1备件管理教材备件管理教材设备管理部设备管理部周亿周亿2007年年3月月14日日2目目 录录一、一、备件基础管理备件基础管理 二、二、备件计划备件计划 三、三、备件使用备件使用 四、四、备件库存备件库存 五、五、备件实绩及改进备件实绩及改进 3一、一、备件基件基础管理管理 备件分类备件分类 备件是指用于恢复设备精度和功能所需的零备件是指用于恢复设备精度和功能所需的零部件。备件分类目的是使备件按类管理，条理清部件。备件分类目的是使备件按类管理，条理清晰，以提高管理的效率与效益。备件以变动拥有晰，以提高管理的效率与效益。备件以变动拥有（周转库存）来对付计划使用，以固定拥有（长（周转库存）来对付计划使用，以固定拥有（长期库存）来对付不可预测的使用。期库存）来对付不可预测的使用。 集中备库型（以下简称集中备库型（以下简称M2M2备件）备件）1 1、备件按采购管理属性分为、备件按采购管理属性分为 现场备库型（以下简称现场备库型（以下简称M3M3备件）备件）4 1 1）、集集中中备备库库型型物物料料一一般般指指通通用用物物料料，使使用用部部门门只只需需按按通通常常的的供供应应周周期期提提前前提提出出领领用申请计划。用申请计划。 2 2）、现现场场备备库库型型物物料料一一般般指指专专用用物物料料，使使用用部部门门提提交交物物料料计计划划申申请请，经经审审批批后后，传传递递给给采采购购部部，使使用用部部门门根根据据现现场场需需要要再再提提出出领领用申请。用申请。52 2、备件按计划管理属性分为、备件按计划管理属性分为定额消耗件定额消耗件计划更换件计划更换件事故件事故件轧辊轧辊1 1）、定定额额消消耗耗件件指指使使用用寿寿命命在在一一年年以以内内、主主要要按按产产能能或或使使用用周周期期制定消耗定额的备件。制定消耗定额的备件。2 2）、事事故故件件指指以以生生产产保保险险为为目目的的而而进进行行储储备备的的备备件件，其其使使用用寿寿命命在在一一年年以以上上，存存在在更更换换周周期期的的不不确确定定性性和和突突然然损损坏坏的的可可能能性性，该该备备件一旦损坏，将造成产品线停产或引起其它重大损失。件一旦损坏，将造成产品线停产或引起其它重大损失。3 3）、轧辊是指参与钢材变形的直接或间接与轧件接触的辊类件。）、轧辊是指参与钢材变形的直接或间接与轧件接触的辊类件。4 4）、计计划划更更换换件件指指消消耗耗定定额额不不确确定定、须须根根据据使使用用寿寿命命或或设设备备检检修修周期管理的除定额消耗件、事故件、轧辊以外的备件。周期管理的除定额消耗件、事故件、轧辊以外的备件。6 1 1、物料代码解释、物料代码解释 物物料料代代码码是是备备件件的的身身份份标标识识（好好比比人人的的身身份份证证），共共8 8位位数数，第第一一位位为为大大写写字字母母C C，后后7 7位位为为流流水水号号（阿阿拉拉伯伯数数字字表表示示）。物物料料代代码码8 8位位数数本本身身无无意意义义，但但它它是是描描述述备备件件身身份份的的关关键键字字段段，即即：有有了了物物料料代代码码，就就可可跟跟踪踪备备件件的的管管理理过过程程。物物料料代代码码一一旦旦产生，则将伴随备件一生。产生，则将伴随备件一生。物料代码物料代码72 2、物料代码基础数据收集、查询方法、物料代码基础数据收集、查询方法要点一、收集内容包括：要点一、收集内容包括：1 1）、设备的铭牌和原制造厂原始信息。）、设备的铭牌和原制造厂原始信息。2 2）、设备的各种资料（选型样本、技术手册、图纸等）。）、设备的各种资料（选型样本、技术手册、图纸等）。3 3）、制造厂的备件推荐表，零部件号等。）、制造厂的备件推荐表，零部件号等。要要点点二二、收收集集方方法法包包括括：对对设设备备上上的的各各种种铭铭牌牌和和标标记记，进进行行拍拍照照或或抄抄录录予予以以记记录录，如如可可用用数数码码相相机机、带带摄摄像像功功能能的的手手机机、PDAPDA等等进进行行拍拍摄摄或或记记录录，以以获获取取备备件件采采购购要要素素信信息息（如如备备件件名名称称、型型号号规规格格、图图纸纸、档档案案、设设备备资资料料等等）。对对有有多多台台相相同同设设备备的的铭铭牌牌或或标记允许把它们拆下（撕下）取回保存。标记允许把它们拆下（撕下）取回保存。注意要点8禁禁禁止要点 对只有一台设备的铭牌和标记等，在拆下对只有一台设备的铭牌和标记等，在拆下（撕下）进行采用拍照或抄录相关信息完成后，（撕下）进行采用拍照或抄录相关信息完成后，应尽可能还原到原设备上，若确实难以还原，应尽可能还原到原设备上，若确实难以还原，名牌和标记必须保存好，图像资料保存在作业名牌和标记必须保存好，图像资料保存在作业区备件管理文件夹中。区备件管理文件夹中。 3 3、生成物料代码的流程、生成物料代码的流程生成物料代生成物料代码的流程主要按以下几个步的流程主要按以下几个步骤： 搜索搜索复制复制填表填表报审报审91 1）、根根据据备备件件的的中中文文名名称称在在PSCSPSCS系系统统中中的的SRMSRM模模块块/ /物物料料和和供供应应商商管管理理大大项项下下的的搜搜索索项项中中的的中中文文名名栏栏内进行搜索。内进行搜索。2 2）、点点击击其其中中一一个个与与所所要要生生成成的的备备件件相相同同或或相相近近的物料代码，出现内部物料代码详细资料画面。的物料代码，出现内部物料代码详细资料画面。3 3）、复制类别栏开始的各项备件主文件的信息。）、复制类别栏开始的各项备件主文件的信息。4 4）、按按所所要要生生成成的的备备件件主主文文件件的的各各项项技技术术数数据据填填写写各各栏栏内内容容。例例如如生生成成“蝶蝶阀阀”物物料料代代码码需需参参照照如如下表格，填写相应参数：下表格，填写相应参数：10115 5）、点点检检将将此此表表提提交交至至作作业业区区备备件件管管理理员员，作作业业区区备备件件管管理理员员根根据据此此表表的的内内容容定定期期向向设设备备室室备备件件组组专专业业员员提提交交备备件件代代码码生生成成表表报报审审。（可可以用电子邮件、当面递交等提交方式。）以用电子邮件、当面递交等提交方式。） 交送交送4 4、备件组在、备件组在PSCSPSCS系统中进行操作。系统中进行操作。 1 1）、在）、在96729672中登录设备编码。中登录设备编码。 2 2）、进入物料代码查询画面。（网址是）、进入物料代码查询画面。（网址是http:/pscs.baosteel.net.cnhttp:/pscs.baosteel.net.cn）3 3）、点击）、点击“SRMSRM（CSM/CM/NEG/SSCSM/CM/NEG/SS）”按钮进入。按钮进入。 4 4）、进进入入“物物料料和和供供应应商商管管理理/ /搜搜索索/ /参参数数搜搜索索”，看看是否有现成的物料代码。是否有现成的物料代码。 5 5）、如如可可在在“型型号号”栏栏目目中中输输入入型型规规，点点击击“搜搜索索”进行查询（可以用进行查询（可以用* *号代替前后不明确的任意位）。号代替前后不明确的任意位）。计计算算机机操作操作126 6）、如果没有现成的管理号才可以新增。）、如果没有现成的管理号才可以新增。进入进入“物料和供应商管理物料和供应商管理/ /工作流工作流/ /任务模板任务模板/ /新物料申请新物料申请”，点击，点击“选择选择”。点击点击“功能功能/ /创建项目创建项目”，类别浏览器会逐层展开，类别浏览器会逐层展开, ,即可找即可找到最适合的类别。如进入到最适合的类别。如进入“宝钢物料目录宝钢物料目录/ /维护、维修和运维护、维修和运行物料行物料/ /阀门及附件阀门及附件/ /工业阀工业阀/ /蝶阀蝶阀”，点击，点击“确定确定”。7 7）、进进入入属属性性编编辑辑画画面面。如如填填写写“型型号号、附附加加信信息息、类类型型、应应用用领领域域、传传动动方方式式、公公称称尺尺寸寸、压压力力等等级级、连连接接方方式式、结结构构长长度度、阀阀体体材材质质、阀阀板板材材质质、衬衬垫垫材材质质、座座/ /密密封封材材质质、介质温度介质温度”等信息，然后点击等信息，然后点击“插入插入”。8 8）、系系统统自自动动产产生生新新的的物物料料代代码码，点点击击“返返回回到到任任务务”。在在“申申请请者者注注释释”栏栏目目中中可可以以填填写写1212位位码码, ,还还可可以以将将物物料料编编号号和和附附加加信信息息中中的的内内容容粘粘贴贴进进去去, ,以以方方便便今今后后查查询询跟跟踪踪。点点击击“提交提交”。13 9 9）、申请完毕，请记下编号。）、申请完毕，请记下编号。 1010）、新新增增后后，点点击击该该条条物物料料申申请请，可可展展开开任任务务跟跟踪踪器器，进进行行跟跟踪踪。（做做计计划划前前, ,请请一一定定在在96729672中中登登录录1212位码和管理号的关联信息）。位码和管理号的关联信息）。1111）、还可以用下面的方法进行类别搜索。）、还可以用下面的方法进行类别搜索。如在如在“类别索引类别索引”中输入中输入“阀阀”，点击，点击“搜索搜索”，看，看见见“蝶阀蝶阀”点击后，再点击点击后，再点击“浏览器类别浏览器类别”，浏览器，浏览器会自动展开到选定的类别，点击确定后将进入属性编会自动展开到选定的类别，点击确定后将进入属性编辑画面。辑画面。1212）、怎样重做？）、怎样重做？因为分类错误被退回的代码申请不能重做因为分类错误被退回的代码申请不能重做, ,只能把该申只能把该申请删除请删除, ,然后重新做一个代码。然后重新做一个代码。手记手记14定定额额分分储储备备定定额额和和消消耗耗定定额额两两种种。备备件件储储备备定定额额指指该该备备件件年年储储备备数数量量；备备件件消消耗耗定定额额指指该该备备件件年年消消耗耗数数量量。在在生生产产规规模模和和品品种种规规格格相相近近的的条条件件下下，随随着着生生产产的的稳稳定定和和管管理理水水平平的提高，消耗定额和储备定额应逐年下降。的提高，消耗定额和储备定额应逐年下降。