聚焦客户抓开展聚焦客户抓开展20212021年年1 1月月强化执行促落实强化执行促落实精确管理保稳健精确管理保稳健-中国电信大庆分公司中国电信大庆分公司2021年工作汇报年工作汇报Page 2目目 录录 2021年总体经营情况年总体经营情况 经营工作工作举措措 支撑与管理工作支撑与管理工作 2021年主要工作思路年主要工作思路Page 3目目 录录 收入指标完成情况收入指标完成情况 开展指标完成情况开展指标完成情况 市场份额提升情况市场份额提升情况 第一局部第一局部 2021 2021年总体经营情况年总体经营情况20212021年收入指标完成情况年收入指标完成情况实现收入实现收入同比增幅同比增幅计划完成率计划完成率全省排名全省排名贡献率贡献率移动移动1459123.8%98.79%213.58%固网固网492226.3%110.86%211.26%全业务全业务1951327.3%101.58%212.91%20212021年开展指标完成情况年开展指标完成情况 移动业务净增移动业务净增用户用户49949户，同户，同比增长比增长193.8 %;家庭宽带净增家庭宽带净增9884 户，同比增长户，同比增长9.8 %，开展指标开展指标 全业务收入市场占有率全业务收入市场占有率 2021年大庆市年大庆市通信市场全业务收入通信市场全业务收入22.94亿元，大庆电亿元，大庆电信占比信占比8.5%。 不含油田通信，不含油田通信，2021年大庆市通信年大庆市通信市场全业务收入市场全业务收入17.94亿元，大庆电亿元，大庆电信占比信占比10.8%。移动业务收入、用户市场占有率提升比例移动业务收入、用户市场占有率提升比例移动业务收入市场占有率较移动业务收入市场占有率较2009年提升年提升2.17%,用户占有率提升用户占有率提升2.13%.Page 8目目 录录 行业应用行业应用 中小企业聚类中小企业聚类市场市场 校园市场校园市场 个人中高端市个人中高端市场场 家庭市场家庭市场 农村市场农村市场 1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户集团客户1/4安保联安保联动平台动平台一键报一键报警终端警终端 大庆采油九厂大庆采油九厂大庆采油九厂大庆采油九厂油田物资集团油田物资集团油田物资集团油田物资集团 1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户集团客户2/4移动移动定损定损 大庆人保财险大庆人保财险大庆人保财险大庆人保财险 1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户集团客户3/4无线无线全球眼全球眼 大庆交通局大庆交通局大庆交通局大庆交通局 1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户集团客户4/4工商银行工商银行工商银行工商银行农业银行农业银行农业银行农业银行龙江银行龙江银行龙江银行龙江银行金融行业专线金融行业专线+ +移动、专线、固网业务融合移动、专线、固网业务融合 大庆政企行业应用及专线市场既有规模又有效益，对大庆政企行业应用及专线市场既有规模又有效益，对2021年经年经营任务顺利完成起到重要支撑作用。营任务顺利完成起到重要支撑作用。开展机遇开展机遇市场空间市场空间1234 对对大大庆庆庆庆南新城工南新城工业业园、肇州杏山工园、肇州杏山工业业园园等工等工业业园区，提供包括移园区，提供包括移动动、固网、固网语语音、互音、互联联网、网、IDC在内的在内的综综合信息化解决方案。合信息化解决方案。 以物流以物流E通通为为切入，切入，采取合作模式重点开采取合作模式重点开发发萨萨尔尔图图物流园。物流园。 以开以开发发区物区物联联网根底网网根底网为为切入，切入，实现实现行政效行政效劳劳中心、孵化器的接入，中心、孵化器的接入， 开开发发区管委会区管委会规规划建立云划建立云计计算中心，算中心，大大带宽带宽数据数据电电路需求。路需求。 大大庆庆市工市工业业与信与信息化委息化委员员会提出与我会提出与我公司探公司探讨讨共同推共同推进进中中小企小企业业信息化建信息化建设设。 