ISO培训培训巨星科技巨星科技(胶卷相纸胶卷相纸)公司公司2024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系 ISO经历了四次改版经历了四次改版 实施实施ISO认证员工应具备的核心思想认证员工应具备的核心思想 ISO9001:2008质量管理体系的特点质量管理体系的特点 ISO9001:2008质量管理体系的文件结构质量管理体系的文件结构 ISO9001:2008质量管理体系推行使用哪种质量管理体系推行使用哪种方法更具科学性方法更具科学性22024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系ISO经历了四次改版经历了四次改版四次改版的时间是：四次改版的时间是：1987年年1994年年2000年年2008年年 32024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系实施实施ISO认证员工应具备的四大核心思想认证员工应具备的四大核心思想说说到到做做到到有有效效证证据据他们之间的相互联系是说我所写的，写我所做他们之间的相互联系是说我所写的，写我所做的，说、写、做一致。的，说、写、做一致。 42024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系ISO9001:2008质量管理体系的五大特点质量管理体系的五大特点文件化文件化程序化程序化以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点持续改进持续改进预防为主预防为主52024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系ISO9001:2008质量管理体系的文件结构质量管理体系的文件结构体系文件共由四个层次形成，分别是：体系文件共由四个层次形成，分别是：质量手册质量手册程序文件程序文件作业指导书作业指导书质量记录质量记录 62024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第一篇第一篇ISO9001:2008质量管理体系质量管理体系ISO9001:2008质量管理体系推行使用哪种质量管理体系推行使用哪种方法更具科学性？方法更具科学性？使用使用PDCA的推行方法执行，即：的推行方法执行，即：计计划划实实施施检检查查改改进进 72024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 领导作用领导作用全员参与全员参与 过程方法过程方法管理的系统方法管理的系统方法 持续改进持续改进基于事实的决策方法基于事实的决策方法 互利的供方关系互利的供方关系82024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则以顾客为关注焦点如何理解？ 答：组织依存于其顾客，因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。领导作用如何理解？ 答：领导者将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。92024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则全员参与如何理解？ 答：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。过程方法如何理解？ 答：将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。102024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则管理的系统方法如何理解？ 答：针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。持续改进如何理解？ 答：持续改进是组织的一个永恒的目标,改进永无止境。 112024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则基于事实的决策方法如何理解？ 答：对数据和信息的逻辑分析直觉判断是有效决策的基础。互利的供方关系如何理解？ 答：通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。 122024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第二篇第二篇八项质量管理原则八项质量管理原则八项质量管理体系之间相互的关系是如何形成？答：两个基本原则：答：两个基本原则：指以“顾客为关注焦点”和“持续改进”的两个原则。可以说，这两个基本原则更直接地体现在ISO9001和ISO9004两个标准的各项要求中，特殊是总体性要求之中；也是“过程为基础的质量管理体系模式”的出发点和归宿点。答：一个关键原则：答：一个关键原则：指“领导作用”。该原则还涉及到|“全员参与”和“与互利的供方关系”，如果我们将解决具体的质量问题和操作者的质量意识问题看成是“治表”的话，那么，解决管理问题和管理者的认识问题则是“治本”。所以，管理者在质量管理体系的建立、实施和改进中应起主导地痊和关键作用。答：三个方法性原则：答：三个方法性原则：指“过程方法”、“管理的系统方法”、“基于实事实的决策方法”。这三种方法性原则都是建立在现代管理理论基础上的，是达到两个基本原则和发挥领导作用的重要途径。“过河”必须有船、有桥，要达到组织设定的目标也必须借助于科学方法。 132024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求一、总要求一、总要求(1)过程的识别？（体系范围，有无条款删减）过程的识别？（体系范围，有无条款删减）(2)过程之间相互作用，顺序和接口关系？过程之间相互作用，顺序和接口关系？(3)采用的准则和方法？采用的准则和方法？(4)资源和信息的提供？资源和信息的提供？(5)监视、质量和分析？监视、质量和分析？(6)持续改进（纠正、预防、改进情况）？持续改进（纠正、预防、改进情况）？(7)外包过程的识别和监控？外包过程的识别和监控？142024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求二、文件要求二、文件要求 (1)总则总则 (2)质量手册质量手册 (3)文件控制文件控制 (4)记录控制记录控制 152024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求二、文件要求二、文件要求 (1)总则总则 是否建立了文件化的质量方针和目标？是否建立了文件化的质量方针和目标？是否编制和保持了质量手册？是否编制和保持了质量手册？是否编制了标准中规定的六个程序文件？是否编制了标准中规定的六个程序文件？是否建立了第三层次文件？是否建立了第三层次文件？是否保持了质量记录？是否保持了质量记录？162024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求二、文件要求二、文件要求 (2)质量手册质量手册 是否对删减做了细致说明，说明是否合理？是否对删减做了细致说明，说明是否合理？各章节是否对过程之间相互作用进行描述？各章节是否对过程之间相互作用进行描述？172024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求二、文件要求二、文件要求 (3)文件控制文件控制 是否建立了文件控制程序？