十一、检查与自评企业平安消费规范化任务资料之十一王青义目录n一.依据n二.规范、考评A级要素排序表n三.省定危化企业安标A级权重系数表n四.安标要素详解n否决项和考评内容n五.考评要点n六.文件与表单n七.本卷须知n八.相关知识一.依据n1.n2.n3.安监总管三202193号n4.浙江省第十二条A级要素评审要求和规范试行二二.规范、考评规范、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T90062010A级AQ3013-2008A级考评A级1目标负责人与职责负责人与职责法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全培训教育6生产设备设施作业安全作业安全生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急事故与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四四.安安标要素要素详解解n否决项n考评内容n规范-评分方法n企业达标-扣分11检查检查与自与自评评1个个A级级要素否要素否决决项项 100分分 *0.06B级要素配分否决数C级条款 备注11.1安全检查安全检查25分分311.2安全检查形式与内容安全检查形式与内容25分分211.3整改整改20分分211.4自评自评30分分A11合计合计:B4100A18n11.4自评自评30分分-n未进展自评，扣未进展自评，扣100分分A级要素否决项。级要素否决项。11.1.1.规范-评分方法n1.企业应严厉执行平安检查管理制度，定期或不定期进展平安检查，保证平安规范化有效实施。n查文件：查文件：n平安检查管理制度。平安检查管理制度。11.1.1.企业达标与扣分n明确各种平安检查的内容、频次和要求，开展平安检查。n未明确各种平安检查的内容、频次和要求，短少一项扣1分。11.1.2.规范-评分方法n2.企业平安检查应有明确的目的、要求、内容和方案。各种平安检查均应编制平安检查表，平安检查表应包括检查工程、检查内容、检查规范或根据、检查结果等内容。n查文件：查文件：n1.平安检查方案；平安检查方案；n2.各种平安检查表；各种平安检查表；n3.平安检查表运用培训记平安检查表运用培训记录。录。11.1.2.企业达标与扣分n1.制定平安检查方案，明确各种检查的目的、要求、内容和担任人；n2.编制综合、专项、节假日、季节和日常平安检查表；n3.各种平安检查表内容全面。n1.未制定平安检查方案，扣2分；n2.平安检查表不全，短少一种扣2分；n3.平安检查表内容不符合，一项扣1分；n4.未开展平安检查表运用培训，扣2分。11.1.3.规范-评分方法n3.企业各种平安检查表应作为企业有效文件，并在实践运用中不断完善。n查文件：查文件：n1.各种平安检查表；各种平安检查表；n2.检查表评审修订记录。检查表评审修订记录。11.1.3.企业达标与扣分n1.明确各种平安检查表的编制单位、审核人、同意人；n2.每年评审修订各种平安检查表。n1.平安检查表短少编制单位、审核人、同意人，一项不符合扣1分；n2.平安检查表未定期评审修订，扣2分。11.2.1.规范-评分方法n1.企业应根据平安检查方案，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种平安检查均应按相应的平安检查表逐项检查，建立平安检查台账，并与责任制挂钩。n查文件：查文件：n1.平安检查台账；平安检查台账；n2.检查考核记录。检查考核记录。11.2.1.企业达标与扣分n1.根据平安检查方案，按相应检查表开展各种平安检查；n2.建立平安检查台账；n3.检查结果与责任制挂钩。n1.未按规定开展平安检查，扣2分；n2.未建立平安检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；n3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。11.2.2.规范-评分方法n2.企业平安检查方式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的担任人担任组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查分别由各专业部门的担任人组织本系统人员进展，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气安装、机械设备、构建筑物、平安安装、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进展专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的担任人组织本系统相关人员进展，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖任务等进展预防性季节检查。n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应仔细履行岗位平安消费责任制，进展交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进展日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、捍卫、消防、消费物资预备、备用设备、应急预案等方面进展的检查。n查文件：查文件：n各种平各种平安检查安检查记录。记录。11.2.2.