过程控制审核过程控制审核 Process Control Plan Audit过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit本课程主要介绍：本课程主要介绍：本课程主要介绍：本课程主要介绍：审核的目的审核的原则审核的频次审核的方式如何进行应用表格介绍审核之后的工作审核的审核的 目的目的过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit审核的审核的审核的审核的 目的目的目的目的目的目的在于根据在于根据在于根据在于根据ISO/TS16949 ISO/TS16949 的要求的要求的要求的要求, , 对企业内的对企业内的对企业内的对企业内的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。的稳定性和产品的质量。的稳定性和产品的质量。的稳定性和产品的质量。 过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit审核的审核的 原则原则 每次进行过程审核时，应覆盖所供产品，每次进行过程审核时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。覆盖该产品的各主要过程控制要素。 审核的审核的审核的审核的 原则原则原则原则 审核的审核的 频次频次过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit对关键物料要求每半年进行一次；对关键物料要求每半年进行一次；对一般物料要求每年进行一次。对一般物料要求每年进行一次。审核的审核的审核的审核的 频次频次频次频次关键物料关键物料-涉及国家法规涉及国家法规/安全安全/环保环保等有关规定的物料等有关规定的物料.（SGMW提供清单）提供清单）一般物料一般物料-关键物料之外的物料关键物料之外的物料.审核的审核的审核的审核的 频次频次频次频次过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit过程审核的过程审核的 方式方式 审核的审核的审核的审核的 方式方式方式方式 过程审核主要用于过程审核主要用于过程审核主要用于过程审核主要用于对企业物料过程质量对企业物料过程质量对企业物料过程质量对企业物料过程质量监控及潜在供应商评监控及潜在供应商评监控及潜在供应商评监控及潜在供应商评审，实施方式有：审，实施方式有：审，实施方式有：审，实施方式有： 自我审核自我审核自我审核自我审核 客户监督审核客户监督审核客户监督审核客户监督审核客户监督审核的条件：客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施）（满足条件之一即可实施）1. 因质量问题，实施暂停供货因质量问题，实施暂停供货1个月个月/一级一级/二级受控发运退出。二级受控发运退出。2. 物料停供物料停供12 个月后需恢复供个月后需恢复供货。货。3. 造成造成SP重大质量事故。重大质量事故。4. 综合评价质量方面不合格供综合评价质量方面不合格供应商。应商。5. 供应商控制计划自评结果不供应商控制计划自评结果不通过。通过。6. 用于通过用于通过TS16949的潜在供的潜在供应商评审。应商评审。7. 根据风险情况，根据风险情况，SQE可以随可以随时对供应商进行过程监督审核时对供应商进行过程监督审核。 如何进行过程审核如何进行过程审核应用表格介绍应用表格介绍过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核首先制定过程审核计划首先制定过程审核计划按审核计划发出审核通知单按审核计划发出审核通知单 事前,审核员应与相关部门协商好审核日期； 生产部应按要求日期安排该零件的生产.然后按要求然后按要求进行行审核：核： 公司公司内内部部审核核员进行行审核核 或或 SQE监督督审核核如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核分分为四四个个部分，共部分，共67条条记录：A。设计信息及信息及实施施状况状况 共共5条条记录B。质量体系文件量体系文件 共共17条条记录C。质量体系量体系实施施状况状况 共共32条条记录D。管理。管理层对质量体系的量体系的实施施 共共13条条记录 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核分分为四四个个部分，共部分，共67条条记录：A。设计信息及信息及实施施状况状况 共共5条条记录主要主要查看看：图纸、数数模是否是最新版本模是否是最新版本的；的；图纸上的信息是否完整（公上的信息是否完整（公差，差，GD&T，正确的基准，正确的基准，KPC等等）；等等）；技技术规范和范和标准是否完整；准是否完整；有有设计责任任时，是否有，是否有DFMEA，并并用用来来指指导PFMEA制定。制定。 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核分分为四四个个部分，共部分，共67条条记录：B。质量体系文件量体系文件 共共17条条记录主要主要查看：看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、的完整性、统一性，一性，并并且是否是最新版本的且是否是最新版本的？是否是否对这三大文件有流程三大文件有流程来来进行行更改管理？更改管理？PFD是否包括有是否包括有从从物料接受到包物料接受到包装装发运运的全的全过程的流程控制和管程的流程控制和管理。理。PFD是否包括有是否包括有检验、检测、返、返工、工、报废等工作流程及管理。等工作流程及管理。是否有是否有风险降低的持降低的持续改改进程序程序/流程。流程。 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核分分为四四个个部分，共部分，共67条条记录：C。质量体系量体系实施施状况状况 共共32条条记录主要主要查看：看：入入厂厂的材料是否的材料是否处于受控于受控状状态？可追溯性可追溯性制造制造过程是否受控？程是否受控？工装工装/量量检具是否有效？具是否有效？标准化作准化作业指指导目目视化器具（化器具（标准准样件、件、边界界样件、缺陷目件、缺陷目视墙，等等），等等）防防错装置及确装置及确认工装工装/设备的的预防性防性维护SPC 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核分分为四四个个部分，共部分，共82条条记录：D。管理。管理层对质量体系的量体系的实施施 共共13条条记录主要主要查看：看：停停线、报废、紧急急发运运、工、工厂厂问题等，是否有管理等，是否有管理办法法及及记录；管理管理层逐逐层审核；核；对顾客抱怨的分析客抱怨的分析处理机制。理机制。 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核审核核评分表分表评分分标准（分准（分条条）：）：分分-公司公司现在在没没有有该要求要求项并并且且没没有有证据表明公司有据表明公司有实施施计划划；1分分-公司公司现在在没没有有该要求要求项，但公司，但公司已已经制定了制定了实施施计划划；2分分-公司公司现有有该要求，但公司要求，但公司没没有按有按要求要求实施；施；3分分-公司公司现有有该要求要求项，但公司，但公司没没有有按要求完全按要求完全实施；施；4分分-公司有公司有该要求要求项，并并且按要求完且按要求完全全实施。施。 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核审核核评分表分表在在“审核表核表”上打分，系上打分，系统会会自自动将将分分数数转换到到“审核核评分表分表”上，上，并并自自动给出最出最终评审结果：果：80% Green 绿色色60-79% Yellow黄黄色色59% Red 红色色 如何进行如何进行如何进行如何进行 过程审核过程审核过程审核过程审核PCPA审核核总结单这张表表实际上是前上是前面提到的表面提到的表单的的总结，内内容一看就容一看就懂懂，这里不另介里不另介绍。过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit Process Control Plan Audit审核审核 之后的工作之后的工作过程审核过程审核过程审核过程审核 之后的工作之后的工作之后的工作之后的工作 行动计划表行动计划表行动计划表行动计划表针对过程审核中发现的问针对过程审核中发现的问题，题，1.在在5个工作日内向企业个工作日内向企业管理部门提交不合格管理部门提交不合格整改计划：整改计划：动计划动计划表表；2.原则上要求问题在原则上要求问题在1个个月内完成整改。月内完成整改。3.整改评审记录存放在整改评审记录存放在企业管理部门处，供企业管理部门处，供管理人员查阅。管理人员查阅。 过程审核过程审核过程审核过程审核 之后的工作之后的工作之后的工作之后的工作 谢 谢