定额编制方法定额编制方法注意要点15消耗定额计算公式表消耗定额计算公式表备件价值范围计算公式备件采购单价在5万元以上（含5万元）且消耗量与产量密切相关的，如轧辊、矫直辊等年产量消耗定额-单耗 有效单重年消耗量在20万元以下的备件根据上二年的使用实绩来确定能够明确其使用周期且年消耗量在20万元以上的备件12消耗定额-装机总量使用寿命(月) 备件年消耗量在50万元以上（含50万元）且消耗量与使用次数密切相关的，如钢水包、铁水包、大渣罐、小渣罐、保温罩等年产量消耗定额-平均每次处理量使用次数16如热轧轧辊：如热轧轧辊： 500500万吨年产量万吨年产量消耗定额消耗定额=- =- 每万吨钢产量消耗每万吨钢产量消耗0101吨工作层吨工作层 每根轧辊每根轧辊1 1吨重工作层吨重工作层 =50=50根根如钢水包：如钢水包： 90000009000000吨钢产量吨钢产量消耗定额消耗定额=-=- 每次钢包处理每次钢包处理300300吨钢吨钢* *钢包使用钢包使用30003000次次 =10=10个个17 1 1、测测绘绘的的目目的的是是对对引引进进设设备备相相关关术术进进行行消消化化、吸吸收收、图图纸纸资资料料的的完完善善及及备备件件制制造造用用图图的的储储备备而而进进行行的的基基础础性性工工作作。同同时时通通过过对对通通用用类类设设备备、备备件件进进行行系系列列化化图图册册的的编编制制，可可以以降降低低备备件件制制造费用，提高备件管理水平。造费用，提高备件管理水平。 测测绘绘的的要要求求是是为为了了确确保保测测绘绘图图纸纸的的完完整整性性和和准准确确性性，图图纸纸的的设设备备编编码码、图图号号、备备件件管管理理号号等因素应齐全无误。等因素应齐全无误。备件测绘要点备件测绘要点182 2、备件测绘委托单的生成及注意事项、备件测绘委托单的生成及注意事项 要点一、要点一、点检在点检在96729672合同子系统中生成测绘委托申请单。合同子系统中生成测绘委托申请单。要要点点二二、在在测测绘绘实实施施日日前前7 7个个工工作作日日申申报报委委托托单单，委委托托要要素素必必须须准准确确、完完整整（如如开开工工、完完工工日日期期、物物料料代代码码或或备备件件1212位编码、项目名称、详细测绘内容）。位编码、项目名称、详细测绘内容）。 要要点点三三、通通知知设设备备管管理理员员审审批批委委托托单单，并并落落实实好好各各项项准准备备工作，特别是安全交底及危险源告知。工作，特别是安全交底及危险源告知。要要点点四四、测测绘绘业业务务的的实实施施图图纸纸的的交交接接、验验收收和和存存档档测测绘绘单单位位接接到到测测绘绘委委托托后后，由由项项目目负负责责人人到到现现场场落落实实，收收集集技技术术资料，进行安全教育，组织实施测绘。资料，进行安全教育，组织实施测绘。注意要点19要点五、要点五、绘成图纸交现场确认、会签绘成图纸交现场确认、会签蓝蓝图图交交现现场场点点检检，点点检检验验收收后后在在资资料料移移交交单单上上签签收收；底底图图归归入入股股份份公公司司档档案案处处，档档案案处处资资料料员员验验收收后后在在底底图图移移交入库清单上签收。交入库清单上签收。蓝图蓝图点检点检底图底图档案处档案处3、测绘费用的结算、测绘费用的结算点检在收到经设备部审核完的测绘项目清单后，点检在收到经设备部审核完的测绘项目清单后，可以在可以在9672工时子系统中做费用报支。工时子系统中做费用报支。20二、二、备件件计划计划 M3申请方法1、在做备件计划前，需按照以下步骤确定是否必、在做备件计划前，需按照以下步骤确定是否必须生成该计划，确定数量、交货期、上机日前等须生成该计划，确定数量、交货期、上机日前等要素。要素。故障：9672中已生成有故障信息编号异常：9672中已生成异常信息编号备件到货三个月内设备有检修条件老化：设备使用时间+备件采购周期=产品设计使用寿命（或维修技术标准规定的使用寿命）申请备库劣化：至少有一项参数存在劣化趋势全厂范围内没有同型号库存检查设备状态212 2、点检员提出备件请购计划，若无物料代码，必须先申请。、点检员提出备件请购计划，若无物料代码，必须先申请。 3、物物料料代代码码生生成成后后，若若单单价价小小于于8万万元元，则则点点检检直直接接在在PSCS系系统统中生成计划。该计划的审核、审批环节如下图所示；中生成计划。该计划的审核、审批环节如下图所示；点检纸面申请物料代码，备件员在系统中操作点检纸面申请物料代码，备件员在系统中操作采购部审核采购部审核备件员通知点检备件员通知点检22点检点检 作业长、区工审核作业长、区工审核 备件组审核备件组审核 设备部备管室审批设备部备管室审批 若单价大于若单价大于8万元（大额备件），则需要手工审批，万元（大额备件），则需要手工审批，还需按价值量增加以下审批环节：还需按价值量增加以下审批环节：设管室领导审批设管室领导审批主管厂部长审批主管厂部长审批设备部备管室审批设备部备管室审批设备部设备部(公司公司)领导审批领导审批234 4、点点检检员员在在PSCSPSCS系系统统中中输输入入物物料料或或备备件件计计划划申申请请，（若若单单价价大大于于8 8万万元元，将将领领导导审审批批过过的的“备备件件请请购购申申请请单单”原原件件交交备备件件组组，自自己己保保留复印件。）留复印件。）5 5、备件员在、备件员在PSCSPSCS系统中对请购备件审批。系统中对请购备件审批。6 6、设设备备部部备备件件管管理理室室审审核核后后提提交交到到采采购购部部，由采购部采购。由采购部采购。 M2M2申请方法申请方法一般要点 点点检检员员提提出出备备件件领领用用计计划划，由由各各厂厂部部按按金金额额等等级级审审批批后后，PSCSPSCS系系统统会会自自动动将将M2M2物物料料提提交交到到采采购购部部，由由采采购购部部集集中中采采购购供应。供应。 24PSCS系统操作系统操作注意要点要点一、进入要点一、进入“DOE_DOE_采购执行管理采购执行管理”。要要点点二二、进进入入“备备件件申申请请”，填填写写“申申请请人人”；查查询询申申购购点点，选中后，点击选中后，点击“选择选择”。要要点点三三、填填写写“物物料料代代码码、数数量量、交交货货日日期期”，点点击击“添添加加”。要要点点四四、在在“成成本本中中心心/ /物物料料类类别别码码”栏栏目目，移移动动滚滚动动条条选选择择后后面面的的内内容容。（注注意意：维维修修备备件件以以及及材材料料中中的的电电缆缆、钢钢丝丝绳绳的物料类别码选的物料类别码选AR001AR001；机物料的物料类别码选；机物料的物料类别码选CL001CL001。）。） 在在“使使用用性性质质”栏栏目目，如如果果准准备备在在年年修修中中使使用用，应应选选年年修修。并并按按季季度度集集中中申申报报计计划划、年年度度计计划划、月月度度计计划划、紧紧急急计计划划分分别选择，选好后，点击别选择，选好后，点击“更新更新”、“提交提交”。 系系统统自自动动弹弹出出“需需求求成成功功提提交交”画画面面，双双击击“MRMR号号”可可查查看明细，注意：行号相当于看明细，注意：行号相当于96729672系统中的委托单号。系统中的委托单号。 备库计划完成。备库计划完成。 25备备件件计计划划流流程程图图 点检员提出物料计划申请物料代码是否新增填写“备件请购申请表”或在系统中申请填写新增物料代码申请单作业长及区工审核备件组专业员审核设管室领导审核点检作业区备件组点检员在PSCS系统中输入备库计划或物料领用申请备件组专业员在PSCS系统中审批M3/M2？设备部备管室审批采购部集中采购备件组采购部审核26 要要点点一一、申申请请成成功功的的代代码码、申申请请单单号号、行行编编号号等等全全部部要要记记录录在在“备备件件请请购购申申请请单单”上上。 M3M3计计划划底底稿稿传传真真给给备备管室相关专业员。管室相关专业员。 要要点点二二、备备件件员员要要审审核核“备备件件请请购购申申请请单单”的的名名称称、型型规规、交交货货期期及及其其制制造造厂厂商商是是否否规规范范；审审核核它它的的数数量量（包包括是否有库存和在途）、价格及其用途是否正常。括是否有库存和在途）、价格及其用途是否正常。 要要点点三三、备备件件员员还还要要通通过过PSCSPSCS形形式式或或电电话话甚甚至至人人去去的的方方式式进进行行协协调调。以以新新物物料料代代码码生生成成的的备备件件请请购购计计划划，仍仍有有可可能能因因各各种种原原因因的的备备件件参参数数不不详详导导致致的的查查询询或或退退单单，点点检检员员必必须须提提供供实实物物照照片片和和相相关关资资料料，帮帮助助采采购购部部门门完完成备件的采购。成备件的采购。申报注意事项申报注意事项注意要点手记手记27要点五、各作业区区工有责任为点检提供必要的资料以保证要点五、各作业区区工有责任为点检提供必要的资料以保证新增代码的参数准确、完整。新增代码的参数准确、完整。 要点六、每年度要点六、每年度9月底前当各厂部的采购资金占用实绩超过月底前当各厂部的采购资金占用实绩超过预算的预算的85和和95时分别给予黄色和红色预警。时分别给予黄色和红色预警。预警范围表预警范围表 禁禁禁止要点28要要点点七七、组组织织方方式式：常常规规计计划划与与紧紧急急计计划划相相结结合合。常常规规计计划划是是指指作作业业区区根根据据生生产产需需要要、设设备备状状况况和和检检修修模模型型，每每季季相相对对集集中中申申报报的的计计划划，交交货货期期必必须须满满足足采采购购周期（一般国内周期（一般国内3 3个月，进口个月，进口6 6个月）。个月）。要要点点八八、设设备备发发生生重重大大故故障障或或事事故故后后对对备备件件的的紧紧急急需需求求，或或对对已已申申报报的的备备件件计计划划进进行行紧紧急急催催交交的的，各各厂厂部部须须及及时时向向设设备备部部、采采购购部部发发出出紧紧急急需需求求，采采购购部部组组织织送送货货到到现现场场。同同时时各各厂厂部部需需填填写写应应急急资资材材备备件件处处理理记记录录单单（详详见见表表格格编编号号：BGZ05005-02ABGZ05005-02A）交交设设备备部部、采购部。采购部。