体系培训005主要内容一、管理评审一、管理评审二、部门管理评审输入报告二、部门管理评审输入报告一、管理评审一、管理评审1 1、总那么、总那么最高管理者应按方案的时间间隔评审组织的最高管理者应按方案的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其继续的适宜性、充质量管理体系，以确保其继续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改良的时机分性和有效性。评审应包括评价改良的时机和质量管理体系变卦的需求，包括质量方针和质量管理体系变卦的需求，包括质量方针和质量目的变卦的需求。应坚持管理评审的和质量目的变卦的需求。应坚持管理评审的记录。记录。2 2、评审输入、评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息：管理评审的输入应包括以下方面的信息：1 1审核结果审核结果2 2顾客反响顾客反响3 3过程的业绩和产品的符合性过程的业绩和产品的符合性4 4预防措施和纠正措施的情况预防措施和纠正措施的情况5 5以往管理评审的跟踪措施以往管理评审的跟踪措施6 6能够影响质量管理体系的变卦能够影响质量管理体系的变卦7 7改良的建议改良的建议3 3、评审输出、评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决议和措施：决议和措施：1 1质量管理体系有效性及其过程有效性的质量管理体系有效性及其过程有效性的改良改良2 2与顾客要求有关的产品的改良与顾客要求有关的产品的改良3 3资源需求资源需求二、部门管理评审输入报告二、部门管理评审输入报告管理评审输入报告主要包括管理评审输入报告主要包括9 9个部分：个部分：1 1部门年度部门年度KPIKPI汇总表汇总表2 2部门目的、目的完成情况部门目的、目的完成情况3 3审核结果审核结果4 4客户称心度情况客户称心度情况5 5过程业绩及产品符合性阐明过程业绩及产品符合性阐明6 6管理体系的运转情况阐明管理体系的运转情况阐明7 7资源适宜性评价资源适宜性评价8 8能够影响体系的变化阐明能够影响体系的变化阐明9 9资源需求及改良的时机资源需求及改良的时机1 1部门年度部门年度KPIKPI汇总表汇总表NONO管理目的工程管理目的工程目的设置目的设置备注备注根本目的根本目的挑战目的挑战目的1 1交期达成率内部交期达成率内部99.5%99.5%100%100%2 2人均产值人均产值3.53.5万元万元/ /人人4 4万元万元/ /人人3 3制造费用率制造费用率6.5%6.5%5.5%5.5%4 4清点账务金额一致率清点账务金额一致率96.50%96.50%98.50%98.50%5 5产品损耗金额比率产品损耗金额比率4.50%4.50%4.00%4.00%6 6功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次批次3030次次1818次次7 7外观性不良高于外观性不良高于5%5%批次批次3030次次2020次次8 8人为失误人为失误/ /过程失控过程失控 客诉率客诉率0.10%0.10%0.05%0.05%9 9人为失误人为失误/ /过程失控过程失控 客诉损失率客诉损失率0.06%0.06%0.04%0.04%1010平安事故次数平安事故次数0 0起起0 0起起2 2部门目的、目的完成情况部门目的、目的完成情况产量万条产量万条区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年实践增减实践增减实践幅度实践幅度1 1月月360.3360.3363.7363.7251.4251.428228281.781.728.97%28.97%2 2月月.5.5424.9424.975.575.5120.4120.4304.5304.5252.91%252.91%3 3月月1091.31091.31187.41187.4764.9764.9939.7939.7247.7247.726.36%26.36%4 4月月1269.51269.51218.91218.9934.8934.8928.6928.6290.3290.331.26%31.26%5 5月月1301.81301.810261026738.2738.2962.1962.163.963.96.64%6.64%6 6月月1268.21268.21130.81130.8999.3999.3986.7986.7144.1144.114.60%14.60%7 7月月1468.21468.2679.4679.41149.51149.51110.71110.7-431.3-431.3-38.83%-38.83%8 8月月1224.31224.3500.2500.2543.1543.1844.3844.3-344.1-344.1-40.76%-40.76%9 9月月488.5488.5598.8598.8465.6465.6327.6327.6271.2271.282.78%82.78%合计合计8611.68611.67130.17130.15922.35922.36502.16502.16286289.66%9.66%1 