XXXX包装印刷有限公司包装印刷有限公司未来未来5 5年发展战略规划年发展战略规划编制：邓春编制：邓春XXXX公司发展规划公司发展规划2012013 3年年实绩实绩24252425万万2012014 4年年销售目标销售目标35003500万万利润利润182.5182.5万万2012015 5年年销售目标销售目标45004500万万利润利润360360万万2012016 6年年销售目标销售目标60006000万万利润利润500500万万在在XXXX总经理的设计规划下，公司转型总经理的设计规划下，公司转型及导入新的管理文化，拓展客户群，及导入新的管理文化，拓展客户群，执行绩效考核制度，完善公司运作流执行绩效考核制度，完善公司运作流程及制度，程及制度，20132013年完成接单任务约年完成接单任务约24252425万元，万元，20142014年公司预计做好年公司预计做好35003500万，万，20152015年的目标年的目标45004500万。万。明年要达到明年要达到44%44%以上的增长率，全公司以上的增长率，全公司必须做好战略规划，并彻底执行。必须做好战略规划，并彻底执行。前言前言33%2012017 7年年销售目标销售目标80008000万万利润利润700700万万2012018 8年年销售目标销售目标1 1亿亿利润利润900900万万2014年战略规划年战略规划外部环境外部环境分析分析内部环境内部环境分析分析战略制定战略制定战略实施战略实施外部外部及內部及內部环境分析环境分析包装行业分析包装行业分析客户需求分析客户需求分析竞争对手分析竞争对手分析企业经营现状分析企业经营现状分析经营模式分析经营模式分析核心竞争力分析核心竞争力分析外外部部内内部部1.1外部环境分析外部环境分析包装包装行业分析行业分析随着全球需求疲软的进一步蔓延，国内奢侈品包装的限制，外资企业外迁东南亚建厂，珠三角企业内迁，陶瓷产业萎缩，潮汕地区包装行业在一定程度上会出现如下的一些变化：产品需求下滑，导致包装行业需求下降：因为需求下滑，品牌及代工客户必然会进行新一轮的成本缩减；说明书已经慢慢倾向于少纸无纸化方向，此项产品市场需求将逐步下降；彩盒制造早已进入血海竞争，利润率低、技术含量低、采购成本比率高；由于环境保护的需要，环保型的包材需求将会呈上升趋势；早教幼教类功能化产品，市场有一定潜力；差异化精品盒市场，以设计概念为市场竞争力所在；更多复杂工艺的手袋市场；更多便利化新防伪技术产品上市。更多便利化新防伪技术产品上市。外外广东省印刷行业概况1、广东省是我国最大的包装印刷生产基地，也是我国包装印刷业发展最快、技术装备最强的省份。2、广东是中国包装印刷最发达的省份，而珠江三角洲又是广东包装印刷业的重地，潮汕地区异军突起，发展迅速地区地区印刷业印刷业数量数量印刷业印刷业总产值总产值从业人从业人数数全国99787家4000亿345.6万广东18449家1200亿82万所占比例18%30%24%广东省印刷行业概况广东包装印刷企业主要分布情况：主要分布在广州、深圳、中山、东莞、南海、顺德等城市，其中广州、深圳主要以书刊、报纸印刷为主，东莞、中山、南海、顺德以商品包装印刷为主；代表企业：广州：东方红、金沣深圳：嘉年、百士特、九星、顺丰瓦通、利丰雅高中山：中山包装、鸿兴、中荣佛山：佛山彩印、华新利乐、太阳东莞：虎彩、万诚、隽思、昌明、永红、彩桥汕头：东风印务、壮丽、广东联合潮汕地区发展现状：是广东近几年制版、印刷包装业发展较快的地区，悦斯印刷错失发展良机，现在追赶还来得及1.2外部环境分析外部环境分析客户需求分析客户需求分析目前主要目前主要客户群划分为：客户群划分为：国内客户：陶瓷、电器、玩具、酒类、食品（未来）、药品（未来）国外客户：沃尔玛、DG、COSTCO、BVS、BJ（都是未来规划的客户）客户需求分析：客户需求分析：减少供应商 