企业达标与扣分n企业平安检查方式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的担任人担任组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查分别由各专业部门的担任人组织本系统人员进展，主要是对特种设备、危险物品、电气安装、机械设备、构建筑物、平安安装、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进展专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的担任人组织本系统相关人员进展，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖任务等进展预防性季节检查；n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应仔细履行岗位平安消费责任制，进展交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进展日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、捍卫、消防、消费物资预备、备用设备、应急预案等方面进展的检查。n各种平安检查不符合规范要求，一项扣2分。11.3.1.规范-评分方法n1.企业应对平安检查所查出的问题进展缘由分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进展验证，保管相应记录。n查文件：查文件：n1.平安检查台账；平安检查台账；n2.检查询题整改记录。检查询题整改记录。11.3.1.企业达标与扣分n1.对检查出的问题进展缘由分析，及时进展整改；n2.对整改情况进展验证；n3.保管检查、整改和验证等相关记录。n1.未对平安检查所查出的问题进展缘由分析，一项扣1分；n2.未对平安检查所查出的问题进展整改，一项扣2分；n3.未对整改情况进展验证，一项扣2分；n4.未保管相应记录，一项扣2分。11.3.2.规范-评分方法n2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进展检查。n查文件：查文件：n检查记录。检查记录。11.3.2.企业达标与扣分n各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。n未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。11.4.规范-评分方法n企业应每年至少1次对平安规范化运转进展自评，提出进一步完善平安规范化的方案和措施。n查文件：查文件：n1.平安规范化自评管理制平安规范化自评管理制度；度；n2.开展自评的相关文件资开展自评的相关文件资料；料；n3.进一步完善的平安规范进一步完善的平安规范化任务的方案和措施。化任务的方案和措施。11.4.企业达标与扣分n1.明确自评时间；n2.制定自评方案；n3.编制自评检查表；n4.建立自评组织；n5.每年至少1次进展平安规范化自评；n6.编制自评报告；n7.提出进一步完善的方案和措施；n8.对自评有关资料存档管理。n未进展自评，扣未进展自评，扣100分分A级要素否决项。级要素否决项。n1.自评文件不全，一项不自评文件不全，一项不符合扣符合扣1分；分；n2.未制定并落实进一步完未制定并落实进一步完善方案和措施，扣善方案和措施，扣2分；分；n3.不符合项未整改，或整不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣改不符合要求，一项扣2分。分。以下引见要点等内容五五.要点要点12条条n1.制定平安检查方案，明确各种检查的目的、要求、内容和担任人。n2.编制综合、专项、节假日、季节和日常平安检查表。n3.明确各种平安检查表的编制单位、审核人、同意人；各种平安检查表内容全面。n4.每年评审修订各种平安检查表。n5.根据平安检查方案，按相应检查表开展各种平安检查；n6.建立平安检查台账；保管检查、整改和验证等相关记录。n7.检查结果与责任制挂钩。n8.对检查出的问题进展缘由分析，及时进展整改；对整改情况进展验证。n9.每年至少1次进展平安规范化自评；明确自评时间；制定自评方案；编制自评检查表；建立自评组织；编制自评报告；提出进一步完善的方案和措施。n10.对自评有关资料存档管理。五五.要点要点12条条续n11.企业平安检查方式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的担任人担任组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查分别由各专业部门的担任人组织本系统人员进展，主要是对特种设备、危险物品、电气安装、机械设备、构建筑物、平安安装、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进展专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的担任人组织本系统相关人员进展，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖任务等进展预防性季节检查；n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应仔细履行岗位平安消费责任制，进展交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进展日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、捍卫、消防、消费物资预备、备用设备、应急预案等方面进展的检查。