号线西延4标质量管理制度汇编质量管理体系编制人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _审核人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _审批人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _北京建工集团有限责任公司北京地铁6 号线西延工程四标项目经理部二 0 一三年H 月目 录1编制总则.12质量方针与目标.22.1 质量管理方针.22.2 工程质量总目标.23质量管理体系.33.1 质量管理组织机构.33.2 质量管理体系职能分配.43.2.1建立与落实工程质量领导责任制.43.2.2项目部质量管理领导小组职责.43.2.3要紫营埋部U职 贡.43.2.4要紧管理人员岗位职责.53.3 要紧管理人员配备.93.4 质量管理制度与办法.103.4.1质量技术交底制度.103.4.2过程“三检”制 度.103.4.3隐蔽工程全过程现场旁站监操纵度.113.4.4半成品、成品保护制度.123.4.5质量事故报告及处理制度.143.4.6资料签字制度.163.4.7质量检查制度.173.4.8资料管理制度.173.4.9教育及培训上岗制度.203.4.1 0工程质量验收评定制度.203.4.1 1质量工作考核办法.214质量保证体系.244.1 思想保证措施.244.2 组织保证措施.264.3 技术保证措施.264.4 施工保证措施.274.5 经济保证措施.294.6 材料、成品、半成品的检验、试验操纵.294.7 工程质量的过程操纵与管理措施.305创优规划.315.1 创优总目标.315.2 创优组织机构.315.3 创优工作程序.315.4 创优保证措施.322质量方针与目标2.1 质量管理方针依法管理，系统操纵；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。2.2 工程质量总目标为保证优质、安全的完成本标段的施工任务，我项目部将针对本工程的特点建立一套完整的技术、质量管理体系、质量保证措施、责任制度。确保本合同段工程全部达到工程质量验收标准，工程质量达到设计的要求“合格”，分部工程全部达到优良，分项工程历量合格率100%,争创北京市“市政基础设施结构长城杯”，争创“中国建设工程鲁班奖”。3 质量管理体系3.1 质量管理组织机构项目经理部成立以项目经理为中心，总工程师、项目副经理、各部门负责人、各作业工点负贡人参与构成的质量管理领导小组。各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，保证质量管理工作的正常开展。质 监（检）人员由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平与质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程质量、技术人员担任。图3.1-1质量管理组织机构图3.2 质量管理体系职能分配为确保工程质量自始自终处于受控状态，要严格执行国家及现行的有关质量责任制管理规定制度、质量操纵的标准管理与程序文件严格进行质量管理，把责任落实到人。3.2.1 建立与落实工程质量领导责任制（1）建立工程第一负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。2）建立工程质量终身负责制。（3）各部室施工负赍人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。3.2.2 项目部质量管理领导小组职责（I）贯彻执行国家与上级有关工程质量的方针政策、指示、规程、规范、标准与各项规章制度。（2）宣传贯彻执行IS 0 90 0 2系列标准，组织本项目的质量方针与目标，指导、监督、协调各部门行使质量管理职能。（3）制定质量工作要点及规划与创优措施。（4）组织工程质量定期与不定期的检查。研究解决有关工程质量的重大问题：有权随时制止违反施工秩序与不按图纸规程、规范施工的作业区，与使用不合格材料、设备等膨响工程质量的行为。