XXXX管理咨询公司管理咨询公司考核管理体系设计报告考核管理体系设计报告 2 导读导读2考核过程管理考核过程管理3考核体系设计考核体系设计总则总则14考核申诉考核申诉5考核指标考核指标 3 总则总则n目的n通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。n原则n与公司战略相匹配n以提高员工绩效为导向n定性与定量相结合n多角度、多维度考核n公开、公平、公正n考核组织n总经理职责n公司考核管理办法、相关制度修订的审批；n领导制定公司考核方案；n对副总经理、直管部门的总监进行考核评定；n部门总监以上管理人员考核结果的审定；n公司员工考核申诉的最终裁决、处理 4 续一续一n行政副总职责n公司考核管理办法及相关制度修订的审核；n组织制定公司考核方案；n所分管部门总监的考核评定；n所分管部门总监以下员工考核结果的审定；n所分管部门员工考核申诉的裁决、处理。n运营副总职责n协助总经理领导公司考核管理工作；n所分管部门总监/业务单元销总的考核评定；n所分管部门总监/业务单元销总以下员工考核结果的审定；n所分管部门/业务单元员工考核申诉的裁决、处理。 5 续二续二n人力资源部的职能n组织拟订公司绩效考核管理办法、制度以及方案；n组织对各项考核工作进行培训与指导；n组织对考核过程进行监督与检查；n组织对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚；n协调、处理考核申诉的具体工作；n组织汇总统计公司人员考核评分结果；n组织建立公司员工考核档案，作为薪酬调整、职务升降、职位调动、培训、奖励惩戒等的依据。n各部门、业务单元的职责n组织所辖员工的绩效考核工作；n开展直接下级的考核评定工作；n负责审核间接下级的考核结果； 6 导读导读2考核过程管理考核过程管理3考核体系设计考核体系设计总则总则14考核申诉考核申诉5考核指标考核指标 7 总监以上人员考核管理流程总监以上人员考核管理流程结束开始时间运营副总经理人力资源部每年底每阶段末每月底启动员工考核工作绩效面谈，反馈考核结果总经理1234567提供各单位考核成绩汇总计算考核结果对所辖总监、销总进行评定下达考核结果运营部发布考核通知、公布考核办法4审批同意不同意89对副总、直管部门总监进行评定绩效面谈，反馈考核结果11行政副总经理对所辖总监进行评定审核同意不同意10绩效面谈，反馈考核结果归档 8 经理、分总考核管理流程经理、分总考核管理流程审核结束开始时间部门总监、销总人力资源部每年底每阶段末每月底启动员工考核工作绩效面谈，反馈考核结果123467提供各单位考核成绩汇总计算考核结果对被考核人进行评定下达考核结果同意不同意运营部发布考核通知、公布考核办法4行政副总89部门、业务单元分管领导审核5同意不同意整理上报 9 职员级考核管理流程职员级考核管理流程审核结束开始时间直接领导人力资源部每年底每阶段末每月底启动员工考核工作绩效面谈，反馈考核结果123467提供各单位考核成绩汇总计算考核结果对被考核人进行评定下达考核结果同意不同意运营部发布考核通知、公布考核办法4行政副总89间接领导审核5同意不同意整理汇总 10 考核过程管理规定考核过程管理规定n考核目标确定n考核期初，由各考核人根据本单位的经营计划以及岗位职责，与被考核者讨论共同确定考核指标和考核标准，并交人力资源部备案n考核监督与改进n考核期内，各考核人应建立日常考核台帐，按照考核内容对被考核者的表现进行记录，作为日常考核打分的依据，当在被考核者有异议时可作为原始凭证n同时，考核者就被考核者的表现进行动态的考察评估，随时进行业绩反馈和指导，帮助被考核者实现绩效目标n考核反馈n考核结果出来后，由直接上级组织面谈，将考核结果反馈给被考核者。直接上级要明确指出被考核人的成绩、不足以及需要改进之处，听取被考核人的意见并详细记录。对于在考核中比较突出或重复出现的问题，由直接上级协助制定绩效改进计划，并指导、监督被考核者的绩效改进工作。n考核申诉n当被考核人对考核结果不清楚或者有异议，可以书面形式向人力资源部提出申诉 11 考核过程管理规定（续）考核过程管理规定（续）n考核档案的管理和核查n各部门应提供真实、可靠的业绩指标考核数据n人力资源部将采取个别谈话、征求相关人员意见、查阅工作报告、调阅有关材料和数据、听取监督部门意见等方式，对所采集的数据进行评估，如果发现数据与事实不符或有舞弊行为的，及时采取措施予以更正，并对责任人进行 元罚款，情况严重的移交审计法务部处理n对于所有的考核，在考核结束5天内人力资源部完成所有考核资料的整理归档工作n考核结果的控制n考核工作由人力资源部组织实施，各考核主体独立评价，个人考核结果由各部门汇总后提交人力资源部存档，仅对被考核者公开其个人考核结果 12 导读导读2考核过程管理考核过程管理3考核体系设计考核体系设计总则总则14晋升考核体系设计晋升考核体系设计5考核指标考核指标 13 考核关系、考核维度与考核周期考核关系、考核维度与考核周期被考核对象考核主体考核维度考核周期任务绩效能力态度月度阶段年度高层管理人员直接上级直线管理人员直线业务人员职能管理人员职能专业人员n考核关系：直接上级考核直接下级，双重领导的岗位由两位直接上级分别考核评分n考核维度：任务绩效、能力和态度n考核周期：月度考核、阶段考核和年度考核注注：业务员执行双月考核 14 副总副总考核考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体副总月度考核分管部门月度业绩平均分100分管部门月度业绩平均分作为月度绩效工资的依据总经理阶段考核公司阶段经营绩效30%公司阶段经营绩效30%+分管部门阶段绩效平均分60%+工作态度10%作为阶段奖金发放的依据分管部门阶段绩效60%工作态度10%年度考核公司年度经营绩效25%公司年度经营绩效25%+分管部门年度绩效60%+工作态度5%+能力10%作为年终奖、盈余奖发放依据分管部门年度绩效60工作态度5%能力10 15 销总考核销总考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体销总月度考核所辖区域月度业绩评分100所辖区域月度业绩评分作为阶段奖金、阶段超毛的依据运营副总阶段考核所辖区域阶段业绩评分90%所辖区域阶段业绩评分90%+工作态度评分10%工作态度10%作为年度晋级、年度奖金、超毛奖发放的依据年度考核所辖区域年度业绩评分80所辖区域年度业绩评分80工作能力评分12工作态度评分8年度工作能力评分12年度工作态度评分8 16 总监考核总监考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体总监月度考核部门月度业绩评分100部门月度业绩评分作为月度绩效工资的依据运营副总、行政副总、总经理阶段考核部门阶段业绩评分90%部门阶段业绩评分90%+工作态度评分10%作为阶段奖金的依据工作态度10%年度考核本部门年度业绩评分80部门年度业绩评分80工作能力评分12工作态度评分8作为年度晋级、年度奖金、盈余奖发放的依据年度工作能力评分12年度工作态度评分8 17 职能部门二级单位经理、销售公司部门经理考核职能部门二级单位经理、销售公司部门经理考核被考核人被考核人考核周考核周期期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体职能部门二级单位经理、销售公司公关、推广经理月度考核所辖二级单位月度业绩评分100%（所属一级单位月度业绩评分/100）所辖二级部门月度业绩评分作为月度绩效工资的依据直接上级阶段考核所辖二级单位阶段业绩评分90%（所属一级单位阶段业绩评分/100）所辖二级单位阶段业绩评分90%+工作态度评分10%作为阶段奖金的依据工作态度10%年度考核所辖二级单位年度业绩评分75%（所属一级单位年度业绩评分/100）所辖二级单位年度业绩评分75工作能力评分15工作态度评分10作为年度晋级、年度奖金、超毛奖（盈余奖）发放的依据年度工作能力评分15年度工作态度评分10 18 销售公司行政人事经理考核销售公司行政人事经理考核被考被考核人核人考考核核周周期期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果考核结果用途用途考核考核主体主体销售公司行政人事经理月度考核所辖单位月度业绩销总评分70%（所属一级单位月度业绩评分/100）（所辖单位月度业绩销总评分70%+所辖单位月度业绩人力资源总监评分30%）作为月度绩效工资的依据销总、总部人力资源总监所辖单位月度业绩人力资源总监评分30%阶段考核所辖单位阶段业绩销总评分63%（所属一级单位阶段业绩评分/100） （所辖单位阶段业绩销总评分63%+所辖单位阶段业绩人力资源总监评分 27%） （工作态度销总评分7%+工作态度人力资源总监评分3%）作为阶段奖金的依据所辖单位阶段业绩人力资源总监评分27%工作态度销总评分7%工作态度人力资源总监评分3%年度考核所辖单位年度业绩销总评分49%（所属一级单位年度业绩评分/100）（所辖单位年度业绩销总评分49%+所辖单位年度业绩人力资源总监评分21%） （工作能力销总评分14%+工作能力人力资源总监评分6%）（工作态度销总评分7%+工作态度人力资源总监评分3%）作为年度晋级、年度奖金、超毛奖发放的依据所辖单位年度业绩人力资源总监评分21%工作能力销总评分14工作能力人力资源总监评分6%工作态度销总评分7%工作态度人力资源总监评分3 19 