是否建立了文件控制程序？文件发布前是否得到批准？文件发布前是否得到批准？文件现行修订状态的识别方法和修订审批？文件现行修订状态的识别方法和修订审批？在使用处能否得到适用文件的有效文本？在使用处能否得到适用文件的有效文本？如何管理作废文件？如何管理作废文件？对外来文件的识别和发放控制？对外来文件的识别和发放控制？对不同媒体文件的控制方法？对不同媒体文件的控制方法？182024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求二、文件要求二、文件要求 (4)记录控制记录控制是否建立了记录控制程序？是否建立了记录控制程序？各种质量记录是否填写清晰、正确，标识是否各种质量记录是否填写清晰、正确，标识是否清楚？清楚？质量记录的保持期是否得到规定？质量记录的保持期是否得到规定？记录的保存是否符合要求？记录的保存是否符合要求？192024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求三、管理承诺三、管理承诺组织是否能提供管理承诺的证据？组织是否能提供管理承诺的证据？最高管理者是如何认识最高管理者是如何认识“满足顾客和法律法规满足顾客和法律法规要求要求”的重要性的？的重要性的？最高管理者采取了哪些具体措施，将重要性传最高管理者采取了哪些具体措施，将重要性传达给组织成员的？达给组织成员的？最高管理者是否确保了资源的获得？最高管理者是否确保了资源的获得？202024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求四、以顾客为关注焦点四、以顾客为关注焦点 组织是否明确提出组织是否明确提出“以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点”的质的质量管理原则？量管理原则？组织如何了解顾客的要求和期望，并转化为组组织如何了解顾客的要求和期望，并转化为组织的明确要求的方式是什么？织的明确要求的方式是什么？为满足顾客要求，组织采取了哪些措施？为满足顾客要求，组织采取了哪些措施？212024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求五、质量方针五、质量方针 制定的质量方针是否满足标准的要求？制定的质量方针是否满足标准的要求？质量方针对质量目标有无框架基础？质量方针对质量目标有无框架基础？如何沟通和理解质量方针，各层次员工对质量如何沟通和理解质量方针，各层次员工对质量方针理解的程度？方针理解的程度？质量方针内容的持续适宜性怎样评审和保证？质量方针内容的持续适宜性怎样评审和保证？222024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求六、策划六、策划 策划策划策划策划质量管理体系策划质量管理体系策划是否进行了目标分解，在相关是否进行了目标分解，在相关部门和层次上建立了质量目标？部门和层次上建立了质量目标？质量目标是否质量目标是否与质量方针保持一致？与质量方针保持一致？质量目标是否可测量的？质量目标是否可测量的？对质量管理体系进行对质量管理体系进行策划的输出是否形成文件？策划的输出是否形成文件？质量体系若发生变更时，质量体系若发生变更时，质量管理体系是否保持完整性？质量管理体系是否保持完整性？232024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求七、职责、权限与沟通七、职责、权限与沟通 (1)职责和权限职责和权限 (2)管理者代表管理者代表 (3)内部沟通内部沟通 242024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求七、职责、权限与沟通七、职责、权限与沟通 (1)职责和权限职责和权限 对应组织的质量管理体系各过程的职能是否明对应组织的质量管理体系各过程的职能是否明确到相应的部门和岗位？确到相应的部门和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚并得到沟通？并得到沟通？职责是怎样沟通的，部门和员工是否明确自己职责是怎样沟通的，部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？的职责、权限及相互关系？ 252024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求七、职责、权限与沟通七、职责、权限与沟通 (2)管理者代表管理者代表 管理者代表的任命及职责规定？管理者代表的任命及职责规定？管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？权限？管理者代表在质量管理体系方面对外进行了哪管理者代表在质量管理体系方面对外进行了哪些的沟通与联络？些的沟通与联络？向最高管理者汇报记录，提交的有关报告？向最高管理者汇报记录，提交的有关报告？（管理评审报告，体系运行的内容报告）（管理评审报告，体系运行的内容报告） 262024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求七、职责、权限与沟通七、职责、权限与沟通 (3)内部沟通内部沟通 质量管理体系运行中和组织的管理有哪些内容质量管理体系运行中和组织的管理有哪些内容需要内部沟通？需要内部沟通？沟通方式有哪些？沟通方式有哪些？这种沟通是否涉及确保质量管理体系的有效性这种沟通是否涉及确保质量管理体系的有效性？ 272024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求八、评审八、评审评审评审管理评审管理评审评审输入评审输入评审输出评审输出282024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求八、评审八、评审 (1)管理评审管理评审 最高管理者如何认识必须亲自主持管理评审的最高管理者如何认识必须亲自主持管理评审的重要性？重要性？管理评审的时间间隔是否符合要求？管理评审的时间间隔是否符合要求？上次管理评审的改进措施是否得到实施，有效上次管理评审的改进措施是否得到实施，有效性如何？性如何？本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？验证？292024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求八、评审八、评审 (2)评审输入评审输入是否明确了对管理评审活动输入（准备材料）的要求？是否明确了对管理评审活动输入（准备材料）的要求？输入是否包括了内审和外审的审核结果？输入是否包括了内审和外审的审核结果？输入是否包括了顾客反馈信息？输入是否包括了顾客反馈信息？输入是否包括了过程业绩和产品的符合性信息？输入是否包括了过程业绩和产品的符合性信息？输入是否包括了预防和纠正措施的状况？输入是否包括了预防和纠正措施的状况？输入是否包括了以往管理评审的跟踪措施？输入是否包括了以往管理评审的跟踪措施？输入是否包括了可能影响质量管理体系的变更？输入是否包括了可能影响质量管理体系的变更？输入是否包括了改进的建议？输入是否包括了改进的建议？ 302024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求八、评审八、评审 (3)评审输出评审输出 输出是否包括对质量管理体系及其过程有效性输出是否包括对质量管理体系及其过程有效性评价和改进的要求？评价和改进的要求？是否包括对与顾客有关的产品的改进要求？是否包括对与顾客有关的产品的改进要求？