招聘与员工关系部招聘与员工关系部20112011年度重点工作规划及预算年度重点工作规划及预算20112011年年1 1月月目录2011年预算说明年预算说明2011年重点工作规划年重点工作规划2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估部门策略地图部门策略地图2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估类别类别序号序号项目项目费用费用实际使用费用实际使用费用 （单位：元）（单位：元）备注说明备注说明员工关系1核心骨干人才档案挂靠费6000 6000 94209420 2010年度接收三名应届毕业生（费用标准为1500元，一次性支付，提供四年档案挂靠服务）2年度体检39567 39567 31699 31699 以140人计，预算按照09年体检标准计算：6人（总裁室）*1000元/人=6000元；67（男性）*231元/人=15477元；67（女性）*270元/人=18090元，共计39567元3残疾人就业保障金36000 36000 36328 36328 残疾人就业保障金标准：按上年度在职员工的1.5%，上年度社平工资的80%计(2008年度广州年均社平工资4.5万，泛华5个工具公司共计200人，已安排2名残疾人就业)，需缴纳残疾人就业保障金为(200*1.5%-2)*4.5*80%=3.6万小计小计81567 81567 7744777447 员工关系方面2010年度费用预算总额为81567元，实际使用费用77447元。2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估招聘渠道方面2010年度费用预算总额为230000元，实际使用费用123350元。类别类别序序号号项目项目费用费用实际使用费用实际使用费用 （单位：元）（单位：元）备注说明备注说明招聘1网络招聘平台80000 80000 3400034000 共有智联、51job两个网络招聘渠道，其中智联年度费用34000元已支付，51job年度35800元尚未支付（账务处理中）2报纸招聘120000 120000 4690046900 原计划组织4次报纸招聘及企业品牌宣传，报纸渠道的实际招聘效果相对不够理想，从实际效益考虑，仅组织两次报纸招聘3现场/校园招聘30000 30000 42450 42450 从实际的招聘需求及雇主品牌建设的角度出发，初步尝试校园招聘会，搭建了全国范围的校园应届毕业生招聘系统（42450元，有效期3个月），并在11-12月份共组织五场校园招聘会，同时以此为契机，免费拓展了十家高校就业网招聘渠道。小计小计230000 230000 123350123350 2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估 2010年年初招聘计划64人，实际全年招聘需求147人，实际到岗人数121人，招聘完成率82.31%，A类招聘需求25人，实际招聘23人，招聘完成率92%。2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估校园招聘系统目前已经完成岗位发布、简历的筛选、初试工作，共收到应届毕业生简历2544份，其中处理了约1670份，筛选后分发给各单位的共444份左右，还有约874份简历尚在处理过程中。合适的候选人资料已发送机构，由各机构自行安排终试后即可安排年后的入职实习。此外，年后第一季度，仍可发布一期广告，系统可继续使用。2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估专项费用方面2010年度费用预算总额为180000元，实际使用费用0元。