采购管理中心采购管理中心IOPIOP工程培训资料工程培训资料 - -供应员、版面、供应员、版面、方案管理员方案管理员 办公室办公室2021.3.212021.3.21 前言前言-实施实施IOP的目的的目的 过去公司绩效考核体系长期过去公司绩效考核体系长期 的的“考核沉淀到员工认考核沉淀到员工认识里的是一种识里的是一种“扣工资的概念，鼓励的效果越来越弱。扣工资的概念，鼓励的效果越来越弱。 为了对员工进展更多的正向引导，引导全员关注组织的为了对员工进展更多的正向引导，引导全员关注组织的绩效达成，由行政中心、财务管理中心牵头启动绩效达成，由行政中心、财务管理中心牵头启动IOP independent operator perfect 工程即独立运营者绩效工程即独立运营者绩效工程。工程。 整体绩效体系划分为两大部分：组织绩效、岗位绩效整体绩效体系划分为两大部分：组织绩效、岗位绩效含专项行为、共项行为绩效。含专项行为、共项行为绩效。 组织绩效相当于以往公司发放的效益奖，但发放方式从组织绩效相当于以往公司发放的效益奖，但发放方式从“大锅饭转变成了团体组织奉献越高那么实施正向鼓励越大锅饭转变成了团体组织奉献越高那么实施正向鼓励越多，团体组织奉献不达标，那么实施负鼓励，从而使员工更多，团体组织奉献不达标，那么实施负鼓励，从而使员工更加关注团体的业绩目的。加关注团体的业绩目的。 岗位绩效的改善主要经过改动员工的鼓励方式，从而改岗位绩效的改善主要经过改动员工的鼓励方式，从而改动前期的考核文化，经过正向鼓励的拉动，调发动工任务积动前期的考核文化，经过正向鼓励的拉动，调发动工任务积极性及客观能动性。极性及客观能动性。 组织绩效组织绩效 组织绩效整体鼓励金额的组织绩效整体鼓励金额的20%用于过程鼓励，主管级以上人员不参与，用于过程鼓励，主管级以上人员不参与，80%用于年底鼓励。整体鼓励金额中主管级以上人员占比用于年底鼓励。整体鼓励金额中主管级以上人员占比20%，主管级以下人员，主管级以下人员占比占比80%。 第一节、根底数据第一节、根底数据一、采购管理中心一、采购管理中心2021年斗争目的：年斗争目的：1、采购本钱节约：、采购本钱节约：3624万元不含税万元不含税 2、预算费用节约：管理费用节约、预算费用节约：管理费用节约26万元万元 3、废品出卖金额：、废品出卖金额：1984.57万元含事业部目的万元含事业部目的二、斗争目的分配二、斗争目的分配采购本钱节约：采购部、进口贸易部采购本钱节约：采购部、进口贸易部预算费用节约：仓储部预算费用节约：仓储部20万、差旅费：供应部万、差旅费：供应部3万、采购部万、采购部3万；万；废品出卖金额：基地、事业部：废品出卖金额：基地、事业部：三、斗争目的占组织绩效鼓励比例：本钱占三、斗争目的占组织绩效鼓励比例：本钱占40%、费用占、费用占30%、废品占、废品占30%四、各部门斗争目的分别占比：四、各部门斗争目的分别占比：根据原那么：各部门职责奉献率根据原那么：各部门职责奉献率本钱：供应本钱：供应31%费用：供应费用：供应31%废品：供应废品：供应42%五、年初核定工资总额：五、年初核定工资总额：7500000最终由人力资源部根据实践在岗人员工资额最终由人力资源部根据实践在岗人员工资额度核定度核定六、举例：以每月超节约目的六、举例：以每月超节约目的10万元计：万元计：与预算对比节超部分与预算对比节超部分/斗争目的斗争目的(月预测值月预测值)：100000/36500000/12=0.033七、系统内部协同目的：七、系统内部协同目的：二级绩二级绩效单元效单元奉献评价目的奉献评价目的鼓励额度计算方法鼓励额度计算方法过程鼓励生效评价过程鼓励生效评价组织成组织成员员成员奉献成员奉献率率绩效评绩效评价目的价目的目的目的评价目的评价目的供应部库存管理库存周转率到达财务闸口目的要求原辅料库存周转率次数/月=当月原辅料耗用本钱/当月原辅料平均库存；方案接纳与确认、订单制造、订单审核、订单下达、到货追踪、过程问题的协调与处理供应员、版面管理员、方案管理员供应员2.5%*37、版面管理员2.5%*1、方案管2.5%*2新品上市100%按排期要求完成新品上市完成率=按时完成新品数量/新品总数量*100%新品排期的反响与确认、新品方案的接纳、新品物料订单的下达、新品订单的审核、新品物料到货追踪、新品消费方案的保证调拨管理调拨运费率到达财务闸口目的要求原辅料调拨运费率=当月调拨原辅料运费/当月原辅料采购额*100%；调拨恳求上报、调拨恳求审核、调拨通知下达、物料调拨安排、调拨明细的审核与上报第三节、过程鼓励不含主管以上人员：总鼓励金额*80%*20%/12，以月为单位。一、系统目的完成1 中心或部门完成(斗争目的完成、系统协同目的均完成)：鼓励额度=根底奖金+工资总额0.3%与预算对比节约部分/斗争目的根底奖金=年初核定工资总额的4%A.本钱中心本钱鼓励金额=(7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*40%=1647.6元;各部门员工鼓励=1647.6*部门本钱占比*员工占如：供应员、版面管理员、方案管理员=1647.6*31%*2.5%=12.7vB.费用v中心费用鼓励金额=v(7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1235.7元；v各部门员工鼓励=1235.7*部门费用占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1235.7*31%*2.5%=9.5vC废品v中心废品鼓励金额=v(7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1235.7元；v各部门员工鼓励=1235.7*部门废品占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1235.7*42%*2.5%=12.9v2 中心或部门未完成v鼓励额度=根底奖金-工资总额0.3%超预算规范部分/斗争目的v根底奖金=年初核定工资总额的4%vA.