设备部采购部各厂部紧急需求各厂部紧急需求 采购部组织送货采购部组织送货29各各厂厂部部在在3工工作作日日内内在在PSCS系系统统中中补补办办物物料料申申请请计计划划单单，并并在在备备注注栏栏说说明明“补补单单已已紧紧急急供供应应”；物物料料无代码时，物料代码新增审批后无代码时，物料代码新增审批后3工作日内完成补单。工作日内完成补单。 提示要点提示要点 要要点点一一、备备件件计计划划审审核核、审审批批权权限限（含含M3M3备备件计划申请和件计划申请和M2M2备件领用申请）备件领用申请） M3M3备备件件单单价价大大于于等等于于8 8万万元元的的，各各厂厂部部、设设备备部部须须填填报报宝钢分公司超限额备件请购审批报告宝钢分公司超限额备件请购审批报告。 单单价价大大于于等等于于5050万万元元人人民民币币或或单单项项总总价价大大于于等等于于100100万万元元人人民民币币的的备备件件请请购购（或或M2M2领领用用）须须由由设设备备部部报报分分公公司司主管领导批准后执行。主管领导批准后执行。30各厂部审核权限表各厂部审核权限表 价值范围价值范围各厂部审核权限各厂部审核权限设备部审批权限设备部审批权限备件单价备件单价8万元万元由作业长审核由作业长审核备备件件管管理理室室业业务务员审批员审批8万万元元备备件件单单价价15万元万元由由分分厂厂级级领领导导审审核核备备件件管管理理室室专专业业组长审批组长审批15万万元元备备件件单单价价30万元万元由由各各厂厂部部主主管管设设备领导审核备领导审核备备件件管管理理室室主主任任审批审批备件单价备件单价30万元万元由由各各厂厂部部主主管管设设备领导审核备领导审核设设备备部部主主管管领领导导审批审批31要点二、采购要素变更要点二、采购要素变更1 1、M3备备件件：各各厂厂部部要要求求变变更更采采购购要要素素须须报报设设备备部部审审批批后后执执行行；采采购购部部要要求求变变更更采采购购要要素须由各厂部确认、设备部审批后执行。素须由各厂部确认、设备部审批后执行。2 2、M2备备件件：各各厂厂部部要要求求变变更更采采购购要要素素报报采采购购部部执执行行；采采购购部部要要求求变变更更采采购购要要素素须须由由各各厂部确认后执行。厂部确认后执行。3 3、采采购购要要素素变变更更须须填填写写宝宝钢钢分分公公司司采采购购要要素变更联络单素变更联络单。32要点三、备件采购超最近历史采购价、预算价的确认要点三、备件采购超最近历史采购价、预算价的确认1 1、备备件件采采购购价价格格超超最最近近历历史史采采购购价价小小于于5%5%或或超超预预算算价价小小于于10%10%或或单单项项价价格格涨涨幅幅小小于于1 1万万元元的的，由由各各厂厂部部对对需需求求进进行行确确认后采购部执行。认后采购部执行。2 2、备备件件采采购购价价格格超超最最近近历历史史采采购购价价大大于于等等于于5%5%或或超超预预算算价价大大于于等等于于10%10%或或单单项项价价格格涨涨幅幅大大于于1 1万万元元的的，由由采采购购部部填填写写宝宝钢钢分分公公司司采采购购要要素素变变更更联联络络单单后后，经经各各厂厂部部和和设设备备部对需求进行确认后，采购部执行采购。部对需求进行确认后，采购部执行采购。要点四、事故件储备与管理要点四、事故件储备与管理1 1、各各厂厂部部须须根根据据事事故故件件的的定定义义对对事事故故件件进进行行判判定定，并并建建立立宝钢分公司事故件清单宝钢分公司事故件清单报设备部，由设备部组织认定。报设备部，由设备部组织认定。2 2、事事故故件件库库存存量量若若低低于于设设定定的的最最低低库库存存量量时时，在在综综合合考考虑虑设备状态和制作周期的前提下，由各厂部负责申报。设备状态和制作周期的前提下，由各厂部负责申报。3 3、事事故故件件入入库库后后按按5050个个月月时时间间，将将其其库库存存价价值值逐逐月月摊摊入入当当期成本。期成本。33要要点点一一、年年修修备备件件应应在在年年修修实实施施前前6个个月月确确定定并并申申报报，年年修修备件由设备部组织实施专项跟踪。跟踪表内容如下：备件由设备部组织实施专项跟踪。跟踪表内容如下：_公司年修需用备件计划进度跟踪表公司年修需用备件计划进度跟踪表部门：部门：分类：分类：月月日日-月月日日年修跟踪要点年修跟踪要点提示要点提示要点要要点点二二、年年修修备备件件原原则则上上须须在在年年修修实实施施前前1个个月月到到货货，采购部定期向设备部和各厂部通报年修备件到货情况。采购部定期向设备部和各厂部通报年修备件到货情况。 要要点点三三、年年修修实实施施前前3个个月月、1个个月月分分别别由由设设备备部部按按月月、周组织检查年修备件到货情况。周组织检查年修备件到货情况。34备件使用的意义：备件使用的意义：1 1、当当旧旧设设备备趋趋向向老老化化时时，可可以以通通过过更更换换备备件件改改善善设设备性能。备性能。2 2、在在备备件件到到货货一一年年内内上上机机，可可以以及及时时发发现现质质量量问问题题，避免错过索赔期造成损失。避免错过索赔期造成损失。3 3、对对于于含含有有电电器器元元件件和和旋旋转转机机械械，避避免免由由于于存存放放时时间过长造成性能下降。间过长造成性能下降。4 4、对于存在保质期的备件，用得越早，性能越好。、对于存在保质期的备件，用得越早，性能越好。 5 5、加快资金周转。、加快资金周转。 三、三、备件使用件使用 35要要点点一一、使使用用前前需需查查询询备备件件到到货货、库库存存、代代用用、质量、检修计划调整情况。消除设备缺陷。质量、检修计划调整情况。消除设备缺陷。要要点点二二、非非事事故故件件库库存存的的上上机机使使用用原原则则：非非事事故故件件到到货货后后，应应在在设设备备具具备备检检修修条条件件时时尽尽快快上上机机。为为控控制制检检修修费费用用，可可以以根根据据不不同同的的设设备备状状态态，按按照照故故障障、异异常常、劣劣化化、老老化化的的次次序序安安排排检检修修。一一般般价价格格贵贵的的备备件件对对设设备备状状态态的的影影响响较较大大，所所以以当当几几个个处处于于老老化化状状态态的的设设备备需需要要检检修修时时，应应优优先先考考虑价格较高的备件。虑价格较高的备件。注意要点361 1、点检员在每月月底提出下一个月的物料费用申请。、点检员在每月月底提出下一个月的物料费用申请。2 2、班班长、作作业长、设备管管理理组对点点检员提提出出的的物物料料费用用申申请进行行审核。核。3 3、点点检员在在PSCSPSCS系系统上上设定定物物料料领用用资金金；若若物物料料流流程程属属性性为M3M3，需需在在PSCSPSCS系系统领用用计划划中中指指定定储位位。若若物物料料流流程程属性属性为M2M2，则需告知需告知备件件组专业员该物料属性。物料属性。 4 4、点点检员在在PSCSPSCS系系统中中设定定完完物物料料领用用资金金后后，经过备件件组专业员批批准准，系系统根根据据物物料料流流程程的的属属性性，自自动将将领用用申申请传递到到下下一一级单位位。其其中中M3M3自自动转到到仓库，仓库收收到到领用用申申请后后会会将将备件件直直接接发到到现场；M2M2自自动转到到采采购部部，集集中采中采购后送到后送到仓库进行行备库，由，由仓库送到点送到点检员现场。 M3使用操作使用操作37 要点一、进入要点一、进入“DOE_ DOE_ 采购执行管理采购执行管理”画面。画面。 要要点点二二、进进入入领领用用申申请请。填填写写“申申请请人人”、选选择择“申购点申购点”。 要要点点三三、选选择择“计计划划类类型型”、“使使用用性性质质”、“费费用用类类别别”，填填写写“物物料料代代码码”、“数数量量”后后，点点击击“添添加加”按按钮钮。（计计划划类类型型有有月月计计划划、季季计计划划、年年计计划划、紧紧急急计计划划；使使用用性性质质有有日日修修、定定修修、年年修修等等，需需根根据据检检修修项项目目类类型型填填写写；费费用用类类别别有有设设备备方方维维修修物物料料、生生产产方方维维修物料等可供选择。）修物料等可供选择。）PSCSPSCS系统操作系统操作注意要点PSCS38 要要点点四四、填填写写“交交货货期期、成成本本中中心心/ /物物料料类类别别码码、领领用用来来源源、领领用用去去向向、领领用用储储位位”。若若准准备备自自提提，请请记记下下库库存存储储位位的的地地点点。（M3M3类类物物料料必必须须选选储储位位，领领M2M2类类物物料料不不需需要要选选储储位位。维维修修备备件件以以及及材材料料中中的的电电缆缆, ,钢钢丝丝绳绳的的物物料料类类别码选别码选AR001AR001。）选择完成后，点击。）选择完成后，点击“选择选择”按钮。按钮。 若若“要要货货性性质质”选选“派派送送”的的，必必须须写写清清楚楚派派送送地地址址，仓库会送货上门。完成后点击仓库会送货上门。完成后点击“更新更新”、“提交提交”按钮。按钮。 此此时时系系统统会会弹弹出出“您您的的请请求求已已成成功功提提交交”画画面面，表表示示领用单提交完成。双击领用单提交完成。双击MRMR号查看明细号查看明细, ,可以看到行号。可以看到行号。 要要点点五五、领领用用单单审审批批通通过过后后，行行明明细细中中会会显显示示领领用用单单号号。如如果果自自提提备备件件，需需要要把把”LYLY”开开头头的的领领用用单单号号报报给给保保管管员员。领领用用M3M3类类备备件件只只需需要要一一极极审审批批：备备件件组组；领领用用M2M2类类备件需要二级审批：备件组、采购部。备件需要二级审批：备件组、采购部。 39M2M2备备件件领领用用管管理理流流程程 Y受理供应采购要求变更超限额报批发料上机确认上机异常否异议处理处理结果反馈以旧换新分析旧件返回执行情况分析评价终止反馈确认变更NYYN按审批权限报批执行处理情况跟踪分析NY返回旧件验收备件领用计划申请NY作业区（点检员）各厂、部设备部采购部仓储部门401 1、备件状态劣化或精度下降后按备修渠道委托修复的原则、备件状态劣化或精度下降后按备修渠道委托修复的原则 备件修复备件修复提示要点提示要点要点一、要点一、备件必须离线。备件必须离线。要要点点二二、备备件件必必须须有有加加工工内内容容。