是否包括为质量管理体系过程和产品进行改进是否包括为质量管理体系过程和产品进行改进的资源需求？的资源需求？312024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求九、资源提供九、资源提供组织是如何对资源需求进行识别和确定的？组织是如何对资源需求进行识别和确定的？组织的资源提供是否满足体系的要求？组织的资源提供是否满足体系的要求？322024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十、人力资源十、人力资源 总则总则 对与质量有关的各类人员是否规定了必备的教对与质量有关的各类人员是否规定了必备的教育、培训、技能和经历的要求？育、培训、技能和经历的要求？是否对人员、能力状况进行了评价和考核？是否对人员、能力状况进行了评价和考核？人员安排是否满足要求？人员安排是否满足要求？332024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十、人力资源十、人力资源 能力、培训和意识能力、培训和意识 是否识别确定了从事影响质量活动的各类人员是否识别确定了从事影响质量活动的各类人员的能力要求？的能力要求？是否按需求安排了相应的培训，培训的有效性是否按需求安排了相应的培训，培训的有效性是否得到评价？是否得到评价？员工的质量意识如何，是否意识到所从事本岗员工的质量意识如何，是否意识到所从事本岗位工作的重要性，应为实现质量目标努力作贡献？位工作的重要性，应为实现质量目标努力作贡献？342024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十一、基础设施十一、基础设施组织是确定所需的基础设施有哪些？组织是确定所需的基础设施有哪些？组织提供了哪些设施、设备？组织提供了哪些设施、设备？基础设施的维护情况如何？基础设施的维护情况如何？352024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、工作环境十二、工作环境是否对实现产品符合性所需的工作环境已识别是否对实现产品符合性所需的工作环境已识别和确定？和确定？组织现有的工作环境条件是否满足需要，是否组织现有的工作环境条件是否满足需要，是否得到管理？得到管理？362024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、产品实现的策划十二、产品实现的策划 是否对产品实现过程进行策划？是否对产品实现过程进行策划？策划的内容是否适当，符合规定要求？策划的内容是否适当，符合规定要求？是否针对具体产品、项目或合同编制了是否针对具体产品、项目或合同编制了“质量质量计划计划”？372024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、与产品有关的要求十二、与产品有关的要求 (1)与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 (2)与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审 (3)顾客沟通顾客沟通 382024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、与产品有关的要求十二、与产品有关的要求 (1)与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 如何确定顾客的要求，顾客的要求是否形成了如何确定顾客的要求，顾客的要求是否形成了文件？文件？如何识别和收集与产品有关的法律法规？如何识别和收集与产品有关的法律法规？签定的合同和订单中有无确认顾客要求的信息签定的合同和订单中有无确认顾客要求的信息？合同评审记录中对顾客要求的确认？合同评审记录中对顾客要求的确认？标准、法律、法规、文件清单有哪些？标准、法律、法规、文件清单有哪些？392024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、与产品有关的要求十二、与产品有关的要求 (2)与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审 对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足了标准要求？满足了标准要求？评审的结果及后续跟踪措施是否予以记录？评审的结果及后续跟踪措施是否予以记录？产品要求变更后，文件是否及时更改，相关人产品要求变更后，文件是否及时更改，相关人员是否了解变更？员是否了解变更？402024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十二、与产品有关的要求十二、与产品有关的要求 (3)顾客沟通顾客沟通 是否及时与顾客交流有关产品的信息和顾客对是否及时与顾客交流有关产品的信息和顾客对产品要求的信息？产品要求的信息？与顾客沟通方面做了哪些安排、实施效果如何与顾客沟通方面做了哪些安排、实施效果如何？412024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十三、设计和开发十三、设计和开发(本公司未涉及到产品的设计和开本公司未涉及到产品的设计和开发发,已删减已删减) 422024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十四、采购十四、采购 (1)采购过程采购过程 (2)采购信息采购信息 (3)采购产品的验证采购产品的验证 432024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十四、采购十四、采购 (1)采购过程采购过程 是否确定了采购产品的范围，是否对这些产品是否确定了采购产品的范围，是否对这些产品提出了质量要求？提出了质量要求？对供方的选择、评价、重新评价的准则是否予对供方的选择、评价、重新评价的准则是否予以规定？以规定？是否保存了与产品采购有关的记录？是否保存了与产品采购有关的记录？442024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十四、采购十四、采购 (2)采购信息采购信息 采购信息是否充分？采购信息是否充分？采购文件发放前是否对其适宜性进行批准？采购文件发放前是否对其适宜性进行批准？452024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十四、采购十四、采购 (3)采购产品的验证采购产品的验证 是否对采购产品进行识别，确定所需的验证活是否对采购产品进行识别，确定所需的验证活动？动？在采购信息中有无规定验证安排和放行办法？在采购信息中有无规定验证安排和放行办法？对到供方现场的验证是否在采购文件中作出规对到供方现场的验证是否在采购文件中作出规定？定？462024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(1)生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 (2)生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认 (3)标识和可追溯性标识和可追溯性 (4)顾客财产顾客财产 (5)产品防护产品防护 472024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(1)生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 生产和服务是否进行了策划并在受控条件下进生产和服务是否进行了策划并在受控条件下进行？