1目的为营销系统年度预测产量数据目的为营销系统年度预测产量数据2 2实践产量根据营销实践接入订单进展消费实践产量根据营销实践接入订单进展消费3 320212021年年1-91-9月份同比去年同期总产量添加月份同比去年同期总产量添加628628万条，增长比例为万条，增长比例为9.66%9.66%交期内部交期内部区分区分目的目的20212021年年20212021年年差别差别1 1月月99.5%99.5%100%100%100%100%0 02 2月月100%100%100%100%0 03 3月月98.6%98.6%100%100%-1.4%-1.4%4 4月月100%100%100%100%0 05 5月月99.9%99.9%99.3%99.3%0.6%0.6%6 6月月99.9%99.9%99.9%99.9%0 07 7月月99.8%99.8%99.6%99.6%0.2%0.2%8 8月月99.0%99.0%100%100%1%1%9 9月月97.9%97.9%100%100%-2.1%-2.1%平均平均99.5%99.5%99.9%99.9%-0.4%-0.4%质量质量区分区分目的目的20212021年年20212021年年差别差别1 1月月0.10%0.10%0 00 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.193%0.193%0 00.193%0.193%4 4月月0.063%0.063%0.26%0.26%-0.197%-0.197%5 5月月0.166%0.166%0.10%0.10%0.066%0.066%6 6月月0.258%0.258%0.05%0.05%0.208%0.208%7 7月月0.10%0.10%0 00.10%0.10%8 8月月0.249%0.249%0.27%0.27%-0.021%-0.021%9 9月月0.243%0.243%0.24%0.24%0.003%0.003%平均平均0.14%0.14%0.10%0.10%0.04%0.04%人为失误人为失误/ /过程失控客诉率过程失控客诉率人为失误人为失误/ /过程失控客诉损失率过程失控客诉损失率区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年差别差别1 1月月0.06%0.06%0 0 0.08% 0.08%0 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.0016%0.0016%0 00.0016%0.0016%4 4月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%5 5月月0.005%0.005%0.001%0.001%0.004%0.004%6 6月月0.009%0.009%0 00.009%0.009%7 7月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%8 8月月0.017%0.017%0.029%0.029%-0.0012%-0.0012%9 9月月0.013%0.013%0.019%0.019%-0.006%-0.006%平均平均0.007%0.007%0.005%0.005%0.002%0.002%均达成目的均达成目的功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次批次20212021年年3 3月份开场有此考核项月份开场有此考核项区分区分目的目的20212021年年3 3月月 30 30次次2121次次4 4月月3737次次5 5月月2828次次6 6月月4343次次7 7月月2323次次8 8月月6 6次次9 9月月1919次次平均平均2525次次外观性不良高于外观性不良高于5%5%批次批次20212021年年3 3月份开场有此考核项月份开场有此考核项区分区分目的目的20212021年年3 3月月4040次次3232次次4 4月月8 8次次5 5月月3030次次4 4次次6 6月月1717次次7 7月月6 6次次8 8月月9 9次次9 9月月3 3次次平均平均3333次次1111次次均达成目的均达成目的产品损耗产品损耗区分区分1111年目的年目的1111年损耗率年损耗率1010年目的年目的1010年损耗率年损耗率1111年金额年金额1010年金额年金额金额差别金额差别1 1月月4.50%4.50%4.26%4.26%4.50%4.50%5.84%5.84%8270182701610976109721604216042 2月月4.48%4.48%4.75%4.75%9395893958269692696966989669893 3月月4.07%4.07%4.60%4.60%24847324847317102217102277451774514 4月月4.98%4.98%5.07%5.07%29706229706221551621551681546815465 5月月5.29%5.29%5.19%5.19%25168925168920720744552445526 6月月5.10%5.10%4.75%4.75%2931702931701795551795551151157 