本钱v中心本钱鼓励金额=(7500000*4%*80%*20%/12-v7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*40%=1552.4元；v各部门员工鼓励=1552.4*部门本钱占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1552.4*31%*2.5%=12vB.费用v中心费用鼓励金额=v(7500000*4%*80%*20%/12-7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1164.3元；v各部门员工鼓励=1164.3*部门费用占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1164.3*31%*2.5%=9vC废品v中心废品鼓励金额=v(7500000*4%*80%*20%/12-7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1164.3元；v各部门员工鼓励=1164.3*部门废品占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1164.3*42%*2.5%=12.2二、系统目的未完成1 中心或部门完成(斗争目的完成、系统协同目的均完成)：鼓励额度=年初核定工资总额的2%A.本钱中心本钱鼓励金额=7500000*2%*80%*20%/12*40%=800元；各部门员工鼓励=800*部门本钱占比*员工占比如：供应员、版面管理员、方案管理员=800*31%*2.5%=6.2vB.费用v中心费用鼓励金额=7500000*2%*80%*20%/12*30%=600元；v各部门员工鼓励=600*部门费用占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=600*31%*2.5%=4.6vC废品v中心废品鼓励金额=7500000*2%*80%*20%/12*30%=600元；v各部门员工鼓励=600*部门废品占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=600*42%*2.5%=6.3v2 中心或部门未完成v负鼓励额度=工资总额2%超预算规范部分/斗争目的vA.本钱v中心本钱负鼓励金额=v7500000*2%*0.033*80%*20%/12*40%=26.4元；v各部门员工鼓励=26.4*部门本钱占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=26.4*31%*2.5%=0.2vB.费用v中心费用鼓励金额=7500000*2%*0.033*80%*20%/12*30%=19.8元；v各部门员工鼓励=19.8*部门费用占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=19.8*31%*2.5%=0.15vC废品v中心废品鼓励金额=7500000*2%*0.033*80%*20%/12*30%=19.8元；v各部门员工鼓励=1164.3*部门废品占比*员工占比v如：供应员、版面管理员、方案管理员=19.8*42%*2.5%=0.2v第四节、年底鼓励：第四节、年底鼓励：v主管级以下人员：主管级以下人员：v一、系统目的完成一、系统目的完成v1 中心或部门完成中心或部门完成(斗争目的完成、系统协同目的均完成斗争目的完成、系统协同目的均完成)：v鼓励额度鼓励额度=根底奖金根底奖金+工资总额工资总额0.3%与预算对比节约部分与预算对比节约部分/斗争目斗争目的的v根底奖金根底奖金=年初核定工资总额的年初核定工资总额的4%v年底鼓励年底鼓励=全年组织绩效鼓励额度全年组织绩效鼓励额度-过程组织绩效鼓励已兑现金额。过程组织绩效鼓励已兑现金额。v全年与预算对比节约部分全年与预算对比节约部分/全年斗争目的全年斗争目的v=1200000/36500000=0.033vA.本钱本钱v中心本钱鼓励金额中心本钱鼓励金额=v(7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033)*40%=96237.6元；元；v个人年底鼓励个人年底鼓励=中心本钱鼓励金额中心本钱鼓励金额*部门本钱占比部门本钱占比*员工占比员工占比-员工过程员工过程已兑现金额已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员如：供应员、版面管理员、方案管理员=96237.6*31%*2.5%-F=F1vB.费用v中心费用鼓励金额=v7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033v*30%=72178.2元；v个人年底鼓励=中心费用鼓励金额*部门费用占比*员工占比-员工过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=72178.2*31%*2.5%-F2=F3vC废品v中心废品鼓励金额=v7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033*30%=72178.2元；v各部门员工鼓励=中心废品鼓励金额*部门废品占比*员工占比-员工过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=72178.2*42%*2.5%-F4=F5v2 中心或部门未完成v鼓励额度=根底奖金-工资总额0.3%超预算规范部分/斗争目的v根底奖金=年初核定工资总额的4%v全年与预算对比节约部分/全年斗争目的=1200000/36500000=0.033vA.