西区管理部西区五月节点工作检视会5月16日目 录l四月指标工作检视l五月工作检视l五月工作提示西区业务达成超额完成月度既定目标区域4月承保4月承保达成率4月同比增长率年达成年达成率东区4081132%208%5349469%西区1697101%72%3055774%南区2018106%108%3347770%北区239889%101%4610269%上海634132%206%863973%北京10760%109%206465%全系统10935109%131%17433470%区域分公司4月承保4月承保达成率4月同比增长率年达成年达成率西区宁夏250114%104%368870%四川403111%172%653972%青岛120109%185%187367%陕西36697%133%712078%新疆35297%-12%730080%山西20784%81%403765%合计1697101%72%3055774%西区人力达成实现同比人力成长分公司2016年人力达成同期月末人力达成2016年1月2016年2月 2016年3月 2016年4月2015年4月同比增长率北区156701635017775169541070958%南区10473100861203612069766357%西区9743978097369292630847%东区15253150601750017454887397%北京350352429375531-29%上海118112111286119494426%全系统526705283958762573383502864%区域分公司2016年4月人力达成同比增长率人力目标人力达成人力达成率2015年4月同比增长率西区四川18552446132%134282%宁夏9531095115%63473%青岛636679107%52230%陕西21292241105%150049%新疆1592138887%109027%山西1793144380%122118%合计89589292104%630947%季度西区4月关键KPI指标达成情况指标健康人海核心指标2016年目标值4月结果指标考核业务达成100%103%考核人力达成100%105%核心指标增员率10%12%长险活动率35%39%金星人力占比14%17%监测指标三转率50%63%6个月内新人活动率40%41%组均FYC45004253人均件数0.60.76出勤率20%20%目标值达标数量西区4月10项关键指标达成仅组均FYC未达到目标值，其他关键核心指标高于目标值。5各分公司1-4月指标达成分布指标达成情况1月达成个数2月达成个数3月达成个数4月达成个数累计达成个数累计达成分公司分布10项00022宁夏、大连9项11247湖北、广东、四川、陕西、内蒙古、湖南、江西8项03368河北、浙江、江苏、广西、河南、黑龙江、上海、北京7项61633新疆、辽宁、吉林6项92622天津、青岛5项83432安徽、山东4项17222山西、福建3项133202项以下060203项以上26家20家26家22家26家3项（含）以下0家6家0家4家0家6新人新增四月核心推动工作三管齐下管出勤（8天出勤培训日，普法、产品、面谈等）管节奏（两轮爱的大使，周经营推动）管平台（三场发布会平台）新增放量（普法行动、主管亲增、定向委培）新人消化（下半月新人爱的大使，珍爱、微爱）基础产品（两轮爱的大使推动基础产品，珍爱、微爱）平台产品（以少儿恒盈为带动的恒盈产品升温推动）标注红色的推动事项，总部投放了相应的费用进行牵引。产品运作排序分公司月均出勤率培训日出勤率提升排序分公司月均出勤率培训日出勤率提升1宁夏23.7%30.4%6.7PT14河南14.7%18.4%3.7PT2大连23.4%35.5%12.1PT15湖北14.0%14.6%0.5PT3新疆22.3%24.2%1.9PT16内蒙古13.4%19.0%5.6PT4黑龙江21.4%22.3%0.9PT17浙江13.3%21.0%7.7PT5吉林20.5%23.0%2.5PT18安徽13.0%17.3%4.3PT6江西17.9%26.0%8.1PT19四川12.5%18.2%5.7PT7广西17.6%21.9%4.3PT20青岛12.1%20.4%8.3PT8广东17.2%19.0%1.8PT21山西11.4%16.6%5.2PT9北京17.1%28.1%11PT22山东11.1%13.4%2.3PT10河北17.0%19.3%2.3PT23江苏10.6%13.3%2.7PT11湖南16.9%25.2%8.3PT24福建10.6%13.7%3.1PT12陕西15.8%21.3%5.5PT25辽宁9.5%12.2%2.7PT13上海15.1%29.0%13.9PT26天津6.8%12.6%5.8PT全系统14.8%18.4%3.6PT全系统14.8%18.4%3.6PT管出勤（8天出勤培训日，普法、产品、面谈等）目 录l四月指标工作检视l五月工作检视l五月工作提示五月经营思路坚持人力发展：增员率15%；聚焦主力产品：五年恒盈起势决定走势：主管首周领航50%；五月业务达成进度机构月目标预收承保达成率陕西468青岛146宁夏263新疆472四川472山西322西区2143主管领航50%机构主管一年内新人全员陕西45%11%14%青岛36%4%7%新疆27%5%7%宁夏26%8%10%四川24%4%6%山西13%2%3%西区29%6%8%系统27%5%7%五月产品占比分公司恒盈珍爱爱宝贝爱出行承保占比承保占比承保占比承保占比新疆青岛山西宁夏四川陕西西区系统经营节奏第一周第二周主管领航50%增员周15%第三周第四周金星占比14%任务达成100%平台活动年末人力达成重点中支人力成长分公司中支年初人力月初人力成长率陕西西安721667-7%新疆乌鲁木齐717576-20%陕西咸阳4735047%宁夏中卫4224363%四川成都517404-22%山西运城678388-43%四川广安406267-34%五月人力目标机构年初人力5月初人力5月竞赛目标推算5月增员率山西2014144330521%陕西2205224140618%四川2682244644218%新疆1692138824618%青岛72567911317%宁夏1005109515714%西区103239292166918%4月15%5月17%6月11%经营重点机构OD大创会四川2716陕西3612宁夏1510新疆227山西362青岛51西区12846五月增员平台规划目 录l四月指标工作检视l五月工作检视l五月工作提示总部增员资源投入方案分公司月初主管人数主管增员活动人数主管增员活动率主管新增人数所获费用新疆1943819.6%434300四川33182.4%9900陕西33641.2%4400宁夏12821.6%2200青岛7711.3%1100山西29700.0%00西区1363533.89%595900主管亲增方案获得情况人力发展&基本法荣誉体系培训机构发展5 5月营销工作会议安排序号会议名称会议时间参会地点1西区节点会（2周）5月16日14-16点北京总部IT302会议室2西区节点会（3周）5月23日14-16点北京总部IT302会议室3分公司营销部经理视频会(视频)5月24日10:00-12:00北京总部IT302会议室4新设弱改机构负责人现场培训会(现场)5月31日19:00-6月3日12:00北京合众建国饭店5全国创富论坛南宁培训(现场)5月16日-21日广西南宁6半年冲刺启动会5月30日建国酒店、各分公司29五月新增提示1、主管亲增是重点2、准晋升增员活动率3、平台效率要提高机构汇报1、23日主管亲增活动率？2、23日保费预估？3、预计增员率？4、主力产品如何升温？规划？5、长活、金星占比？总结四月得失 主力产品聚焦首周主管领航 提升金星占比坚定健康人海 启动半年冲刺西区管理部