行？如何确定产品特性的信息和作业指导书？如何确定产品特性的信息和作业指导书？是否获得和使用了适宜的设备和监视测量设备是否获得和使用了适宜的设备和监视测量设备？如何控制产品的放行？交付和交付后的活动？如何控制产品的放行？交付和交付后的活动？ 482024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(2)生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认 如何识别和确定特殊过程？如何识别和确定特殊过程？对特殊过程控制是否使用规定的方法和程序？对特殊过程控制是否使用规定的方法和程序？是否保持了监控和连续监控以及过程确认的记是否保持了监控和连续监控以及过程确认的记录？录？492024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(3)标识和可追溯性标识和可追溯性 是否对产品进行了标识？是否对产品进行了标识？是否对产品标识和状态标识加以了区别？是否对产品标识和状态标识加以了区别？当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？的唯一性标识？502024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(4)顾客财产顾客财产 如何管理顾客财产？如何管理顾客财产？当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，有无当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，有无进行记录并报告顾客？进行记录并报告顾客？512024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、生产和服务提供十五、生产和服务提供(5)产品防护产品防护 是否识别了针对产品符合性所需的防护内容？是否识别了针对产品符合性所需的防护内容？制定了哪些防护措施，实施是否有效？制定了哪些防护措施，实施是否有效？522024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十六、监视和测量设备的控制十六、监视和测量设备的控制 是否识别和配备了产品符合要求所需的监视和是否识别和配备了产品符合要求所需的监视和测量设备？测量设备？是否安规定要求对监视和测量设备进行校准和是否安规定要求对监视和测量设备进行校准和检定？检定？是否保存了校准结果的记录，可提供可追溯性是否保存了校准结果的记录，可提供可追溯性的证据？的证据？对无溯源关系的自检监视和测量设备是如何控对无溯源关系的自检监视和测量设备是如何控制的？制的？ 532024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (1)总则总则 (2)监视和测量监视和测量 (3)不合格品的控制不合格品的控制 (4)数据分析数据分析 (5)改进改进 542024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (1)总则总则 是否对监视、测量、分析和改进进行了策划，是否对监视、测量、分析和改进进行了策划，策划的实施情况如何？策划的实施情况如何？是否识别，使用了统计技术？是否识别，使用了统计技术？552024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (2)监视和测量监视和测量 顾客满意顾客满意对收集和获取顾客满意程度的信息采取了哪些对收集和获取顾客满意程度的信息采取了哪些方法和措施？方法和措施？如何对顾客满意度进行测量的？如何对顾客满意度进行测量的？内部审核内部审核是否编制了形成文件的程序，是否符合标准要是否编制了形成文件的程序，是否符合标准要求？求？562024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (2)监视和测量监视和测量 内部审核内部审核是否对内部审核方案进行策划，策划结果是否是否对内部审核方案进行策划，策划结果是否符合要求？符合要求？审核方案策划中是否包括审核计划，审核人员审核方案策划中是否包括审核计划，审核人员实施审核，审核结果报告，纠正措施和跟踪措施等实施审核，审核结果报告，纠正措施和跟踪措施等内容？内容？审核人员是否具备资格和独立性？审核人员是否具备资格和独立性？内部审核的记录是否完整？内部审核的记录是否完整？572024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (2)监视和测量监视和测量 过程的监视和测量过程的监视和测量 是否对质量管理体系所需的过程进行了监控？是否对质量管理体系所需的过程进行了监控？对过程的监视和测量具体采取的方法及其效果对过程的监视和测量具体采取的方法及其效果？582024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (2)监视和测量监视和测量 产品的监视和测量产品的监视和测量 是否对产品的监视和测量进行了策划，做出规是否对产品的监视和测量进行了策划，做出规定？定？是否明确了在产品实现过程的哪些阶段进行监是否明确了在产品实现过程的哪些阶段进行监视和测量？视和测量？有无顾客批准放行产品和交付的特殊情况是否有无顾客批准放行产品和交付的特殊情况是否符合规定要求？符合规定要求？592024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (3)不合格品的控制不合格品的控制 是否制定了形成文件的程序？是否制定了形成文件的程序？如何识别和控制不合格品？如何识别和控制不合格品？对不合格品是如何处置的，是否予以纠正，并对不合格品是如何处置的，是否予以纠正，并再次验收？再次验收？是否保存了不合格品性质，让步和纠正措施，是否保存了不合格品性质，让步和纠正措施，再验证记录？再验证记录？602024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (4)数据分析数据分析 是否明确了数据收集的范围和类型？是否明确了数据收集的范围和类型？采取什么方法对这些数据进行分析？采取什么方法对这些数据进行分析？分析结果是否对分析结果是否对“顾客满意顾客满意”“产品的符合产品的符合性性”“过程和趋势过程和趋势”进行评价和为采取进行评价和为采取“纠正、预防措纠正、预防措施施”提供信息？提供信息？612024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (5)改进改进 持续改进持续改进是否识别并确定了质量管理体系持续改进的机是否识别并确定了质量管理体系持续改进的机会？会？通过什么方法推进持续改进？通过什么方法推进持续改进？622024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (5)改进改进 纠正措施纠正措施是否建立了形成文件的程序？是否建立了形成文件的程序？对已发现的对已发现的“不合格不合格”是否采取了纠正措施，是否采取了纠正措施，纠正措施是否有效？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入信息重大的纠正措施是否成为管理评审的输入信息？