知）、电梯委托有维护保养资质专业单位定期检查保养、定期检验、应急电源、紧急电话等5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI及时维护保养、及时年检、存在故障缺陷时及时有效整改年度/月度检验维修记录、缺陷整改及整改确认报告、年度检验报告、台帐记录管理7，结果结果KPI电梯状态合格、安全标识完整清晰、记录台帐（含出厂合格证、购买合格证、安装单位资质证书、安装验收合格报告、使用维护检查（含维护人员资格证）及缺陷整改记录、年度检验报告、移位/改装再检合格报告）完整清晰8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案活动过程过程涉及危险源与风险控制活动过程过程涉及危险源与风险控制主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A卷烟存储卷烟存储场所：卷烟仓库；对象：卷烟与搬运设施；活动/流程：卷扬搬运入库/分类存储/搬运出库2，责任部门责任部门/岗位岗位储配部/保管员3，主要危险源，主要危险源卷烟装卸/存储作业过程中因堆码不稳或操作不当或设备缺陷致人员物理性伤害（如，砸伤、碰伤、挤压等）；仓库存在火灾隐患（如老化/短路的电气线路与电气设备异常时产生火花、库区动火（含火种带入）等4，危险源控制措施危险源控制措施1、仓库卷烟堆置与码放要求明确；2、仓库值班制度；3、仓库消防制度（含消防设施建帐登记、维护保养、检查与确认等）；4、仓库用电要求；5、防雷、接地设施维护、检查确认；6、应急准备与相应能力；等等5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI仓库设备设施有效检查维护水准？7，结果结果KPI火灾、盗抢事故8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案活动过程过程涉及危险源与风险控制主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A 2，责任部门责任部门/岗位岗位3，主要危险源，主要危险源4，危险源控制措施危险源控制措施5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI7，结果结果KPI8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求9，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案活动过程过程涉及危险源与风险控制主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A 2，责任部门责任部门/岗位岗位3，主要危险源，主要危险源4，危险源控制措施危险源控制措施5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI7，结果结果KPI8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求9，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案主流程主流程1，场所、对象与活动场所、对象与活动/子流程子流程A 2，责任部门责任部门/岗位岗位3，主要危险源，主要危险源4，危险源控制措施危险源控制措施5, （年度、月度）（年度、月度）目标指标目标指标/计划计划/小结小结6，过程过程KPI7，结果结果KPI8，应用的主要应用的主要GB/T28001标准要求标准要求9，成功因素成功因素10，存在问题存在问题11，改进方案改进方案活动过程过程涉及危险源与风险控制