n12.各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。六六.文件与表单文件与表单-n文件：文件：n1.平安检查管理制度。平安检查管理制度。n2.平安检查方案。平安检查方案。n3.平安规范化自评管理制平安规范化自评管理制度。度。n4.开展自评的相关文件。开展自评的相关文件。n5.进一步完善的平安规范进一步完善的平安规范化任务的方案和措施。化任务的方案和措施。n表单：n1.各种平安检查表；n2.检查表评审修订记录。n3.平安检查台账；n4.检查询题整改记录。n5.检查考核记录。n6.安标自评记录等资料。七七.本卷本卷须知知15条条n否决项否决项-未进展安标自评未进展安标自评A级要素否决项。级要素否决项。n1.未制定平安检查方案。未制定平安检查方案。n2.平安检查表短少编制单位、审核人、同意人，或平安检查表短少编制单位、审核人、同意人，或平安检查表不全。平安检查表不全。n3.未开展平安检查表运用培训。未开展平安检查表运用培训。n4.平安检查表未定期评审修订。平安检查表未定期评审修订。n5.未按规定开展平安检查，或各种平安检查不符未按规定开展平安检查，或各种平安检查不符合规范要求合规范要求。n6.未建立平安检查台账，或内容不符合。未建立平安检查台账，或内容不符合。n7.检查结果未与责任制挂钩。检查结果未与责任制挂钩。七七.本卷本卷须知知15条条续n8.未对平安检查所查出的问题进展缘由分析。n9.未对平安检查所查出的问题进展整改。n10.未对整改情况进展验证。n11.未保管相应记录。n12.未对检查出的问题和整改情况定期检查。n13.自评文件不全。n14.未制定并落实进一步完善方案和措施。n15.安标自评不符合项未整改，或整改不符合要求。以下引见“八、相关知识内容八八.相关知相关知识目目录n1.平安平安检查检查定定义义、目的、方式、目的、方式n2.平安消平安消费检查费检查四原那么四原那么n3.平安平安检查检查“五字五字经经n4.平安平安检查检查内容与方式内容与方式n5.平安平安检查检查的要求的要求n6.平安平安检查检查表的表的编编制制n7.平安平安检查检查表的表的样样例例八八.相关知相关知识1.平安平安检查定定义、目的、方式、目的、方式n平安检查：是企业贯彻落实平安消费管理方针的重要手段，同时也是发现平安隐患，堵塞平安破绽，强化平安管理，搞好平安消费的重要措施之一。n检查目的：识别存在及潜在的危险，确定危害的根本缘由，对危害源实施监控，最终采取纠正措施，确保企业平安消费、职业安康、稳定开展。n平安检查采取综合、专业、日常、定期、不定期等多种检查方式八八.相关知相关知识2.平安消平安消费检查四原那么四原那么n一是指点与专家、群众相结合的原那么，n二是自查与互查相结合的原那么，n三是专业检查与全面检查相结合的原那么，n四是检查与整改相结合的原那么。八八.相关知相关知识3.平安平安检查五五字字经n平安消费执法检查的方法归结起来主要有：“听、问、查、验、练。n一、“听主要是听有关管理人员、作业人员等对平安消费情况的引见和汇报。要求一是听清楚，二是听得明白。n二、“问分为随机讯问和有针对性的讯问两种方式。讯问是获得检查信息、查证现场所察看到的情况能否属实，或法规规范及程序能否落实执行的主要手段。n三、“查主要查看资料、记录、操作证、现场平安标志以及消费作业现场环境情况、各类设备设备的防护情况、作业人员防护用品情况、作业人员能否有违章行为、查看仪表、运转记录等。n四、“验就是“检验、“实验、“丈量是平安检查中的重要手段，也是获得证据的直接方式。n五、“练就是让被检查单位的人员对某项检查内容进展实地演练或者演示，以确定员工对该内容的掌握程度。n检查时，普通应综合运用以上方法。八八相关知识相关知识-4.平安检查内容平安检查内容n平安平安检查普通内容有七普通内容有七项:n查思想思想认识,n查管理机制管理机制,n查规章制度章制度,n查台台帐记录,n查设备设备和作和作业行行为,n查事故事故隐患患,n查平安措施。平安措施。八八.相关知相关知识4.化工企化工企业检查十要点十要点-上上n1重要消费车间、原料和产品库区、公用工程供电、供水、供气、供风等单元和重点部位的平安消费情况。2工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度、“变卦管理制度的建立和执行情况；重要机组、反响器、分馏塔、公用设备、压力容器、压力管道等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术能否合规，操作条件能否合理，主要联锁自动维护安装能否正常。3消费安装正常开、停车和紧急停车平安规程的制定与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。4检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、暂时用电等特种作业平安管理制度的建立和执行情况；消费和施任务业中，“四防防火、防爆、防中毒、防跑料串料平安管理制度的建立和执行情况，特别是进入受限空间作业和防中毒、窒息制度的建立和执行情况。5建、构筑物情况，如防雷电、防汛、防构筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况。八八.相关知相关知识4.化工企化工企业检查十要点十要点-下下n6企业能否建立了应急救援队伍，能否贮藏了必要的应急器材，或与当地大型企业、与地方建立了应急救援协作关系；化工企业事故形状下防止“清净下水污染的措施落实情况，能否设立了污水储存池及具备污水处置的才干。