632024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第三篇第三篇质量管理体系要求质量管理体系要求十五、测量、分析和改进十五、测量、分析和改进 (5)改进改进 预防措施预防措施是否建立了形成文件的程序？是否建立了形成文件的程序？如何识别和分析潜在的不合格，对潜在的不合如何识别和分析潜在的不合格，对潜在的不合格是否采取了预防措施？格是否采取了预防措施？预防措施的实施效果是否有效？预防措施的实施效果是否有效？重大预防措施是否成为管理评审输入信息？重大预防措施是否成为管理评审输入信息？642024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第四篇第四篇6S现场管理现场管理一、一、6S现场管理指的是哪些内容？现场管理指的是哪些内容？ 整理整理安全安全素养素养清洁清洁清扫清扫整顿整顿6S652024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第四篇第四篇6S现场管理现场管理二、二、6S的定义是什么？的定义是什么？ 整理（整理（Seiri）：工作现场，区别要与不要的）：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，东西，只保留有用的东西，撤除不需要的东西。撤除不需要的东西。整顿（整顿（Seiton）：把要用的东西，按规定位置）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理。摆放整齐，并做好标识进行管理。清扫（清扫（Seiso）：将不需要的东西清除掉，保）：将不需要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态。持工作现场无垃圾，无污秽状态。清洁（清洁（Seiketsu）：维持以上整理、整顿、清）：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生卫生 。662024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第四篇第四篇6S现场管理现场管理二、二、6S的定义是什么？的定义是什么？ 素养（素养（Shisuke）：让每个员工都自觉遵守各）：让每个员工都自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯，做到项规章制度，养成良好的工作习惯，做到“以厂为以厂为家、以厂为荣家、以厂为荣”的地步。的地步。安全（安全（Safety）：关爱生命，以人为本，确保）：关爱生命，以人为本，确保工作生产安全。工作生产安全。672024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第四篇第四篇6S现场管理现场管理三、三、6S实施关键的原则实施关键的原则和阶段和阶段原则原则 ：首先解决：首先解决“物有其位物有其位”，最后检查，最后检查“物在其位物在其位”。 阶段阶段 ：通常分为，培训阶段、制定标准阶段、：通常分为，培训阶段、制定标准阶段、自查阶段、组织检查阶段、提出改进阶段、正式考自查阶段、组织检查阶段、提出改进阶段、正式考评总结阶段。评总结阶段。 682024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第四篇第四篇6S现场管理现场管理四、实施四、实施6S理想目标理想目标 创建一个环境优美、心境舒坦、效率提升、产创建一个环境优美、心境舒坦、效率提升、产品及人身安全的工作环境。品及人身安全的工作环境。 692024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力一、什么是核心竞争力？一、什么是核心竞争力？核心竞争力核心竞争力竞争者观点：这种能力别人无法模仿竞争者观点：这种能力别人无法模仿顾客观点顾客观点：这个产品没有替代品：这个产品没有替代品内部观点内部观点：贯彻与执行力：贯彻与执行力702024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力一、贯彻与与执行力基本条件是什么？一、贯彻与与执行力基本条件是什么？ 答：答：说、写、做保持一致说、写、做保持一致确保说、写、做一致，才能很好的去贯彻与执确保说、写、做一致，才能很好的去贯彻与执行，否则就会变成行，否则就会变成“纸上谈兵纸上谈兵”，没有让企业真正，没有让企业真正得到增值，反而增加了员工的包袱。得到增值，反而增加了员工的包袱。712024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力三、贯彻与执行力应从哪些方面进行分析三、贯彻与执行力应从哪些方面进行分析 ？答：谁是总指挥，他是否被授权调度一切；事答：谁是总指挥，他是否被授权调度一切；事前有没有工作派遣单；把高层的愿望解码成每个人前有没有工作派遣单；把高层的愿望解码成每个人应该做的事情；应该做的事情；是否人人紧盯过程，而且要随时的调整；是否是否人人紧盯过程，而且要随时的调整；是否已经养成自动反馈的习惯。已经养成自动反馈的习惯。反馈反馈是让上级领导放心，并及时发现问题是让上级领导放心，并及时发现问题和改进。和改进。722024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力四、贯彻与执行力有哪三个方面？四、贯彻与执行力有哪三个方面？ 会做会做判断判断求胜求胜欲望欲望方向方向正确正确贯彻与贯彻与执行力执行力732024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力五、解决问题能力不强的原因有哪些？五、解决问题能力不强的原因有哪些？ 答：第一个，不会自己发现问题；什么是问题答：第一个，不会自己发现问题；什么是问题和要求不符合的就是问题，也就是反差。和要求不符合的就是问题，也就是反差。第二个，不会自己思考问题；问题发现了，第二个，不会自己思考问题；问题发现了，但是没有去思考。但是没有去思考。第三个，不会自己解决问题；解决问题的两第三个，不会自己解决问题；解决问题的两种途径：一个自己想出来，一个是从别人学来的。种途径：一个自己想出来，一个是从别人学来的。742024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力六、如何挑选有贯彻与执行力的人？六、如何挑选有贯彻与执行力的人？ 答：答：1组织能力、管理能力、创新能力、管理组织能力、管理能力、创新能力、管理魄力、领导魅力；魄力、领导魅力；2为人诚信，工作积极、主动、负责；为人诚信，工作积极、主动、负责；3注重细节；注重细节；4善于分析判断和应变；善于分析判断和应变；5对工作投入，有耐力；对工作投入，有耐力；6团队精神，团队精神，“也就是人际关系良好也就是人际关系良好”；7乐于学习跟求知；乐于学习跟求知；8求胜的欲望强烈。求胜的欲望强烈。752024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力七、贯彻与执行力不佳的有哪个几个原因：七、贯彻与执行力不佳的有哪个几个原因：答：第一个：管理没有常抓不懈答：第一个：管理没有常抓不懈虎头蛇尾；虎头蛇尾；第二个：管理者出台的管理制度不严谨第二个：管理者出台的管理制度不严谨朝令朝夕改；朝令朝夕改；第三个：制度本身不合理，缺少针对性和可第三个：制度本身不合理，缺少针对性和可行性；行性；第四个：执行的条款过于繁琐，或者是类似第四个：执行的条款过于繁琐，或者是类似条款，不知道变通；条款，不知道变通；762024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力七、贯彻与执行力不佳的有哪个几个原因：七、贯彻与执行力不佳的有哪个几个原因：第五个：缺少良好工作方法，不会把工作拿第五个：缺少良好工作方法，不会把工作拿出来分解和汇总；出来分解和汇总；第六个：缺少科学的监督考核机制第六个：缺少科学的监督考核机制没有没有监督，也没有监督方法；监督，也没有监督方法；第七个：只有形式上的培训第七个：只有形式上的培训忘了改进人忘了改进人的思想与心态；（听听激动，想想感动，最后没有的思想与心态；（听听激动，想想感动，最后没有行动。）