（5）项目部现场质检员，负责日常的质量监督、检查。各施工队设质检员，从事工序的质量检查、监督，施工队质检员应配合工区质检员的工作，确保各项检查、检测工作的有序进行。（6）各部门与个人都要认真执行项目管理方针与质量目标，保证质量管理体系有效运行。7）认真学习 产品质量法，树立产品质量终身制意识。3.2.3 要紧管理部门职责工程部：负费项目质量策划，制定侦量操纵措施，监督检查施工质量，组织质量验收工作，解决工程技术质量问题，做好质量管理考核评定工作。安保部：做好质量思想意识教育，保证施工人员素养，确保现场文明施工。预算合同部：负责审核劳务队伍有关资质，根据合同文件划分质量事故责任，执行质量奖惩管理措施。物资部：负货审核材料供应商资质，严格操纵进场材料质量，负责材料进场后的贮存、保管与使用管理。技质部：负责项目有关技术及质量管理工作的实施，组织图纸会审与交底工作；指导编制审定重点部位的施工方案；负责组织对重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施与落实工作；负贡对分部分项工程及最终产品的检验，并参与质量的评定工作,独立行使施工过程中的技术质量与安全监督权；负责工程中出现的新工艺新技术的实施管理工作。负责对工程竣工资料的审核，组卷。商务部：负责合同的签定及管理工作，负责工程中的洽商与设计变更的核算报价工作；负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作：负责财务管理与全面核算工作：根据合同条款与有关法律根据，作好工程索赔及竣工结算工作，并监督合同的履行情况。3.2.4要紧管理人员岗位职责（1）项目经理质量职责：1）认真执行党与国家的方针、政策、法令与轨道交通管理公司文件的有关规定；执行企业的各项管理制度及有关文件的规定。2）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目工程质量负直接领导责任。对项目工程进度、质量进行策划、制定项目质量目标，明确项目管理人员职贡与权限。3）加强施工质量操纵，正确处理质量、进度与效益三者之间的辩证关系。不断改进与提高工程质量。4）科学组织与管理项目工程的人、财、物，做好优化配置、沟通、协调与处理工作,明确与建设单位、监理工程师、分包单位之间的关系，及时解决施工中出现的质量问题。5）主持召开工程进度质量会议，分析质量情况，采取预防纠正措施。6）参加组织单位工程的验收工作。（2）项目经理部总工程师职责：1）全面负责项目技术、质量工作，包含与项目部各部门、上级有关部门、分包商、业主、监督机构、政府执法部门及其他有关组织的技术、质量有关工作。2）执行国家、北京市的规范、规程与标准，及地铁管理公司的有关文件。3）贯彻执行企业技术、质量管理制度。4）负贡组织项目施工组织设计的编制与实施：负责组织编制项目技术、质量管理方案。5）负责项目测量、试验、检脸、计量等管理工作。6）组织分部及重要分项工程验收工作，参与并具体组织竣工验收。7）负责项目施工的技术安全操纵，推动安全技术的应用。8）负责项目技术进展工作。9）编制项目技术总结。1 0：负责项目技术信息管理工作。（3）项目生产副经理职责：1）项目生产副经理务必协助、配合项目经理对工程质量工作的组织、贯彻、落实，确保项目经理部质量目标的实现.对工程负有组织、贯彻、落实、检查的贲任。2）施工生产中认真坚持按图纸、规范、标准及技术交底与操作规程施工。3）每道工序的质量标准在施工前对班组长进行书面交底.关键工序做好上道工序对下道工序交接的交接工作。4）经常组织工班组长认真执行三检.参加上级部门质量加检查工作，对上级质量部门或者质检人员提出的质量问题.在规定时间内组织有关人员纠正。掌握在施工程质量工作情及、做好检查记录。5）对造成质量事故的直接责任人务必坚持“三不放过”的原则、比及时汇报项目经理及有关人员不得隐瞒袒护。6）工程使用的材料务必严格执行有关规定，严禁使用不合格材料，并对因材料不合格造成的质量问题与事故负要紧贡任。（4）技质部长职责I）在项目经理与总工程师的领导下，全面负责技质部各项工作。