1. 编制说明：1.1河南中孚实业股份有限公司十二万吨电解铝设备安装工程质量计划以ISO9001国际质量管理为标准，以公司质量体系文件为依据。 本工程质量管理由项目部的经理和项目总工程师组织贯彻实施并对具体实施效果负责。1.2使用范围：本质量计划适用于本工程项目合同范围内的全部施工项目，本工程竣工后本质量计划自行作废。1.3通过编制质量计划明确项目部的质量体系的组成情况，针对本项目的具体特点提出具体的、可操作的管理方法；为工程和施工质量管理提供依据，确保工程和质量达到质量目标要求。1.4管理：本质量计划由项目总工程师进行管理，负责质量计划的发放、修改和回收工作。2. 相关文件(1) 工程合同(2) 质量手册(3) 程序文件汇编(4) 贵阳铝镁设计研究院设计图纸及相关的技术文件、设计规程(5) 监理实施细则及监理提出的各种检验表格(6) 国标图集 ：3. 工程概况河南中孚实业股份有限公司十二万吨电解铝设备安装工程，包括整流所整流系统的机电设备、控制系统的安装调试、室内外母线制安；空压站、循环水的机电、自控、设备及室内管道安装调试；电解生产系统其他车间电气、仪表及10KV配电设备安装调试等内容。合同计划工程2003年1月20日开工，计划2003年5月31日竣工。实际开工日期：2003年6月1日。4. 工程质量目标：优良精品，确保部优工程，争创国优工程。5. 项目经理部组织机构及职责范围：项目部组织机构（见项目部组织机构管理图）项目部职能分配（见项目部职能分配表）岗位职责制（见项目部岗位责任制）6. 施工生产策划和控制内容：6.1 文件和资料控制：6.1.1按六冶质量体系文件文件和资料控制程序，做好本项目文件资料的管理工作。6.1.2项目部设资料员一名，各部门配合，建立本项目的受控文件控制清单。6.1.3由于本项目工程量大，施工组织设计质量计划由项目部工程技术人员编制，机电安装公司总工程师审核，项目经理批准；施工方案技术交底等由项目部工程技术人员编制，项目总工程师审核、批准。6.1.4项目所收到的施工图纸、设计变更、工程联系单等，由项目资料员统一进行登记，项目工程技术负责人签发后，由资料员发给有关单位，图纸、设计变更，资料员至少保留一套存档。6.1.5项目部收到的其它文件（包括行政文件），由项目资料员进行登记，报项目经理批示处理意见，资料员按意见进行处理。6.1.6项目部应确保各部门及施工班组得到所需的有效文件。6.2 质量记录控制6.2.1 质量记录由项目工程技术组归口管理，项目资料员负责具体管理工作。6.2.2 项目应编制本项目质量记录控制清单。6.2.3质量体系运行记录按程序文件规定的格式填写，工程质量记录按设计规程、监理实施细则的要求填写，要求记录及时，清晰，准确。6.2.4质量活动结束后应及时整理记录，由部门负责人审核签字后交资料员保管。资料员对收集的质量记录进行分类整理，保存。6.2.5工程竣工后，由项目部工程技术组负责，按国家规定将交工资料部分的质量记录进行整理，编目，装订，经项目总工程师审核，最后转交给甲方和其它部门。6.3 资源管理6.3.1项目开工前，项目部有关人员应根据项目实际情况对项目所需设备及人员进行策划。向公司有关部门提出设备需用计划和人员需用计划。公司应配备足够的人力、物力满足项目施工需要。6.3.2项目所需人力资源、设备资源见施工组织设计。6.3.3人员培训：按照人员培训管理办法的要求，根据现场实际情况，做好现场培训工作。6.3.4施工设备管理。项目部设备员负责施工设备管理工作，按六冶文件施工机械使用、维护、保养规定，做好现场施工设备使用、维护保养工作。