即即需需进进行行焊焊、铆铆、镀镀、衬衬、喷喷、切切削削、镶镶补补、磨磨等等加加工工工工艺艺，或或高高分分子子材材料料包包覆覆、零零部部件件更更换换等等，使使该该备备件件恢恢复复原原有有功功能能、精精度度或或具具有有新新的的使使用用价价值。值。 要要点点三三、修修复复件件的的性性价价比比要要大大于于新新品品。在在满满足足基基本本使使用用周周期期的的前前提提下下，修修复复备备件件的的连连续续使使用用寿寿命命与与修修复复总总费费用用（包包括括甲甲供供物物料料费费用用) )比比值值大大于于新新品品备备件件连连续续使使用用寿寿命命与与最最近近采采购购价格的比值。因生产急需等特殊情况可不考虑性价比。价格的比值。因生产急需等特殊情况可不考虑性价比。 412 2、修复计划管理、修复计划管理1 1）、流程）、流程委托单生成委托单审核委托单受理委托单发放委托单承接2 2）、生成备件修复计划时应注意的事项）、生成备件修复计划时应注意的事项注意要点要要点点一一、生生成成修修复复计计划划的的物物料料代代码码必必须须与与需需修修复复的的备备件件对对应应，不不能能借借用用物物料料代代码码生生成成其其它它备备件件的的修修复复计计划划。当当备备件件无无物物料料代代码码而而需需紧紧急急修修复复时时，采采用用书书面面新新式式申申报报，物物料料代代码码生生成成后后再再在在信信息息系系统中补报该备件的修复计划。统中补报该备件的修复计划。要要点点二二、要要求求交交货货期期要要相相对对合合理理，主主要要参参照照设设备备部部编编制制的的修修复复件件常常规规交交货货周周期期。当当要要求求交交货货期期小小于于常常规规交交货货周周期期时时，该该计计划划应应为为紧紧急急修修复复计计划划。应应尽尽量量减减少少紧紧急急修修复复计计划划，使使修修复复质质量量和和成成本本得得到保障。到保障。42要要点点三三、对对于于无无固固定定流流向向的的备备件件修修复复，可可推推荐荐备备修修供供应应商商。推荐的供应商不在备修供应商体系内的，按流程报批。推荐的供应商不在备修供应商体系内的，按流程报批。要要点点四四、修修复复件件的的费费用用分分类类必必须须准准确确，因因为为费费用用分分类类为为“资资本本金金”或或“非非设设备备预预算算”时时，修修复复费费用用不不进进入入存存货货资资金金，领用后不在维修成本中体现。领用后不在维修成本中体现。要要点点五五、要要明明确确注注明明备备件件修修复复完完工工后后的的入入库库方方式式，即即修修复复件件是是入入库库保保管管还还是是直直送送现现场场使使用用。在在送送货货前前如如入入库库方方式式需需变更，要及时通知仓储管理部门。变更，要及时通知仓储管理部门。要要点点六六、与与供供应应商商签签订订了了年年度度修修复复协协议议价价的的备备件件，生生成成修修复计划时不能改变计价方式。复计划时不能改变计价方式。要要点点七七、委委托托修修复复数数量量可可以以按按管管理理周周期期内内预预计计需需修修复复的的备备件数量填写，费用结算以实际修复数量为准。件数量填写，费用结算以实际修复数量为准。要要点点八八、对对于于不不能能确确定定备备件件的的具具体体修修复复内内容容时时，可可不不需需明明确确修修复复内内容容，但但要要说说明明故故障障现现象象及及明明确确修修复复技技术术要要求求和和使使用寿命，技术要求也可标明参照图纸、技术协议等。用寿命，技术要求也可标明参照图纸、技术协议等。要要点点九九、当当备备件件需需由由境境外外供供应应商商修修复复时时，由由资资材材备备件件采采购购部负责受理，其流程参照新品采购执行。部负责受理，其流程参照新品采购执行。433 3、实物交接管理、实物交接管理 1 1）、流程）、流程实物交接交接凭证签发交接凭证确认出门证签发交接凭证和出门证确认交接交接2 2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供时注意事项）、待修件、返修件交接和甲供物料提供时注意事项注意要点 要要点点一一、供供应应商商领领取取待待修修件件时时，必必须须持持相相应应的的凭凭证，如证，如“委托单委托单”等。等。 要点二、要点二、供应商到生厂现场领取备件前，必须进供应商到生厂现场领取备件前，必须进行安全教育，了解危险源。行安全教育，了解危险源。 44要要点点三三、供供应应商商领领取取待待修修件件、返返修修件件和和甲甲供供物物料料后后，必必须须开开具具相相应应的的交交接接凭凭证证，如如“实实物物交交接接单单”、“返返修修单单”、“甲甲供供物物料料单单”等等，数数量量和和型型规规必必须须与与实实物物一一致致，对对于于循循环环品品，实实物物的的唯唯一一标标识识还还必必须须与与修修复复计计划中的循环品编号相对应，否则不能签发划中的循环品编号相对应，否则不能签发“出门证出门证”。要要点点四四、待待修修件件和和甲甲供供物物料料可可分分批批多多次次交交接接，但但待待修修件件交交接接数数量量不不能能大大于于委委托托数数量量；当当该该计计划划要要求求修修复复的的备件全部送货后，不允许再交接甲供物料。备件全部送货后，不允许再交接甲供物料。要要点点五五、需需境境外外修修复复的的待待修修件件，由由资资材材备备件件采采购购部部负负责交接。责交接。 要要点点六六、如如属属无无库库存存管管理理的的备备件件（轴轴承承、金金属属软软管管等等），应应该该优优先先甲甲供供, ,如如需需由由供供应应商商提提供供时时，必必须须报报归口管理部门确认。归口管理部门确认。 454 4、过程管理、过程管理1 1）、流程）、流程待修件解体实际修复内容确认技术协议签订修复工艺实施2 2）、备件修复过程中注意事项）、备件修复过程中注意事项注意要点要要点点一一、供供应应商商对对修修复复件件进进行行解解体体后后，必必须须确确认认实实际际应应修修复复的的内内容容、需需更更换换的的零零配配件件及及修修复复价价值值等等，如如在在修修复复过过程程中中再再发发现现内内容容变变更更，必必须须重重新新确确认认。对对已已签签订订年年度度协协议议价价和和总总包包的的备备件件，可可不不再再确确认认修修复内容。复内容。要要点点二二、对对于于首首次次试试修修或或在在修修复复过过程程中中需需改改工工艺艺、改改材材料料的的备备件件，修复前需签订技术协议，并由技术部门确认。修复前需签订技术协议，并由技术部门确认。要要点点三三、不不能能按按要要求求交交货货期期交交货货的的备备件件，必必须须要要求求供供应应商商填填写写的的延延期申请。期申请。 要要点点四四、对对重重要要、紧紧急急的的修修复复件件，可可由由归归口口管管理理部部门门组组织织到到供供应应商处跟踪、验收。商处跟踪、验收。465 5、送货管理、送货管理1 1）、流程）、流程完工送货到货验收直送现场入库保管2 2）、修复件到货过程中注意事项）、修复件到货过程中注意事项要要点点一一、对对于于需需直直送送现现场场使使用用的的备备件件，除除节节假假日日和和夜夜间间外外，必必须须经经过过仓仓储储管管理理部部门门验验收收后后才才能能接接收收；节节假假日日或或夜夜间间紧紧急急直直送送货货的的修修复复件件，接受后须报由厂部（设备管理室主任或分厂厂长）确认。接受后须报由厂部（设备管理室主任或分厂厂长）确认。要要点点二二、对对要要求求入入库库保保管管的的修修复复件件，供供应应商商有有可可能能不不将将到到货货信信息息反反馈馈给委托人，要主动及时跟踪到货信息。给委托人，要主动及时跟踪到货信息。 要点三、当修复件送货时，无论该委托是否已签订合同，仓储管理要点三、当修复件送货时，无论该委托是否已签订合同，仓储管理部门都将在信息系统中记录到货信息。未签订合同而要求入库保管的部门都将在信息系统中记录到货信息。未签订合同而要求入库保管的备件，仓储部门先作临时保管。必须等合同签订后修复费用才能进入备件，仓储部门先作临时保管。必须等合同签订后修复费用才能进入存货资金，修复件才能正式入库。存货资金，修复件才能正式入库。注意要点476 6、修复件领用及上机管理、修复件领用及上机管理1 1）、流程）、流程领用申请领用确认发料单生成发料确认备件领取循环品上机信息登录维修成本2 2）、注意事项）、注意事项要要点点一一、对对于于直直送送现现场场的的修修复复件件，修修复复费费用用进进入入存存货货资金后要及时补开领用单，以便真实反映库存及成本。资金后要及时补开领用单，以便真实反映库存及成本。要要点点二二、开开领领料料单单时时，要要正正确确选选择择修修复复件件的的物物料料类类别别码和成本中心，否则将造成维修成本归集错误。码和成本中心，否则将造成维修成本归集错误。 要要点点三三、对对于于循循环环品品上上机机使使用用时时，要要在在信信息息系系统统中中登录上机信息，否则将不能进行下一轮的循环修复。登录上机信息，否则将不能进行下一轮的循环修复。注意要点48质量异议处理质量异议处理 1 1、质质量量异异议议定定义义：不不合合格格备备件件是是指指新新制制作作的的备备件件在在进进厂厂验验收收、储储存存和和使使用用过过程程中中所所发发现现与与所所供供制制造造图图上上的的尺尺寸寸、精精度度、材材质质等等不不符符，不不能能完完全全达达到到技技术术要要求求；或或由由于于制制造造工工艺艺不不当当等等原原因因引引起起使使用用寿寿命命缩缩短短，增增加加非非计计划划检检修修时时间间；或或由由于于制制造造的的质质量量引引起起使使用用性性能能差差等等原原因因造造成成设设备备故故障障而而影影响响生生产产的的备备件件。缺缺陷陷是是指指虽虽符符合合明明确确的的质质量量要要求求，但但未未满满足足预预期期的的用用途途。凡凡发发生生不不合合格格备备件件和和缺缺陷陷，都都称称为为发发生生了了质质量量异议。异议。 注意要点49要要点点一一、资资材材备备件件采采购购部部是是分分公公司司新新品品资资材材和和备备件件质质量量异异议议的的归归口口管管理理部部门门，负负责责质质量量异异议议处处理理的的协协调调，并并且且实实施施；对对供应商的质量异议索赔处理。供应商的质量异议索赔处理。要要点点二二、设设备备部部备备管管室室负负责责宝宝钢钢分分公公司司用用户户提提交交的的M3M3新新品品物物料料质质量量异异议议的的判判定定和和跟跟踪踪；是是修修复复备备件件质质量量异异议议的的归归口口管管理理部部门门，负负责责修修复复备备件件质质量量异异议议处处理理的的协协调调，并并且且实实施施；对对供供应商的质量异议索赔处理。