副销总、分总、商务经理考核副销总、分总、商务经理考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体副销总、分总、商务经理月度考核部门/所辖区域月度业绩评分100部门/所辖区域月度业绩评分作为阶段奖金的依据直接上级阶段考核部门/所辖区域阶段业绩评分90%部门/所辖区域月度业绩评分90%+工作态度评分10%作为年度晋级、年度奖金、超毛奖发放的依据工作态度10%年度考核本部门/所辖区域年度业绩评分85部门/所辖区域年度业绩评分85工作能力评分10工作态度评分5年度工作能力评分10年度工作态度评分5 20 业务员考核业务员考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体业务员单笔业务考核分品种单笔业务成交回笼额度100分品种单笔业务成交回笼额度作为提成的依据分总双月考核双月业绩评分100%双月业绩评分100%作为双月奖金的依据阶段考核阶段业绩评分85阶段业绩评分85工作能力评分10工作态度评分5网点经营权优先选择的依据阶段工作能力评分10阶段工作态度评分5 21 商务代表考核商务代表考核被考核人被考核人考核周期考核周期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体商务代表月度考核月度回笼额度100月度回笼额度作为月度奖金的发放依据商务经理阶段考核阶段业绩评分90%阶段业绩评分90%+工作态度评分10%作为阶段奖金的发放依据工作态度10%年度考核年度业绩评分85年度业绩评分85工作能力评分10工作态度评分5作为年度晋级、年度奖金、超毛奖发放的依据年度工作能力评分10年度工作态度评分5 22 职能专业人员考核职能专业人员考核被考核人被考核人考核周考核周期期考核维度考核维度权重权重考核计算考核计算考核结果用途考核结果用途考核主体考核主体职能专业人员月度考核月度业绩评分100%月度业绩评分作为月度绩效工资的依据直接上级年度考核年度业绩评分75%（所属一级单位年度业绩评分/100）个人年度业绩评分75工作能力评分15工作态度评分10作为年度晋级、年度奖金、超毛奖（超利润奖金）发放的依据年度工作能力评分15年度工作态度评分10n销售公司会计月度、年度考核，总部财务部财务管理考核销售公司会计月度、年度考核，总部财务部财务管理考核70%70%权重，行政人事经理占权重，行政人事经理占30%30%权重权重 23 特殊员工考核特殊员工考核v主要依据济民可信医药公司现有的管理制度，采取扣减的办法进行考核；v考核的维度为工作质量、生产劳动纪律等v考核结果与月度固定工资挂钩工勤员工工勤员工v主要依据于特殊人才签订的业绩合同进行考核特聘员工特聘员工v试用期内的员工不参加考核，试用期满后由部门负责人和人力资源部共同确定是否给予转正、延长试用期或者辞退试用期员工试用期员工 24 岗位晋升考核岗位晋升考核被考核对象考核主体考核维度考核周期管理绩效能力态度符合岗位晋升条件者直接上级内部提拔人才时同级直接下级n考核对象：年度考核连续3年不低于B的，由主管领导提名，人力资源部审核通过后，组织晋升考核。考核合格后，岗位晋升。n考核方法：采用360度考核n考核主体：直接上级、同级（2名）、直接下级（3名）n考核维度：周边绩效、管理绩效、工作能力和工作态度 25 员工考核评分表员工考核评分表被考核人部门考核人序号绩效指标权重完成情况评分加权评分123员工考核总分一级单位业绩分工作态度评分工作能力评分绩效考核总分个人总结：直接领导总结员工确认签名员工绩效考核评分表员工绩效考核评分表考核期间：考核期间： 年年 月至月至 年年 月月 26 导读导读2考核过程管理考核过程管理3考核体系设计考核体系设计总则总则14考核申诉考核申诉5考核指标考核指标 27 考核申诉流程考核申诉流程结束开始时间被考核人人力资源部启动申诉，提交书面申诉材料总经理123接受申诉，并进行调查分管副总是否受理是否可以调解协调解决是否需要总经理终裁45可以否受理否6下达处理意见8员工申诉处理记录表7终裁否是 28 员工申诉处理记录表员工申诉处理记录表员工申诉处理记录表员工申诉处理记录表 申 诉 人 姓名部门职位申诉事项申诉内容沟通过程时间方式、效果接待人时间方式、效果接待人时间方式、效果接待人处理记录问题简要描述调查情况建议解决方案协调结果经办人备注 29 导读导读2考核过程管理考核过程管理3考核体系设计考核体系设计总则总则14考核申诉考核申诉5考核指标考核指标 30 考核指标设计原则考核指标设计原则q指标体系基于实现公司战略的层层分解，注重培养核心竞争力的指标体系和目标设定q确保调动全员积极性，发挥各岗位优势，提高个人绩效和公司业绩的实现q考核载体通过业绩合同和业绩考核表等形式确保评价过程有根有据q注重过程中的上、下级沟通，双方共同努力，提高绩效q建立合理的评估和业绩奖励体系，确保公平 31 济民可信的发展战略要求具备下列各个领域中的关键成功要素济民可信的发展战略要求具备下列各个领域中的关键成功要素4.1 提高整体劳动生产率4.2 持续提高员工技能水平4.3 创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.4 提高员工满意度4.5 提高应用系统的应用水平3.1 提高营销创新水平3.2 提高对市场的洞察力，以市场引导业绩3.3 提高商务管理水平3.4 提高客户关系管理水平3.5 建立并持续改善流程和制度3.6 提高职能管理水平2.1 提高市场份额2.2 提高客户满意度2.3 建立良好的企业和品牌形象2.4 提高市场盈利1.1提高企业盈利水平1.2 提高资产利用率1.3 控制合理的财务结构绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，找出这绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，找出这些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因素的关键绩效指标。些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因素的关键绩效指标。财务客户内部营运学习与成长1 12 23 34 4业绩业绩态度态度员工个人能力员工个人能力 32 运营副总年度考核指标（运营副总年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标运营与业务管理中心实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额*100% 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 33 运营副总年度考核指标（运营副总年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表7单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表8关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带 客 回司记录9人才培养指标分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人 力 资源部10本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 34 运营副总阶段考核指标（运营副总阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标运营与业务管理中心实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 35 运营副总阶段考核指标（运营副总阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=阶段总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表7单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表8关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带 客 回司记录9本阶段重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 36 行政副总年度考核指标（行政副总年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2人均招聘成本招聘总成本/录用总人数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司意见反馈记录6公司向心力评分 被调查人员对公司向心力评分的算术平均值1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分； 3) 比目标值每降低 分，减 分， 4）目标值的 分，不得分；5）介于其中按线性关系计算 公 司 向心 力 调研 7人才培养储备人才计划完成率实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算人 力 