安全生产标准化管理体系安全生产标准化管理体系评估项目评估项目考核机制层面考核机制层面 标准化评估资料标准化评估资料 第一项第一项 目标管理目标管理1、企业安全生产方针、目标展开、企业安全生产方针、目标展开图（厂部、科室、车间）；图（厂部、科室、车间）；2、安全生产方针目标编制依据、安全生产方针目标编制依据（形成文件）（形成文件） ； 3、企业安全生产目标实施计划及、企业安全生产目标实施计划及评估办法评估办法 ；4、企业安全生产方针、目标月度、企业安全生产方针、目标月度实施考核记录实施考核记录 ；5、企业安全生产方针、目标评估、企业安全生产方针、目标评估报告报告 。 标准化评估资料标准化评估资料 第二项第二项 机构与职责机构与职责1、企业安全生产管理网络图、企业安全生产管理网络图（企业、车间、班组三级（企业、车间、班组三级 监督职能明确）监督职能明确）2、安全管理机构和安全健康职能、安全管理机构和安全健康职能部门部门 （厂部行文）（厂部行文）3、企业安全管理人员职业资格审、企业安全管理人员职业资格审核表核表 （必须持证上岗）（必须持证上岗）4、企业安全生产领导小组活动记录、企业安全生产领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿专题会议记要、例会记录簿 （问题点、预防措施、解决措施、评定结论、纪要文件）（问题点、预防措施、解决措施、评定结论、纪要文件）5、企业各级安全生产责任制汇编、企业各级安全生产责任制汇编 （月度考核记录、半年评估表、年终审查表）（月度考核记录、半年评估表、年终审查表）6、安全目标责任状合同文本及责、安全目标责任状合同文本及责任制月度考核记录任制月度考核记录（效果评估和考核效果评估和考核） 7、上年度安全责任考核结算汇总、上年度安全责任考核结算汇总表表 8、企业各级各类人员的安全职责、企业各级各类人员的安全职责 标准化评估资料标准化评估资料 第三项第三项 安安 全全 投投 入入 1、企业安全生产投入计划与费用、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表使用计划明细表内容：内容：（1）完善、改造和维护安全健康防护设备设施。）完善、改造和维护安全健康防护设备设施。（2）安全生产教育培训和配备个体防护装备。）安全生产教育培训和配备个体防护装备。（3）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。（5）设备设施安全性能检测检验。）设备设施安全性能检测检验。（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。（7）.安全标志及标识和职业危害警示标识。安全标志及标识和职业危害警示标识。（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 2、企业安全生产费用使用明细台、企业安全生产费用使用明细台账账 3、企业劳动保护措施经费（安措、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表费）使用明细表 4、企业从业人员参加工伤社会保、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单险应缴纳保险费清单 5、企业年度安全生产工作（投入）、企业年度安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件）计划检查、评估办法（文件）6、企业年度安全生产投入评估表、企业年度安全生产投入评估表 标准化评估资料标准化评估资料 第四项第四项 法律法规与制度法律法规与制度 1、法律、法规（文本）汇编（明、法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别）；确归口部门清单并定期识别）；（技术标准和法律法规要分类。如法律法规：技术标准和法律法规要分类。如法律法规：基础法、综合法规、行政基础法、综合法规、行政法规、地方法规法规、地方法规等）等）2、企业规章制度汇编及年度评估、企业规章制度汇编及年度评估报告报告 a.a. 企业所有的企业所有的企业所有的企业所有的“ “事事事事” ”都要有都要有都要有都要有制度制度制度制度b.所有的规章制度经过实施、评价、考核、验证，上升为管理标准所有的规章制度经过实施、评价、考核、验证，上升为管理标准3、企业各岗位安全操作规程汇编、企业各岗位安全操作规程汇编及年度评估报告及年度评估报告 （1）岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程）岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程 （2）规程评价（评估）报告：安全检查范围；安全事例；修改内容。）规程评价（评估）报告：安全检查范围；安全事例；修改内容。 （执行、整改、复审）（执行、整改、复审） 4、企业安全生产台帐、原始记录、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定递程序及管理规定 规定规定要明确档案管理：要明确档案管理： 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 标准化标准化评估资料评估资料 第五项第五项 教教育育培训培训1、企业全员安全教育总清册、企业全员安全教育总清册2、企业安全教育规划、年度计划、企业安全教育规划、年度计划、教育大纲。