2、持续推动中小企业聚类市场的拓展持续推动中小企业聚类市场的拓展 我公司以校园迎新和我公司以校园迎新和3G体体验营销为验营销为契机，在六所高校相契机，在六所高校相继继成立天翼俱成立天翼俱乐乐部，通部，通过过各种丰富多彩的宣各种丰富多彩的宣传传活活动动，不断提高，不断提高电电信信3G影响力，迄今已累影响力，迄今已累计计开展校园用开展校园用户户8291户户，千元智能，千元智能3G 360余部，校园市余部，校园市场竞场竞争力和争力和营销营销能能力力进进一步增一步增强强。 3、以翼机通为切入，快速提升校园市场份额以翼机通为切入，快速提升校园市场份额 五个五个 有形化有形化营业厅服务水平提升宣传陈列有形化宣传陈列有形化服务营销有形化服务营销有形化管理模式有形化管理模式有形化团队氛围有形化团队氛围有形化能力素质能力素质有形有形化化1 13 35 54 42 2 建设示范营业厅，提升营业厅营销效劳建设示范营业厅，提升营业厅营销效劳水平。示范营业厅建设经验在全省推广，目水平。示范营业厅建设经验在全省推广，目前，大庆二、三级营业厅全部完成了示范营前，大庆二、三级营业厅全部完成了示范营业厅建设，形成了分区营销效劳，即产品陈业厅建设，形成了分区营销效劳，即产品陈列区、业务推荐区、业务演示体验区、列区、业务推荐区、业务演示体验区、VIP效效劳区、根底效劳区。劳区、根底效劳区。 2021年营业厅收入同比增长年营业厅收入同比增长176 %，增，增长绝对值达长绝对值达2939.82万元。开展用户万元。开展用户59635户，户，同比增长同比增长270%，增长绝对值达，增长绝对值达37583户。户。 4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场1/3 认认真落真落实实省公司走省公司走进进精精品品卖场卖场的的营销营销思路，思路，进驻进驻国美、国美、苏苏宁、海天、凌志等大宁、海天、凌志等大规规模的模的卖场卖场，各个，各个县县、区具有一定、区具有一定规规模的模的卖场卖场已已经经全部全部进驻进驻， ，设设置置了了专专柜，柜，3G业务业务体体验验演示区，演示区，全面开展体全面开展体验营销验营销，开展用，开展用户户 12584 户户。 。 2021年累计开展年累计开展3G用户用户20070 户，其中户，其中3G智能机用户智能机用户2872户，无户，无线宽带用户线宽带用户13615户。户。 4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场2/3社会代理渠道社会代理渠道贡献占比快速贡献占比快速提升。提升。渠道渠道能力能力 显著提升。显著提升。 加大代理渠道的建设，通过合作扩大渠道的加大代理渠道的建设，通过合作扩大渠道的覆盖面，覆盖面，2021年全市新增年全市新增26家形象店，实现营家形象店，实现营收收480余万元，超出方案余万元，超出方案120万元；万元； 社会渠道收入同比增幅社会渠道收入同比增幅27 %，增长绝对值为，增长绝对值为1015.83 万元。收入奉献率由年初的万元。收入奉献率由年初的32 %，到达，到达现在的现在的 33.6 %，增长了，增长了 1.6 个百分点。个百分点。 自有渠道及代理渠道的建设与综合能力提升自有渠道及代理渠道的建设与综合能力提升是大庆市电信分公司顺利完成是大庆市电信分公司顺利完成2021年任务的又一年任务的又一重要保证。重要保证。 4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场3/3直销直销渠道渠道销销售明星产品售明星产品 在具体营销中明星机、礼品机等产品以直销在具体营销中明星机、礼品机等产品以直销队伍为主要销售渠道，主攻高端客户、礼品市场，队伍为主要销售渠道，主攻高端客户、礼品市场，2021年累计销售各类明星机、礼品机年累计销售各类明星机、礼品机2733台，台，为公司顺利完成全年经营任务发挥重要作用。为公司顺利完成全年经营任务发挥重要作用。 5、全力拓展家庭宽带市场，稳固固网及融合业务根底、全力拓展家庭宽带市场，稳固固网及融合业务根底大庆湿地大庆湿地兰德湖壹号兰德湖壹号2021年大年大庆庆公司家庭公司家庭宽带实现宽带实现新增新增 13906 户户，累，累计计开展融合开展融合业务业务用用户户6104 户户，占家庭用，占家庭用户户的的36 %，实现业务实现业务收入收入250.6 万元。