大型集团企业维抢修机构标准化管理手册与标准目 录第一部分 日常管理标准化1第一章 QHSE体系管理11.1双重预防机制建设11.2承包商和供应商管理21.3作业许可71.4员工健康管理91.5安保管理111.6消防管理111.7道路交通安全管理121.8监测、检查与评价131.9事故事件管理131.10纠正与预防141.11方针、目标、禁令141.12领导力151.13全员参与151.14合规性管理151.15目标管理151.16管理文件控制161.17变更管理161.18能力培训绩效考核171.19沟通与协商191.20工程建设项目管理201.21生产运行管理201.22后勤管理20第二章 应急管理222.1 应急预案222.2 应急物资232.3 应急准备242.4应急培训与演练302.5应急响应与处置322.6设备物资标准化34第三章 设备管理443.1设备日常管理443.2设备使用管理453.3设备维护保养管理463.4设备操作规程管理473.5设备故障及维修管理473.6设备集装483.7设备配置要求49第四章 党建工作管理504.1党建目视化管理504.2党建日常管理50第二部分 现场作业标准化58第五章安全目视化585.1风险提示585.2逃生通道、安全通道指示设置585.3风向标设置58第六章 现场布置596.1作业坑标准化596.2区域功能划分69第七章 现场管控737.1安全监护737.2车辆人员管控737.3气体检测747.4环境保护757.5防静电措施757.6起重作业管控757.7现场作业条件确认76第八章 现场资料778.1安全类778.2影像资料778.3作业资料77第九章 以干代练789.1作业要求789.2作业资料78第十章 现场党建7910.1党建目视化管理7910.2临时党支部7910.3党员先锋队（突击队）80第三部分 作业程序标准化82第十一章 通用要求8211.1作业前准备8211.2安全措施确认8211.3作业过程管控8211.4作业后管理83第十二章 作业程序8412.1常见抢险处置作业8412.2特殊地形设备运输10512.3其他作业125第四部分 厂区目视标准化130第十三章 区域功能划分13013.1管钳工练兵区标准化13013.2焊工练兵区标准化13013.3电工练兵区标准化13013.4设备摆放区标准化13013.5应急装车区标准化13113.6安全通道、紧急集合点标准化13113.7 班组休息区标准化13113.8气瓶存放区标准化13113.9库房管理标准化13213.10周界监控设备标准化132第十四章 厂区目视化13314.1工用具定置管理13314.2文件记录定置管理13314.3工用具目视管理13314.4设备目视管理13314.5物品或物料定置管理13414.6人员目视管理13414.7厂房目视化1355第一部分 日常管理标准化第一章 QHSE体系管理1.1双重预防机制建设1.1.1风险识别与控制1.每年开展至少一次设备及作业活动风险排查，并建立风险排查台账，及时更新风险排查台账。2.风险分级在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定；风险分级管控按照风险不同级别、综合考虑所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级；风险管控方式，为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4.按照风险辨识与分级管控成果，编制安全风险告知卡。告知卡按照危害因素辨识表划分的功能区域为单位编制，危险因素描述涵盖该区域的最高级别风险与主要危险因素，可能导致主要事故类型应与危害因素描述相对应，防范措施针对危害因素制定针对性措施，预防可能导致的事故类型发生。1.1.2隐患排查与整治1.通过日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等多种形式持续开展隐患排查工作，各种排查形式可结合进行。2.各级单位应当对排查出的隐患进行分级，建立隐患清单。隐患清单内容主要包括：隐患名称、隐患类型、隐患描述、隐患等级、治理期限、排查日期、销项日期等。3.对排查出的隐患实行动态管理，一般隐患由隐患所在的单位负责人、有关人员立即组织治理，且隐患治理情况要安排专人进行确认。对于重大隐患要书面报上级各专业部门审定，协调解决。4.隐患治理项目完成后，要实现闭环管理的全程留痕。1.2承包商和供应商管理1.2.1承包商管理1.执行公司承包商管理制度，明确承包商管理部门；管理制度或相关要求的职责明确、内容完整、流程清晰，明确承包商准入、选择、使用、绩效评估等各阶段管理要求；承包商主管部门及管理人员清楚相关管理职责、流程和工作要求。2.明确承包商准入机制，对承包商实行准入制度，承包商均应按照准入程序办理市场准入。对承担本单位工程建设、工程技术服务、装置设备维修检修等建设（工程）项目的承包商进行安全资质审查，安全资质审查不合格的承包商禁止办理准入；对承包或者承租本单位生产经营场所、设备的单位的安全生产条件或者相应资质进行审查，禁止将生产经营场所、设备出租给审查不合格的单位；承包商信息资料齐全、有效，审查记录完整，其中安全资质审查由安全管理部门承担并签署审查意见。3.明确招标管理要求，招标管理工作包括招标范围与权限、招标文件、资格审查、招标控制价（标底）、投标、开标、评标、定标等全过程监督与管理；明确合同管理要求，订立合同应当按照立项、选商、审查审批、签字盖章等程序进行；任何单位和个人不得违反程序订立合同。4.严格对进入本单位市场的承包商进行安全资质审查，禁止安全资质审查不合格的承包商承揽本单位项目。5.应当与承包商签订安全生产（HSE）合同，按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的，在主体合同中应当具有安全生产条款。