质量管理过程认识及量化审核质量管理过程认识及量化审核模式介绍模式介绍2001-07-06过程过程定义定义一组将输入转化为输出的相互关联或相互一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。作用的活动。过程的形式过程的形式过程过程输入输入过程过程PACD输出质量管理体系所需过程的识别顺序及其相质量管理体系所需过程的识别顺序及其相互关系互关系过程的形式过程的形式案例分析案例分析子过程（单独过程）：子过程（单独过程）：子过程子过程PADC过程的形式过程的形式案例：产品实现过程案例：产品实现过程过程的形式过程的形式案例案例-2设计开发实施控制设计开发实施控制过程形式过程形式特性特性顺序性（时机）顺序性（时机）互动性（输出与输入的关系）互动性（输出与输入的关系）可分解性（层次化）可分解性（层次化）可控制性（制约）可控制性（制约）应变力（效率）应变力（效率）可测量性可测量性过程间有权重差异（对结果的影响力）过程间有权重差异（对结果的影响力）单过程单过程描述图描述图输入输入过程过程输出输出控制控制单过程单过程影响过程实施的要素影响过程实施的要素输入输入质量要求；功能要求；成本时间；计划；标准；质量要求；功能要求；成本时间；计划；标准；材料。材料。资源资源机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技术的认识；知识产权（专利等）术的认识；知识产权（专利等）控制控制测量测量/监控；审核；计量；评审；确认。监控；审核；计量；评审；确认。3. 过程顺序及相互关系过程顺序及相互关系过程顺序过程顺序合同评审与生产计划制订合同评审与生产计划制订工业试验控制流程工业试验控制流程产品名称及产品结构操作程序产品名称及产品结构操作程序相互关系及影响力相互关系及影响力“输入输入”对对“过程实现过程实现”的影响的影响支持性：来源于上一个过程的输入；支持性：来源于上一个过程的输入；操作性：指资源及对过程的控制；操作性：指资源及对过程的控制；关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。“输出输出”是是“过程实现过程实现”的反映的反映通过审核通过审核“过程的结果过程的结果”，检查和反映：，检查和反映：过程的运作质量过程的运作质量输入的质量输入的质量由此反映由此反映QMS的运作质量的运作质量量化审核模式介绍量化审核表量化审核表过程在部门运作中过程在部门运作中的权重的权重过程过程过程过程点点问题问题执行执行情况情况权重权重实际实际得分得分标准标准分分部门：部门：过程顺序及相互关系过程顺序及相互关系部门部门得分得分量化审核结果汇总表量化审核结果汇总表程序程序作业作业识别你所在部门所参与的识别你所在部门所参与的“过程过程”确定你所在部门所参与的确定你所在部门所参与的“过程过程”的相对重要的相对重要性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程度）度）根据过程的权重，列出每个参与过程的具体活根据过程的权重，列出每个参与过程的具体活动（过程点），并确定其属性（支持动（过程点），并确定其属性（支持/操作操作/关关键）键）针对过程点，试提出应予检查、审核的要点针对过程点，试提出应予检查、审核的要点（问题）（问题）是否有其它的建议。是否有其它的建议。