万元。家庭家庭宽带宽带市市场场及融合及融合业务业务开展也开展也为为2021年大年大庆庆公司公司顺顺利利完成全完成全业务经营业务经营任任务务作出重要奉献。作出重要奉献。 5、全力拓展家庭宽带市场，稳固固网及融合业务根底、全力拓展家庭宽带市场，稳固固网及融合业务根底 6、聚焦农村市场，聚焦农村市场，采取有所为有所不为策略，实现规模与采取有所为有所不为策略，实现规模与效益并重。效益并重。 一、以各类设农组织为切入一、以各类设农组织为切入点，加快农村市场的发展，同时，点，加快农村市场的发展，同时，针对空闲基站小区重点开展话务针对空闲基站小区重点开展话务量营销，拉动用户快速增长。量营销，拉动用户快速增长。 二、针对村屯开展拉网式营销，发挥农村代理渠道的作用，走村进户进行宣传、发展。二、针对村屯开展拉网式营销，发挥农村代理渠道的作用，走村进户进行宣传、发展。 三、三、用户规模、收入规模增长迅速，累计发展用户用户规模、收入规模增长迅速，累计发展用户39484 户，同比增长户，同比增长 89.3 %，实现，实现收入收入3321.33万元，同比增长万元，同比增长33.9 %。农村市场新增用户同比走势农村市场新增用户同比走势20212021 需要强调的是需要强调的是2021年大庆公司移年大庆公司移动用户保有率到达动用户保有率到达81.06%，维系与效，维系与效劳工作的扎实推进，劳工作的扎实推进，有效的减轻了有效的减轻了2021年新增收入压力。年新增收入压力。Page 22目目 录录 具体做法具体做法 进一步加强大客户效劳进一步加强大客户效劳保障，有效解决大客户障碍保障，有效解决大客户障碍的事前预防和过程管控。的事前预防和过程管控。 加强末梢维护管理，完加强末梢维护管理，完善流程，形成接单、派单、善流程，形成接单、派单、处理、分析、考核的闭环管处理、分析、考核的闭环管理。理。 加强预算管控，通过季度加强预算管控，通过季度预算分解考核，实现与年度预算分解考核，实现与年度预算的有效衔接。预算的有效衔接。 完善考核鼓励、实现同岗完善考核鼓励、实现同岗同绩效，充分调发动工工作积同绩效，充分调发动工工作积极性，倡导以企业价值增长带极性，倡导以企业价值增长带动个人利益增长的价值观导向。动个人利益增长的价值观导向。支撑管理支撑管理推行以工程为颗粒的工程工程管理模式，推行以工程为颗粒的工程工程管理模式，挖潜在网闲置资源，积极执行杆路及塔址资源共享策略。挖潜在网闲置资源，积极执行杆路及塔址资源共享策略。支撑与管理支撑与管理Page 24目目 录录FiveFourThreeTwoOne收入结构不尽合理，非话业务收入及收入结构不尽合理，非话业务收入及ICT与增值与增值 业务收入占比需要进一步提升业务收入占比需要进一步提升融合业务根底不牢，固网业务开展需给予更高的融合业务根底不牢，固网业务开展需给予更高的 重视重视效劳与维系工作还有提升空间效劳与维系工作还有提升空间网络运行质量仍需持续改善网络运行质量仍需持续改善精确管理要常抓不懈精确管理要常抓不懈2021年工作中存在的问题年工作中存在的问题Page 26目目 录录 市场开展方面市场开展方面 措施落实方面措施落实方面 精确管理方面精确管理方面 深入贯彻聚焦客户信息化创新战略和有效益的规模开展市场拓展要求，全面完成2021年各项经营预算。在此根底上，优化收入结构，增加市场份额，实现公司健康可持续开展，全力支撑全省经营大局。把营销中心与县分公司初步划分三类区域:一类区域要能够支撑全公司经营大局，二类区域在确保完成收入进度前提下，要争取实现向一类区域跨进，三类区域要稳步提升市场份额，实现规模有效提升。聚焦重点区域聚焦重点区域政企行业应用市场重点关注大政企行业应用市场重点关注大企业行业应用，通过系统集成企业行业应用，通过系统集成实现综合信息效劳市场拓展。实现综合信息效劳市场拓展。家庭宽带市场做好效劳与宣传，并把移家庭宽带市场做好效劳与宣传，并把移动互联网作为融合重点。动互联网作为融合重点。中小企业聚类市场重点开展无线商话、翼机通及全中小企业聚类市场重点开展无线商话、翼机通及全球眼等业务；校园市场争取万人规模大学的翼机通切球眼等业务；校园市场争取万人规模大学的翼机通切入，利用天翼俱乐部，打造品牌优势。