资源部8本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 38 行政副总阶段考核指标（行政副总阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2运营与客户指标招聘的及时有效性接受调研的人员对及时有效性的评分 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 用人部门对招聘工作的有效性评价 3培训质量评分 每次培训质量评分培训次数 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 每次培训质量评估表 4文化活动满意度每次文化活动评分活动次数1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算每次文化活动评估表 39 行政副总阶段考核指标（行政副总阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源5运营与客户指标带客回司服务质量评价每次带客回司评分带客回司次数1）目标值,得90分2）比目标值提高 ，减 分；3）比目标值低 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司意见反馈记录6各种财务、行政、人力资源报表、报告编制未按时完成次数 各种财务、行政、人力资源报表、报告编制未按时完成次数 1）目标值= 次,得100分2）比目标值每提高一次，减 分；3）大于目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算 各种报表编制记录7本阶段重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 40 销总年度考核指标（销总年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标账套结余 实际费用/账套资金*100% 1)目标值=1,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 41 销总年度考核指标（销总年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表7单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表8关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带客回司记录、专家拜访记录、推广会回访记录9带客回司完成率实际带客回司人次/计划带客回司人次1）目标值1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值，得0分市场信息反馈 42 销总年度考核指标（销总年度考核指标（3 3）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源11运营与客户指标有质量网点覆盖率有质量网点数量/所有覆盖网点数量*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，加 分4）目标值 %，不得分；4）介于其中按线性关系计算运营部数据13人才培养指标业务员人数完成率签约、临床、储备业务员人数/计划人数1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据14分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人 力 资源部15本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 43 销总阶段考核指标（销总阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标账套结余 实际费用/账套资金*100% 1)目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算；财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 44 销总阶段考核指标（销总阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标网点、科室开发任务完成率实际开发数量/计划开发量*100%1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据7单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表8关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带客回司记录、专家拜访记录、推广会回访记录9带客回司完成率实际带客回司人次/计划带客回司人次1）目标值1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值，得0分市场信息反馈 45 销总阶段考核指标（销总阶段考核指标（3 3）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源11运营与客户指标学术推广会评分每场学术推广会平均分/学术推广会次数1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算学术推广会反馈记录12推广会计划完成率实际完成次数/计划完成次数*100%1)目标值=1，得100分2）比目标值降低 ，减 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运营部数据15本阶段重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 46 销总月度考核指标（销总月度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 2陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表3回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表4运营与客户指标单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表5网点、科室开发任务完成率实际开发数量/计划开发量*100%1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据 47 销总月度考核指标（销总月度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源8本月重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 48 分总年度考核指标（分总年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标账套结余 实际费用/账套资金*100% 1)目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2纯销额实际纯销额/计划纯销额*100%1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4运营与客户指标单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表 49 分总年度考核指标（分总年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标有质量网点覆盖率有质量网点数量/所有覆盖网点数量*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，加 分4）目标值 %，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据7人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表8关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带客回司记录、专家拜访记录、推广会回访记录9带客回司完成率实际带客回司人次/计划带客回司人次1）目标值1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值，得0分市场信息反馈 50 分总年度考核指标（分总年度考核指标（3 3）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源11人才培养指标业务员人数完成率签约、临床、储备业务员人数/计划人数1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据12分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人 力 资源部13本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 