物资设备部负责检查工作，不定期进行检查，发现问题及时通知有关人员进行整改，做好检查记录。6.3.5文明施工：1） 项目部人员应学习工程合同，以合同为中心管理工程，详细理解合同条款，保证合同顺利实施。2） 项目部管理人员应经常与甲方、监理人员沟通。我方人员要礼貌对待甲方和监理人员。3） 施工现场要保持清洁，每周要组织一次现场清理工作，现场施工用料、半成品要堆放整齐，施工要井然有序。4） 严格按安全操作规程进行施工，操作人员进入现场要做好安全防护措施，严禁违章作业。5） 维护电工负责施工现场、临时设施用电的管理，确保施工需要和用电安全。6） 定期召开安全会议，布置施工时要布置安全工作，安全员每天都要检查现场安全工作。6.4 与顾客有关的要求6.4.1项目部成立后，应组织有关人员学习合同，熟悉业主对产品的有关要求。6.4.2合同修订或补充协议签订后，合同承办人应及时通知项目部。项目部及时组织有关人员学习。6.4.2项目部有关人员要及时参加业主及监理公司组织的各种工程例会，了解顾客的要求，加强与顾客的沟通。并对顾客提出的问题及时整改。6.5 物资采购6.5.1顾客提供或我单位采购的工程材料要按六冶物资采购及验证控制程序、物资入库贮存、发放管理办法的有关规定做好材料采购、管理工作，保证工程材料质量。6.5.2按工程合同规定，本工程所需的主要钢材、焊条等材料及设备全部由甲方提供，但我方应加强对甲方提供材料的控制。其余材料由项目部采购。6.5.3本工程无工程分包。以后如有工程分承包，按工程分包控制程序执行。6.6 产品标识控制6.6.1物资材料部门负责对现场存放的原材料及库房材料按规定挂牌标识，所进原材料按不同品种、规格进行摆放，摆放后由物资设备组材料保管员负责在其上面用红铅油注明品种、规格、检验状态等。发料过程中应及时将标识记号移植到未发部分上。6.6.2各施工作业队按图纸对所下的每种料分别堆放，要求整齐，并在每种上用白铅油（红铅油、记号笔）按图纸标号进行标识。6.6.3施工过程中的一些成品、半成品的标识，主要采用质量记录进行标识。6.6.4 本工程可追溯性有三个方面要求1) 原材料使用，通过发放记录实现追溯。2)设备技术文件及说明书、合格证。3) 做好施工日志、任务单、检查记录等质量记录。6.7 过程控制6.7.1按质量体系文件施工生产过程控制程序的有关规定做好施工过程的管理工作。6.7.2本工程分项、分部工程划分见分项、分部工程明细表。6.7.3工序流程：6.7.3.1整流所安装工序流程：基础验收整流柜安装控制柜安装纯水冷却器安装变压器检查及附件安装直流刀开关安装室外母线安装焊接电缆敷设调试。 6.7.3.210KV总配安装工序流程：基础验收动力变检查及附件安装高压柜安装控制柜安装电缆敷设调试。6.7.3.3主控楼安装工序：基础验收所用变安装低压柜安装控制柜安装模拟屏安装电缆敷设调试。6.7.4本项目施工进度计划，总平面布置图见施工组织设计；6.7.5本项目施工阶段控制总的要求是：控制各工序质量保证分项工程质量；控制分项工程质量保证分部工程质量；控制分部工程质量保证单位工程质量，重点控制工序质量。6.7.6关键过程的确定和控制由于整流设备是电解车间提供电力能源的主要设备，其提供的能源质量是关系到电解铝质量的关键，因此，确定整流设备的调试为本项目的关键过程。6.7.6.1整流设备调试工序：设备安装完校接线单体试验联合试验模拟传动试送电运行稳流试验投电6.7.6.2整流设备调试过程质量控制：1） 由主管工程师负责组织编制施工方案，依椐方案进行技术交底并作好记录；2） 由技术人员对环境进行检查认可，环境应具备如下条件：土建完工，门窗完好并上锁，安装工作进行完毕；3） 由劳资确定对上岗人员的资格认可，无电工操作证人员不得从事关键性作业；4） 技术人员汇同设备员对其调试设备进行检查，确保设备完好；5） 设备技术资料齐备，备品、备件齐全。