应商的质量异议索赔处理。要要点点三三、各各生生产产厂厂、部部等等使使用用部部门门负负责责对对备备件件使使用用过过程程中中发发生生质质量量异异议议的的申申报报、M2M2质质量量异异议议的的判判定定，并并负负责责发发生生备备件件质质量量异异议议的的损损失失计计算算，作作为为质质量量异异议议处处理理的的依依据据。当当情情况况紧紧急急时时，使使用用部部门门可可以以口口头头或或其其它它形形式式通通知知采采购购部部，事事后后补补办办相相应手续。应手续。要要点点四四、技技术术部部门门负负责责异异议议物物资资的的技技术术判判定定，参参与与异异议议原原因因分析，协助采购部处理质量异议。分析，协助采购部处理质量异议。要要点点五五、质质量量异异议议确确立立后后采采购购部部在在一一个个月月内内的的处处理理率率必必须须达达到到9090以上，二个月内必须全部处理完毕。以上，二个月内必须全部处理完毕。502 2、质量异议处理流程、质量异议处理流程1 1）、进进厂厂资资材材、备备件件在在仓仓库库验验收收或或储储存存中中发发现现不不合合格格或或可可疑疑时时，应应将将其其单单独独存存放放在在指指定定的的区区域域待待处处理理或或挂挂牌牌标标识识，确确保保不不合合格格或或可可疑疑材材料料不不会会被被误误发发往往现现场场。不不合合格格材材料料在在生生产产作作业业现现场场被被发发现现时时，应应暂暂停停使使用。用。2 2）、质质量量异异议议发发生生后后，必必须须在在当当天天将将异异议议申申报报，并并且且必必须须在在异异议议发发生生当当天天（最最迟迟三三天天）将将信信息息输输入入PSCSPSCS系系统统。输输入入结结束束后后，电话通知采购部业务员。电话通知采购部业务员。51质质量量异异议议处处理理流流程程图图524 4、质量异议申报注意事项、质量异议申报注意事项 注意要点 国内修复的备件质量异议一律在国内修复的备件质量异议一律在9672系统申报。用户系统申报。用户必须输入修复委托单号或（备件管理号或物料代码必须输入修复委托单号或（备件管理号或物料代码-未结未结帐的异议）、异议数量帐的异议）、异议数量(即涉及此次异议的实物数量即涉及此次异议的实物数量)、上、上机时间、下机时间和质量异议概述。机时间、下机时间和质量异议概述。5、在在9672系系统统具具体体操操作作方方法法：输输入入委委托托单单号号，回回车车，可可自自动动翻翻出出异异议议备备件件名名称称、备备件件管管理理号号或或物物料料代代码码、型型规规、供供应应商商名名称称等等信信息息，再再输输入入：异异议议数数量量(即即涉涉及及此此次次异异议议的的实实物物数数量量)、上上机机时时间、下机时间和质量异议概述。间、下机时间和质量异议概述。9672967253 或或输输入入备备件件管管理理号号，可可自自动动翻翻出出异异议议备备件件名名称称、型型规规，再再输输入入：供供应应商商名名称称、异异议议数数量量( (即即涉涉及及此此次次异异议议的的实实物物数数量量) )、上上机机时时间间、下下机机时时间间和和质质量量异异议议概概述述。系系统统按按照照合合同同金金额额计计算算出出异异议议金金额额，可可人人工工修改。修改。 产产品品来来源源：B-B-国国内内备备件件 J-J-进进口口备备件件 X-X-修修复备件复备件 异异议议状状态态：指指备备件件质质量量异异议议单单在在处处理理中中的的状状态态。空空格格- -新新增增异异议议单单、1-1-已已批批准准、2-2-已已调调查查、3-3-已已处处理理、4-4-已审核、已审核、5-5-已验证已验证/ /结案、指全部结案、指全部 54提示要点提示要点要要点点一一、输输入入异异议议单单号号任任意意位位，可可调调出出异异议议单单内内容容。输输入入备备件件管管理理号号或或物物料料代代码码及及产产品品来来源源，可可调调出出名名称称、型型规规等等信信息息。输输入入委委托托单单号号和和产产品品来来源源，可可调调出出委委托托单单原原始始信信息息。新新增增必必须须首首先先查查询询。可可以以修修改改无调查人的异议单内容。无调查人的异议单内容。要要点点二二、需需备备修修供供应应商商返返修修的的备备件件，由由各各厂厂部部填填写写“宝宝钢钢分分公公司司修修复复备备件件返返修修出出厂厂证证明明表表”办办理理返返修修及及出出门门手手续续，返返修修完完工工后后凭凭该该表表送送货货和和办办理理到到货货确确认工作。认工作。556、新品、进口修复件质量异议：按领用时间分别在两个、新品、进口修复件质量异议：按领用时间分别在两个系统申报，系统申报，2006年年2月月6日前领用的备件将异议信息输入日前领用的备件将异议信息输入9672系统，方法同上。系统，方法同上。2006年年2月月6日后领用的备件将异日后领用的备件将异议信息输入议信息输入PSCS系统。系统。9672PSCS2006年年2月月6日前日前2006年年2月月6日后日后56要要点点一一、在在现现场场使使用用过过程程中中发发现现质质量量问问题题，通通过过PSCSPSCS系系统统QMSQMS子子系系统统申申报报异异议议。用用户户必必须须输输入入领领料料单单号号、异异议议数数量量、质质量量异异议议概概述述。如如果果一一条条领领料料单单对对应应多多条条入入库库单单时时，采采购购员员必必须须人人工工干干预预来来确确定定具具体体入入库库单单。异异议议提提交交成成功功，系系统统自自动动产产生生质质量量异异议议编编号号，并并根根据据输输入人自动给出提交人、提交日期等信息。入人自动给出提交人、提交日期等信息。要要点点二二、当当采采购购部部采采购购员员从从其其他他途途径径收收到到异异议议信信息息时时（比比如如抽抽检检不不合合格格），根根据据物物料料是是否否在在仓仓库库或或现现场场是是否已领用，将异议信息输入否已领用，将异议信息输入PSCSPSCS系统。系统。 要要点点三三、未未进进入入PSCSPSCS系系统统管管理理的的物物料料质质量量异异议议，由由申申报报部部门门填填写写“宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司物物资资质质量量异异议议申报单申报单”报采购部。报采购部。 提示要点提示要点577 7、质量异议审批权限、质量异议审批权限设设备备部部备备管管室室和和用用户户所所在在部部门门负负责责审审批批。备备管管室室审审批批宝宝钢钢分分公公司司用用户户提提交交M3M3物物料料的的异异议议，其其他他异异议议由由用用户户所所在在部门审批。部门审批。8 8、质量异议处理、质量异议处理采采购购部部负负责责质质量量异异议议的的处处理理。质质量量异异议议提提交交并并审审核核通通过过后后，系系统统自自动动指指定定到到具具体体采采购购员员，采采购购员员必必须须及及时时到到现现场场组组织织分分析析、确确认认，拟拟定定有有效效处处理理方方案案报报采采购购部部主主管管领领导导审审批批，并并及及时时通通过过系系统统提提交交处处理理方方案案。采采购购部部负负责责异异议处理的跟踪、处理方案的验证。议处理的跟踪、处理方案的验证。589 9、在、在PSCSPSCS系统中审批质量异议操作系统中审批质量异议操作 1 1）、点击）、点击“QMS_QMS_质量管理质量管理”进入。进入。 2 2）、点击）、点击“查询异议查询异议”。 3 3）、在在“状状态态”栏栏中中选选“择择已已提提交交”，在在“提交日期提交日期”栏中输入查询日期范围。栏中输入查询日期范围。4 4）、系系统统显显示示“原原始始文文档档记记录录明明细细”及及“异异议议详详细细信信息息”、“异异议议注注解解信信息息”，若同意该异议，则点击若同意该异议，则点击“批准异议批准异议”按钮。按钮。5 5）、在在“审审批批意意见见”栏栏中中输输入入审审批批意意后后，点击点击“受理受理”按钮。按钮。 PSCS操作操作59四、四、备件件库存库存机旁备件机旁备件1 1、机旁备件定义、机旁备件定义机旁备件是指由各厂部自行保管，并存放在机旁的备件。机旁备件是指由各厂部自行保管，并存放在机旁的备件。各各厂厂部部是是机机旁旁备备件件管管理理责责任任部部门门，负负责责制制订订机机旁旁备备件件管管理理细细则则，负负责责机机旁旁备备件件年年度度原原值值总总量量的的设设定定和和品品种种的的设设置置，负负责责机旁备件的实物管理。机旁备件的实物管理。2 2、注意事项、注意事项注意要点60要点一、对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、要点一、对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等应有识别标志，以示区别。待报废备件等应有识别标志，以示区别。 新品新品 修复修复 待修待修 待报废待报废要要点点二二、机机旁旁备备件件的的信信息息管管理理依依托托PSCSPSCS中中机机旁旁备备件件管管理理模模块块，并并做做好好出出入入库库信信息息维维护护，保保证证机机旁旁库库存存的的信信息息正正确确。对对暂暂不不具具备备进进入入PSCSPSCS管管理理的的机机旁旁备备件件，各各厂厂部部要要及及时时建建立立手手工工管管理理台台帐帐，及及时时手手工工更更新新出出入入库库动动态态信信息息，待待条条件件具具备备后后输输入入PSCSPSCS中中( (手工管理台帐表如下手工管理台帐表如下) )。 61机旁备件手工管理台帐机旁备件手工管理台帐 要要点点三三、机机旁旁备备件件要要按按作作业业区区集集中中择择点点存存放放，并并对对存存放放点点进进行行统统一一编编号号（编编号号规规则则是是：各各厂厂部部责责任任中中心心前前二二位位各各厂厂部部编编制制的的实实际际库库位位号号；各各厂厂部部编编制制的的实实际际库库位位号号可可按按“四四个个号号”定定位位法法进进行行，即即作作业业区区号号XXXX存存放放场场点点号号XXXX箱箱架架号号XXXX层层号号XXXX（由由下下向向上上），做做好好定定置置管管理理，实实物物存存放放必必须须合合理理有有序序，各各存存放放点点由由各各部部门门自自己己规规划划，但但不不能能过过分分分分散散，要要有有责责任任者者。