类别类别序序号号项目项目费用费用实际使用费用实际使用费用 （单位：元）（单位：元）备注说明备注说明专项费用1人才测评30000 30000 0原计划是采购人才测评供应商的通用版本进行测评，后期考虑与我们翰威特项目成果进行衔接，为关键人才管理、干部考察、360反馈、领导力发展规划等提供技术支持，建议定制导入泛华领导力测评系统版本（含360测评）2人才库系统0 0 0以信息中心自主开发为主3猎头服务（含内部推荐费用）150000 150000 0签订的猎头公司不需付启动资金，待人才招聘到位后才付款。2010年为普益引入1名区域总经理，普益支付相应的猎头费用。此外，内部推荐方面已经组织全年的统计，预计在1季度兑现小计小计180000 180000 0 0 2010年费用使用情况评估年费用使用情况评估招聘与员工关系部2010年度费用预算总额为491567元，实际使用费用200797元。类类别别序序号号项目项目费用费用实际使用费用实际使用费用 （单位：元）（单位：元）备注说明备注说明员工关系1核心骨干人才档案挂靠费6000 9420 2010年度接收三名应届毕业生（费用标准为1500元，一次性支付，提供四年档案挂靠服务）而超支2年度体检39567 31699 按总部人数及标准额度（公式）计算3残疾人就业保障金36000 36328 按总部人数及标准额度（公式）计算小计81567 77447 招聘4网络招聘平台80000 34000 共有智联、51job两个网络招聘渠道，其中智联年度费用34000元已支付，51job年度35800元尚未支付（财务处理中）5报纸招聘120000 46900 原计划组织4次报纸招聘及企业品牌宣传，报纸渠道的实际招聘效果相对不够理想，从实际效益考虑，仅组织两次报纸招聘6现场/校园招聘30000 42450 从实际的招聘需求及雇主品牌建设的角度出发，初步尝试校园招聘会，搭建了全国范围的校园应届毕业生招聘系统（42450元，有效期3个月），并在11-12月份共组织五场校园招聘会，同时以此为契机，免费拓展了十家高校就业网招聘渠道。小计230000 123350 专项费用7人才测评30000 0原计划是采购人才测评供应商的通用版本进行测评，后期考虑与我们翰威特项目成果进行衔接，为关键人才管理、干部考察、360反馈、领导力发展规划等提供技术支持，建议定制导入泛华领导力测评系统版本（含360测评）8人才库系统0 0以信息中心自主开发为主9猎头服务（含内部推荐费用）150000 0签订的猎头公司不需付启动资金，待人才招聘到位后才付款。2010年为普益引入1名区域总经理，普益支付相应的猎头费用。此外，内部推荐方面已经组织全年的统计，预计在1季度兑现。小计180000 0合计合计491567 491567 200797 200797 2011年重点工作规划年重点工作规划关键人才管理及组织能力建设： 加强对关键岗位人才识别、使用及发展方略的系统化建设，加强对关键人才任职资格评估加强对关键岗位人才识别、使用及发展方略的系统化建设，加强对关键人才任职资格评估（如干部考察等）、人岗匹配情况盘点、人才选拔、继任计划、晋升发展通道等方面进行全面（如干部考察等）、人岗匹配情况盘点、人才选拔、继任计划、晋升发展通道等方面进行全面规划，并指导营业集团、机构层面实施。规划，并指导营业集团、机构层面实施。逐步建立和完善科学的评价中心系统，重点针对泛华领导力模型，导入泛华领导力测评系统，为高端人才引进、人才素质评价、干部考察、领导力发展等工作提供客观参考按时机、发展阶段导入EHR系统人才管理平台系统，实现系统化、标准化作业，通过系统后台做好归类和操作，实现人才管理的规范化落地进行关键岗位人才盘点，对关键岗位人才能力素质和绩效表现双维度盘点，梳理人岗匹配情况，确定人才培养发展方向，并在此基础上做好人才选拔、继任计划和人才梯队建设推进关键岗位人才任职资格体系建设，并以HR、财务、IT等职能领域为试点尝试开展专业序列任职资格体系建设，逐步优化管理序列和专业序列人才结构2011年重点工作规划年重点工作规划能力输出HR队伍建设： 加强营业集团、营业机构加强营业集团、营业机构HRHR队伍建设，从制度规划、操作指引、专业知识技能辅导、工作队伍建设，从制度规划、操作指引、专业知识技能辅导、工作监督、人员考核激励等方面进行统筹规划，增强营业集团、机构层面监督、人员考核激励等方面进行统筹规划，增强营业集团、机构层面HRHR的实际工作效能，为各的实际工作效能，为各层级层级HRHR队伍切实支持营业集团、机构战略发展，承接集团政策方针落地提供实际支持和服务。