6.7.7质量控制点的主要控制方法1) 材料验收由物资设备组按进货检验和试验控制程序进行控制。2) 施工工序的控制参数和方法确立之后，施工作业人员要严格按此进行各道工序的控制，要求每道工序的施工人员要相对固定，每完成一步要认真检查，确认无误后再进行下一步，质量检查员按过程检验与试验控制程序进行检查，对发现没有按要求施工的地方要及时指出整改意见，工程技术部要提前做好有关记录的确定工作，施工前在进行技术交底时发给施工作业队。施工作业队在施工过程中要及时填写有关记录，交质量检查员验证。6.7.8特殊过程控制本项目将铝母线焊接作为特殊过程，对其进行重点控制。（见320kA预焙阳极电解槽制安工程质量计划，编号为Q/6YJD02012003）6.7.9产品防护：由项目工程技术组和材料设备组做好材料、设备、成品半成品的防护工作。6.8 监视和测量装置控制：项目部设兼职计量员一名，按照监视和测量设备控制程序、计量器具标识分类及检定周期管理办法负责工地计量器具的管理。建立计量器具台帐，负责发放、掌握计量器具使用情况，确保计量器具在使用中处于合格状态。计量器具的采购由机电公司的工程技术部负责，项目部进行配合。6.9 产品的监视和测量：6.9.1产品检验标准执行：贵阳铝镁设计院设计规程；监理实施细则；监理部确定的成品、半成品检验表格。6.9.2各工序的检验项目及分项工程质量评定表由顾客和监理工程师确定，检验项目及接受标准见各种报验表格及分项质量评定表。（见项目质量记录控制清单）6.9.3项目部应按产品监视和测量控制程序做好产品监视和测量控制程序。6.9.4过程检验和试验1) 在施工组织设计，质量计划，施工方案和书面技术交底中确定过程检验和试验的具体项目。2) 工序控制检查。在设备安装过程中，各分部工程的工序见工序流程图，工序未经检查合格，不得转入下道工序。3) 施工中作业班组，负责自检将检查结果填入检查记录表内。在整个施工中，专检员和工程技术人员要经常对施工的成品、半成品进行检查，及时指出不符合要求的地方，对质量通病按纠正和预防措施控制程序进行控制。4) 隐蔽工程验，检验批、分项工程质量检验评定、分部工程质量评定按项目部检验计划执行。6.9.5最终检验和试验工程项目完成以后，进行以下最终检验和试验项目：1） 模拟传动试验2） 稳流试验3） 升流试验4） 送电运行6.9.6最终检验和试验按产品监视和测量控制程序进行。6.9.7检验和试验记录本工程所需检验记录见项目部质量记录控制清单。检验和试验记录整理后交资料员保存，工程项目完成后，由总工程师组织工程技术、质量监督部门整理，按地方有关规定移交、签证、归档。6.9.8上述环节中出现的不合格品按不合格控制程序执行，对于质量通病按纠正和预防措施控制程序执行。6.10 不合格品控制：按不合格控制程序执行。6.11 数据分析：项目部各部门应收集有关质量信息，并对质量信息进行数据分析，为持续改进提供依据。特别是技术监督组对工程实体质量数据信息进行收集、整理分析，以便掌握施工质量波动情况，采取相应的纠正预防措施，从而有效控制施工质量。6.12 纠正和预防措施控制：按程序文件纠正和预防措施执行。分项、分部工程划分明细表序号单位工程名称分部工程名称分项工程名称1整流所安装工程电气工程整流柜安装控制柜安装整流变安装纯水冷却器安装架空线路安装直流刀开关安装低压柜安装配管及管内穿线母线安装电缆敷设二次接线避雷器安装电机检查接线电缆桥架设