教育大纲。注：注：企业开展安全文化建设与企业开展安全文化建设与企业安全文化建设评价导则企业安全文化建设评价导则（AQ/T9004） 3、中层及中层以上干部教育档案、中层及中层以上干部教育档案4、一线工人的上岗教育培训档案、一线工人的上岗教育培训档案 （考核、准入证；安全生产培训准入证）（考核、准入证；安全生产培训准入证）5、班组长教育档案、班组长教育档案 6、新职工进厂、新职工进厂“三级教育卡三级教育卡”7、岗位操作人员转岗和离岗一年、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册重新上岗培训清册 8、特种作业人员培训记录档案、特种作业人员培训记录档案企业各类培训档案的规范目录企业各类培训档案的规范目录1、培训班课程表、培训班课程表2、通知、通知3、学员考勤表、学员考勤表4、培训计划表、培训计划表5、教案审批表、教案审批表6、教案、教案7、培训考核情况汇总表、培训考核情况汇总表8、教学质量反馈表、教学质量反馈表9、培训效果评估）、培训效果评估） 标准化标准化评估资料评估资料 第六项第六项 生产设备设施生产设备设施 1、设备设施平面布置图、设备设施平面布置图厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求法规、标准规范的要求 2、水、电、汽、水、电、汽(管网管网)等平面布置图等平面布置图（符合设计规范：（符合设计规范：进行设计审核和消防验收进行设计审核和消防验收 ） 3、危险物品、危险物品库房库房定置管理图定置管理图（1.库房的设计、建设应符合国家的相关标准和行业规范。库房的设计、建设应符合国家的相关标准和行业规范。2.库内应按照国家库内应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修，标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修，确保完好有效。库内不准存放其他无关物品，特别是易燃易爆或可能会对库存确保完好有效。库内不准存放其他无关物品，特别是易燃易爆或可能会对库存物造成污染或毒害作用的物料。物造成污染或毒害作用的物料。3.库内应设置易燃易爆气体监测装置，使用电库内应设置易燃易爆气体监测装置，使用电气设施应为防爆型。库内作业时，应避免产生火花，库房四壁应安装换气扇，气设施应为防爆型。库内作业时，应避免产生火花，库房四壁应安装换气扇，库内温度或浓度超过规定要求时，应及时启动换气扇。电器开关箱应设于库外，库内温度或浓度超过规定要求时，应及时启动换气扇。电器开关箱应设于库外，对库内设施、设备的维修须移至库外进行对库内设施、设备的维修须移至库外进行 ） 4、储罐区安全定储罐区安全定置管理图置管理图（1.露天罐区的贮罐应符合技术标准要求，易燃易爆管路应用法兰连接，储罐顶部应设露天罐区的贮罐应符合技术标准要求，易燃易爆管路应用法兰连接，储罐顶部应设置呼吸阀，罐体上应安装液位显示装置。储罐间距应按规定满足安全距离要求。置呼吸阀，罐体上应安装液位显示装置。储罐间距应按规定满足安全距离要求。2.储酒储酒罐区四周应砌筑围堰，并采取防溢流措施。围堰的高度应满足能容纳罐区内最大储罐的罐区四周应砌筑围堰，并采取防溢流措施。围堰的高度应满足能容纳罐区内最大储罐的容量要求，在环境温度过高时对储容器进行降温。罐区应采取防雷措施。容量要求，在环境温度过高时对储容器进行降温。罐区应采取防雷措施。3.罐区内需动罐区内需动用明火维修的设施设备，应移出区外进行。必须在区内维修时，应办理动火审批手续，用明火维修的设施设备，应移出区外进行。必须在区内维修时，应办理动火审批手续，采取完善的防范措施，按规定进行易燃易爆气体检测，经确认无误后方可实施作业。工采取完善的防范措施，按规定进行易燃易爆气体检测，经确认无误后方可实施作业。工作结束后，彻底清理现场，消除安全隐患。作结束后，彻底清理现场，消除安全隐患。4.需进入罐体内部作业时，应首先放空、清需进入罐体内部作业时，应首先放空、清理储罐内残留物质，经检测空气指标达到要求后，方可实施作业，并派人监护。监护人理储罐内残留物质，经检测空气指标达到要求后，方可实施作业，并派人监护。监护人员不得擅离职守，并保持与罐内操作人员的联系，所用照明器具应为防爆型，配用电源员不得擅离职守，并保持与罐内操作人员的联系，所用照明器具应为防爆型，配用电源电压应为电压应为12v以下的安全电压。以下的安全电压。 ）5、安全预评价报告、安全专篇、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案文本安全验收评价报告备案文本6、建设项目初步设计、施工设计、建设项目初步设计、施工设计相关文件和审查记录相关文件和审查记录（设计阶段：安全健康措施必须通过安技部门审查（设计阶段：安全健康措施必须通过安技部门审查 ）7、安全健康防护设施试运行记录、安全健康防护设施试运行记录 （施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，并经过试运行（施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，并经过试运行 ） 8、项目验收记录项目验收记录 （贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价（贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价 ） 9、指定设备大中小修理计划、指定设备大中小修理计划 10、设备大修维修方案、设备大修维修方案 （1）大修任务书大修任务书要符合计划方案要符合计划方案（2）拆除安全设备设施）拆除安全设备设施 要严格执行要严格执行程序文件程序文件（3）生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计）生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计 与装置。与装置。 11、企业防雷设施检测记录、企业防雷设施检测记录 12、企业、企业设备设施设备设施安全管理安全管理程序程序文文件件 （1）企业防火、防爆安全管理程）企业防火、防爆安全管理程序文件序文件1.易燃易爆场所应有必要的防火、防爆设施。易燃易爆场所应有必要的防火、防爆设施。2.爆炸危险场所（如酒库）的通风设施应处爆炸危险场所（如酒库）的通风设施应处于良好运行状态，并定期检测。于良好运行状态，并定期检测。3.必须加强对防爆电气设备的管理，选用有资质的防爆必须加强对防爆电气设备的管理，选用有资质的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品，做好防爆电气设备的备品、备件准备工作，不准随检验单位检验合格的防爆电气产品，做好防爆电气设备的备品、备件准备工作，不准随意降低防爆等级，对在用的防爆电气设备应定期进行检验，检验和检修防爆电气产品的意降低防爆等级，对在用的防爆电气设备应定期进行检验，检验和检修防爆电气产品的单位必须经过资格认可。单位必须经过资格认可。4.对于在爆炸危险场所使用的机动车辆应采取有效的防爆措施，对于在爆炸危险场所使用的机动车辆应采取有效的防爆措施，作业人员使用的工具、防护用品应符合防爆要求。在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸作业人员使用的工具、防护用品应符合防爆要求。在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置报警、安全联锁等装置，在白酒可能发生泄漏扩散的地方，应安装乙醇的部位，应设置报警、安全联锁等装置，在白酒可能发生泄漏扩散的地方，应安装乙醇浓度监测报警装置。浓度监测报警装置。5.爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设施，有静电积聚危险的生产爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设施，有静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器、添加防静电剂等有效措施消除静电、装置应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器、添加防静电剂等有效措施消除静电、防止静电积聚。防止静电积聚。6. 库房等爆炸危险场所严禁烟火，所用电气设备必须采用防爆形式。当库房等爆炸危险场所严禁烟火，所用电气设备必须采用防爆形式。当粉尘爆炸危险场所存在静电点火危险时，所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、粉尘爆炸危险场所存在静电点火危险时，所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用静电直接接地，不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材构件、部件等，应采用静电直接接地，不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。直接用于盛装粉末的器具、输送粉末的管道（带）等，应采用金属料或制品间接接地。直接用于盛装粉末的器具、输送粉末的管道（带）等，应采用金属或防静电材料制成，所有金属管道连接处（如法兰），必须进行跨接，操作人员应采取或防静电材料制成，所有金属管道连接处（如法兰），必须进行跨接，操作人员应采取防静电措施。禁止采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静防静电措施。禁止采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电。电。 （2）变配电系统安全管理程序文）变配电系统安全管理程序文件件1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.应有配电室、变压器室、电应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。和发电站的接地网络图。3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4.