队伍切实支持营业集团、机构战略发展，承接集团政策方针落地提供实际支持和服务。将将SOHSOH项目管理项目管理理念、工具方法、理念、工具方法、知识技能成果等知识技能成果等进行推广、普及、进行推广、普及、评比，借助评比，借助SOHSOH项目提高集团、项目提高集团、营业集团、机构营业集团、机构HRHR人员专业能力人员专业能力通过组织集中通过组织集中培训、轮岗交培训、轮岗交流、案例分析、流、案例分析、实战模拟等方实战模拟等方式提供突出问式提供突出问题解决方案或题解决方案或管理建议，指管理建议，指导营业集团、导营业集团、机构层面实际机构层面实际落地执行落地执行 协同协同HRHR其他部门走访其他部门走访营业集团、机构，进营业集团、机构，进行人力资源服务需求行人力资源服务需求调研、管理诊断、制调研、管理诊断、制度执行监督、关键岗度执行监督、关键岗位人员风险防控等工位人员风险防控等工作，通过作，通过“授之以渔授之以渔”，提高营业集团、，提高营业集团、机构机构HRHR人员独立工作人员独立工作能力能力按照集团人力资源按照集团人力资源序列垂直管理规定，序列垂直管理规定，按需出台相关的流按需出台相关的流程、规范指引，将程、规范指引，将招聘管理、渠道管招聘管理、渠道管理、员工关系管理理、员工关系管理等协同事项进行规等协同事项进行规范，指导营业集团、范，指导营业集团、机构进行落地执行机构进行落地执行2011年重点工作规划年重点工作规划进一步拓展招聘渠道，参考猎头公司模式，进一步拓展招聘渠道，参考猎头公司模式，加强定向猎头、行业通讯录、学术沙龙、行加强定向猎头、行业通讯录、学术沙龙、行业研讨会、专业期刊、行业峰会等渠道的拓业研讨会、专业期刊、行业峰会等渠道的拓展展加强集团层面招聘渠道的协同，整合资源，加强集团层面招聘渠道的协同，整合资源，形成规模效应，降低招聘成本，同时将集团形成规模效应，降低招聘成本，同时将集团已经拓展的各类渠道共享给各单位，提高渠已经拓展的各类渠道共享给各单位，提高渠道使用率道使用率加强雇主品牌建设，协同品牌部，通过各加强雇主品牌建设，协同品牌部，通过各类对外渠道，加强企业品牌宣传类对外渠道，加强企业品牌宣传进一步深化、优化目前招聘系统分帐号的进一步深化、优化目前招聘系统分帐号的管理模式，巩固各营业集团招聘系统的操作管理模式，巩固各营业集团招聘系统的操作应用能力，待时机成熟后，再考虑增加营业应用能力，待时机成熟后，再考虑增加营业集团层面管理权限，将各营业机构纳入统一集团层面管理权限，将各营业机构纳入统一的招聘渠道管理中的招聘渠道管理中风险防控人才库人才测评系统招聘渠道共享共享平台平台共享平台建设： 为各营业集团、机构搭建招聘渠道、人才测评系统、人才库、知识技能库、风险防控等共为各营业集团、机构搭建招聘渠道、人才测评系统、人才库、知识技能库、风险防控等共享平台，对外拓展、对内整合资源，为各营业集团、机构提供资源共享平台服务。享平台，对外拓展、对内整合资源，为各营业集团、机构提供资源共享平台服务。