帐帐、物物、卡要一致。卡要一致。62要要点点四四、机机旁旁备备件件存存放放点点必必须须做做好好防防止止损损坏坏、丢丢失失、盗盗窃窃、防防尘尘防防锈锈、防防火火防防汛汛等等防防范范措措施施。对对存存放放露露天天库库的的机机旁旁备备件件要要做做好好防防雨雨、防防晒晒、防防锈锈等等措措施施；小小型型及及贵贵重重备备件件要要放放置置在在保保管管箱箱中中，各各集集中中存存放放点点需配置一定数量的灭火器材。需配置一定数量的灭火器材。要要点点五五、各各厂厂部部应应对对机机旁旁备备件件每每月月底底进进行行清清理理盘盘点点，每每季季度度对对机机旁旁备备件件检检查查一一次次，并并做做好好检检查查记记录录。设设备备部部在在此此基基础础上上定定期期检检查查，检检查查结结果果纳纳入入对对各各厂厂部部的的评评价价。检检查查机机旁旁备备件件存存放放是是否否定定置置化化，管管理理台台帐帐是否符合要求，帐、物、卡是否一致。是否符合要求，帐、物、卡是否一致。 要要点点六六、机机旁旁备备件件是是点点检检检检修修的的应应急急备备件件基基础础。在在宝宝钢钢分分公公司司各各二二级级厂厂里里，基基本本上上设设立立一一个个小小小小的的（约约20302030平平方方米米）机机旁旁备备件件库库，机机旁旁备备件件的的品品种种由由点点检检人人员员根根据据分分配配限限额额指指标标、供供应应的的条条件件和和作作业业区区点检专业及设备的特点自己选定。点检专业及设备的特点自己选定。633 3、机旁备件的范围一般是：、机旁备件的范围一般是：该点检专业作业内最常用易损易耗的维修备件；该点检专业作业内最常用易损易耗的维修备件；循环使用的循环品；循环使用的循环品；损坏机率较高、装机量较多、处于重要地位的事故件；损坏机率较高、装机量较多、处于重要地位的事故件；检修工程剩余下来的新品或待修品；检修工程剩余下来的新品或待修品； 不入库的修复件；不入库的修复件； 请购时即要求直付现场的备件。请购时即要求直付现场的备件。故故机机旁旁备备件件品品种种十十分分庞庞杂杂，作作为为维维修修的的备备件件铺铺垫垫已已处处于于十十分分重重要要的的地地位位，因因此此点点检检作作业业长长应应在在管管理理上上有有良良好好规规划。划。644 4、机机旁旁备备件件存存放放的的场场地地一一般般较较分分散散，可可按按作作业业现现场情况及上述不同性质定专业区存放。场情况及上述不同性质定专业区存放。有有些些大大的的修修复复件件或或专专订订事事故故件件应应直直接接存存放放机机旁旁，但但以以不不影影响响生生产产作作业业道道路路的的畅畅通通和和厂厂容容厂貌的整洁的原则。厂貌的整洁的原则。部部分分长长期期不不用用者者应应入入总总库库（即即不不属属于于机机旁旁备备件）。件）。对对常常用用的的一一些些零零星星件件（如如密密封封、软软管管、接接头头、三三通通等等）及及精精密密仪仪表表、电电气气件件应应制制作作专专用用的的货架或箱柜存放。货架或箱柜存放。65 5 5、机机旁旁备备件件均均要要建建立立帐帐、物物、卡卡管管理理，卡卡上上必必须须填填写写五五项项要要素素：物物料料代代码码，名名称称，型型规规，库库位位号号，结结存存数数，其其内内容容全全部部输输入入PSCSPSCS机机旁旁备备件件系系统统。帐帐、物物、卡卡建建立立的的方方法法以以点点检检管管理理辖辖区区的的单单位位比比较较合合适适。领领用用时时或或要要出出库库应应在在PSCSPSCS机机旁旁备备件件领领料料画画面面，一一般般由由点点检检人人员员输输入入签签字字即即可可。检检修修值值班班人人员员如如直直接接取取用用，但但事事后后需需填填写写手手工工的的领领用用单单补补交交点点检检，点点检检人人员员应应定定期期将将领领用用情情况况记记入入帐帐卡卡并并输输入入PSCSPSCS机机旁旁备备件件系系统统。机机旁旁备备件件量量多多的的作作业业区区要要设设专专职职或或兼兼职职的的机机旁旁备备件件的的管管理理员员。各各作作业业区区应应力力求求维维持持机机旁旁备备件件总总资资金金额度在指标范围之内。额度在指标范围之内。666 6、机旁新品按出库价核定原值。、机旁新品按出库价核定原值。1 1）、新新品品无无溯溯源源价价。PSCSPSCS有有物物料料代代码码，计计划划价。价。PSCSPSCS无物料代码，由备件组牵头估价。无物料代码，由备件组牵头估价。2 2）、修修复复件件：0606年年前前的的修修复复件件原原值值置置“0 0”。0606年后的修复件原值按修复价值计算。年后的修复件原值按修复价值计算。3 3）、待修件原值置）、待修件原值置“0 0”。4 4）、待报废件原值置）、待报废件原值置“0 0”。677 7、在、在PSCSPSCS系统中操作步骤：系统中操作步骤：1 1）、入库：进入）、入库：进入“库存管理库存管理/ /机旁库管理机旁库管理/ /机旁入库机旁入库（IMS_J1IMS_J1）”，输入领用单号、库存负责人、数量、采，输入领用单号、库存负责人、数量、采购规范、储位，点击购规范、储位，点击“新增新增”按钮。系统即显示按钮。系统即显示“添加添加机旁入库成功机旁入库成功”，点击，点击“返回返回”按钮。选择按钮。选择“成本中心成本中心”、“机旁类型机旁类型”，点击，点击“新增新增”按钮。按钮。注意要点 查查询询条条件件中中必必须须输输入入完完整整1313位位领领用用单单号号；库库存存责责任任人人* *必必须须输输入入完完整整的的原原领领用用申申请请人人岗岗位位号号且且该该岗岗位位号号必必须和登录人的岗位号相同。须和登录人的岗位号相同。682 2）、领用单查询）、领用单查询在在领领用用单单号号框框输输入入完完整整的的领领用用单单号号，在在库库存存责责任任人人* *框框输输入入完完整整的的原原领领用用申申请请人人岗岗位位号号，按按“查查询询”键键。操操作作结结果果：画画面面显显示示满满足足查查询询条条件件的的领领用用单单物物料料信信息息，包包括括物物料料代代码码、物物料料名名称称、数数量量、计计量量单单位位、成成本本中中心心、机机旁旁类类型型、原原值值总总价价和和物物料料描描述述。注注意意：查查询询结结果果的的输输入入框框中中信信息息可可做做修修改，生成新的机旁入库记录；只能做单条领用单查询。改，生成新的机旁入库记录；只能做单条领用单查询。3 3）、物料查询）、物料查询在在物物料料代代码码栏栏输输入入完完整整的的物物料料代代码码，在在库库存存责责任任人人* *框框输输入入完完整整的的原原领领用用申申请请人人岗岗位位号号且且该该岗岗位位号号必必须须和和登登录录人人的的岗岗位位号号相相同同，按按“查查询询”。操操作作结结果果：画画面面显显示示满满足足查查询询条条件件的的物物料料信信息息，包包括括物物料料代代码码、物物料料名名称称、计计量量单单位位、原原值值总总价价、采采购购规规范范信信息息和和物物料料描描述述。注注意意：查查询询物物料料代代码码可可以以自自动动带带出出新新增增机机旁旁入入库库操操作作的的部部分分信信息息，只只能能做做单单条条物料查询。物料查询。69 4 4）、新增）、新增操操作作结结果果：画画面面显显示示满满足足查查询询条条件件与与机机旁旁入入库库有有关关的的领领用用单单/ /物物料料信信息息；按按新新增增键键后后画画面面显显示示添添加加机机旁旁入入库库成成功功；显显示示刚刚生生成成的的机机旁旁入入库库单单号号；显显示示单单条条机机旁旁入入库库的的明明细细信息。信息。 由由于于查查询询条条件件只只能能单单条条查查询询，机机旁旁入入库库单单也也只只能能单单条条新新增增；以以领领用用单单号号查查询询新新增增的的查查询询结结果果显显示示为为已已发发料料完完成成确确认认的的领领用用单单物物料料信信息息；以以物物料料代代码码查查询询新新增增的的查查询询结结果果显显示示为为与与机机旁旁入入库库有有关关的的物物料料明明细细信信息息。查查询询结结果果的输入框中部分信息已经自动带出。的输入框中部分信息已经自动带出。 一个领用单分多次作机旁入库，请注意拆分原值总价；一个领用单分多次作机旁入库，请注意拆分原值总价；采购规范采购规范* *框默认与物料描述相同，可根据实际情况修改；框默认与物料描述相同，可根据实际情况修改；备注信息可自由输入；机旁库只负责保管物料实物库存，备注信息可自由输入；机旁库只负责保管物料实物库存，所有机旁物料库存资金为零；新增机旁入库记录无打印所有机旁物料库存资金为零；新增机旁入库记录无打印功能。功能。70 5 5）、机旁领料）、机旁领料 进进入入“机机旁旁领领料料”，输输入入物物料料代代码码、申申请请人人，点点击击“查查询询”按按钮钮，在在所所选选物物料料栏栏前前的的框框内内打打勾勾，点点击击“领领料料确确认认”按按钮钮。操操作作结结果果：画画面面显示满足查询条件的机旁库明细信息。显示满足查询条件的机旁库明细信息。 要点一、列表显示为机旁库明细信息。要点一、列表显示为机旁库明细信息。 要要点点二二、按按查查询询结结果果列列表表下下方方左左右右方方向向键键查查询询其其他他页页机机旁旁物物料料信信息息，操操作作结结果果：提提示示行行显显示示生生成成领领用用单单成成功功；显显示示刚刚生生成成的的领领用用单单号号；显显示示刚刚生成的领用单明细信息。刚刚生成的领用单明细信息。 要要点点三三、机机旁旁库库存存存存放放在在专专属属的的物物理理库库区区内内，申申请请人人只只能能领领用用自自己己岗岗位位号号对对应应的的库库存存物物料料；同同一一物物料料代代码码的的多多次次机机旁旁入入库库分分为为多多条条记记录录显显示示，系系统统上上对对放放在在同同一一储储位位上上的的多多笔笔物物料料不不区区分分先先进进先先出出；机机旁旁库库存存为为零零的的纪纪录录行行不不显显示示在在查查询询结结果果中中；机机旁旁库库物物料料无无移移拨拨、库库存存调调整整、退退料料功能；生产现场退回到机旁库的物料按照功能；生产现场退回到机旁库的物料按照IMS_J1IMS_J1操作重新入库。操作重新入库。 