7月月5.71%5.71%4.58%4.58%143196143196209294209294-66098-660988 8月月4.80%4.80%5.26%5.26%149725149725188172188172-38447-38447平均平均/ /合计合计4.84%4.84%5.01%5.01%1559974155997412587621258762301212301212人员流动率人员流动率区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年差别差别1 1月月5.51%5.51%3.8%3.8%5.51%5.51%6.12%6.12%-2.32%-2.32%2 2月月3.9%3.9%1.54%1.54%2.36%2.36%3 3月月4.88%4.88%6.69%6.69%2.65%2.65%4.04%4.04%4 4月月10.75%10.75%5.61%5.61%5.14%5.14%5 5月月7.80%7.80%9.58%9.58%-1.78%-1.78%6 6月月6.10%6.10%7.90%7.90%-1.8%-1.8%7 7月月7.12%7.12%6.59%6.59%0.53%0.53%8 8月月10.39%10.39%8.88%8.88%1.51%1.51%9 9月月11.15%11.15%4.4%4.4%6.75%6.75%平均平均5.02%5.02%7.52%7.52%5.92%5.92%1.6%1.6%人均产值人均产值区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年差别差别1 1月月3.03.01.661.66未考核此项未考核此项1.181.180.480.482 2月月1.791.790.520.521.271.273 3月月4.464.463.043.041.421.424 4月月4.364.363.223.221.141.145 5月月3.53.53.583.583.133.130.450.456 6月月4.304.302.842.841.461.467 7月月2.392.393.03.03.023.02-0.63-0.638 8月月2.252.252.772.77-0.52-0.52平均平均3.253.253.103.102.472.470.630.63制造费用率制造费用率区分区分1111年目的年目的20212021年年20212021年年差别差别1 1月月未考核此项未考核此项9.87%9.87%13.37%13.37%-3.50%-3.50%2 2月月7.92%7.92%21.32%21.32%-13.40%-13.40%3 3月月7.5%7.5%6.01%6.01%6.1%6.1%-0.09%-0.09%4 4月月5.41%5.41%5.4%5.4%0.01%0.01%5 5月月6.5%6.5%6.71%6.71%6.2%6.2%0.51%0.51%6 6月月6.62%6.62%6.6%6.6%0.02%0.02%7 7月月7.45%7.45%6.55%6.55%0.90%0.90%8 8月月6.26%6.26%9.06%9.06%-2.80%-2.80%平均平均6.83%6.83%7.03%7.03%9.33%9.33%-2.30%-2.30%清点账务金额一致率清点账务金额一致率区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年差别差别1 1月月96.00%96.00%96%96%96.00%96.00%未清点未清点2 2月月96%96%未清点未清点3 3月月96.50%96.50%96.50%96.50%未清点未清点4 4月月96.50%96.50%未清点未清点5 5月月96.50%96.50%97%97%-0.50%-0.50%6 6月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%7 7月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%8 8月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%平均平均96.38%96.38%96.38%96.38%96.25%96.25%0.13%0.13%目的达成目的达成平安事故次数平安事故次数区分区分1111年目的年目的20212021年年1010年目的年目的20212021年年差别差别1 1月月0 00 00 00 00 02 2月月0 00 00 00 00 03 3月月0 01 10 00 01 14 4月月0 00 00 01 1-1-15 5月月0 02 20 00 02 26 6月月0 00 00 00 00 07 7月月0 01 10 00 01 18 8月月0 00 00 00 00 09 9月月0 00 00 00 00 0合计合计0 04 40 01 13 33 3审核结果内部审核结果内部整体评价：整体评价：1 1部分消费实践情况与作业指点书不符部分消费实践情况与作业指点书不符2 2现场标识与实物不符现场标识与实物不符3 3文件记录控制不符合体系要求文件记录控制不符合体系要求4 4客户称心度情况客户称心度情况人为失误人为失误/ /过程失控客诉率过程失控客诉率5 5过程业绩及产品符合性阐明过程业绩及产品符合性阐明1 1、由技术部主导，编制各工序作业指点书，并向员工、由技术部主导，编制各工序作业指点书，并向员工 宣导本卷须知。