导入泛华领导力人才导入泛华领导力人才测评系统测评系统完善评价中心系统，完善评价中心系统，为人才测评提供测试系为人才测评提供测试系统及面试测评题库统及面试测评题库建立人才库（以自主开发为主），将渠道合作商的简历资源进行整合，梳理外部简历资源库，同时加强内部人才库建设，盘活内部资源酌情按集团发展阶段的需要导入人才管理系统已经建立国家层面颁布的劳动法律法规资料库，后期逐步完善补充区域性劳动法规知识技能库建立翰威特项目知识技能库招聘与员工关系类知识咨询平台2011年预算说明年预算说明类别类别序号序号项目项目费用合计费用合计备注说明备注说明员工关系1核心骨干人才档案挂靠费15840 15840 33(总部含北京办公室在职A类人才）*240（每年档案挂靠费）+4（预计总部含北京办公室2011年新增关键岗位人员）*240+4（预计2011年北京办公室招应届毕业生）*240+4（预计2011年广州总部新招应届毕业生）*1500（应届毕业生三年档案及户籍挂靠费）2年度体检0 0 按300元/人标准，集团总部按160人预算，总额48000元，列入集团总部年度补充福利3残疾人就业保障金53190 53190 广州地区残疾人保障金的征收标准：应缴纳的保障金(单位上年度平均在职职工总数1.5已安排残疾职工人数)本地区上年度职工年平均工资80%）（预计2010年广州社平工资4500元/月*12个月）： （85*1.5%-1）*4500*12*80%=11880北京地区残疾人保障金的征收标准：应缴纳的保障金(单位上年度在职职工总数1.7已安排残疾职工人数)本地区上年度职工年平均工资*60%（预计2010年北京社平工资4500元/月*12个月）：（75*1.7%-0）*4500*12*60%=41310小计小计6903069030 员工关系方面2011年预算69030元，按人数定额标准及计算公式进行预算。2011年预算说明年预算说明招聘渠道方面2011年度费用预算总额为25000元，与上年度相比，在报纸及现场招聘方面降低预算，在校园招聘方面增加预算。类别类别序序号号项目项目费用合计费用合计备注说明备注说明招聘1网络招聘平台80000 80000 共有智联、51job两个网络招聘渠道，每家预算3.5万左右，另预留约1万元机动资金，用于解决2011年度突增的批量招聘任务2报纸招聘50000 50000 从企业品牌宣传及实际招聘效果方面综合考虑，2011年计划组织两次报纸招聘现场招聘50005000从企业品牌宣传及实际招聘效果方面综合考虑，2011年计划组织两次现场招聘3校园招聘115000 115000 校园宣讲（联合公估、金融）、普通校园招聘、专业市场招聘（包括校招网络系统、招聘场地费、信息发布费用、交通、住宿、宣传物料等费用）小计小计250000 250000 2011年预算说明年预算说明20112011年度专项费用预算总额为年度专项费用预算总额为253050253050元，较元，较20102010年度预算费用年度预算费用180000180000元有所增加，其中猎头（内部推荐）费元有所增加，其中猎头（内部推荐）费用与上年持平，机构指导调研、人才管理平台为新增预算项目，泛华领导力人才测评系统是在上年测评预算用与上年持平，机构指导调研、人才管理平台为新增预算项目，泛华领导力人才测评系统是在上年测评预算基础上拟优化的项目。基础上拟优化的项目。类别类别序序号号项目项目费用费用备注说明备注说明专项费用1泛华领导力人才测评系统75000 75000 与翰威特项目成果进行衔接，实现泛华领导力模型和任职资格体系的真正落地，为关键人才管理提供技术支持，建议定制导入泛华领导力人才测评系统版本（含360测评）2机构人力资源服务需求调研、管理诊断、制度执行监督、关键岗位人员风险防控等工作2805028050分三次集中检视，每次5天,2人食宿费用为350元/天（小计：350*5*3=5250元），往返机票3500元/次/人（两个人三次出差共计有三个往返机票，小计：3500*3*2=21000元）；旅途采用汽车或者火车300/次/ 人（2人3次出差，小计：1800元）。