位置不应在危险源的位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5.变配电间门向外开，变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。材料制作的实体门。6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于闭，金属网孔应小于10mm10mm。7.油浸式变压器应设有油浸式变压器应设有100%变压器油量变压器油量的储油池或排油设施。的储油池或排油设施。8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于，固定式遮拦网孔不应大于40mm40mm。9.高压配电室、电容高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。10.保存完整规定存档保存完整规定存档.期限内的工作票、操作票。期限内的工作票、操作票。 （3）固定式低压电气线路安全管）固定式低压电气线路安全管理程序文件理程序文件1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。线路布线安装应符合电气线路安装规程。2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。负荷保护和接地故障保护等。4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 （4）动力照明箱（柜、板）安全）动力照明箱（柜、板）安全管理程序文件管理程序文件1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。防水、防爆等动力照明箱、柜。2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。操作方便，内外无积尘、积水和杂物。3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。 （5）临时用电线路安全管理程序）临时用电线路安全管理程序文件文件1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。施工周期确定。3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4.必须按照电气线路安装规程进行布线。必须按照电气线路安装规程进行布线。5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。熔断器。 （6）电焊机安全管理程序文件）电焊机安全管理程序文件1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。以防止人员或金属物体接触。2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.电焊机一次侧电源线长度不超过电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。，电源进线处必须设置防护罩。6.电焊机二次线应连接紧固电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过无松动，接头不超过3个，长度不超过个，长度不超过30m。7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。别注意避免电焊机和工件的双重接地。10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。粉尘。 （7）手持电动工具安全管理程序）手持电动工具安全管理程序文件文件1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具至少每手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.电源线中间不允许有接头和破损。电源线中间不允许有接头和破损。5.不得跨越通道使用。不得跨越通道使用。 （8）管线管线安全管理程序文件安全管理程序文件1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。全。2.不同介质的管线，应按照不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。警示，有隔热措施。4. 作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。控室。5. 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。板。 