本钱v中心本钱鼓励金额=7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033v*40%=95762.4元；v各部门员工鼓励=中心本钱鼓励金额*部门本钱占比*员工占比-员工过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=95762.4*31%*2.5%-F6=F7vB.费用v中心费用鼓励金额=v7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033) *30%=71821.8元；v各部门员工鼓励=中心费用鼓励金额*部门费用占比*员工占比-员工过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=71821.8*31%*2.5%-F8=F9vC废品v中心废品鼓励金额=v7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033) *30%=71821.8元；v各部门员工鼓励=中心废品鼓励金额*部门废品占比*员工占比-员工过程已v兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=71821.8*42%*2.5%-F10=F11v二、系统目的未完成v1 中心或部门完成(斗争目的完成、系统协同目的均完成)：v负鼓励额度=年初核定工资总额的2%vA.本钱v中心本钱鼓励金额=7500000*2%*80%*40%=48000元；v各部门员工鼓励=中心本钱负鼓励金额*部门本钱占比*员工占比-过程已兑现奖励金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=48000*31%*2.5%-F12=F13vB.费用v中心费用鼓励金额=v7500000*2%*80%*30%=36000元；v各部门员工鼓励=中心费用鼓励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现奖励金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=36000*31%*2.5%-F14=F15vC废品v中心废品鼓励金额=7500000*2%*80%*30%=36000元；v各部门员工鼓励=中心废品鼓励金额*部门废品占比*员工占比-过程已兑现奖励金额v如：供应员、版面管理员、方案管理=36000*42%*2.5%-F16=F17v2 中心或部门未完成v负鼓励额度=工资总额2%超预算规范部分/斗争目的v全年超预算规范部分/全年斗争目的=1200000/36500000=0.033vA.本钱v中心本钱负鼓励金额=7500000*2%*0.033*80%*40%=1584；v各部门员工负鼓励=中心本钱负鼓励金额*部门本钱占比*员工占比-过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1584*31%*2.5%-F18=F19vB.费用v中心本钱负鼓励金额=v7500000*2%*0.033*80%*30%=1188；v各部门员工负鼓励=中心本钱负鼓励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1188*31%*2.5%-F20=F21vC废品v中心废品负鼓励金额=v7500000*2%*0.033*80%*30%=1188；v各部门员工负鼓励=中心废品负鼓励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现金额v如：供应员、版面管理员、方案管理员=1188*42%*2.5%-F22=F23第五节、阐明第五节、阐明1、个人年底组织绩效鼓励额度、个人年底组织绩效鼓励额度=全年组织绩效鼓励额度全年组织绩效鼓励额度-过程组织绩效鼓过程组织绩效鼓励已兑现金额。励已兑现金额。2、组织绩效过程鼓励中，个体正负鼓励额度不得超越其月规范工资的、组织绩效过程鼓励中，个体正负鼓励额度不得超越其月规范工资的10%，过程中管理人员不参与组织绩效鼓励，年底一致实施。，过程中管理人员不参与组织绩效鼓励，年底一致实施。3、80%的鼓励额度用于鼓励主管级以下人员；的鼓励额度用于鼓励主管级以下人员；4、20%的鼓励额度用于鼓励主管级以上人员包括主管级，其中总监的鼓励额度用于鼓励主管级以上人员包括主管级，其中总监级以上人员的年底鼓励由营运管理系统根据全年达成情况一致核定，级以上人员的年底鼓励由营运管理系统根据全年达成情况一致核定，详细额度从各中心按照相应比例提取；详细额度从各中心按照相应比例提取；5、年薪人员的个人鼓励最高不得超越本人本年度年薪规范的、年薪人员的个人鼓励最高不得超越本人本年度年薪规范的50%，非年，非年薪人员的个人鼓励最高不超越其月规范工资的薪人员的个人鼓励最高不超越其月规范工资的1.5倍。倍。6、全年每月出勤均满、全年每月出勤均满50%有效任务日以上者可执行相关鼓励，如月度出有效任务日以上者可执行相关鼓励，如月度出勤缺乏勤缺乏50%以上有效任务日的，该月不兑现相关鼓励；以上有效任务日的，该月不兑现相关鼓励；7、本年度在岗缺乏、本年度在岗缺乏6个月的年度不予鼓励，不满一年的按实践在岗月数个月的年度不予鼓励，不满一年的按实践在岗月数计算鼓励规范；计算鼓励规范；8、中途离任人员、编制外人员、暂时工不执行此鼓励方案；、中途离任人员、编制外人员、暂时工不执行此鼓励方案；9、内部转岗人员，其年底鼓励一概在现所在部门核算发放；、内部转岗人员，其年底鼓励一概在现所在部门核算发放；10、休产假、探亲假、婚假、年休假、轮休假期间年底相关鼓励正常兑、休产假、探亲假、婚假、年休假、轮休假期间年底相关鼓励正常兑现；现；11、一切人员上岗日期均以来公司时间为准。、一切人员上岗日期均以来公司时间为准。 第二章、岗位绩效第二章、岗位绩效