3人才管理平台系统(待定）0人才管理平台系统(待定）100000年度费用，届时视相关工作实际推进进度情况而定，可与EHR系统建设一并考虑4猎头服务（含内部推荐费用）150000150000 不需要启动资金，人员招聘到位付款小计小计253050 253050 类别类别序序号号项目项目费用合计费用合计计算公式及标准计算公式及标准员工员工 关系关系1核心骨干人才档案挂靠费15840 33(总部含北京办公室在职A类人才）*240（每年档案挂靠费）+4（预计总部含北京办公室2011年新增关键岗位人员）*240+4（预计2011年北京办公室招应届毕业生）*240+4（预计2011年广州总部新招应届毕业生）*1500（应届毕业生三年档案及户籍挂靠费）2年度体检0按300元/人标准，集团总部按160人预算，总额48000元，列入集团总部年度补充福利3残疾人就业保障金53190 广州地区残疾人保障金的征收标准：应缴纳的保障金(单位上年度平均在职职工总数1.5已安排残疾职工人数)本地区上年度职工年平均工资80%）（预计2010年广州社平工资4500元/月*12个月）： （85*1.5%-1）*4500*12*80%=11880北京地区残疾人保障金的征收标准：应缴纳的保障金(单位上年度在职职工总数1.7已安排残疾职工人数)本地区上年度职工年平均工资*60%（预计2010年北京社平工资4500元/月*12个月）：（75*1.7%-0）*4500*12*60%=41310小计69030招聘招聘4网络招聘平台80000 两家人才网固定年费和阶段性广告费5报纸招聘50000 6现场招聘5000 7校园招聘115000 校园宣讲（联合公估、金融）、普通校园招聘、专业市场招聘（包括校招网络系统、招聘场地费、信息发布费用、交通、住宿、宣传物料等费用）小计250000 专项专项 费用费用8人才测评系统75000 年度费用9人才风险排查、巡检、诊断、规范、辅导28050 分三次集中检视，每次5天,2人食宿费用为350元/天（小计：350*5*3=5250元），往返机票3500元/次/人（两个人三次出差共计有三个往返机票，小计：3500*3*2=21000元）；旅途采用汽车或者火车300/次/ 人（2人3次出差，小计：1800元）。分批计划：第一批：北京（财险机构、寿险总部、大童总部）、河北（财、寿、大童机构）； 第二批：上海（寿险、公估机构）、福建（财、寿机构）、深圳（财险机构、公估总部） 第三批：四川（财、寿、公估、大童机构）10人才管理平台系统(待定）0人才管理平台系统(待定）100000年度费用，届时视相关工作实际推进进度情况而定，可与EHR系统建设一并考虑11猎头及内部推荐150000 猎头及内部推荐费用小计253050 合计合计5720805720801打造高效人才供应链，驱动和支持集团战略发展目标实现人力资本增值/员工效率提升降低成本为保网等孵化利润中心提供人力资本支撑提高人均产能提高各项预算实际效益规划费用比例，优化预算结构优化各序列人才结构加强风险管理能力，降低风险损失客户满意度（各营业集团、机构）品牌形象提高岗位配置率输出价值技能理念搭建企业雇主品牌建设，树立维护公众形象提高服务响应效率关键人才管理HR队伍建设资格体系搭建、资格评估人才识别、人岗匹配、人才盘点晋升计划、人才发展计划流程优化规范定位分权职责确定提升专业能力建立信息化系统创新改善完善评价中心技术推广实施和固化翰威特项目成果传承劳资风险知识技能导入人才测评系统、人才管理系统制度、规范成果、模板落地实施操作指引学习与成长学习与成长学习与成长学习与成长内部运营内部运营内部运营内部运营客户客户客户客户财务财务财务财务项目成果实施平台建设渠道平台建设简历库平台建设培训招聘技巧、拓展招聘渠道加强团队建设梳理职责定位强化工作计划管理开展人力统计分析测评平台建设搭建组织交流渠道搭建企业文化宣贯、沟通渠道风险防控辅导协同、共享机制知识共享平台降低劳资风险员工满意度降低离职率建立心灵契约认同企业文化提高资源利用率服务支持人力管理诊断人才梯队建设人才提升优化招聘与员工关系部策略地图招聘与员工关系部策略地图创新改善