51 分总阶段考核指标（分总阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标账套结余 实际费用/账套资金*100% 1)目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2纯销额实际纯销额/计划纯销额*100%1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4运营与客户指标单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表 52 分总阶段考核指标（分总阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源5运营与客户指标有质量网点覆盖率有质量网点数量/所有覆盖网点数量*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，加 分4）目标值 %，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据6学术推广会评分每场学术推广会平均分/学术推广会次数1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算学术推广会反馈记录7关键客户带客回司计划完成率关键客户实际带客回司数量/计划数量*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算带客回司记录、专家拜访记录、推广会回访记录8带客回司完成率实际带客回司人次/计划带客回司人次1）目标值1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值，得0分市场信息反馈 53 分总阶段考核指标（分总阶段考核指标（3 3）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源10人才培养指标业务员人数完成率签约、临床、储备业务员人数/计划人数1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据11培训质量评分 每次培训质量评分培训次数 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 每次培训质量评估表 12本阶段重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 54 分总月度考核指标分总月度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标账套结余 实际费用/账套资金*100% 1)目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2纯销额实际纯销额/计划纯销额1）目标值1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据3运营与客户指标单品销售完成率单品实际销售额/计划销售额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表4网点、科室开发任务完成率实际开发数量/计划开发量*100%1）目标值,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营部数据5做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 55 业务员阶段考核指标业务员阶段考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标纯销额完成率实际纯销量/计划纯销量1）目标值=1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算纯销数据2运营与客户指标战略品种销售完成率实际销售额/计划销售额*100%1）目标值=1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算统方数据3带客回司完成率实际带客回司完成人次/计划带客回司完成人次*100%1）目标值=1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司记录4VIP带客回司完成率实际带客回司VIP 数量/计划带客回司VIP数量*100%1）目标值=1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司记录5人才培养指标独立开展科会次数实际次数/计划次数*100%1）目标值=1,得90分2）比目标值每提高 次，加 分，最高120分3）比目标值每降低 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算统计数据6做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 56 业务员双月度考核指标业务员双月度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1业务指标战略品种销售完成率实际销售额/计划销售额*100%1）目标值=1,得90分2）比目标值降低 ，减 分；3）比目标值增加 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值，得0分业务员投诉7人才培养指标分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人力资源部8做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 59 销售公司商务经理年度考核指标（销售公司商务经理年度考核指标（2 2）序号指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源5运营与客户指标恶性窜货次数恶性窜货次数1）发现1次恶性窜货，本年度考核得02）一般窜货，按下面规则计分3）目标值=0，得120分4）增加1次，减 分5）增加 次，该项不得分运营部数据6断货次数断货次数1）目标值=0，得100分2）目标值，得0分业务员投诉7人才培养指标分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人力资源部8做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 60 销售公司商务经理阶段考核指标（销售公司商务经理阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标陈欠款降低（期初金额-期末金额）/期初金额*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，减 分；4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值，得0分业务员投诉7人才培养指标分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人力资源部8做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 62 销售公司商务经理月度考核指标销售公司商务经理月度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标陈欠款降低（期初金额-期末金额）/期初金额*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，减 分；4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 63 销售公司商务代表年度考核指标销售公司商务代表年度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标陈欠款降低（期初金额-期末金额）/期初金额*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，减 分；4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3运营与客户指标恶性窜货次数恶性窜货次数1）发现1次恶性窜货，本年度考核得02）一般窜货，按下面规则计分3）目标值=0，得120分4）增加1次，减 分5）增加 次，该项不得分运营部数据4断货次数断货次数1）目标值=0，得100分2）目标值，得0分业务员投诉5做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 64 销售公司商务代表阶段考核指标销售公司商务代表阶段考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标陈欠款降低（期初金额-期末金额）/期初金额*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，减 