13、强检设备：压力容器、压力表、强检设备：压力容器、压力表等的检测报告等的检测报告 14、专（通）用重点设备定期维护、专（通）用重点设备定期维护保养记录保养记录 15、设备（设施）终端数据采集记、设备（设施）终端数据采集记录录 16、设备（工艺）关键和特殊过程设备（工艺）关键和特殊过程确认记录确认记录17、特种设备采购文件资料：、特种设备采购文件资料：压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等） ： （1）设计文件）设计文件（2）产品质量合格证明）产品质量合格证明（3）安装及使用维修说明）安装及使用维修说明（4）监督检验证明文件）监督检验证明文件） 18、特种设备台帐和定期检验报告、特种设备台帐和定期检验报告 19、特种设备操作人员上岗资格审、特种设备操作人员上岗资格审查表查表（培训、持证、健康检查等）（培训、持证、健康检查等） 20、特种设备安全技术档案：、特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录特种设备运行故障和事故记录 建筑施工单位设备档案与专业管理安全标准化要求：建筑施工单位设备档案与专业管理安全标准化要求：建筑施工单位设备档案与专业管理安全标准化要求：建筑施工单位设备档案与专业管理安全标准化要求：1.塔吊备案必备安全塔吊备案必备安全14项资料：项资料：（1 1）起重机械安装备案申请表；（）起重机械安装备案申请表；（）起重机械安装备案申请表；（）起重机械安装备案申请表；（2 2）拆装备案表；（）拆装备案表；（）拆装备案表；（）拆装备案表；（3 3）使用登记申请表（安全）使用登记申请表（安全）使用登记申请表（安全）使用登记申请表（安全审查签字）；（审查签字）；（审查签字）；（审查签字）；（4 4）塔吊使用安全管理手册；（）塔吊使用安全管理手册；（）塔吊使用安全管理手册；（）塔吊使用安全管理手册；（5 5）分包单位资格报审表；）分包单位资格报审表；）分包单位资格报审表；）分包单位资格报审表；（6 6）混凝土抗压强度检测报告；（）混凝土抗压强度检测报告；（）混凝土抗压强度检测报告；（）混凝土抗压强度检测报告；（7 7）施工组织设计方案申报表（安全审查签）施工组织设计方案申报表（安全审查签）施工组织设计方案申报表（安全审查签）施工组织设计方案申报表（安全审查签字）；（字）；（字）；（字）；（8 8）塔吊检测报告；（）塔吊检测报告；（）塔吊检测报告；（）塔吊检测报告；（9 9）塔机租赁协议；（）塔机租赁协议；（）塔机租赁协议；（）塔机租赁协议；（1010）塔式起重机组（拆）塔式起重机组（拆）塔式起重机组（拆）塔式起重机组（拆）装合同（租赁合同）；（装合同（租赁合同）；（装合同（租赁合同）；（装合同（租赁合同）；（1111）起重机械、整体提升脚手架、自升式模板登记表；）起重机械、整体提升脚手架、自升式模板登记表；）起重机械、整体提升脚手架、自升式模板登记表；）起重机械、整体提升脚手架、自升式模板登记表；（1212）塔式超重机拆装方式方案；（）塔式超重机拆装方式方案；（）塔式超重机拆装方式方案；（）塔式超重机拆装方式方案；（1313）塔吊起重机（重拆装）施工安全技术）塔吊起重机（重拆装）施工安全技术）塔吊起重机（重拆装）施工安全技术）塔吊起重机（重拆装）施工安全技术交底书；（交底书；（交底书；（交底书；（1414）建筑设备资质审核。）建筑设备资质审核。）建筑设备资质审核。）建筑设备资质审核。2.要单独编制专项安全施工组织设计：要单独编制专项安全施工组织设计：（1 1）施工项目安全措施全，审批手续全；）施工项目安全措施全，审批手续全；）施工项目安全措施全，审批手续全；）施工项目安全措施全，审批手续全；（2 2）要有分项安全作业指导书：）要有分项安全作业指导书：）要有分项安全作业指导书：）要有分项安全作业指导书：a.a.施工方案（脚手架高度要有设计计算书，符合规范）；施工方案（脚手架高度要有设计计算书，符合规范）；施工方案（脚手架高度要有设计计算书，符合规范）；施工方案（脚手架高度要有设计计算书，符合规范）；b.b.立杆基础、模板验收（要有检验文件）；立杆基础、模板验收（要有检验文件）；立杆基础、模板验收（要有检验文件）；立杆基础、模板验收（要有检验文件）；c.c.架体与建筑结构拉结（作业指导书）；架体与建筑结构拉结（作业指导书）；架体与建筑结构拉结（作业指导书）；架体与建筑结构拉结（作业指导书）；d.d.脚手板与防护栏杆、安全网（要有检验文件）；脚手板与防护栏杆、安全网（要有检验文件）；脚手板与防护栏杆、安全网（要有检验文件）；脚手板与防护栏杆、安全网（要有检验文件）；e.e.交底与验收（要有审查记录）；交底与验收（要有审查记录）；交底与验收（要有审查记录）；交底与验收（要有审查记录）；f. f.通道设置、作业环境等均符合安全规范。通道设置、作业环境等均符合安全规范。通道设置、作业环境等均符合安全规范。通道设置、作业环境等均符合安全规范。（3）防护设施齐全）防护设施齐全（安全帽、网、带；楼梯、（安全帽、网、带；楼梯、电梯井口、预留洞口、通道口）；电梯井口、预留洞口、通道口）；（4）要制定严格安全操作规程：）要制定严格安全操作规程：施工用电、施工用电、物料提升、外用电梯、塔吊、超重吊装、施物料提升、外用电梯、塔吊、超重吊装、施工机具等。工机具等。