附件22020年度第一类医疗器械生产企业自查表企业名称（盖章）： 产品名称：自查人员： 自查日期： 年 月 日序号自查要点自查情况原因分析整改措施整改结果1发现的问题是否已完成整改1.1上一年度企业质量管理体系自查报告、监管部门监督检查记录、监督抽验情况等发现的问题是否已完成整改。1.2对发现的问题是否进行了分析，并制定采取纠正、预防措施，防止类似问题再次发生。2是否接受过法规培训和考核2.1企业法定代表人（企业负责人）是否熟悉医疗器械法律法规及质量管理体系相关要求，并符合法规及质量管理规范中对其职责要求。2.2管理者代表是否熟悉医疗器械法律法规及质量管理体系相关要求，并符合法规、质量管理规范及管理者代表指南中对其职责要求。2.3技术、生产、质量管理部门负责人是否熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，是否有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。2.4从事影响产品质量工作的人员，是否经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。3是否配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、检验设备并确保有效运行3.1对照产品技术要求、生产工艺流程图、检验规程等，生产设备、检验仪器是否满足生产和检验需要。3.2计量器具的校准记录，是否在有效期内。4是否符合变更程序，特别是强制性标准实施后的变更情况4.1产品变更的设计评审、验证和确认记录是否符合要求。设计更改的内容和结果涉及到改变第一类医疗器械备案信息表所载明的内容时，是否已完成备案变更。4.2强制性标准有更新时,是否及时进行相关变更。5是否符合采购的要求，是否对供应商进行审核评价5.1采购物品是否符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。5.2是否与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。5.3采购物品是否有检验或验证记录，采购记录是否同时满足可追溯要求。6是否对特殊工序和关键过程进行了识别和有效控制6.1生产工艺规程、作业指导书等相关文件是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认。6.2对生产的特殊过程是否进行确认，并保存记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。6.3每批产品均应当有生产记录，生产记录是否包括：产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容，满足可追溯的要求。 6.4产品的说明书、标签是否符合相关法律法规及标准要求。7质量控制及产品放行是否符合强制性标准以及经注册的产品技术要求7.1产品检验规程是否涵盖强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的性能指标；确认检验记录是否能够证实产品符合要求；查看是否根据检验规程及检验结果出具相应的检验报告或证书。7.2每批产品是否有检验记录，并满足可追溯要求。8是否建立与所生产产品相适应的医疗器械不良事件收集方法和进行召回8.1是否已设立或指定部门，并配备与产品相关的人员开展医疗器械不良事件监测工作。 8.2是否按要求建立并保存医疗器械不良事件监测记录。植入性医疗器械的监测记录应当永久保存。8.3内审文件和记录，包括内审计划、内审报告以及相关改进措施，内审报告中是否包括了对法规符合性的评价。是否在规定时间内进行了内审。是否提出了改进措施并落实具体职责和要求，是否按计划实施。8.4对存在安全隐患的医疗器械，是否按照有关法规要求采取召回整改措施，并按规定向有关部门报告。企业法定代表人或企业负责人签名： 联系方式： 6