行动。）第八个：缺少大家认同的企业文化第八个：缺少大家认同的企业文化没有没有形成凝聚力。形成凝聚力。772024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力八、贯彻与执行力领导者要做的哪几件事？八、贯彻与执行力领导者要做的哪几件事？ 答：答：1了解你的企业和你的员工；了解你的企业和你的员工；2坚持以事实为基础；坚持以事实为基础；3树立明确的目标和实现目标的先后顺序；树立明确的目标和实现目标的先后顺序；4跟进；跟进；5对执行者的奖与罚；奖罚分明。对执行者的奖与罚；奖罚分明。6提高员工的能力和素质；提高员工的能力和素质；782024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力八、贯彻与执行力领导者要做的哪几件事？八、贯彻与执行力领导者要做的哪几件事？ 7了解你自己；了解你自己；“你是否容忍与自己相左你是否容忍与自己相左的观点？你是否清单公司伦理，超载自己的情绪？的观点？你是否清单公司伦理，超载自己的情绪？你是否不够强势，姑息表现很差的员工？你是否不够强势，姑息表现很差的员工？”792024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力八、贯彻与执行力在实施过程中我们应该思考什么？八、贯彻与执行力在实施过程中我们应该思考什么？ 答：第一、所讲内容的自己都愿意去思考吗？答：第一、所讲内容的自己都愿意去思考吗？第二、别人的经验我都愿意去借鉴吗？第二、别人的经验我都愿意去借鉴吗？第三、在贯彻和执行力过程中，我懂得了如第三、在贯彻和执行力过程中，我懂得了如何从最重要的问题开始切入吗？何从最重要的问题开始切入吗？第四、贯彻与执行力的问题我为觉得连我自第四、贯彻与执行力的问题我为觉得连我自己也有责任吗？己也有责任吗？第五、所谓的贯彻与执行力，应该是从人开第五、所谓的贯彻与执行力，应该是从人开始，接下来才是战略，最后才是运营吗？始，接下来才是战略，最后才是运营吗？802024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第五篇第五篇彻与执行力彻与执行力八、贯彻与执行力在实施过程中我们应该思考什么？八、贯彻与执行力在实施过程中我们应该思考什么？ 第六、我会常常检讨自己，我像个有贯彻与第六、我会常常检讨自己，我像个有贯彻与执行力的人吗？执行力的人吗？第七、我如何发挥一种无形的影响力，让所第七、我如何发挥一种无形的影响力，让所有人都尊重我？有人都尊重我？812024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节一一、有效沟通的定义是什么？、有效沟通的定义是什么？答：沟通不是演讲、文件和报告，而是一种态答：沟通不是演讲、文件和报告，而是一种态度，一种文化环境，是站在平等地位上真诚地交流，度，一种文化环境，是站在平等地位上真诚地交流，是双向的互动。是双向的互动。 822024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节二、沟通的八字原则二、沟通的八字原则赞美赞美认同认同耐心耐心策略策略 832024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节三三、沟通的目的沟通的目的 达成共识达成共识解决问题解决问题建立关系建立关系表达情感表达情感传递信息传递信息842024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节四四、公司内部冲突的原因一般有哪些？公司内部冲突的原因一般有哪些？ 答：、性格冲突；答：、性格冲突；、缺乏沟通；、缺乏沟通；、缺乏管理、工作标准和程序；、缺乏管理、工作标准和程序；、不恰当的管理决策；、不恰当的管理决策；、资源匮乏而导致的争夺；、资源匮乏而导致的争夺；、权力滥用、职责重叠、分工不清。、权力滥用、职责重叠、分工不清。852024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节五五、沟通如何达到最佳的时效性？沟通如何达到最佳的时效性？ 答：既重要又紧迫抢先办；答：既重要又紧迫抢先办；重要但不紧迫跟着办；重要但不紧迫跟着办；不重要但紧迫少些办；不重要但紧迫少些办；不重要也不紧迫有空在办。不重要也不紧迫有空在办。 862024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第六篇第六篇有效沟通、注重细节有效沟通、注重细节六六、如何做到注重细节？如何做到注重细节？ 答：做事追求完美，对每件事情都要求自己一丝答：做事追求完美，对每件事情都要求自己一丝不苟，凡事不要说不苟，凡事不要说“我以为我以为”。 872024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误一一、拒绝承担个人责任、拒绝承担个人责任 拒绝承担个人责任是一个易犯的错误，作为一名有效的管理者，应该为事情的结果负责。一个人要正确认识自己，要专注自己的本职工作，不能“这山望着那山高”。只强调客观条件，不从自身入手，难以有所成就。882024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误二二、未能启发工作人员未能启发工作人员企业主管大都喜欢随身携带手机，吃饭、出门、企业主管大都喜欢随身携带手机，吃饭、出门、坐车，开会坐车，开会无时无刻手机不离身，电话业务十分无时无刻手机不离身，电话业务十分繁忙。这其实暴露了经理人的一个弱点，他们认为繁忙。这其实暴露了经理人的一个弱点，他们认为“企业不能没有我企业不能没有我”。学会担任足球教练的角色，员工就是队员。制定学会担任足球教练的角色，员工就是队员。制定战略战术，观察他们在场上的表现，及时纠正，才可战略战术，观察他们在场上的表现，及时纠正，才可能在比赛中胜出，这是最重要的。能在比赛中胜出，这是最重要的。892024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误三三、 只重结果只重结果忽视思想忽视思想思想在启发，不在教条思想在启发，不在教条很多领导喜欢说，很多领导喜欢说，“别告诉我过程，我只要知别告诉我过程，我只要知道结果。道结果。”其实，在注重结果的同时也不能忽视思想。其实，在注重结果的同时也不能忽视思想。如果你有一个凡事只让你讲一遍的下属，无疑如果你有一个凡事只让你讲一遍的下属，无疑你会剩下很多心思专注于其他事务，而不用时刻想着你会剩下很多心思专注于其他事务，而不用时刻想着去提醒下属要做什么，该怎么做。这其实就是一种对去提醒下属要做什么，该怎么做。这其实就是一种对思想的培养。历史上很多建立功勋的伟人并非有什么思想的培养。历史上很多建立功勋的伟人并非有什么特别过人的本领，而是他们都十分重视思想的培养。特别过人的本领，而是他们都十分重视思想的培养。想法想法触动触动行为行为习惯习惯902024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误四四、在公司内部形成对立在公司内部形成对立也许你在工作之中很喜欢说也许你在工作之中很喜欢说“你们你们”“他们他们”，其实作为自己企业的代名词只有一个，那就是其实作为自己企业的代名词只有一个，那就是“我们我们”。