分；4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3运营与客户指标恶性窜货次数恶性窜货次数1）发现1次恶性窜货，本年度考核得02）一般窜货，按下面规则计分3）目标值=0，得120分4）增加1次，减 分5）增加 次，该项不得分运营部数据4断货次数断货次数1）目标值=0，得100分2）目标值，得0分业务员投诉5做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 65 销售公司商务代表月度考核指标销售公司商务代表月度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标陈欠款降低（期初金额-期末金额）/期初金额*100%1）目标值,得90分2）比目标值增加 ，加 分，最高120分；3）比目标值降低 ，减 分；4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务数据2回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表3断货次数断货次数1）目标值=0，得100分2）目标值，得0分业务员投诉4做好直接上级交待的重点工作 由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 66 运营总监年度考核指标（运营总监年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额*100% 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 67 运营总监年度考核指标（运营总监年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表7计划编制按时完成 计划拖期时间1）=目标值,得120分2）比目标值每提高 ，减 分3）大于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算 经营计划编制记录 8经营计划编制和各类分析报告质量具体各种报告质量评价考量表运营副总9文件资料未及时准确传递的次数 文件资料未及时准确传递的次数 1）标值=0,得100分2）比目标值每提高 次，减 分 3） 大于目标值的 次，不得分；各单位对文件传递工作的投诉记录 10人才培养指标分管单位储备人才计划完成率分管单位实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算； 人 力 资 源部11本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 68 运营总监阶段考核指标（运营总监阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经销商档案 69 运营总监阶段考核指标（运营总监阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标当期重要工作计划跟踪完成率当期重要工作未跟踪次数1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分运营副总抽查经营计划跟踪周报表7计划编制按时完成 计划拖期时间1）=目标值,得120分2）比目标值每提高 ，减 分3）大于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算 经营计划编制记录 8经营计划编制和各类分析报告质量具体各种报告质量评价考量表运营副总9文件资料未及时准确传递的次数 文件资料未及时准确传递的次数 1）标值=0,得100分2）比目标值每提高 次，减 分 3） 大于目标值的 次，不得分；各单位对文件传递工作的投诉记录 10本阶段重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 70 运营总监月度考核指标（运营总监月度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2计划毛利的完成率 实际毛利额/计划毛利额 1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 经 营 计划财 务 报表 3陈欠款降低计划完成率当期陈欠款/计划陈欠款*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表4回笼计划完成率实际回款/计划回款*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5运营与客户指标经销商合格率陈欠款经销商数量/经销商总数*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分3）比目标值每降低 ，加 分；最高120分4） 目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表2市场推广费用总额（实际推广费用预算推广费用）/市场推广费用预算1)目标值0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表3运营与客户指标国家级专家在公开场合为公司宣传的次数国家级专家在公开场合为公司宣传的次数1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 专家维护评估表4市场推广费的使用效率针对品种的年销售额增长/市场推广费增长*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表5产品开发费用的使用效果针对品种的销售额增长/产品开发费用*100%1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分4） 目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表2市场推广费用总额（实际推广费用预算推广费用）/市场推广费用预算1)目标值0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表3运营与客户指标市场推广评估推广会评估分/推广会数量1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 推广会犯规意见表4国家级专家对维护工作的评价国家级专家对维护工作的评分/100计算值即为考核分专家回访意见表5资料制作废品率资料制作因为采编导致废品1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分财务报表 75 市场总监阶段考核指标（市场总监阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标市场推广会计划完成率实际推广会次数/计划次数*100%1）目标值=1，得100分2）比目标值每降低 ，减 分3） 目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表2市场推广费用总额（实际推广费用预算推广费用）/市场推广费用预算1)目标值0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表3运营与客户指标市场推广会计划完成率实际推广会次数/计划次数*100%1）目标值=1，得100分2）比目标值每降低 ，减 分3） 目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算市场部经营计划4市场推广评估推广会评估分/推广会数量1)=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 推广会评分表5维护档案完整性不完整的专家维护档案数量1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分运营副总抽查日常维护报告 77 市场总监月度考核指标（市场总监月度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标不良反应事故处理及时性未及时处理的不良反应事故数量1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分不良反应事故处理记录7市场和产品规划报告质量具体各种报告质量评价考量表运营副总8本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 78 人力资源总监年度考核指标（人力资源总监年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2运营与客户指标人均招聘成本招聘总成本/录用总人数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财 务 报表 、 预算报表3运营与客户指标公司员工对后勤、日常行政工作满意度评价员工评分总和/评分人数 目标值为考评分 员工满意度调查4带客回司满意度每次带客回司评分带客回司次数1）目标值,得90分2）比目标值低 ，减 分；3）比目标值提高 