入，利用天翼俱乐部，打造品牌优势。个人中高端以明星机、个人中高端以明星机、3G智能机带动业务持续增长智能机带动业务持续增长农村市场重点关注五个群体，落实针对性营销政策，农村市场重点关注五个群体，落实针对性营销政策，实现有效益的规模拓展及有效开展。实现有效益的规模拓展及有效开展。突出明星机、3G智能机、无线宽带、政企专线、 家庭宽带等重点产品的 销售。推动全球眼、翼机通、 对讲等业务拓展。增值业务、行业应用及ICT等业务市场开展方面市场开展方面1/2 通过开展扎实有效的维系效劳工作，进一通过开展扎实有效的维系效劳工作，进一步提高用户收入保有率，降低用户离网率，通步提高用户收入保有率，降低用户离网率，通过有效开展，提升本钱执行效益，真正到达明过有效开展，提升本钱执行效益，真正到达明显减轻新增收入压力的目的，为此，一方面我显减轻新增收入压力的目的，为此，一方面我们要彻底转变营销队伍中普遍存在的重开展轻们要彻底转变营销队伍中普遍存在的重开展轻维系的思想，另一方面我们的效劳与维系体系维系的思想，另一方面我们的效劳与维系体系还要进一步完善，还要进一步完善，2021年大庆市电信分公司要年大庆市电信分公司要根据省公司指导，建立起市场部统一协调，各根据省公司指导，建立起市场部统一协调，各客户群负责，客户效劳部执行，实现装维、网客户群负责，客户效劳部执行，实现装维、网优及营业人员的前后端联动的效劳体系，在此优及营业人员的前后端联动的效劳体系，在此根底上完成客户关心、价值提升与流失预警等根底上完成客户关心、价值提升与流失预警等三项重点工作。三项重点工作。市场开展方面市场开展方面2/2开展与维系并重开展与维系并重持续强化执行力建设，坚决杜绝持续强化执行力建设，坚决杜绝“不觉不行、觉而不行等现象发生。不觉不行、觉而不行等现象发生。措施落实方面措施落实方面 合理配置资源，有效利合理配置资源，有效利用资源，确保资源效益最大用资源，确保资源效益最大化，网络建设上，要充分吸化，网络建设上，要充分吸纳市场、维护部门意见，使纳市场、维护部门意见，使根底网建设能够有效支撑业根底网建设能够有效支撑业务开展，同时对网络优化反务开展，同时对网络优化反映的无线网深度覆盖，有线映的无线网深度覆盖，有线网结构的合理性及容灾能力网结构的合理性及容灾能力给予高度重视，要以优质网给予高度重视，要以优质网络保障业务开展，在有效利络保障业务开展，在有效利用资源方面，前端要围绕网用资源方面，前端要围绕网络资源洽谈接入，提升现有络资源洽谈接入，提升现有网络价值，同时维护部们要网络价值，同时维护部们要做好资源尤其是机线资源的做好资源尤其是机线资源的动态管理，提高端口数据准动态管理，提高端口数据准确率，做好帐号绑定，以及确率，做好帐号绑定，以及端口速率管控，有效支撑分端口速率管控，有效支撑分带宽营销等工作，使机线资带宽营销等工作，使机线资源发挥最大效益。源发挥最大效益。l 发挥资源最大效益源最大效益 以财务为核心的本钱以财务为核心的本钱执行与内控管理一条线，执行与内控管理一条线，在保证本钱执行能够有在保证本钱执行能够有效支撑公司各项工作的效支撑公司各项工作的同时，还要高度关注成同时，还要高度关注成本执行的有序性和有效本执行的有序性和有效性，其次通过强化内控性，其次通过强化内控管理，完善内控流程，管理，完善内控流程，保证内控制度落实，推保证内控制度落实，推动企业管理健康开展。动企业管理健康开展。加强本钱管理加强本钱管理 以信息化稽核为核心以信息化稽核为核心的经营管控一条线，重的经营管控一条线，重点关注资费、套餐政策点关注资费、套餐政策的风险，佣金、代理费的风险，佣金、代理费政策的风险，终端补贴政策的风险，终端补贴的风险，无线网卡结算的风险，无线网卡结算的风险等，进一步推动的风险等，进一步推动企业经营工作健康开展。企业经营工作健康开展。加强经营管控加强经营管控精确管理方面精确管理方面 大庆分公司全体员工有信心、有热大庆分公司全体员工有信心、有热情、有方法、有落实，一定能够完成情、有方法、有落实，一定能够完成2021年省公司下达的各项任务指标，并年省公司下达的各项任务指标，并为企业持续健康开展奠定更加坚实的根为企业持续健康开展奠定更加坚实的根底！底！