6.两个及以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，在作业前应组织区域内承包商互相签订安全生产（HSE）合同，明确各自的安全责任、管理职责和安全措施，并指定专职安全监督管理人员进行安全检查与协调。7.应当要求承包商在正式入厂（场）前编制并提交满足合同要求的HSE文件。8.应当对承包商项目的主要责任人、安全生产负责人、安全管理机构负责人进行专项安全培训，考核合格后，方可参与项目作业。对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）作业前的安全教育，考核合格后，发给入厂（场）许可证，并为承包商提供相应的安全标准和要求。9.应当在项目开工前组织对承包商进行开工前安全审查，确保作业方案及HSE文件中各项措施得到落实。10.应当对承包商作业过程进行安全监管，按照集团公司安全管理有关规定，结合项目规模和风险程度向项目派驻安全监督人员。11.应当向承包商进行安全技术交底，涉及高风险作业的应单独编写交底方案。安全技术交底内容包括但并不限于以下内容：安全规章制度、须遵守的注意事项、作业许可范围、作业环境交出情况、现场工况及其他作业开展情况、作业工序、作业风险及防护措施、其他提醒事项等。12.应当提供符合规定要求的安全生产条件，组织承包商共同确认作业环境条件，交接生产与现场作业的界面，特别是带电、带压、有毒有害、非常温系统及公用系统的隔离情况、应急救援器材的位置及分布、工作范围等，并由双方签字确认。13.应当要求承包商依法设立项目安全管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，人员配备标准不得低于国家法律法规、集团公司规章制度及HSE合同的要求。14.应当要求承包商员工进厂（场）必须携带入厂（场）许可证。从事特种作业的承包商员工必须取得有效的特种作业资格证，方可进行作业。15.承包商完工退厂（场）之前，应完成以下工作：a）确认安全条件已符合要求；b）确认所有的隐患得到整改关闭；c）确认所有的HSE归档资料已提交；d）现场所有的废物（料）清理完毕；e）按合同要求验收合格。16.应当定期对承包商开展体系审核和安全检查，发现承包商违反有关规定的，应当及时通知其采取措施予以改正；发现存在事故隐患无法保证安全的，或者发现危及员工生命安全的紧急情况时，应当责令停止作业或者停工。17.承包商员工存在下列情形之一的，应按照有关规定将相关人员清出作业现场，并收回入厂（场）许可证：a）未按规定佩戴劳动防护用品和用具的；b）未按规定持有效资格证上岗操作的；c）在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的；d）在易燃易爆区域接打手机的；e）机动车辆未经批准进入爆炸危险区域的；f）私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的；g）违反操作规程操作的；h）脱岗、睡岗和酒后上岗的；i）未对动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业进行风险辨识的；j）无票证从事动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业的；k）未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析，擅自动火、进入有限空间作业、管线打开作业的；l）危险作业时间、地点、人员、设备发生变更，未履行变更手续的；m）擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的；n）擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的；o）违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；p）未正确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐患、危险情况不报告、不采取有效措施积极处理的；q）按有关要求应当履行监护职责而未履行监护职责，或者履行监护职责不到位的；r）未对已发生的事故采取有效处置措施，致使事故扩大或者发生次生事故的；s）违章指挥、强令他人违章作业的、代签作业票证的；t）其他违反安全生产规定应当清出施工现场的行为。18.承包商因管理混乱、违章作业导致生产安全事故以及项目结束后因承包商作业质量缺陷导致生产安全事故的，应当按照国家、集团公司有关规定和合同约定进行调查处理，追究有关单位和责任人责任。19.应当执行承包商安全绩效评估制度，组织开展承包商选择阶段的安全能力评估、使用阶段的日常安全工作评估、项目结束后的安全绩效综合评估，在项目结束后，应当对承包商安全能力、日常安全工作情况进行综合分析，形成承包商安全绩效的总体评估结果并建立档案，作为承包商年度评价的重要依据。20.应当根据合同约定，对承包商日常安全工作进行检查，定期评估，并将评估结果及时通报承包商。对于日常安全工作中的不合格项，责令承包商限期整改。21.承包商存在下列情形之一的，由集团公司及所属企业按照有关规定予以清退，并及时向有关部门和单位公布承包商安全业绩情况及生产安全事故情况：a）提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的；b）现场管理混乱、隐患治理不力，不能保证生产安全的；c）违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的；d）承包商安全绩效评估结果为不合格的；e）发生一般A 级及以上生产安全责任事