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；带客回司意见反馈记录5 85 行政总监年度考核指标（行政总监年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大治安事故的发生次数 公司重大治安事件发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分重大安全事故记录7重大网络事故的发生次数 公司重大网络事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分重大网络事故记录8人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表9人才培养储备人才计划完成率实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算人 力 资源部10本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 86 行政总监阶段考核指标（行政总监阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2实际采购费用和预算费用的差异（实际支付数预算 值 ） /预 算 值 *100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财 务 报表 、 预算报表3运营与客户指标行政后勤工作投诉次数行政后勤工作投诉次数1）目标值=0,得100分2）比目标值提高 ，减 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算投 诉 记录45重大治安事故的发生次数 公司重大治安事件发生次数 1）目标值=0，得100分2）目标值得0分重大安全事故记录 87 行政总监阶段考核指标（行政总监阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大网络事故的发生次数 公司重大网络事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分重大网络事故记录7带客回司满意度每次带客回司评分带客回司次数1）目标值,得90分2）比目标值提高 ，减 分；3）比目标值低 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司意见反馈记录8不完整档案的数量 不完整档案的数量 1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分直接领导抽查记录 9本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 88 行政总监月度考核指标（行政总监月度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 2实际采购费用和预算费用的差异（实际支付数预算 值 ） /预 算 值 *100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财 务 报表 、 预算报表3运营与客户指标行政后勤工作投诉次数行政后勤工作投诉次数1）目标值=0,得100分2）比目标值提高 ，减 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算投 诉 记录45重大治安事故的发生次数 公司重大治安事件发生次数 1）目标值=0，得100分2）目标值得0分重大安全事故记录 89 行政总监月度考核指标（行政总监月度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大网络事故的发生次数 公司重大网络事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分重大网络事故记录7带客回司满意度每次带客回司评分带客回司次数1）目标值,得90分2）比目标值提高 ，减 分；3）比目标值低 ，加 分，最高120分4）目标值 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算带客回司意见反馈记录8不完整档案的数量 不完整档案的数量 1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分直接领导抽查记录 9本期重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 90 财务总监年度考核指标（财务总监年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2实际公司费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100% 1）标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 3运营与客户指标财务管理工作出错次数本职能工作出错次数1）标值=0,得120分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算5）如果出现较大失误，造成公司财产严重损失的，本年度考核为0出错记录、投诉记录4人均销售额计划完成率n实际人均销售额/计划人均销售额*100%n人均销售额=年度总销售额/分管单位人数n分管单位人数=（期初人数+期末人数）/21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表5财务报表价值评价 具体见公司各类报告质量评价表各部门总监以上人员评价 91 财务总监年度考核指标（财务总监年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大财务监管事故的发生次数 公司重大监管事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分审计、稽查报告7销售公司费用管理个人费用与公司费用严格分开管理发生一起扣 分审计、稽查报告涉税事务幅度控制 税率幅度控制 1）目标值= ,得100分2）目标值，得0分税务检查记录涉税事务差错幅度控制涉税事务差错风险幅度控制1）目标值= ,得100分2）目标值，得0分税务检查记录8人才培养储备人才计划完成率实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算人 力 资源部9重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 92 财务总监阶段考核指标（财务总监阶段考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2实际公司费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100% 1）标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 3运营与客户指标财务管理工作出错次数本职能工作出错次数1）标值=0,得120分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算5）如果出现较大失误，造成公司财产严重损失的，本年度考核为0出错记录、投诉记录4涉税事务幅度控制 税率幅度控制 1）目标值= ,得100分2）目标值，得0分税务检查记录涉税事务差错幅度控制涉税事务差错风险幅度控制1）目标值= ,得100分2）目标值，得0分税务检查记录5财务报表价值评价 具体见公司各类报告质量评价表各部门总监以上人员评价 93 财务总监阶段考核指标（财务总监阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大财务监管事故的发生次数 公司重大监管事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分审计、稽查报告7销售公司费用管理个人费用与公司费用严格分开管理发生一起扣 分审计、稽查报告不完整档案的数量 不完整档案的数量 1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分直接领导抽查记录 8各种财务报表编制按时完成率 （实际完成天数-计划完成天数）/计划完成天数*100%1）目标值=100,得120分2）比目标值每降低 百分点，减 分；3）小于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算 各种报表编制记录9重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 94 财务总监月度考核指标（财务总监月度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2实际公司费用和预算之间的差异率 （实际费用-预算额）/预算额*100% 1）标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 