因为企业是我们每个人的，是我们自己的企业。因为企业是我们每个人的，是我们自己的企业。五五、一视同仁的管理方式一视同仁的管理方式我们常常说要一视同仁，也就是对人不分厚薄，我们常常说要一视同仁，也就是对人不分厚薄，平等对待。但是在管理实践中一视同仁的管理方式并平等对待。但是在管理实践中一视同仁的管理方式并不可取，也就是管理不能够只有一种方法。不可取，也就是管理不能够只有一种方法。912024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误六六、忘了公司的命脉忘了公司的命脉利润利润我们在工作中经常以一些指标作为衡量工作是否我们在工作中经常以一些指标作为衡量工作是否完成的标准，其实指标完成了，销售量达到了，并不完成的标准，其实指标完成了，销售量达到了，并不一定有利润。一定有利润。 七七、只见问题只见问题不看目标不看目标只见问题，不看目标是企业管理者的一个易犯错误，只见问题，不看目标是企业管理者的一个易犯错误，如果一名管理者整天忙于解决各种问题，扮演救火队如果一名管理者整天忙于解决各种问题，扮演救火队的角色，会使我们忘记真正要做的目标，久而久之会的角色，会使我们忘记真正要做的目标，久而久之会丧失创造力。这就需要企业的管理者有效率地利用时丧失创造力。这就需要企业的管理者有效率地利用时间，设计框架，制定间，设计框架，制定“游戏规则游戏规则”，努力发挥创造力。，努力发挥创造力。这才是最重要的。这才是最重要的。922024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误八八、不当老板不当老板只做哥们只做哥们好兄弟与经理人的成功混合体并不存在；别在员好兄弟与经理人的成功混合体并不存在；别在员工面前作践自己；跟手下在一起就是专业，就是公事。工面前作践自己；跟手下在一起就是专业，就是公事。九九、未能设定标准未能设定标准完善的公司一定会有既定的政策，何谓完善的公司一定会有既定的政策，何谓“标准标准”，追求，追求“标准标准”变成原动力。变成原动力。932024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第七篇第七篇中层领导常犯的十一种错误中层领导常犯的十一种错误十十、纵容能力不足的人纵容能力不足的人留住拒绝学习的人，对团体有欠公平；怕别人超留住拒绝学习的人，对团体有欠公平；怕别人超越自己，只好互相包庇；别在办公室里寻爱，别当老越自己，只好互相包庇；别在办公室里寻爱，别当老好人；别怕面对他人。好人；别怕面对他人。十一十一、眼中只有超级巨星眼中只有超级巨星一个企业或一个部门不要指望某一个人把企业的一个企业或一个部门不要指望某一个人把企业的事情或部门的事情做完，好事要大事分享，困难要大事情或部门的事情做完，好事要大事分享，困难要大家承担，要发挥全员参与的工作氛围。家承担，要发挥全员参与的工作氛围。942024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业一一、学习型企业的涵义学习型企业的涵义 学习型企业是一个不断创新、进步的组织，在其学习型企业是一个不断创新、进步的组织，在其中，大家得以不断突破自己的能力上限，创造真心向中，大家得以不断突破自己的能力上限，创造真心向往的结果，培养全新、前瞻而开阔的思考方式，全力往的结果，培养全新、前瞻而开阔的思考方式，全力实现共同的抱负，以及不断一起学习如何共同学习。实现共同的抱负，以及不断一起学习如何共同学习。952024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业二二、学习型企业的特征有哪些？学习型企业的特征有哪些？（1）组织员工拥有一个共同的愿景。）组织员工拥有一个共同的愿景。（2）组织员工养成了终身学习的习惯。）组织员工养成了终身学习的习惯。（3）组织员工自主管理（）组织员工自主管理（“没有管理的管理没有管理的管理”是是管理的最高境界）管理的最高境界）（4）员工家庭与事业的平衡。）员工家庭与事业的平衡。（5）领导者的新角色）领导者的新角色设计师、领导和教练。设计师、领导和教练。（6）组织能顺应环境的变迁而获得永续性发展。）组织能顺应环境的变迁而获得永续性发展。（7）通过学习激发个人生命潜能，活出生命的意）通过学习激发个人生命潜能，活出生命的意义。义。962024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业三三、学习型企业的学习主张有哪些？学习型企业的学习主张有哪些？（1）全过程学习）全过程学习（2）全方位学习）全方位学习（3）快乐学习）快乐学习（4）即时学习：当今世界惟一不变就是变化。）即时学习：当今世界惟一不变就是变化。（5）反思学习。个人）反思学习。个人有反思的习惯；家庭有反思的习惯；家庭有反思的活有反思的活动；邻里动；邻里有反思的风气；社区有反思的风气；社区有反思的氛围；社会有反思的氛围；社会有反有反思的文化。思的文化。（6）共享学习。）共享学习。（7）“学学”后必须有后必须有“新行为新行为”。（8）学习的目的是提高）学习的目的是提高“学会学习的能力学会学习的能力”。972024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业四四、学习型企业的学习理念有哪些？学习型企业的学习理念有哪些？（1）向一切可以学习的人学习。）向一切可以学习的人学习。（2）向一切可以学习的事学习。）向一切可以学习的事学习。（3）学习不仅是学知识，更是学习运用知识的能力。）学习不仅是学知识，更是学习运用知识的能力。（4）学习的主体是团队，不再是过去的个人。）学习的主体是团队，不再是过去的个人。（5）学习是为了改变思想观念，以观念改变行为，以行为）学习是为了改变思想观念，以观念改变行为，以行为改变命运。改变命运。（6）学习是一种人与人心灵运动的过程。）学习是一种人与人心灵运动的过程。（7）学习是大福利，是对员工的最高奖励。）学习是大福利，是对员工的最高奖励。（8）学习是一种回报很丰厚的投入。）学习是一种回报很丰厚的投入。（9）学习的主要任务是学会学习。）学习的主要任务是学会学习。982024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业五五、学习型企业对员工的要求学习型企业对员工的要求（1）获得亲身参与研究探索的体验。）获得亲身参与研究探索的体验。（2）提高发现问题和解决问题的能力。）提高发现问题和解决问题的能力。（3）培养收集、分析和利用信息的能力。）培养收集、分析和利用信息的能力。（4）学会分享与合作。）学会分享与合作。（5）培养科学态度和科学道德。）培养科学态度和科学道德。（6）培养对社会和公司的使命感、紧迫感、危机）培养对社会和公司的使命感、紧迫感、危机感。感。 992024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业六六、学习型企业的五项修炼学习型企业的五项修炼（1）自我超越）自我超越实现心灵深处的渴望。实现心灵深处的渴望。（2）改善心智模式）改善心智模式用新眼睛看世界用新眼睛看世界（3）建立共同愿景）建立共同愿景打造生命共同体打造生命共同体（4）团体学习）团体学习激发团队思维激发团队思维（5）系统思考）系统思考见树又见林，从根本上改变思见树又见林，从根本上改变思考问题的方法。考问题的方法。