2024年员工外出管理制度员工外出管理制度1单位内部人员临时外出办事严格按照以下规定执行。一、有下列事情者，可申请外出：1.本职岗位上的工作需外出办理事务的。2.在工作上遇偶发事件需要马上外出处理的3.公司领导交代的工作任务必须外出办理的。4行 政 事 务，必须马上赶办或计划办理。二、外出时间规定：根据工作内容在临时外出申请单上填写预估时间返回后考勤人员按实际到公司时间记录。三、外出注意 事 项：1.外出前,应事先填妥 临时外出申请单，报副总核准。离开公司时，凭此条到行政人事部进行登记，门卫放行时查看是否有经副总、人事签字的临时外出申请单，若无不予放行。2.遇偶发事件需马上外出办理的，外出应到人事简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。3.私自外出，且外出申请单没有交到人事备案的，考勤视为旷工。4.中午休息外出至上班时间未能及时返回超过5分钟者按迟到处理，未回者有无请假单者按旷工处理。四、临时外出的核准权限如下：1.普通员工：由部门经理核准。2.部门经理：由副总核准，副总不在暂由人事核准。五、外出注意事项：往返请注意交通安全，如未能在预估时间内返回者，应先行与本部匚经理联系，返回公司后到考勤处更正。本制度由总经理批准后正式执行。员工外出管理制度2一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。3、因公出差，不能当天往返,且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填 写 出差申请单。并交由厂长审批，总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时，填 写 出差申请单，由总工审批，并报请总经理批准。3、项目组人员因工作需要出差时，填 写 出差申请单，报 请 总 缝 批 准。4、公司总部人员因工作需要出差时，须 填 写 出差申请单，由人事部审批，报总经理批准。5、员工出差国夕1 律由总经理批准。6、各部门将填写好 出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到 出差申请单，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否 则，视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友 好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住 宿 费：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须 在 外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另夕限销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁大机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天,二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天,二三线城市餐费补贴60元/天。出差单位公休无法办公，可安排休息。16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报 销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的,不予报销。18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写 出差报销单按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。7、财务应遵循 前帐不清，后帐不借 原则办理报销手续。8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发 票，否则不予报销。9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。九、差旅费报销违规追究1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经有出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或 钳 累 计 超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，区终考核扣1分。情节严重的，罚 款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。十、附则本制度自发布之日起生效。员工外出管理制度3为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称 外出工作 是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工。一、有下列事情者，可申请外出：1.上级交代必须马上办理的事务。2.在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。3.本职岗位上的工作需外出办理事务的。二、外出时间规定：视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录；三、外出注意事项：1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写 员工外出申请单，经部门经理签字璃认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记,返回后到前台备案。2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。3.遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的 ,考勤视为旷工。5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。四、临时外出的核准权限如下：1.普通员工：由部门经理核准。2部门经理:由总经理核准，总经理不在由副总经理核准,副总经理不在由行政部经理核准。五、外出注意事项：考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施。员工外出管理制度4一、外出范围（-）到外地出差，且无法于当日返回单位的。（二）外出执行与工作有关的任务,且于当日能够返回单位的，主要包括：1、到所在单位以外的公司其他单位联系和办理业务。2、到所在单位在异地的分支机构办理业务。3、因工作原因需夕卜出的其他事项。二、外出遵循原则（一）安全出行、快速高效的原则；（二）合理时间、合理路线的原则；（三）事前审批、事后报告的原则。三、外出审批程序（-）员工到外地出差必须严格按照 神东煤炭集团公司员工请销假管理暂行规定履行请销假手续，按审批权限经相关领导审批同意后方可外出，未履行请假审批手续私自外出人员，不按出差对待。同时在公司范围内出差的',要填写员工外出派遣审批单，派遣审批单中详细填写出差合理路线和时间具体路线和时间根据乘坐交通工具确定私自改变路线不按出差对待。（二）员工外出联系业务，办理材料、配件等工作必须填写员工外出派遣审批单，由所在部门负责人或单位分管领导审批同意并签字后方可外出。严格按照派遣审批单规定时间完成，严格执行既定线路，私自改变路线不按因公外出对待。四、员工工作时间相关规定（-）员工要严格遵守劳动纪律，不得迟到早退，上下班不准偏离路线，要遵循合理的时间和合理的路线的 原则，否则发生伤害的不按工伤对待。（二）员工在单位上班期间，因工作需要，因公外出办事、开会等，必须向单位领导说明事由，经领导同意后方可外出，否则不按因公外出对待，期间发生伤害的不按工伤对待。（三）员工加班的，需由单位、部门专人做好加班记录,记录要写明加班事由、加班起止时间等。加班前到单位和加班后回家要遵循合理时间和路线的原则。工作时间外单位组织开会的要有签到表、会议开始及结束时间等记录。五、要求（一）各单位、各部门要切实加强员工外出期间安全教育，做彤卜出期间安全危害因素提前辨 识，制定安全防范措施，进一步增强员工安全防范意识和搞好自身安全的主动性。（二）各单位、各部门要严格执行员工外出审批程序，明确员工因公外出期间所经路线。（三）各单位要结合本单位实际情况确定员工外出的管理部门，指定专人负责，建立员工外出和加班台帐，对员工外出及加班情况进行详细登记记录。（四）员工外出时单位领导或分管领导一定要严格把关，对车技不熟练，有酗酒习惯、纪律性不强的人员严禁外出。（五）员工要严格遵守外出期间有关规定，因公外出期间不准偏离路线，自觉做好安全工作，提高办事质量和效率，按时返回单位。（六）员工在外出期间从事与所派工作无关的事宜所产生的后果由员工个人承担。（七）员工外出期间要做到不酣酒、不违章，不违法乱纪，远离不安全行为，确保安全外行。（八）员工在上下班途中要加强安全自保意识，遵守交通规则，杜绝交通事故和其他意外事故的发生。员工外出管理制度5为了进一步规范员工管理,提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同 意，由公司总经理批准。2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。三、