3运营与客户指标财务管理工作出错次数本职能工作出错次数1）标值=0,得120分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算5）如果出现较大失误，造成公司财产严重损失的，本年度考核为0出错记录、投诉记录4涉税事务幅度控制 税率幅度控制 1）目标值= ,得100分2）目标值，得0分税务检查记录5各种财务报表编制按时完成率 （实际完成天数-计划完成天数）/计划完成天数*100%1）目标值=100,得120分2）比目标值每降低 百分点，减 分；3）小于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算 各种报表编制记录 95 财务总监月度考核指标（财务总监月度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标重大财务监管事故的发生次数 公司重大监管事故发生次数 1)目标值=0,得100分2）目标值，得0分审计、稽查报告7不完整档案的数量 不完整档案的数量 1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分直接领导抽查记录 8重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 96 审计法务总监年度考核指标（审计法务总监年度考核指标（1 1）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2外部审计费用 外部审计费用 1)目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表3运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算部门经营计划表 4未被查出的差错金额 未被查出的差错金额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分；3）比目标值每降低 ，加 分，最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 外部审计报告 5审计法务报告价值评价 具体见公司各类报告质量评价表总经理 97 审计法务总监年度考核指标（审计法务总监年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6运营与客户指标清欠工作效率当期清欠金额/发生的相关费用*100%1)目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务报表7法务工作效率成功法律诉讼案件/发生的相关费用*100%1)目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分；最高120分3）比目标值每降低 百分点，减 分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算部门经营计划表 3未被查出的差错金额 未被查出的差错金额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，减 分；3）比目标值每降低 ，加 分，最高120分4） 目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算 外部审计报告 4审计法务报告价值评价 具体见公司各类报告质量评价表总经理 99 审计法务总监阶段考核指标（审计法务总监阶段考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源5运营与客户指标清欠工作效率当期清欠金额/发生的相关费用*100%1)目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算部门经营计划表 3不完整档案的数量 不完整档案的数量 1）目标值=0,得100分2）目标值，得0分总经理或授权人抽查记录 4审计法务报告价值评价 具体见公司各类报告质量评价表总经理 101 审计法务总监月度考核指标（审计法务总监月度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源5运营与客户指标清欠工作效率当期清欠金额/发生的相关费用*100%1)目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值，得0总经理或者授权人抽查 103 公共事务总监年度考核指标（公共事务总监年度考核指标（2 2）序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源6人才培养储备人才计划完成率实际储备人才数量/计划储备人才数量*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算人 力 资源部7重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 104 公共事务总监阶段考核指标公共事务总监阶段考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算部门经营计划表 3公关事件的成本率公关费用/本期共完成的公关事件1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算财务报表4各地外事网建设公关活动完成次数/计划次数1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值，得0总经理或者授权人抽查危机公关危机公关失败次数1）目标值=0，得100分2）目标值，得0记录5重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 105 公共事务总监月度考核指标公共事务总监月度考核指标序号指标种类指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1财务指标实际部门费用和预算费用的差异（实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表 2运营与客户指标实际计划完成率 实际完成量/计划完成量*100% 1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点，减 分4）目标值，得0总经理或者授权人抽查5重点工作的完成情况由直接上级确定由直接上级确定由直接上级确定直接上级 106 职能管理二档（含二档）以下人员业绩考核指标职能管理二档（含二档）以下人员业绩考核指标序号绩效指标评分规则信息来源考核权重计划工作考核期初由直接领导依据计划制定考核期初由直接领导制定工作台帐、记录考核期初由直接领导依据计划制定日常工作考核期初由直接领导依据岗位职责制定考核期初由直接领导依据岗位职责制定工作台帐、记录考核期初由直接领导制定临时指派工作考核期初由直接领导依据经验制定考核期末由直接领导依据经验制定工作台帐、记录考核期初由直接领导制定 107 定性指标评分建议定性指标评分建议定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，评分时以1 1分分为单位进行打分评分等级定义表评分等级定义表等等级级A AB BC CD D定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分120、115、110、105100、95、9085、80、75、7065、60 5、0 108 任务绩效评分参考量表任务绩效评分参考量表超出目标120100达到目标10090接近目标9070远低于目标70以下工作完成质量和及时性能提前、出色完成各项计划，工作结果准确，质量优异，无差错 能按时、比较出色的完成各项计划，工作结果质量优秀，偶尔有差错能按时、按量完成计划，工作结果质量一般，存在差错，但没有造成重大损失计划存在未完成项，工作质量差，存在差错并造成了重大或较大损失工作的条理性和计划性能按照计划有条不紊安排工作，工作方法出色基本按照计划有条理的工作，工作方法合理基本按照计划工作，工作方法一般工作无计划性，方法有待改进工作的创造性对现有的工作能积极探索提出创造性的改进意见和方法，效果明显对现有工作的创造性改进有所贡献，对现有工作的创造性改进甚少基本无创造性，工作按部就班评分说明评分说明各项评分取平均值就是任务绩效的评分 109 工作态度评分参考量表工作态度评分参考量表超出目标120100达到目标10090接近目标9070远低于目标70以下积极性长期坚持学习业务知识；对于额外任务能主动请求并且能高质量完成；工作中善于发现问题主动学习业务知识；主动承担一般的额外任务；偶尔主动学习业务知识；有时主动完成一般额外任务；基本上不主动学习业务知识；很少主动请求承担额外任务；协作性主动协助同事出色的完成工作能够与同事保持良好的合作关系，协助完成工作根据同事的请求能够提供一般协助不能积极响应同事的请求或者协作任务的完成质量较差责任心工作有强烈的责任心工作有较强的责任心工作有一定的责任心工作责任心不强纪律性能够长期严格遵守工作规定与标准，有非常强的自觉性和纪律性能够遵守工作的规定和标准，有较强的自觉性和纪律性基本能够遵守工作规定和标准，基本能够遵守纪律，但有时出现自我要求不严的情况不能遵守工作规定和标准，经常发生违规情况，自觉性和纪律性差评分说明评分说明各项评分取平均值就是工作态度的评分 