1002024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业七七、学习型企业的领导者的角色学习型企业的领导者的角色 设计师设计师设计组织设计组织设计组织的生产、经营、管理等方面的政策、设计组织的生产、经营、管理等方面的政策、策略策略设计学习过程设计学习过程设计五项修炼的内容与整体配合设计五项修炼的内容与整体配合领导领导永远忠于组织的共同愿景永远忠于组织的共同愿景1012024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业七七、学习型企业的领导者的角色学习型企业的领导者的角色 教练教练教练的作用：帮助受训者认清自我、发挥潜力、教练的作用：帮助受训者认清自我、发挥潜力、提升表现、实现目标。提升表现、实现目标。教练的内容：教人认清真实情况；教人怎样工教练的内容：教人认清真实情况；教人怎样工作；教人成为真正的学习者。作；教人成为真正的学习者。教练的四种能力：聆听、发问、区分、反馈。教练的四种能力：聆听、发问、区分、反馈。1022024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第八篇第八篇打造学习型企业打造学习型企业八八、打造学习型企业的步骤有哪些？打造学习型企业的步骤有哪些？（1）评估公司员工的学习情况。）评估公司员工的学习情况。（2）增进公司员工学习积极性。）增进公司员工学习积极性。（3）使学习能持续发展。）使学习能持续发展。（4）使员工成为学习资源。）使员工成为学习资源。（5）把学习引入工作。）把学习引入工作。（6）将公司远景融入生活。）将公司远景融入生活。（7）系统思考）系统思考（8）明示未来努力的方向）明示未来努力的方向1032024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识一一、质量审核的定义质量审核的定义为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。的过程。二二、质量体系审核的依据包括哪些？质量体系审核的依据包括哪些？答：质量体系审核的依据一般包括：质量保证标答：质量体系审核的依据一般包括：质量保证标准、质量手册程序文件、质量计划、合同、国家有关准、质量手册程序文件、质量计划、合同、国家有关的法律、法规，个别行业除执行一般质量标准外，还的法律、法规，个别行业除执行一般质量标准外，还要执行某些特定的质量管理和质量保证标准。要执行某些特定的质量管理和质量保证标准。1042024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识三三、质量体系审核的一般程序包括哪些？质量体系审核的一般程序包括哪些？答：包括答：包括A：审核准备与计划（：审核准备与计划（P阶段）、阶段）、B：审核实施（：审核实施（D阶段）、阶段）、C：审核报告及纠正措施（：审核报告及纠正措施（C阶段）、阶段）、D：追踪与监督（：追踪与监督（A阶段）阶段） 1052024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识四、四、审核员的作用主要表现在几个方面？审核员的作用主要表现在几个方面？答：答：1、对质量体系的运行起监督作用、对质量体系的运行起监督作用2、对质量体系的保持与改进起参谋的作用、对质量体系的保持与改进起参谋的作用3、在质量管理方面起沟通领导与群众之间、在质量管理方面起沟通领导与群众之间的渠道和纽带作用的渠道和纽带作用4、在质量体系第二、三方审核时起内外接、在质量体系第二、三方审核时起内外接口的作用口的作用5、在质量体系的有效实施方面起带头作用、在质量体系的有效实施方面起带头作用1062024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识五、审核员的职责是什么？五、审核员的职责是什么？答：答：1、遵守有关的审核要求、遵守有关的审核要求2、传达和阐明审核要求、传达和阐明审核要求3、将检查结果整理成书面资料、将检查结果整理成书面资料4、报告审核结果、报告审核结果5、提出因审核结果而需采取措施的建议并、提出因审核结果而需采取措施的建议并验证验证 1072024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识六、六、内部质量体系审核的定义？内部质量体系审核的定义？答：系统地调查一个公司或部门的质量体系在某答：系统地调查一个公司或部门的质量体系在某些方面的意图、实施情况和效果，并针对审核中发现些方面的意图、实施情况和效果，并针对审核中发现的不合格，实施纠正措施。的不合格，实施纠正措施。1082024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识七、七、质量体系审核原则包括哪些？质量体系审核原则包括哪些？答：答：1、系统性原则：作为一种体系，审核本身在组织和实施、系统性原则：作为一种体系，审核本身在组织和实施方面必须具有系统性，按着方面必须具有系统性，按着P、D、C、A循环的方式，依据正循环的方式，依据正式或特殊要求来安排审核计划和实施审核，审核结束后，要形式或特殊要求来安排审核计划和实施审核，审核结束后，要形成正式的审核记录并按规定程序予以保存。成正式的审核记录并按规定程序予以保存。2、抽样性原则：质量体系审核是一种抽样检查。所以说，、抽样性原则：质量体系审核是一种抽样检查。所以说，任何审核都不能充分证明质量体系中的任何部分在审核期间无任何审核都不能充分证明质量体系中的任何部分在审核期间无任何缺陷。任何缺陷。3、独立性原则：为保证审核结论的公正、有效和可靠，、独立性原则：为保证审核结论的公正、有效和可靠，审核应由与受审范围无直接责任的有资格的人员审核应由与受审范围无直接责任的有资格的人员内审员进内审员进行，但应尽可能在有关人员的配合下进行。行，但应尽可能在有关人员的配合下进行。4、重证据原则：审核结论只能建立在可以表述和验证的、重证据原则：审核结论只能建立在可以表述和验证的客观证据上，不得掺入个人的任何观点和想象客观证据上，不得掺入个人的任何观点和想象1092024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识八、八、质量体系评价内容包括哪些？质量体系评价内容包括哪些？答：答：1、评价有效性、评价有效性2、评价组织结构合理性、评价组织结构合理性3、评价符合性、评价符合性4、评价适宜性、评价适宜性1102024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识九、九、审核的技巧包括哪些？审核的技巧包括哪些？答：审核的技巧包括：答：审核的技巧包括：1、少讲、多看、多问、多听、少讲、多看、多问、多听2、提问技巧、提问技巧3、联想与追溯技巧、联想与追溯技巧4、创造一个良好的审核气氛、创造一个良好的审核气氛 1112024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B第九篇第九篇内审员小知识内审员小知识九、九、审核实施分为哪几个阶段？审核实施分为哪几个阶段？答：答：1、首次会议、首次会议2、现场检查、现场检查3、末次会议、末次会议4、审核报告、审核报告1122024/9/14FBP-MAT-062 Rev. B审核过程各阶段展开图审核过程各阶段展开图质量审核系统（审核组）质量审核系统（审核组）审核计划审核计划首次会议首次会议审核报告审核报告审核任务分配审核任务分配准备工作文件准备工作文件（检查表）（检查表）审核前会议审核前会议现场检查现场检查纠正措施方案纠正措施方案制定与实施制定与实施审核组会议审核组会议纠正措施验证纠正措施验证与效果评价与效果评价末次会议末次会议审核结论审核结论追踪追踪监督监督113