宣导本卷须知。2 2、由班组长落实过程管控。、由班组长落实过程管控。3 3、关键工序：冲链与注塑落实首件确认。、关键工序：冲链与注塑落实首件确认。4 4、一批产品有相对应的流程卡，明确产品形状。、一批产品有相对应的流程卡，明确产品形状。5 5、产品检验由全检、二次检验、终检共同把关。、产品检验由全检、二次检验、终检共同把关。6 6、对于不合格品进展分区放置。、对于不合格品进展分区放置。7 7、落实防止拉头相混的各项措施。、落实防止拉头相混的各项措施。8 8、车间物料由班组长与车间品管共同管控。、车间物料由班组长与车间品管共同管控。6 6管理体系的运转情况阐明管理体系的运转情况阐明1 1、目的实现：根据部门年度方案，分解为各月度方案目的，并由消费系统进展、目的实现：根据部门年度方案，分解为各月度方案目的，并由消费系统进展KPIKPI 考核。考核。2 2、文件管理：、文件管理：1 1部门内部文件由部门编制，并由专人管理，并发送至质量保证部门内部文件由部门编制，并由专人管理，并发送至质量保证 部存档。部存档。 2 2受控文件均盖受控章，处于受控形状。受控文件均盖受控章，处于受控形状。3 3、职责权限：根据受控的岗位职责阐明书进展分配职责权限。、职责权限：根据受控的岗位职责阐明书进展分配职责权限。4 4、资源管理：、资源管理：1 1人员人员 根据培训方案对新员工进展培训考核，并由老员工进展指根据培训方案对新员工进展培训考核，并由老员工进展指 导培育。导培育。 2 2设备设备 根据设备三级管理制度，进展相应管理。根据设备三级管理制度，进展相应管理。5 5、产品实现：、产品实现：1 1员工根据作业指点书进展操作。员工根据作业指点书进展操作。 2 2每批产品均由流程卡对其形状进展标示区分。每批产品均由流程卡对其形状进展标示区分。 3 3由班组长对过程进展管控。由班组长对过程进展管控。 4 4根据设备三级保养制度进展设备管理。根据设备三级保养制度进展设备管理。 5 5对关键岗位人员进展资历鉴定。对关键岗位人员进展资历鉴定。 6 6假设产生客诉，根据公司相关制度进展处置。假设产生客诉，根据公司相关制度进展处置。6 6、监视丈量：由质量保证部进展内部审核，根据不符合报告书，进展改善。、监视丈量：由质量保证部进展内部审核，根据不符合报告书，进展改善。7 7、纠正预防：对于产生的客诉，均由班长填写纠正预防措施单，明确执行人与完成、纠正预防：对于产生的客诉，均由班长填写纠正预防措施单，明确执行人与完成 时间，经部门审核同意后实施。时间，经部门审核同意后实施。7 7资源顺应性评价资源顺应性评价区分区分产能规划产能规划万条万条实践产量实践产量 万条万条人员人员设备设备场地场地资料提供资料提供办公设备办公设备1 1月月根据年度计根据年度计划，全年产划，全年产量为量为1090010900万万条条363.7363.7234234定型机定型机4 4台台放链机放链机3 3台台冲链机冲链机2323台台压胶机压胶机2929台台打孔机打孔机1616台台切断机切断机4242台台注塑机注塑机7979台台穿头机穿头机1212台台混色机混色机5 5台台粉碎机粉碎机4 4台台塑料分别机塑料分别机2 2台台尼龙注塑部尼龙注塑部由仓库进展由仓库进展一致管理发一致管理发料，车间专料，车间专人领料人领料1111台电脑台电脑6 6台打印机台打印机2 2月月424.9424.92652653 3月月1187.41187.4340340废品及金属废品及金属援助约援助约4040人人4 4月月1218.91218.9330330废品及金属废品及金属援助约援助约3030人人5 5月月102610262952956 6月月1130.81130.8 334 334废品及金属废品及金属援助约援助约4040人人7 7月月679.4679.42892898 8月月500.2500.22702709 9月月598.8598.8246246合计合计7130.17130.12892898 8能够影响体系的变化阐明能够影响体系的变化阐明1 1、今年最高日产能达、今年最高日产能达4545万条万条/ /天，根据消费天，根据消费 系统对部门产能规划，明年最高日产能需系统对部门产能规划，明年最高日产能需 到达到达6464万条万条/ /天，部门组织架构发生艰苦天，部门组织架构发生艰苦 变化。内部变化。内部2 2、根据市场需求，顾客对产品质量要求发生、根据市场需求，顾客对产品质量要求发生 艰苦变化。外部艰苦变化。外部9 9资源需求及改良的时机资源需求及改良的时机人员人员场地场地设备设备根据根据20212021年部门计年部门计划，定编人数为划，定编人数为491491人人金属部搬迁后，部金属部搬迁后，部分场地进展重新规分场地进展重新规划。金属废品车间划。金属废品车间一半场地划归本部一半场地划归本部门。门。1 1对冲链机进展对冲链机进展 技术改良技术改良2 2引进单边自动引进单边自动 穿头机穿头机3 3对注塑机进展对注塑机进展 改良，实现带改良，实现带 拉头注塑拉头注塑谢谢 谢谢