6 6）、机旁库存信息查询）、机旁库存信息查询 进进入入“机机旁旁库库存存信信息息查查询询”，输输入入物物料料代代码码、入入库库日日期期，点点击击“查查询询”按钮。按钮。 按按对对照照表表列列表表下下方方左左右右方方向向键键查查询询其其它它页页对对照照表表信信息息；列列表表显显示示为为机机旁旁库库存存明明细细信信息息；查查询询条条件件可可任任意意输输入入前前N N位位；物物理理库库区区根根据据登登录录用用户户的岗位号自动对应带出。的岗位号自动对应带出。71呆滞报废备件呆滞报废备件1 1、呆滞、呆滞备件备件的管理和调拨的管理和调拨1 1）、呆呆滞滞备备件件是是指指设设备备已已闲闲置置或或改改造造而而造造成成备备件件长长期期积积压压并并预预测测在在正正常常情情况况下下三三年年内内不不再再使使用用的的备备件件，或或积积压压五五年年以以上上且且储储备备量量超超过过三三年年正正常常使使用量的超储积压用量的超储积压备件备件。2 2）、呆滞）、呆滞备件备件调拨申请调拨申请注意要点72要要点点一一、由由各各厂厂、部部点点检检员员定定期期到到仓仓储储部部门门确确认认库库存存备备件件，凡凡符符合合呆呆滞滞备备件件定定义义且且在在本本部部门门所所辖辖范范围围内内无无法法利利用用的的，由由点点检检员员填填写写呆呆滞滞备备件件对对外外调调拨拨申申请请表表，经经各各厂厂、部部技技术术人员、备件人员、主管领导审核后提出调拨申请。人员、备件人员、主管领导审核后提出调拨申请。要要点点二二、经经审审核核后后的的呆呆滞滞备备件件对对外外调调拨拨申申请请表表报报设设备备部部，由设备部组织专业归口技术部门确认。由设备部组织专业归口技术部门确认。要要点点三三、设设备备部部负负责责机机、电电、仪仪、计计算算机机、通通信信备备件件、检检化化验仪器备件及轧辊等备件的确认。验仪器备件及轧辊等备件的确认。要要点点四四、运运输输部部负负责责生生产产车车辆辆、移移动动工工程程机机械械、铁铁路路、水水运运等运输备件的确认。等运输备件的确认。要要点点五五、设设备备部部在在专专业业归归口口技技术术部部门门确确认认的的基基础础上上，对对在在近近三三年年内内分分公公司司不不再再使使用用该该备备件件的的基基础础上上，提提出出调调拨拨确确认认意意见见并并报报设设备备部部主主管管领领导导审审批批。经经设设备备部部主主管管领领导导审审批批同同意意后后交交采购部门，由采购部门进行对外销售询价。采购部门，由采购部门进行对外销售询价。733 3）、呆滞备件对外调拨价格审批）、呆滞备件对外调拨价格审批要要点点一一、采采购购部部门门对对外外销销售售询询价价后后填填写写呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨价格审批表拨价格审批表并提出对外调拨价格。并提出对外调拨价格。要点二、呆滞物料对外调拨价格审批权限要点二、呆滞物料对外调拨价格审批权限要要点点三三、对对外外调调拨拨价价格格按按上上述述审审批批权权限限，经经批批准准后后采采购购部部门门方可对外进行销售。方可对外进行销售。744 4）、呆滞物料对外调拨的实物处理）、呆滞物料对外调拨的实物处理要要点点一一、通通过过采采购购部部门门对对外外调调拨拨的的，由由采采购购部部门门对对外外签签订订合合同同，需需提提货货时时，必必须须填填写写呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨提提货货单单，并并由由财财务务部部按合同开具发票。按合同开具发票。要要点点二二、通通过过上上海海宝宝钢钢集集团团公公司司子子公公司司对对外外调调拨拨的的，采采用用按按一一次次性性买买断断的的方方式式，由由设设备备部部签签订订合合同同，需需提提货货时时，必必须须填填写写呆呆滞滞物料对外调拨提货单物料对外调拨提货单，由财务部按合同开具发票。，由财务部按合同开具发票。要要点点三三、呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨时时，原原则则上上先先收收款款后后提提货货，如如需需特特殊殊处处理理的的，必必须须在在呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨提提货货单单上上说说明明，并并由由呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨部部门门主主管管领领导导、财财务务部部审审核核签签字字，并并加加盖盖公公章章后后方方可提货。可提货。要要点点四四、仓仓储储部部门门根根据据呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨提提货货单单及及发发票票发发货货，在在发发货货时时需需核核对对呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨提提货货单单上上的的物物料料管管理理号号、名称、型号规格等与实物是否一致，并核对提货单位的相关证件。名称、型号规格等与实物是否一致，并核对提货单位的相关证件。要要点点五五、仓仓储储部部门门在在发发货货的的同同时时，用用呆呆滞滞物物料料对对外外调调拨拨专专用用的的计计算机岗位号打印出库清单，财务部按出库清单进行账务处理。算机岗位号打印出库清单，财务部按出库清单进行账务处理。注意事项752 2、库存备件报废、库存备件报废1 1）、库库存存备备件件的的报报废废：指指库库存存备备件件的的质质量量及及技技术术性性能能不不能能满满足足生生产产要要求求或或上上机机使使用用后后将将威威胁胁设设备备正正常常运运转转的的无使用价值的备件。无使用价值的备件。2 2）、库存备件报废的判废标准）、库存备件报废的判废标准（1 1）老化的库存橡胶件；）老化的库存橡胶件；（2 2）保保管管不不当当造造成成的的性性能能失失效效而而且且没没有有修修复复价价值值的的库库存备件；存备件；（3 3）已已改改造造、改改型型的的原原设设备备备备件件，现现已已不不需需用用且且又又难难以对外调拨的库存备件；以对外调拨的库存备件；（4 4）其其它它原原因因造造成成的的经经技技术术鉴鉴定定不不能能满满足足生生产产要要求求的的库存备件。库存备件。3 3）、库存备件报废的申请及技术鉴定）、库存备件报废的申请及技术鉴定（1 1）库库存存备备件件报报废废由由库库存存备备件件的的保保管管部部门门或或各各厂厂、部部提提出出报报废废申申请请并并由由专专业业归归口口技技术术部部门门负负责责备备件件判判废废的的技技术鉴定。术鉴定。76（2 2）库存备件报废的技术鉴定按下列原则）库存备件报废的技术鉴定按下列原则设设备备部部负负责责计计算算机机、通通讯讯网网络络及及检检化化验验仪仪器器备备件件判判废废技术鉴定的组织工作；技术鉴定的组织工作；各各厂厂、部部负负责责机机、电电、仪仪备备件件及及轧轧辊辊等等备备件件判判废废技技术术鉴定的组织工作；鉴定的组织工作；运运输输部部负负责责生生产产车车辆辆、移移动动工工程程机机械械、铁铁路路、水水运运等等运输备件的判废技术鉴定工作；运输备件的判废技术鉴定工作；4 4）、库存备件的报废审批）、库存备件的报废审批 经经技技术术鉴鉴定定待待报报废废备备件件必必须须填填写写备备件件报报废废处处理理申申请请表表，经经技技术术鉴鉴定定并并由由所所在在部部门门领领导导确确认认、签签字字后后，经经设设备备部部审审核核并并统统一一汇汇总总，按按照照审审批批权权限限分分别别提提交交审审定定；审审定定后后报报财财务务部部，由由财财务务部部提提出出财财务务处处理理意意见见。设设备备部部根根据据有有关关审审定定意意见见将将报报废废备备件件清清单单交交采采购购部部门门办办理理出出库库手续。手续。 77库存备件的报废审批权限表库存备件的报废审批权限表 价值范围（现值）审批权限报废总价30万元由设备部备件管理室主任审批30万元报废总价150万元由设备部部长审批150万元1000万元由分公司总经理审批5 5）、实物处理）、实物处理经批准报废的库存备件实物由指定的回收单位进行回收，凡经批准报废的库存备件实物由指定的回收单位进行回收，凡报废的库存备件不得以任何形式返回分公司内使用。报废的库存备件不得以任何形式返回分公司内使用。 78下机备件去向跟踪下机备件去向跟踪1、下机备件去向、下机备件去向注意要点要点一、点检员在领用备件时必须做好下机备件的去向确认工作。要点一、点检员在领用备件时必须做好下机备件的去向确认工作。要要点点二二、下下机机备备件件去去向向可可分分为为：修修复复、待待修修、机机旁旁、报报废废、熔熔损损、丢弃等。丢弃等。1 1）、修复：下机后由承修厂直接拉回进行修复。）、修复：下机后由承修厂直接拉回进行修复。2 2）、待待修修：由由各各厂厂、部部通通知知设设备备部部在在确确定定的的返返库库日日期期内内拉拉至至指指定的仓库，如需修复，按库存备件的正常领用办理出库手续。定的仓库，如需修复，按库存备件的正常领用办理出库手续。3 3）、机旁：按有关机旁备件管理条款执行。）、机旁：按有关机旁备件管理条款执行。4 4）、报报废废：下下机机备备件件报报废废后后按按分分公公司司有有关关规规定定一一律律交交指指定定的的回回收单位回收。收单位回收。5 5）、熔熔损损：备备件件在在使使用用过过程程中中，因因直直接接接接触触高高温温，该该物物料料全全部部熔化。熔化。 6 6）、丢丢弃弃：在在更更换换备备件件时时，因因拆拆检检方方式式（如如：气气割割等等）造造成成备件无法收集（如：下落地沟等）。备件无法收集（如：下落地沟等）。 792 2、以旧换新操作说明、以旧换新操作说明设备设备网站网站注意要点要点一、登录要点一、登录进进入入“宝宝钢钢股股份份分分公公司司设设备备系系统统网网站站”、“设设备备管管理理”、“备备件件管管理理”、“以以旧旧换换新新”。输输入入工工号号和和密密码码（初初始始密密码码为为工号）登录。工号）登录。要点二、分类要点二、分类系系统统分分“备备件件以以旧旧换换新新待待处处理理信信息息表表”、“备备件件以以旧旧换换新新信信息汇总表息汇总表”、“备件以旧换新信息统计表备件以旧换新信息统计表”三部分。