110 员工工作能力评分参考量表员工工作能力评分参考量表超出目标120100达到目标10090接近目标9070远低于目标70以下人际交往能力对他人较关心，容易感知别人的想法，体谅他人，善于帮助他人；善于与他人合作共事，赢得他人的支持；能巧妙解决人际关系的复杂矛盾；容易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系关心他人，理解别人的困难和想法，能应别人要求帮助别人；能够与他人合作共事，相互支持；能巧妙规避复杂的人际关系矛盾，推动工作进展；能够与他人建立可信赖的长期关系有时能关心他人，体会他人的苦衷；团队合作精神不强，对工作有影响；解决矛盾手法生硬，影响工作顺利进行；较为自我，不易与他人建立长期关系不太关心他人，以自我为中心，无视他人的利益；不能与他人很好合作，独断专；刚愎自用,不易与他人相处，自我封闭影响力说服力很强，善于说服他人接受某一看法与意见，能积极影响他人的思维方式和努力方向；为人亲和力强，在群体活动中能很快成为团队中的自然核心人物，并能引导团队方向说服力很强，能说服周围的群体接受某一看法与意见，能以自己积极的言行带领大家努力工作; 在团队活动中能提出建设性的建议并获得采纳，影响团队的方向说服力比较强，能在自己擅长的领域说服别人接受自己的观点；在团队活动中能比较好合作，通过自己积极的言行来影响他人的行为，并对团队发展起到一定贡献无法说服别人，或咄咄逼人，或逃避退让；在团队合作中对他人几乎无影响力，一般都随大流 111 员工工作能力评分参考量表（续员工工作能力评分参考量表（续1 1）领导能力评价他人绩效和能力时公正、客观，易于获得大多数人的赞同并使他人心服口服；在团队活动中善于分配工作与权力，并能积极传授处理问题的知识，引导他人共同完成团队活动任务；了解他人的需求，善于用赞扬的方式提高合作的积极性，并使别人积极努力地工作；善于了解别人需要，能够通过一对一的反馈和培训以帮助他人成长和发展能较为合理的评价他人的技能和绩效，指出其不足；在团队活动中能够公正分配工作与权力，获得他人认同；了解他人的需求，用赞扬的方式提高合作的积极性，并使别人积极努力地工作；能够培训以帮助他人成长和发展基本能客观评价他人技能和业绩；依靠合法的权力能在团队活动中正确分配工作与权力；能够用各种奖励办法促进他人提高工作积极性；能帮助他人提高工作绩效无法正确评估他人；不能胜任团队领导的责任，不善于利用他人的工作能力，获得他人的帮助完全依靠合法的权力和命令强制执行；对他人的成长和发展毫无影响力沟通能力善于倾听别人讲话，并且在短时间内能迅速归纳出谈话者的要点并复述确认；善于表达自己想法，即使面对不熟悉的场合或相当多的听众时仍然能简明扼要地清楚表达个人意图善于倾听别人讲话，能够抓住谈话者的要点；善于表达自己想法，即使面对不熟悉的场合或相当多的听众时仍然能表达个人意图能够倾听别人讲话，能够清楚理解谈话者的意图；一般情况下都可以清楚地表达自己想法 不善于倾听别人谈话，不能及时理解谈话者的意思；基本能够清楚地表达自己想法判断和决策能力能透过现象看本质，把握事物发展的规律；工作中能不断提出新想法、新措施，善于学习，注意规避风险，锐意求新，创新能力强；能迅速理解并把握复杂的事物，发现关键问题、找到解决办法；善于确定决策时机，提出可行方案，合理权衡，优化选择，对困难的事件处理果断得当能够根据现象了解到组织面临的机会与威胁；工作中能够努力学习，提出新想法，有一定创新能力；问题发生后，能够分辨关键问题，找到解决办法；能抓住时机提出解决方案，但决策不够果断主要忙于事务性工作，有时也会注意公司的前景和对策等问题；按步就班，很少提出新想法、新措施与新的工作方法；现问题，能够想办法解决，但有时抓不注关键；能够确定决策时机，但很少提出可行方案，常求助于他人对公司的将来不太关心，也不注意工作上可能出现的机会和挑战；因循守旧，墨守成规；遇到问题，束手无策；遇事优柔寡断，缺乏主见 112 员工工作能力评分参考量表（续员工工作能力评分参考量表（续2 2）计划和执行能力计划能力很强，能准确预见事物未来发展规律并拟定准确的计划；通过有效的计划提高工作效率；时间和资源的利用达到最佳，工作效率高，完成任务速度快，质量高，效益好计划能力比较强，能制定比较准确的计划，偶有差错发生并能迅速改正；工作效率尚可，能分清主次，能够按时完成工作，基本保证质量能大致按计划执行，不太注意细节，偶有差错发生；工作效率较低，需要别人帮助才能完成任务工作无计划，随意，常出差错; 工作不分主次、效率低，经常完不成任务知识能力知识面广博，自然科学和社会科学知识都很丰富，对某些问题有较深的研究；系统全面掌握本专业理论知识，对某些问题有独立见解，是本专业内的行家；本职工作操作技能熟练，不但能出色完成本质工作，还能够指导他人工作知识面较广，对自然科学和社会科学知识都有较多了解；掌握本专业的理论知识，具有一定的深度；本职工作操作技能熟练，一定程度指导同事的工作知识面一般，除本行业知识外，对其他知识略知一二；一般地掌握本专业的知识，能够满足工作要求；熟悉本职工作技能，能完成工作任务，但有些吃力知识面较窄，除本行业外，对其他知识了解甚少；对本专业知识仅有粗浅的了解，影响工作的正常开展；对本职工作不够熟悉，基本技能不完全具备，不能独立完成工作任务评分说明评分说明各项评分取平均值就是工作能力的评分 113 管理能力考核参考量表（用于晋升考核）管理能力考核参考量表（用于晋升考核）指标项目指标项目A AB BC CD D超出目标超出目标达到目标达到目标接近目标接近目标远低于目标远低于目标沟通效果沟通效果与下属沟通顺畅，人际关系和谐；下属碰到各种问题愿意主动和上级沟通与下属保持良好的关系，经常与下属进行有效的沟通能够与下属沟通，但是存在沟通不完全现象难以和下属沟通，下属不愿意和上级沟通，上级难以了解下属的想法工作分配工作分配合理分派工作，充分发挥下属潜能；对下属工作中的重要问题及时给予指导；能清楚员工完成情况根据下属的个性和能力合理地分配工作，并能给予必要的指导；清楚大部分员工完成情况给下属分派工作基本能让下属满意，没有明显的忙闲不均现象；有时会指导下属工作；基本清楚员工完成情况给下属分派工作存在较大问题，导致严重下属不满意；基本不能指导下属工作；不清楚员工完成情况业务指导业务指导对下属的绝大多数问题都能提供比较满意的指导对大部分问题能够与成员进行有效讨论对一部分问题能够提供一定指导仅有一小部分问题能够与成员进行有效讨论并指导下属发展下属发展帮助全部下属明确自己的发展道路，并且得到下属认同；随时指出下属的改进点关心大部分下属的个人发展，并能提出改进的要求或建议对下属的自身发展会提出一些意见，也能偶尔提出改进要求不能让下属明白自己的发展方向，并且基本不能指出下属的改进点管理力度管理力度下属行为成为其他部门员工效仿的榜样能够严格规范下属行为基本能够规范下属行为难以规范下属行为 114 档案管理质量考核表档案管理质量考核表评评价要素价要素评评价等价等级说级说明明权权重重分分值值A AB BC CD D档案资料收集的及时性档案资料能够在第一时间内收集档案资料能够按照公司相关规定及时收集档案资料基本能够及时收集未及时收集档案资料数量超过 次/季度30%档案资料的完整性各类档案资料完整无缺档案资料基本完备，不影响工作的正常开展档案资料有缺失，发生次数在 次/季度以内档案资料严重缺失，发生次数超过 次/季度，影响相关工作的正常开展30%档案管理的规范性档案资料分类科学、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密档案资料分类合理、认真执行借阅、使用手续，保证档案文书保密性档案资料分类科学、基本执行借阅、使用手续，基本保证完全保密档案资料分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全保密40%合计100% 115 企业各类报告质量评价参考量表企业各类报告质量评价参考量表 评评价要素价要素评评分分说说明明权权重重分分值值A AB BC CD D1、及时性全部报告提前一天以上交付全部报告按时交付当月交付给考核人的报告中有一份拖延，但没超过 小时一份报告拖延超过 小时，或两份以上报告拖延20%2、准确性所有数据均完全准确数据出错次数 次数据出错次数 次数据出错次数 次35%3、报告质量完全能提供决策支持且有1个以上创造性的分析方法和指标完全能提供决策支持，或基本提供决策支持但有1个创造性的分析方法和指标基本提供决策支持基本不能提供决策所需支持45%合计100% 116 考核指标的应用说明考核指标的应用说明n本指标设计是一个指标库，分为年度指标库、阶段指标库和月度指标库，有两个方面的含义：一方面根据考核周期不同选择不同的指标库，另一方面，即使在同一周期指标库内，也不是所有指标一起用，而应该根据各考核周期的重点工作选取关键指标n建议每次考核，指标不应超过6个指标n本指标库并非静止不动，而是与公司战略、公司计划同步更新，意味着，当公司战略、计划发生重大调整，应及时剔除或者增加符合情况的指标 117 XXXX愿意与济民可信医药公司携手共进，为开创济民可信医药公司的美愿意与济民可信医药公司携手共进，为开创济民可信医药公司的美好未来而努力好未来而努力让我们一起让我们一起让我们一起让我们一起从优秀走向卓越！从优秀走向卓越！从优秀走向卓越！从优秀走向卓越！