建立长期合作关系；因而需要供应商具有包装一体化的能力（提供多种包材之需要）；要求供应商能够多地域配合，并配合JIT备料（贴近客户服务之需要）；要求供应商能够通过一些关键认证：如微软认证，SONY GP认证、沃尔玛认证、GMI认证、迪士尼认证、ISO9001:2008、ISO14001：2004等；在设计阶段，供应商能提供工艺和外观结构设计、建议；（设计、开发、工艺等团队需要）外外1.3外部环境分析外部环境分析竞争对手分析竞争对手分析外外竞争竞争对手对手我们企业的定位？我们面对的竞争对手有哪些？我们的竞争优势是什么？我们的我们企业的定位？我们面对的竞争对手有哪些？我们的竞争优势是什么？我们的核心竞争力在哪里？我们的核心竞争力在哪里？我们的5大利润中心（营销、制造、工程、采购、人力资源）大利润中心（营销、制造、工程、采购、人力资源）有多少在真正发挥功能？有多少在真正发挥功能？品质品质价格价格交期交期服务服务 强项强项？ 弱项弱项？内部环境分析企业经营现状分析企业经营现状分析经营模式分析经营模式分析核心竞争力分析核心竞争力分析2.内部环境分析客户群过于单一，散单占大部分，导致每个工序的转版时间过多，设备利用率不高，人力资源浪费。同时也存在产品单一的问题。产品主要以彩盒为主，精品盒、手挽袋为辅。2013年市场客户开发力度不足，导入新的客户不多，已导入新客户的潜力还没有完全释放，仅靠老客户陶瓷类单一化产品来维持。公司的文化以市场为龙头，生产为中心的精神没有完全落实，本位主义较重，团队合作意识较差。公司机器设备不够、关键岗位人员不足、普工难招聘，订单结构与产能不匹配这些因素严重制约我们公司的成长公司外发资源缺乏，外发品质不稳定，交期不可控，造成产品的损耗及重制费用偏高。客户群待优化及拓展；报价系统需迫切完善及安排专人报价；工程部的设计、结构、工艺、编码解码、工程单规范等功能急需加强；采购开发不足、采购成本较高、交期无法满足货期要求。目前尚未做到包装一体化，竞争力不足，精品盒的设计开发及材料选用待加强。制造手工效率需提升、设备利用率待提升；内内悦斯为中小型印刷企业，制造为主、当内部产能无法满足订单需求时，制约了接单量的增加，战略合作伙伴开发滞后，建议公司经营模式以工贸结合为主，对订单量的增加有足够的消化能力，以适应公司的快速发展。3.战略制定u深度开拓现有的行业市场、拓展客户群，和终端品牌客户建立伙伴关系。u完善设计开发业务对应团队，為客户提供增值服务，提升客戶对公司的依賴。u公司内部尽量完善组织架构、完善流程、提升管理，持續加强内控。u营销/设计/采购/生产/品质都贴近客户，并提供包装一体化服务。u打造学习型组织，整合大量新入职员工，精益生产改革。深度挖掘现有的行业市场（国内客户）深度挖掘现有的行业市场（国内客户）食品玩具电器陶瓷 ? ?？ ? ? ?4.1战略实施战略实施深度挖掘现有的行业市场（国外客户）深度挖掘现有的行业市场（国外客户）外贸三部外贸二部外贸一部沃尔玛 ? ?？ ? ? ?4.1战略实施战略实施建立设计、开发、工艺、业务团队配合客户建立设计、开发、工艺、业务团队配合客户总经理总经理副总经理副总经理业业务务拓拓展、展、开开发发工工程程设设计、计、开开发发打打样、样、编编码码解解码码4.2战略实施战略实施客客服、服、业业务务跟跟单单工工艺工工程、程、结构构n每月的客户定单评审n每月的经营管理会议，KPI会议n新产品，新客户导入说明n每日的产销会议，急单评审4.3战略实施战略实施公司内部运营管控公司内部运营管控内部管理内部管理整合组织整合组织n生产部文职、管理人员人数下降到8%，提升管理效率;n生产部计时员工人数下降到10%，取消保底，完全计件；流程强化流程强化n完善打样流程、开单流程、报价流程、采购流程、运作流程、品质流程、完善人事行政管理（快速反应）;n初步建立色彩管理流程；提升效率提升效率n考虑导入自动化设备（导入全自动覆膜机、改装过油磨光机、增加烫金机、打角机、流水线）；精品盒改流水线作业，提升整体效率，保证品质4.4战略实施战略实施贴近服务，并提供包装一体化服务贴近服务，并提供包装一体化服务 4.4战略实施战略实施为客户提供一体化服务为客户提供一体化服务-产品化产品化 彩盒彩盒 彩卡彩卡（附（附加值高）加值高）手袋手袋精品盒精品盒 药品类包药品类包装装（待开发）（待开发）食品类食品类包装包装（待（待开发）开发）XXXX公司公司现有订单类型现有订单类型待完善产品结构待完善产品结构待增长产品类型待增长产品类型待导入客户群待导入客户群材料材料采购开发有实力的供应商，缩短交期，特种物料的开发，采购成本的降低。外协外协开发战略合作加工商，减少工序间的运输，满足工贸结合的需求，外发团队的建立及功能发挥，外协资源的整合、管控。制造制造增加设备及人员，提升产能降低管理成本，重点订单一定内部消化，一楼车间、二楼车间的再整合，体现物流、储存、周转、规范。品质品质/工工程程完善品质体系、品管部团队建设、工艺设计及现场处理工艺问题，从完全拷贝到初具设计能力；4.4战略实施战略实施为客户提供一体化服务为客户提供一体化服务-设计化设计化XX公司要发展成一家百年老店，基业长青，成为永续，必须延伸到客户的开发端，能够为客户的产品包装，从材料到销售提供一条龙的设计服务，源头也必须和原材料厂商共同开发特种、新型材料，不断满足市场需求；同时自身建设与规范管理尽快提升，以适应订单量的快速增长、产品结构的增加、客户群体的拓展。建议建议成本下降成本下降20%20%效率提升效率提升20%20%品质失败成本下降品质失败成本下降20%20%Title in hereTitle in here人均产值人均产值3.53.5万以上万以上4.5战略实施战略实施精益生产改革精益生产改革2014年工作重点：年工作重点：加大客户开发来增加营收、同时通过内部管控来降低成本（尤其加大客户开发来增加营收、同时通过内部管控来降低成本（尤其是在是在组织组织架构重组架构重组和和流程强化流程强化上）。上）。设立设计设立设计、工艺工程应对、工艺工程应对业务开发团队，从而扩展与客户的合作业务开发团队，从而扩展与客户的合作关系关系（目前工程功能为手工打样、刀线制作、印前制作，（目前工程功能为手工打样、刀线制作、印前制作，设计、设计、工艺工程、工艺工程、PE、IE基本不涉及基本不涉及）。与其它与其它包装包装印刷印刷厂厂建立战略合作伙伴关系建立战略合作伙伴关系来实现包装一体化服务来实现包装一体化服务的目标，从而进一步推动与客户建立战略伙伴关系。的目标，从而进一步推动与客户建立战略伙伴关系。生产部产能整合及效率提升，成本控制，设备、人力资源导入整生产部产能整合及效率提升，成本控制，设备、人力资源导入整合，品质体系、运作流程的完善。合，品质体系、运作流程的完善。展望展望2014年是机遇和挑战的一年，是年是机遇和挑战的一年，是2013年年下半年下半年客户开发成客户开发成果验收的一年。让我们同心协力，再接再厉果验收的一年。让我们同心协力，再接再厉让让XX公司华丽转型，公司华丽转型，创造创造新的辉煌。新的辉煌。结束语结束语Q&A