2）审定施工详图，编写施工组织设计，制定施工月、季、年度施工进度计划，做好自己工作范围内施工项目的全面安排。3）按照上级下达的任务与施工组织设计，负责具体的旅工方法与施工组织措施，补充必要的施工规定与操作规程。4）领导测量、试验、资料组严格按照设计及技术规范、规程要求实施工作。5）负责对各工区进行现场技术交底，指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收工作。6）深入工地，检查工程质量与技术安全措麻，核对图纸，核实工程数量，掌握熟悉工程计划。7）熟悉标书文件、计量规则、合同约定、负责合同变更签证。8）负责各工区计量的签审，保护项目经理部利益。认真履行项目部合同管理职能。9）对安全、质量、进度、文明施工进行检查，发现问题及时限期整改。1 0：负责检查竣工原始记录、资料汇总，工程质量检查评定表格，审定竣工图纸，主持工程竣工文件编制工作。I B完成领导交办的其他工作。（5）工程部长职责1）负责项目工程的年、月、季度计划的编制与实施，对施工实施动态管理。力 根据T程进度计划，合理组织施T,确保施丁条件、质量、进度.与项R部一起加强同建设、监理单位的联系，及时解决突发情况。3）审核专业工程师编制的实施性施工进度计划，并检查、督促其落实情况。4）深入施工现场调查研究施工生产情况，负责督促检查工程进度、工程质量与安全生产的实施情况，发现问题及时处理。努力做好物资保障工作中的安全、质量环境保护的达标工作。5）主持编制与审核竣工文件，并督促归档，参加工程竣工预验与交验。6）布置并检查督促各重、难点工程按照技术、质量规范、规程实施，并对专业分包方在施工过程中的监督检查。7）在分管范围内，确保质量体系的有效运行。8）督促有关人员及时上报各类报表与资料。9）按时完成领导交办的其他临时任务。（6）物资部长职责I）负责项目工程所需的物资材料的采购与管理工作。2）进行市场调查，建立合格分承包方档案，参加合格分承包评定与合同评审。3）拟定采购计划与采购合同，把好订货关，按计划采购，在比质、比价、比运输条件后择优而行，把好产品验证关：4）搞好物资材料的搬运、贮存、收发工作，加强防火、防盗、防潮、防变质工作，定期组织物资检查，发现问题，及时处理；5）加强业务技能培训，提高管理水平，搞好质量记录工作，6）按规定做好产品的检验、试验工作，保证产品具有标识与可追溯性。（7）安保部长职责1）贯彻执行国家有关安全生产，工程质量方面的方针、政策、法规、法令、条例及规章制度，结合项目工程情况，制订实施细则与办法，并监督、检查贯彻执行。2）组织工区的安全质量大检查，对检验中发现的问题提出处置意见，并督促实施。3）经常深入工地，掌握生产安全质量动态，制止违章作业，对不按施工标准与使用不符合质量要求的物资，危害人身安全与工程质量的行为，有权采取紧急措施。4）参与工区的质量，安全事故调查分析，提出纠正与预防措施，并督促实施。5）负责对特殊工种人员培训，考核与办证。（8）商务部长职责1）贯彻执行国家财经政策及法规，贯彻执行上级有关财经方面的补充规定，贯彻执行项目工程成本管理办法。2）及时,、全面、正确地进行会计核算，准确地计价算帐，计算各类构配件的缺失报废、工程返工、返修与加固不修费用等；保险基金、工资附加费、税金核算；实行会计监督，充分发挥会计工作职能。3）拟订办理会计事项、经济业务的具体步噪及方法，保证完成各项经济指标。4）编制财务收支、项目工程成本与降低成本技术组织措施计划，考核分析施工预算，落实检查计划的执行情况，定期组织开展经济活动分析。参与有关经营管理、经营方案制定活动。S）严格审查原始凭证，按照银行存款、现金管理规定办理资金收支结算.逐F 1逐笔登记现金及银行存款日记帐。妥善保管库存现金、有价证券与收付款凭证，妥善保管有关印章、银行结算凭证与重要空白票据。6）加快本单位资金周转，操纵计划外开支,制定双增双节措施，保护国家、企业财产的安全完整。7）落实单位工程经济核算制度，按照计量支付管理体系提出工程款支付申请并出具相应报表，及时办理结算工程价款，有效操纵工程投资，保证资金正常运转。8）实施会计电算化，提高会计信息的时效。（9）工区长职责（1）按照项目的质量目标落实有关工作，碗保本工区的工程结构的施工质量；（2）工区长是工