21、生产现场设备交接班记录、生产现场设备交接班记录 标准化评估资料标准化评估资料 第七项第七项 现场作业现场作业 1、现场现场“三违三违”考核记录考核记录 2、现场安全作业指导书及程序文、现场安全作业指导书及程序文件件3、现场工艺纪律考核记录、现场工艺纪律考核记录建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 4、班长、安全员、生产工人安全、班长、安全员、生产工人安全职责文本职责文本 5、班组所有工种的安全技术操作、班组所有工种的安全技术操作规程文本规程文本 6、班组关键工种的、班组关键工种的“安全技术作安全技术作业指导书业指导书” 7、班组安全检查与隐患整改记录、班组安全检查与隐患整改记录 8、班组安全活动记录（每周一次、班组安全活动记录（每周一次的检查与整改记录的检查与整改记录 ） 9、班组安全教育台帐（三级安全、班组安全教育台帐（三级安全教育、变换工种教育、复工教育教育、变换工种教育、复工教育 ） 10、安全技术操作规程评估、安全技术操作规程评估 标准化评估资料标准化评估资料 第八项第八项 隐患排查和整治隐患排查和整治理理1、企业安全生产事故隐患排查整、企业安全生产事故隐患排查整治记录簿治记录簿 2、企业事故隐患危险因素分类评、企业事故隐患危险因素分类评级表级表 3、隐患整改单、复查单、隐患整改单、复查单 4、隐患整改管理评价、隐患整改管理评价(风险评价过程记录风险评价过程记录 ) 5、企业安全隐患登记档案、企业安全隐患登记档案 6、新建、在建、扩建项目隐患排、新建、在建、扩建项目隐患排查评估记录查评估记录 7、事故隐患工作方案（附表）、事故隐患工作方案（附表） 8、隐患排查整改总结、隐患排查整改总结 9、行业安全检查表、行业安全检查表（设：验证项和评估项）（设：验证项和评估项） 10、企业安全预报指标（预警指数）、企业安全预报指标（预警指数）体系体系（工艺指标、压力、温度、流量等）（工艺指标、压力、温度、流量等） 11、企业隐患排查和整治月度分析、企业隐患排查和整治月度分析报告报告（分析（分析-处理处理-预防措施）预防措施） 标准化标准化评估资料评估资料 第九项第九项 重大危险源重大危险源 1、企业危险源管理制度、企业危险源管理制度 （1）建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原）建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。则、回顾、持续改进等。 （2）按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。）按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。 v2、企业危险源的识别和评价、企业危险源的识别和评价方法方法vv（1 1）对确认的重大危险源及时登记建档。）对确认的重大危险源及时登记建档。）对确认的重大危险源及时登记建档。）对确认的重大危险源及时登记建档。 vv（2 2）重大危险源县局备案）重大危险源县局备案）重大危险源县局备案）重大危险源县局备案v（3）对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、）对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 v3、危险源的、危险源的危害辨识记录表危害辨识记录表和和风险评价过程记录风险评价过程记录 v4、危险源警示标志危险源警示标志 v在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 v5 5、危险源分布图危险源分布图va.标题栏：危险名称、控制项目、参数、责任人、预防措施、应急预案等标题栏：危险名称、控制项目、参数、责任人、预防措施、应急预案等vb.重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划） v6、危险源危险源风险评价（作业危害风险评价（作业危害分析）记录表分析）记录表和实时和实时监控记录监控记录 v7、危险源风险评价危险源风险评价（设备设施（设备设施安全检查）表安全检查）表和设备定期和设备定期检查维检查维修记录修记录 v8、危险源危险源风险等级与评价结果风险等级与评价结果汇总表汇总表和和重大风险记录表重大风险记录表（附风（附风险控制措施）险控制措施） v9、重大重大危险源（危险源（储存场所储存场所）辨识）辨识记录记录 和和重大重大危险源（危险源（生产场所生产场所）辨识记录辨识记录 1010、重大危险源（重大危险源（基础资料）基础资料）档案档案（1）生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表）生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表（2）贮罐区（重大危险源备案）基本特征表）贮罐区（重大危险源备案）基本特征表（3）生产场所（重大危险源备案）基本特征表）生产场所（重大危险源备案）基本特征表 （4）重大危险源周边环境基本情况表）重大危险源周边环境基本情况表 （5）重大危险源检测、评估、监控记录）重大危险源检测、评估、监控记录（现场预案演练：组织、指挥、救援、演练结果评估等）（现场预案演练：组织、指挥、救援、演练结果评估等） v11、重大、重大危险源应急危险源应急预案预案和重大和重大危险源应急预案危险源应急预案演练演练记录记录 （现场预案演练：组织、指挥、救援、演练结果评估等）（现场预案演练：组织、指挥、救援、演练结果评估等） 标准化评估资料标准化评估资料 第十项第十项 职业健康职业健康1、职业安全健康规章制度汇编、职业安全健康规章制度汇编（重点（重点20项）项） 2、国家、行业标准（含相关标准、国家、行业标准（含相关标准文本）文本）（1）对存在严重职业危害的作业岗位，按照）对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。