7岗位操作人员熟练掌握本岗位职责、工艺流程、危险及有害要素、工艺技术目的、操作规程、设备仪表的运用、应急处置方法的情况；严厉执行企业巡回检查制度的情况。8合规性评价，如危化企业的风险评价，新建工程的立项审批、平安设备设计审查情况；设计和施工单位的资质情况；平安设备开工验收情况；正在试车投料和试消费工程试车方案备案、平安措施制定和落实情况；试车和投料过程能否严厉按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试消费的程序进展；新建工程运用的工艺能否平安，自动化控制程度能否能满足平安消费的需求。9废旧化工安装撤除平安管理制度的建立和执行情况，撤除施工单位资质能否符合要求。n10人员资质情况，如企业担任人、平安员、特种作业人员等平安教育培训情况等。八八.相关知相关知识5.平安平安检查五五类要求：要求：n1综合性检查：应由相应级别的担任人担任组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查：分别由各专业部门的担任人组织本系统人员进展，主要是对特种设备、危险物品、电气安装、机械设备、构建筑物、平安安装、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进展专业检查。n3定期平安检查:n1季节性检查：春季防火大检查；雨季“八防防触电、防中暑、防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒大检查；冬季“六防防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械损伤检查。n2节日前检查：逢年过节如春节前、劳动节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的平安检查。n4日常检查：分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应仔细履行岗位平安消费责任制，进展交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进展日常检查，及时发现不平安问题，督促有关部门处理。n5不定期检查:企业应在安装开工前、停工后、检修中、新安装开工及试运转时，进展不定期的平安检查；企业应根据国际、国内同行业发生的艰苦事故，及时组织有针对性的平安检查。八八.相关知相关知识6.平安平安检查的做法的做法-七步七步骤n1要有明确的目的、有组织指点、有检查方案、有详细要求。2要深化现场与查看台帐、记录、讯问相结合，经过察看、讯问、综合分析，得出明确结论。3参与检查的人应是内行，检查要深化、细致，讲务虚效，防止走马观花、应付了事。4要先制定检查明细表，逐项仔细填写。5要边检查，边整改，边提高。6检查后要奖罚清楚，对于好的要表扬、奖励，对于差的要批判、惩罚。要以教育为主，树立好的典型，到达共同提高。7总结提高。每次检查终了，要写出总结，找出差距，制定出整改方案等。八八.相关知相关知识7.平安平安检查表的表的编制制n为了系统地发现工厂、车间、班组或设备、任务场所以及各种操作、管理和组织措施中的不平安要素，事先把检查的对象加以分析，把大系统分割成假设干小系统，查出不平安要素所在，然后确定检查工程，以提问的方式，将检查工程按系统或小系统顺序编制成表，以便进展检查。n根据上述顺序编制的表，称作平安检查表SafetyCheckList，简称SCL。n编制范围：普通来说，平安检查表的编制，是根据本企业消费的特点，结合本身的详细情况，从人身、设备、环境、管理四个方面思索，全面地列举导致事故的不平安形状和不平安行为，制成表格，并构成规范化。n编制可一表整合式，或分表式；宜思索以下内容：n序号检查日期检查部位检查内容检查要求(规范)存在问题处置要求整改情况整改时间整改人备注n制表要求：1有系统有特点；2具有可操作性；3有章可循，有据可查。车间动力、照明箱平安检查表序号评价标准应得分评价说明1箱（柜、板）符合作业环境要求10总分高于80分为合格2箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水、有足够的操作空间、符合安装规程要求103箱（柜、板）体PE可靠104各种元器件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象205箱（柜、板）内装配有插座接线正确，并配有漏电保护电器106保护装置齐全，与负载匹配合理207外露带电部分屏护完好108编号、识别标记齐全，醒目10八八.相关知相关知识8.平安平安检查表的表的样例例八八.相关知相关知识小小结n1.平安平安检查检查定定义义、目的、方式、目的、方式n2.平安消平安消费检查费检查四原那么四原那么n3.平安平安检查检查“五字五字经经：“听、听、问问、查查、验验、练练。n4.平安平安检查检查内容内容-4.1普通内容；普通内容；4.2化工企化工企业业内容内容n5.平安平安检查检查的要求的要求5方面方面n6.平安平安检查检查的做法的做法-7步步骤骤n7.平安平安检查检查表的表的编编制制-编编制本卷制本卷须须知知n8.平安平安检查检查表的表的样样例例小结n一.依据n二.规范、考评A级要素排序表n三.省定危化企业安标A级权重系数表n四.安标B4C8要素详解nA1否决项和考评内容n五.考评要点-12n六.文件与表单-5文件6表单n七.本卷须知-15条n八.相关知识-1.平安检查定义、目的、方式；2.平安消费检查四原那么；3.平安检查“五字经：“听、问、查、验、练；4.平安检查七内容和化工企业10要点；5.平安检查的五类要求；6.平安检查七步骤；7.平安检查表的编制三留意；8.平安检查表的样例谢 谢