三部分。要点三、权限要点三、权限权权限限分分“点点检检员员”、“备备件件组组”、“待待修修库库”、“备备管管室室”、“技术室技术室”。各组权限互相独立，只能处理自己的工作。各组权限互相独立，只能处理自己的工作。要点四、功能要点四、功能功功能能有有“以以旧旧换换新新信信息息处处理理和和确确认认”、“信信息息查查询询”、“统统计计”。 80要点五、操作要点五、操作1 1）、点点检检员员：点点击击领领用用单单号号，填填写写以以旧旧换换新新处处理理信信息息并并提提交交。填填写写以以旧旧换换新新处处理理信信息息数数量量可可以以是是出出库库总总量量的的部部分分或或全全部部，每每提提交交一一次次系系统统自自动动产产生生一一份份跟跟踪踪单，待处理数据自动减去该跟踪单的处理数据。单，待处理数据自动减去该跟踪单的处理数据。2 2）、备备件件组组：审审核核点点检检员员填填写写的的“以以旧旧换换新新处处理理信信息息”，正正确确的的确确认认提提交交，不不正正确确的的退退回回，并并说说明明退退回回原因，退回后的信息自动累计到待处理信息中。原因，退回后的信息自动累计到待处理信息中。3 3）、待待修修库库：根根据据备备件件组组已已确确认认，系系统统自自动动产产生生的的每每一一份份 “以以旧旧换换新新处处理理信信息息” 跟跟踪踪单单上上的的预预约约日日期期，收回备件，并确认实物和信息吻合，确认提交。收回备件，并确认实物和信息吻合，确认提交。814 4）、备备管管室室：审审核核分分流流收收回回到到待待修修库库申申请请报报废废备备件件的的处处置置方方案案，自自己己能能确确认认的的，分分流流确确认认提提交交，自自己己不不能能确确认认的转技术室相应人员确认。的转技术室相应人员确认。5 5）、技技术术室室：协协助助备备管管室室审审核核分分流流收收回回到到待待修修库库申申请请报报废备件的处置方案并提交。废备件的处置方案并提交。要点六、完成要点六、完成 送送待待修修库库数数量量为为零零，备备件件组组确确认认提提交交，该该“以以旧旧换换新新处处理理信信息息”跟跟踪踪单单完完成成，送送待待修修库库数数量量不不为为零零，待待修修库库确确保保实实物物和和信信息息吻吻合合，确确认认提提交交，该该“以以旧旧换换新新处处理理信信息息” 跟踪单完成。跟踪单完成。待待处处理理信信息息为为零零，该该领领单单号号信信息息处处理理完完成成。已已完完成成的的信信息息在在“待待处处理理信信息息表表” 和和 “备备件件以以旧旧换换新新信信息息汇汇总总表表”中中不不再再显显示示，转转到到“备备件件以以旧旧换换新新信信息息统统计计表表”中中显显示。示。82五、备件实绩及改进五、备件实绩及改进 运行信息收集运行信息收集1 1、收集工具与方法、收集工具与方法1 1）、PSCSPSCS系系统统。利利用用PSCSPSCS系系统统提提供供的的现现有有功功能能，可可及及时时统统计计备备件件从从计计划划到到领领用用的的一一系系列列环环节节的的汇汇总总数数据据及及清清单单。从从点点检检到到各各级级管管理理者者均均可可及及时时进进行行查查询询，并并为为备备件件计计划划源源头头的的控控制及三金的掌控提供参考。制及三金的掌控提供参考。如如进进入入PSCSPSCS系系统统的的“DOE_DOE_采采购购执执行行管管理理”的的查查询询画画面面，可可以以从从“订订单单/ /申申请请单单明明细细行行”功功能能跟跟踪踪查查询询某某备备件件是是否否签签合合同同或或到到货货；从从“IMS_IMS_库库存存管管理理”画画面面，查查询询某某备备件件的的库库存存信信息息、清单、收发存记录等。清单、收发存记录等。 2 2）、96729672系系统统。利利用用96729672系系统统提提供供的的修修复复统统计计功功能能，可可及及时时收收集集修修复复计计划划、合合同同、到到货货、结结算算等等1818个个环环节节的的运运行行信信息。息。83资金跟踪统计资金跟踪统计1 1、三三金金跟跟踪踪（采采购购资资金金、库库存存资资金金、领领用用资金简称三金）资金简称三金） 注意要点要要点点一一、将将备备件件一一生生管管理理中中三三个个重重要要阶阶段段即即采采购购、存存储储、领领用用描描述述为为业业务务数数据据，就就是是备备件件的的采采购购资资金金、库库存存资资金金及及领领用用资资金金；在在财财务务上上体体现现为为：采采购购资资金金经经结结算算后后为为现现金金流流量，库存资金为流动资产，领用资金为维修成本。量，库存资金为流动资产，领用资金为维修成本。 采购量采购量入库量入库量领用量领用量采购资金采购资金库存资金库存资金领用资金领用资金现金流量现金流量流动资产流动资产维修成本维修成本实物流：实物流：资金流：资金流：信息流：信息流：84要要点点二二、三三金金采采取取综综合合管管理理和和归归口口管管理理相相结结合合的的方方式式。设设备备部部备备件件管管理理室室综综合合组组负负责责三三金金的的综综合合管管理理、综综合合平平衡衡、日日常常核核算算、编编制制上上报报和和下下达达三三金金年年度度、季季度度、月月度度预预算算、日日常常费费用用审审核、负责编制三金的管理流程及方法。核、负责编制三金的管理流程及方法。各各厂厂部部是是三三金金的的具具体体发发生生部部门门，负负责责三三金金需需求求预算的提出；负责三金的实绩跟踪和日常管理。预算的提出；负责三金的实绩跟踪和日常管理。852 2、三金年度预算编制流程、三金年度预算编制流程各各厂厂部部在在每每年年1010月月3131日日前前分分项项目目向向设设备备部部设设备备管管理理室室、备备件件管管理理室室提提出出下下年年度度及及分分月月三三金金预预算。算。备备件件管管理理室室综综合合组组严严格格审审核核三三金金预预算算，并并于于1111月月1515日前向设备部、财务部编报各归口预算。日前向设备部、财务部编报各归口预算。 设设备备部部、财财务务部部在在1111月月3030日日前前会会同同各各归归口口管管理理部部门门对对上上报报的的三三金金预预算算进进行行审审核核，经经汇汇总总、平衡后，将下年度三金预算纳入总预算中。平衡后，将下年度三金预算纳入总预算中。863 3、三金的日常管理、三金的日常管理各各厂厂部部及及备备管管室室各各专专业业员员必必须须严严格格按按年年度度分分月月预预算算对对所所管管区区域域的的三三金金进进行行管管理理，没没有有预预算算的的资资金金原原则则上上禁禁止止发发生生，对对不不必要发生的费用项目要坚决杜绝。必要发生的费用项目要坚决杜绝。各各厂厂部部及及备备管管室室各各专专业业员员必必须须严严格格按按预预算算指指标标控控制制三三金金，不不得得突突破破。确确因因设设备备需需要要而而使使三三金金预预算算存存在在缺缺口口的的情情况况下下，各各厂厂部部及及备备管管室室各各专专业业员员必必须须向向备备件件管管理理室室综综合合组组提提出出预预算算追追加申请，综合组会同各专业组对追加预算审核报批。加申请，综合组会同各专业组对追加预算审核报批。各各厂厂部部及及备备管管室室各各专专业业员员按按月月跟跟踪踪分分析析三三金金预预算算执执行行情情况况，建立台帐，并于每月建立台帐，并于每月1010日前将上月情况报备管室综合组。日前将上月情况报备管室综合组。各厂部及备管室各专业员在三金发生时，必须遵从各厂部及备管室各专业员在三金发生时，必须遵从PSCSPSCS系统系统规则，明确采购要素，分层审批，从源头上保证三金归集渠规则，明确采购要素，分层审批，从源头上保证三金归集渠道正确。道正确。874 4、三金统计方法、三金统计方法1 1）、数数据据仓仓库库。按按照照不不同同的的管管理理要要求求开开发发了了多多种种统统计计功功能能，如如日日采采购购资资金金占占用用汇汇总总统统计计、日日库库存存统统计计、备备件件计计划划台台帐帐统统计计、年年修修备备件件料料包包跟跟踪踪统统计计等等，并并定定制制成成一一系系列列报报表表，可可方方便便地地下下载载、打印。打印。 数数据据仓仓库库还还提提供供了了每每日日更更新新的的备备件件委委托托文文件件、大大库库及及开开检检库库的的收收、发发、存存文文件件下下载载功功能能，每每月月更更新新的的备备件件主主文文件件、大大库库及及开开检检库库的的收收、发发、存存文文件件下下载载功功能能；各各二二级级厂厂部部正正是是依依赖赖这这些些下下载载的的数数据据库库文文件件，自自己己设设计计了了不不同同的的软软件件，进进行行数数据据再加工与分析，以满足各厂部自己的个性化需求。再加工与分析，以满足各厂部自己的个性化需求。 882 2）、用电子表格或）、用电子表格或SASSAS软件进行数据手工分析软件进行数据手工分析 在在管管理理上上，需需要要将将维维修修费费所所对对应应的的采采购购资资金金统统计计出出来来，则则要要在在电电子子表表格格中中进进行行手手工工处处理理，作作为为采采购购资资金金预预警警机机制的基础数据。制的基础数据。 要要统统计计某某二二级级单单位位历历年年的的采采购购资资金金，则则需需要要在在电电子子表表格格中将历年的数据进行汇总，并绘制趋势图。中将历年的数据进行汇总，并绘制趋势图。 要要对对某某二二级级单单位位的的采采购购资资金金进进行行预预测测，则则应应用用SASSAS软软件件，可可得得出出该该单单位位历历年年采采购购资资金金的的中中位位数数、均均值值（或或均均方方差差）、预预测测值值、控控制制区区间间等等统统计计数数据据，并并可可延延伸伸至至价价格格分分析析、大大额额备备件件定定义义、消消耗耗分分布布规规律律、单单因因素素、双双因因素素方方差差分分析等。析等。895 5、备件数据统计管理业务流程及指标体系表、备件数据统计管理业务流程及指标体系表生产厂、部设备部备管室部领导公司及行业统计部门PSCS系统信息各厂、部审核批准设备例会报表备件例会报表统计年报网络交换资料汇编统计台帐1 1、备备件件基基础础数数据据清清理理2 2、备备件件数数据处理据处理3 3、备备件件数数据审核据审核4 4、备备件件统统计计报报表表编编制制9672系统信息系统信息各厂、部各厂、部90备备件件统统计计指指标标体体系系表表91谢谢谢！谢！