（2）存在粉尘（如原料粉碎等）、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的）存在粉尘（如原料粉碎等）、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 3、企业职工健康监护档案、企业职工健康监护档案 4、员工健康调查表、员工健康调查表 5、粉尘、噪音、等危害定期检测、粉尘、噪音、等危害定期检测报告报告 6、职业危害识别和评估方法、职业危害识别和评估方法 7、劳保用品发放、劳保用品发放 记录、台账、记录、台账、年度总表年度总表 8、重点车间（部门）应急救援方、重点车间（部门）应急救援方案案 9、紧急用品、防护用品的配备清、紧急用品、防护用品的配备清单单 （现场实物相符）（现场实物相符） 10、从业人员劳动合同（齐全）、从业人员劳动合同（齐全） 11、职业健康培训记录（内容：、职业健康培训记录（内容：上岗、危险、操作等）上岗、危险、操作等） 12、电气设备安全防护措施、台、电气设备安全防护措施、台账账 13、职业健康教育档案（规范样、职业健康教育档案（规范样本）本） 14、安全健康档案：、安全健康档案：（1）工伤事故档案）工伤事故档案 （2）职业安全健康教育档案）职业安全健康教育档案 （3）违章记录及安全奖惩档案）违章记录及安全奖惩档案 （4）隐患及整改档案）隐患及整改档案 （5）安措项目档案）安措项目档案 （6）特种设备及危险设备档案）特种设备及危险设备档案 （7）特种作业及危险作业人员健康档案）特种作业及危险作业人员健康档案 （8）职业危害防护设施档案）职业危害防护设施档案 （9）职业病档案）职业病档案 （10）职业危害因素监测和技术评价档案）职业危害因素监测和技术评价档案 （11）有害作业人员健康卡片档案）有害作业人员健康卡片档案 （12）职业危害动态观察及职业健康统计报表档案）职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 标准化评估资料标准化评估资料 第十一项第十一项 应急救援应急救援1、企业应急救援的目标和管理体、企业应急救援的目标和管理体系（形成文件）系（形成文件）（1）企业应急救援组织机构和职责）企业应急救援组织机构和职责（2）企业应急救援管理程序）企业应急救援管理程序（3）企业应急救援管理要点）企业应急救援管理要点2、应急救援预案训练计划、记录、应急救援预案训练计划、记录 3、企业应急救训练与演习记录、企业应急救训练与演习记录（图片或录像）（图片或录像） 4、应急救援预案实施评价报告、应急救援预案实施评价报告 5、综合应急救援预案（文本）、综合应急救援预案（文本） 6、专项应急救援预案（文本）、专项应急救援预案（文本） 7、综合和专项应急救援预案定期、综合和专项应急救援预案定期评审记录评审记录 （企业制定应急救援预案、现场处置方案、演练计划、预案中的预案及修订（企业制定应急救援预案、现场处置方案、演练计划、预案中的预案及修订等）等） 8、企业应急救援演练效果评价报、企业应急救援演练效果评价报告告 （事故报告（事故报告 、演练台账、处置记录、分析要素与预案匹配）、演练台账、处置记录、分析要素与预案匹配） 标准化评估资料标准化评估资料 第十二项第十二项 事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理 1、企业事故、事件月度统计、分、企业事故、事件月度统计、分析明细表析明细表 2、企业工伤事故调查分析报告书、企业工伤事故调查分析报告书 3、事故档案事故档案 （事故现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实（事故现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况的内容情况的内容 ） 标准化评估资料标准化评估资料 第十三项第十三项 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进1、企业安全生产标准化绩效评定、企业安全生产标准化绩效评定制度制度 2、企业试行安全生产标准化工作、企业试行安全生产标准化工作方案和计划措施表方案和计划措施表 3、企业试行安全生产标准化工作、企业试行安全生产标准化工作评定报告评定报告（评定结果要明确（评定结果要明确6项要求，并形成书面文件）项要求，并形成书面文件） 4、企业推行标准化纳入安全例会、企业推行标准化纳入安全例会会议（形成纪要）会议（形成纪要）（企业安全领导小组讨论的会议纪要内容：（企业安全领导小组讨论的会议纪要内容：（1）提出纠正、预防的管理方案）提出纠正、预防的管理方案（2）对企业试行标准化工作效果进行评价（）对企业试行标准化工作效果进行评价（3）评价结果纳入各部门年度工作）评价结果纳入各部门年度工作考核）考核） 安全风险管理评估的内容管理标准评价技术标准评价现场标准评价安全风险管理如何运行？安全风险管理如何运行？进行进行持续改进持续改进制定适合的制定适合的安全管理模式安全管理模式学习先进学习先进安全管理理念安全管理理念评价安全评价安全状态状态